| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 4000.00 | 08071338000146 | RITA DA SILVA SOUSA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias para o processamento de dados, destinados a secretaria de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos dessa municipalidade. Referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1100.00 | 03985555000128 | VALDIRIA XAVIER LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fogos de artificios - torta U.F.C. 144 tubos cores para comeracoes de Reveillon 2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 0.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 26.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 0.81 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 930.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no processamento e impressao de folha de pagamento de funcionarios, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 220.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico geral de motor de partida do trator Massey Fergusson 275, pertencente a Sec. de Infraestrura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 300.00 | 00008390199475 | SEVERINO DO RAMO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de roco das estradas vicinais que liga os Sitios Jurema, Boa Vista e Bom Jesus deste Muncipio, no mes de Dezembro de 2009, totalizando 15 diarias com custo unitario de R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 480.00 | 00003199336442 | RICARDO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servico de limpeza geral do matadouro deste municipio, no mes de Dezembro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 260.00 | 00009629638444 | JOACIL PEREIRA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do termino do roco e conservacao das estradas vicinais dos SITIO BOA VISTA e BOM JESUS, ambos localizados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 440.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na conservacao das estradas vicinais deste municipio, especificamente os sitio Piabas,Pitombas e Genipapo, totalizando 22 diarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2010 | 20.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2010 | 474.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, referente as folhas de pagamentos dos servidores deste edilidade, correspondendo ao mes de dezembro de 2009, diversas secretarias. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 2393.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP, receita propria, referente as competencias SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitadas em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2010 | 4.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 440.00 | 00006012431457 | JOSELINO CORDEIRO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza geral da creche Pe. Luiz Deodato e do Grupo Escolar Manoel Adelaide, ambos localizados na Vila Bom Jesus deste municipio, totalizando 22 diarias nos meses de novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2010 | 200.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no veiculo de placa MNT 9288, pertecente a Sec. de Saude , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 14.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2010 | 1.62 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 252.20 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS VIA CORREIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E DESMONSTRATIVO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a confederacao dos municipios -CNM relativo ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2010 | 11472.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS empresa, sobre fopag de diversas secretarias, relativo ao mes de janeiro, conforme desconto em DAf. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de pregatorio trabalhista, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 24123.48 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento de debitos de exercicios anteriores retirado em conta nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 11/01/2010 | 680.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos e tortas na festa de emanicipacao politica, no dia 20 de Dezembro, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de educacao transportando professores para lecionar na Escola Joao Verissimo localizada a vila Gravata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa HTZ 6821, conforme processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa KFJ 4128, conforme processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa MNM 2069, conforme processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00033690367468 | ANTONIO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa BGY 3476, conforme processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa KIB 4048, conforme processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo microonibus placa: MUT 4913,para atender as necessidades da sec. de Saude, especificamente no transporte de pessoas a capital do estado, objetivando o atendimento medico especifico, ref. ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2010 | 700.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mecanica automotiva no trator MF 275, pertencente a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 11/01/2010 | 1050.00 | 00076456420415 | LEONARDO FLORENCIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados na locucao de aboios e toadas na tradicional cavalgada de Sao Sebastiao realizada no dia 11 de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 750.00 | 00007516273481 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na qualidadede auxiliar de pedreiro , no programa morar feliz . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 12/01/2010 | 800.00 | 00019090269487 | JOSÉ VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 diarias do trator de sua propriedade para limpeza do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2010 | 4463.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o veiculo trator MF 275, pertencente a secretaria de infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2010 | 1476.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o trator MF 275, pertecente a secretaria de infra estrutura deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 12/01/2010 | 67.44 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pagamento de fatura de energia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 12/01/2010 | 1074.00 | 00004907411421 | ADALGISA GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custo referente a materias de construcao para a construcao da cozinha de uma pessoa carente deste municipio, uma vez que a cozinha da mesma havia caido. conforme documento em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 12/01/2010 | 46.61 | 00068894805468 | MARIA LENICE CARNEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente para pagamento de energia em atraso conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa MNC 5864, conforme processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 12/01/2010 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pretados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio TP no 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2010 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO EM VIAGENS REALIZADAS EM CARRO DE PLACA MNK 7926, TRANSPORTANDO PROFESSORES PARA LECIONAR NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO VERISSIMO NA COMUNIDADE DE GRAVATA DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, PROCESSO LICITATORIO TP No 0002/2009 REFERENTE AO PERIODO DE 20/11 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 12/01/2010 | 1800.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no transporte escolar deste municipio, em carro de placa KJV 3545, processo licitatorio TP no 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte escolar deste mnicipio, em carro de placa MYC 0390, processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/01/2010 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte escolar deste municipio em onibus de placa MMV 2673,processo licitatorio TP no 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte escolar deste mnicipio, em carro de placa MMP 1599, processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte escolar deste mnicipio, em carro de placa LNX 0499, processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no transporte escolar deste mnicipio, em carro de placa HQI 5163 , processo licitatorio TP 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro de placa MMZ 8382, conforme processo licitatorio TP de No 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro de placa MNF 1820, conforme processo licitatorio TP No 0002/2009.referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em carro placa KID 8295, conforme processo licitatorio TP no 0002/2009, referente ao periodo de 20/11 a 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2010 | 200.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o I workshop dos secretarios municipais de educacao, realizado nos dias 14 e 15 de janeiro de 2010, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 12/01/2010 | 700.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO TRINDADE DE SOUTO MACEDO DE GUSMÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na Assessoria educacional a secretaria de educacao deste municipio, ref. ao mes de dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2010 | 200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ficha individual do aluno de 1o ao 5o ano do ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 12/01/2010 | 350.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na manutencao de computadoresde todas as secretarias desta edilidade conforme contrato No 010/2009, referente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de pregao presencial 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00000128632461 | MARIA LÚCIA F. DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes de almoco e jantar destinados aos policias que estao a servico neste municipio conforme termo de cooperacao aprovado em lei municipal e de funcionario que trabalharam em regime de multirao, referente a 11 dias do mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 12/01/2010 | 300.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em hospedagem em favor do agente de Investigacao Comissario Policia,Zaildo Silva de Lucena Filho, Relativo a 28 dias no Valor de R$ 10,00 cada Diaria, de acordo com lei municipal no 407/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/01/2010 | 200.00 | 11900537000124 | TIPOGRAFIA MODERNA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartazes F4, papel couche 4 cores, para festa de Sao Sebastiao do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de anti-concepcionais e preservativos destinados a Sec.de Saude deste Municipio.Debitado em conta ICMS, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 13/01/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/01/2010 | 48.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 880.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda em carro de som, divulgando as festividades dos 48 anos de Emanicipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 1050.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de tres salas situadas no edificio Pedro Marques, neste municipio para atender a Junta de Servico Militar, o Conselho Tutelar e o Departamento de Tributos desta edilidade, conforme contrato. Referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 14/01/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 432.00 | 00081181345715 | JOSE GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado como monitor de informatica aos alunos da rede publica municipal, oferecido pelo telecentro deste municipio. ref. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 98.80 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas frescas para alimentacao das criancas atendidas pelas creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio Gravata, zona rural deste municipio, para ficar a disposicao da sec. de Educacao e Cultura para atividade fisica(campo de futebol). ref. ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 105.60 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos para alimentacao das criancas atendidas pelas creches municipais | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2010 | 1060.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida para atender as necessidades das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2010 | 380.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina para atender as creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 14/01/2010 | 65.55 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para atender as necessidades das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 14/01/2010 | 323.80 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras para atender as necessidades das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 14/01/2010 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 14/01/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do sitio pe de serra, localizado na zona rural deste Municipio, e pertecente a Sec. de Educacao de Lagoa de Dentro.ref. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 14/01/2010 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio canto de pedra, zona rural deste municipio,para ficar a disposicao da sec.de Educacao e Cultura, ref. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 14/01/2010 | 250.00 | 00006534402432 | LUZINETE SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua PRESIDENTE KENNEDY,s/n para atender a ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA COELHO, deste municipio, ref.ao mes de DEZEMBRO de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a secretaria de Acao Social- CRAS, conforme contrato firmado as partes, ref. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 14/01/2010 | 83.50 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de genero alimenticio, conforme Notas Fiscais Avulsa No 928391 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 14/01/2010 | 380.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de carne bolvina, conforme nota Fiscal Avulsa No 928396.Em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 14/01/2010 | 384.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos para alimentacao das criancas do PETI I e II deste municipio, conforme nota Fiscal de Servicos Avulsa No 928397 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 14/01/2010 | 77.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas conforme nota fiscal avulsa de no 928400, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 14/01/2010 | 250.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua do Comercio, S/N Centro de Lagoa de Dentro-PB, objetivando atender as necessidade da casa do PETI II, pertecente a Sec. de Acao Social desta edilidade, ref. ao mesde Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 14/01/2010 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Sec. de Acao Social para atender ao programa de Erradicacao do Trabalho Infantil- Peti I, ref. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 14/01/2010 | 30.00 | 00008015556473 | ROSINALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipal para o pagamento de gas de butijao de cozinha, conforme doc. em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da sec. de saude, PSF IV, na localidade do sitio Gravata Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 350.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na rua do comercio no 11, centro, que serve de apoio para os medicos que prestam servicos neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de saude na locacao de um veiculo, tipo passeio GOL , placa JLY 9976-PB, para transporta a equipe do PSF da zona Urbana para a Zona Rural, conforme contrato No003/2009, ref. ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 14/01/2010 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto a sec. de Saude na locacao de um veiculo tipo GOL , placa MXQ 3351-RN, para transportar a equipe do PSF da Zona Urbana para Zona Rural, conforme contrato no 016/2009, ref. ao mesde Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/01/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Canto de Pedra, Zona Rural deste Municipiopara ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio, (PSF 3)ref. ao mes de DEZEMBRO do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3Ha, localizado no sitio olho D agua, zona rural, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa municipalidade referente a NOVEMBRO E DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 2000.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) um veiculo para prestar servicos jnto a secretaria de infraestrtura fazendo transporte de lixo e entulho da zona urbana deste municipio, nos turnos manha e tarde, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2010 | 220.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de servico prestado na pintura do carrocao do trator e cavaletes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2010 | 4480.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccionamento de uma placa com o nome da cidade | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2010 | 900.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 90(noventa) pipas de aguas destinadas para a limpeza ao matadoro e mercado publico deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2010 | 110.00 | 00007647628429 | FAGNER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no concerto de veiculo Ambulancia ducato de placa MNT 9458, da secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2010 | 1200.00 | 00005830361477 | ALTAIR CELSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a secretaria de saude, na locacao de um veiculo tipo passeio FIAT UNO placa MOE 5176 - PB, para transportar a equipe do PSF da Zona Urbana para Zona Rural conforme contrato No 013/2009. ref.ao mes de Dezembro e 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2010 | 390.00 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para compra de telhas para reparos em sua casa, em observancia a lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2010 | 34.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2010 | 85.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto do veiculo UNO Mille FIRE de placa MNU 3977 da sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2010 | 160.00 | 00007647628429 | FAGNER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do veiculo Kombi de placas MNC 5776, pertencente a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2010 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a rua do comercio, s/n -centro deste municipio,para atender a sec. de Educacao deste municipio, especificamente do telecentro- educacao informatizada. ref. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2010 | 250.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, localizado na rua Alfredo Chaves, s/n, centro deste Municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona a biblioteca municipal, ref. ao mes de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais, para prestacao de contas de material de identificacao Civil, em 05/01/2010, e uma para atualizacao do sistema de alistamento Militar SASM, em 11/01/2010, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/01/2010 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de controle de tesouraria, ref. ao mes de Janeiro do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/01/2010 | 313.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados a Sec. de Administracao, conforme nota fiscal no 000038, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/01/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 18/01/2010 | 909.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica a predios da sec.de Educacao deste municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/01/2010 | 250.00 | 00071673458491 | SEVERINO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, com despesas para protese dentaria | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 18/01/2010 | 35.55 | 00004808653451 | IVANEIDE ILDEFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda finaceira para pessoa fisica reconhecidamente carente, para pagar conta de energia em atraso, conforme segui em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 18/01/2010 | 80.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em viagem com paciente para a cidade de JOAO PESSOA, em carro de placa MUB 8448, em janeiro do corrente ano | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/01/2010 | 452.00 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinados a Sec. de Saude conforem a nota fiscal no 000037, em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000012010 | 0000119 | 18/01/2010 | 25400.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE PALCO,SONORIZACAO E LOCACAO DE TENDAS PARA A REALIZACAO DOS FESTEJOS DE SAO SEBASTIAO, REALIZADO NO PERIODO DE 16 A 20 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0000120 | 18/01/2010 | 88000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. apresentacoes artisticas das bandas: Helio dos Teclados, Forro da Galega, Banda Grafith, Banda Tj Show e Banda Magnificos, nos Festejos do Padroeiro Sao Sebastiao, realizado nos dias 17,18 e 19 de Janeiro do ano corrente, neste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2010 | 680.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEIXEIRA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem com jantar para os integrantes da Banda Magnificos, quando esta apresentou neste municipio durante os festejos de Sao Sebastiao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2010 | 1348.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de abastecimento de agua, destinados a orgaos publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2010 | 1792.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica destinada a sec. Saude referente aos meses de setembro e outubro, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2010 | 10121.98 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte impresa da Sec. de Saude - PAB, competencia 12/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2010 | 6758.47 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte impresa da sec.de Saude - FUS, competencia 12/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2010 | 937.95 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte impresa da sec. de Saude- ECD , competencia 12/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2010 | 176.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte impresa da sec. de Acao Social-Pro Jovem, competencia 12/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2010 | 255.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte impresa da sec. de Acao Social-CRAS, competencia 12/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2010 | 554.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto dos predios publicos municipais, referente ao mes de dezembro de 2009. Debitado em conta ICMS 6523-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2010 | 1853.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica dos predios da sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses setembro e outubro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2010 | 780.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte impresa da sec. de Educacao-MDE, competencia 12/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2010 | 29460.39 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria, parte impresa da Sec. Educacao-FUNDEB 60%, competencia 12/2009, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta Federacao, no mes de janeiro do ano em curso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2010 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos diversos predios publicos, deste Municipio, debitado em conta ICMS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/01/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/01/2010 | 25460.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de pregatorio trabalhista, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/01/2010 | 171.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia eletrica pertecentes a predios publicos deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2010 | 30.00 | 00004089475430 | SEVERINA MARCELINO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para o pagamento de um botijao de gas a uma pessoa deste municipio, conforme documento em anexo e o que prescreve em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2010 | 30.00 | 00005679912457 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica para a compra de um botijao gas de cozinha | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2010 | 300.00 | 00008704825489 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo para pessoa carente deste municipio, objetivando a compra de tijolos para reparos em sua residencia. Em observancia a lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2010 | 60.00 | 00008015556473 | ROSINALDO DA SILVA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa carente deste municipio, objetivando a busca de seus documentos no estado do Rio Grande do Norte. Observando a lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/01/2010 | 39.38 | 00001447883497 | MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2010 | 2000.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de reatores e lampadas, destinadas a iluminacao das pracas deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2010 | 180.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com para sonorizacao de um vaquejada no sito papaguaio, na zona rural deste municipio no dia 11 de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2010 | 300.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pela banda FORROZAO TALENTO MSICAL, com apresentacao no Sitio Boa Vista, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2010 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, tipo caminhonete, cabine dupla, para ficar a disposicao do gabinete da prefeita deste municipio, conforme licitacao conv. 0008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2010 | 95.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma faixa de nove metros, destinadas as festividades do padroeiro Sao Sebastiao, realizadasentre 11 e 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2010 | 2000.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo F4000, placa MOF 5967-PB, conforme processo licitatorio 10/2009, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2010 | 325.00 | 00005041506426 | LAERCIO MATOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens de trator Massey Fergusson, trator MF 275, Uno Mille Fire placa MNU 3937, Moto Honda placa MOR 1268 e carrocao, ambos vinculados a Sec. de Infra Estrutura desta municipalidade, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2010 | 366.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e troca de pneus e camera de ar, nos veiculos da infraestrutura:pipa, carrocoes, trator massey ferguson, trator ford, carro de mao, deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2010 | 2247.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de cestas basicas conteplando pessoas carentes deste Municipio, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2010 | 200.00 | 00053277481700 | JOSE MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira ao servidor deste municipio para tratamento medico na realizacao de exame especializado de biopisia da prostata | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2010 | 150.00 | 00005041506426 | LAERCIO MATOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado me lavagens completa na Kombi de placa MNG 7817, Ambulancia Ducato Placa MNT 9458, Moto placa MNH 6027, veiculos vinculados a secretaria de saude deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2010 | 82.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos e troca de pneus e camara de ar nos veiculos da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2010 | 160.00 | 00005041506426 | LAERCIO MATOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 02 lavagens completa, no onibus de placa no MNE 9428 e LAF No 0067 e 02 lavagens no Uno Mille Fire de Placa MMU 3977, carros vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aosmeses de Novembro e Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00054992303587 | JOSÉ ODEVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura geral dos veiculos de placas LAF 0067 e MNE 9428, pertecentes a sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2010 | 55.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos e troca de pneus e camera de ar, nos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2010 | 273.33 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de pregao e licitacao no 002/2010 e 003/2010, conforme docmentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/01/2010 | 15.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2010 | 96.00 | 00045297908434 | MARIA DO SOCORRO FELIPE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica deste municipio, para realizacao de exames medicos conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2010 | 85.00 | 09303967000117 | ORTOPAR - ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um par de bengala canadenses, destinada a pessoa carente deste mucicipio, em observancia a lei municipal No 404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2010 | 176.10 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais para atender a sec. do Trabalho e Acao Social(pro-Jovem) deste municipi, ref. ao mes de Dezembro 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2010 | 96.90 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de genero alimenticio, conforme nota fiscal de No 001079, que segue em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/01/2010 | 39.38 | 00036522872404 | SEVERINO VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente para pag. de agua em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/01/2010 | 50.00 | 00008553099466 | ANDRESA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de conta de energia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2010 | 303.00 | 10281722000115 | HERLANDA REGINA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias para a manuntencao das moto de placa MNH 6027 e MOR 1268, veiculos pertecente a prefeitura Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2010 | 3294.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica dos diversos predios publicos, deste Municipio, debitado em conta ICMS, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | AQUIS DE VEICULO E OU REEQUIP GAB PREF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2010 | 995.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIAGENS E INFORMATICA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de processamentos de dados destinados ao gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2010 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora ricoh, no mes de janeiro/2010, com franquia de 5.000 copias para a sercretaria de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de maquina fotocopiadora ricoh, no mes de janeiro/2010, com franquia de 5.000 copias para a sercretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2010 | 28057.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2010 | 4520.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Saude-Excep. Int. Publico deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2010 | 9765.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Saude - PSF - Excep. Int. Publico deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2010 | 16422.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Saude-PSF deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2010 | 12271.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Saude-Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2010 | 3150.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Saude-ECD- epidemilogia e combate a dengue deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2010 | 1720.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Saude-Vigilancia Sanitaria deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2010 | 4733.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento relativa ao mes de janeiro de 2010 dos funcionarios efetivos da saude bucal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2010 | 6163.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. do Trabalho e Acao Social deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2010 | 2550.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Acao Social-conselho Tutelar deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2010 | 5083.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social - PETI, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2010 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social - PAIF-CRAS, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social - PROJOVEM, deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2010 | 4156.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Educacao-MDE deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2010 | 111527.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2010 | 8007.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Educacao-Infantil-Creches deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2010 | 2891.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Educacao-Fundeb Magisterio-Educacao Infantil-Creches deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2010 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos da servidora da sec. de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2010 | 72659.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Educacao-Fundeb 40% deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2010 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, pertecentes as salas dos setores: tributos, tutelar e Serv. Militar, ref. ao mes de Novembro de 2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2010 | 2872.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Administracao deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2010 | 4608.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Financas deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2010 | 14400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete da Prefeita deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2010 | 1686.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de agricultura deste municipio,referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2010 | 14623.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de infraestrutura deste municipio, referente ao mes de Janeiro de 2010. Conforme folha em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2010 | 3570.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios copntratados da secretaria de infra estrutura relatiova ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2010 | 1860.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de energia eletrica nos predios publicos municipais | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 49.26 | 00082703060459 | JAILSON SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa fisica reconhecidamente cerente deste municipio, para o pagamento de energia eletrica e de agua em atraso, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2010 | 506.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de energia eletrica pertecentes aos PETI I e II, ref. ao meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2009, conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2010 | 710.00 | 00049760688468 | IVA ANTONIA DA SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com 02 duas, passagens de ida Guarabia a Rio de Janeiro, para pessoa carente deste municipio. conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2010 | 970.00 | 24122426000186 | AGRONODESTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para uso veterinario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2010 | 3295.48 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos placas MNT 4913 e MNT 9458, vinculado e pertencente a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com folha de pagamento dos funcionarios do programa saude bucal relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2010 | 448.95 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos de placas MNE 9426 e LAF 0067, pertencentes a sec. de educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2010 | 5060.06 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados ao veiculo trator ford, trator MF 275, trator MF, F400 de placa MOF 5567, vinculados a sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2010 | 1389.70 | 03303268000190 | ANTONIO PESSOA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados ao veiculo L200, placa MNX 5196, vinculado ao gabinete da prefeita deste Municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2010 | 78.65 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios - lanche, para os componentes da banda de musia fanfara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00004490770472 | ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua em carro pipa destinadas as comunidades Rurais deste municipio, atingidas pela estiagem prolongada, conforme contrato firmado entre partes.Ref. ao mes de Janeirodo corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2010 | 914.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao materiais eletricos - lampadas, disjuntores, bocais, fios, fitas isolante. Destinados as via publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2010 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no alternador, motor de partida e instalacao do trator pertencente a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2010 | 138.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o trator pertencente a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/02/2010 | 367.62 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. da fatura do telefone de no 3263-1240, pertencente a Sec. da Educacao deste municipio, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2010 | 1546.66 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Educacao de placa: MNC 5476 e MNU 3971 e lubrificante, deste municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2010 | 90.00 | 09486967000108 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro PSL e limpa carte para o veiculo de placas MNU 3937, pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2010 | 823.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com matmeriais eletricos para o veiculo onibus de placas LAF 0067, pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2010 | 50.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados em reparos no alternador do onibus placas LAF 0067, pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2010 | 263.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00054992303587 | JOSÉ ODEVALDO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lanternagem e pintura geral dos veiculos de placas LAF 0067 e MNE 9428, pertecentes a sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/02/2010 | 2000.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL-BUENOS AIRES C.BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com atualizacao do sistema de arquivos geral e controle patrimonial desse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/02/2010 | 1860.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com processamento e impressao da folha de pagamento de funiconarios deste municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/02/2010 | 806.06 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. da fatura do telefone de no 3263-1046, vinculado a Sec. de Administracao deste municipio, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2010 | 522.45 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para lanche, dos participantes do encontro da Emanicipacao Politica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2010 | 147.20 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentares - cafe, acucar, adocante e agua mineral, destinados a sec. de Adm. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2010 | 2200.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos Advocaticios e Assesoria Juridica a este Municipio, ref. ao mes de janeiro do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2010 | 81.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, das diversas sec. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/02/2010 | 800.00 | 00117490000100 | IMPRIMA SILK & SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de servicos relativo ao tombamento patronal, de objetos desta prefeitura em diversos setores. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/02/2010 | 900.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos burocraticos, junto ao setor contabil deste municipio, no mes de Janeiro do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/02/2010 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/02/2010 | 684.45 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de fatura do telefone de no 3263-1048, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, ref. aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2010 | 697.89 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de medicamentos controlados destinados a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2010 | 940.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pneus e camaras de ar para os veiculos Placas MNT 9288 e MND 1376, pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2010 | 350.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus e 02 (dois) pitos da roda para o veiculo Placa MNT 9288, pertencente a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2010 | 759.92 | 09400540000137 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEWTON LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com com exames laboratoriais destinados a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2010 | 1597.91 | 09400540000137 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEWTON LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais destinados a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2010 | 4131.32 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. Conforme Nota Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2010 | 1377.40 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio de Placas MNU 3937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2010 | 173.67 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinados as pessoas carentes atendidas pelos postos de saude e PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2010 | 2054.13 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos, conforme notas fiscais 057 a 060, correspondente a Sec. de Saude deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2010 | 2098.13 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2010 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/02/2010 | 2100.00 | 00025127322404 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL - MARISA DE CASTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o custeio de 42(quarenta e dois) casamentos comunitario realizados neste municipio, no mes de Dezembro de 2009. Conforme relacao dos atendimentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/02/2010 | 250.00 | 00009578152477 | ALINE SANTOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com um auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente deste municipio para comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/02/2010 | 50.00 | 00005579789475 | EDINEIDE FREIRE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para o pag. de sua conta de energia eletrica. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2010 | 44.40 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimentares-Lanche, destinados as gestantes que participaram de uma reuniao na sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2010 | 340.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (dois) pneus para o veiculo placas MNU 3937, pertencente a sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2010 | 264.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo, destinado a Sec. de Acao Social, para o casamentos comunitarios realizados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2010 | 150.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoes de Cedulas eleitorais, destinada a Sec. da Acao Social, para a realizacao da eleicao do Conselho Tutelar, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2010 | 50.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a doacao financeira para pessoa carente deste municipio, objetivando pagamento de faturas de energia eletrica, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2010 | 936.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na confeccao de blocos de receitas e copias de formularios para os servicos de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2010 | 445.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA E.P.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de toalheiro globo aco inox e saboneteteira globo inox, destinada a Sec. de Saude, deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 02/02/2010 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2010 | 240.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias integral para participar do Curso de Implantacao de Controle Interno promovido pela FAMUP, nos dias 03 e 04/02/2010, na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2010 | 20905.34 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda medicao dos servicos executados na apmpliacao da escola municipal de ensino fundamental Antonia Coelho deste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2010 | 987.00 | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS COMO: BALDE, DIALINE,SORVENTE, ROLO ESPUMA, TRINCHA, ROLO LA- SUPORTE E LIXA MASSA MADEIRA,AMBOS DESTINADOS A sEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2010 | 3399.60 | 08986927000154 | QUALITINTAS IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de tintas, massa acrilica e corrida, e selador destinadas as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2010 | 985.00 | 04190700000147 | F&F MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais como: mesa p/ computador, teclado p/ computador, mesa 1.55 com 2 gavetas, cadeira secretaria, destinada a Sec. de Administracao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 03/02/2010 | 215.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa - FOPAG, de diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/02/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2010 | 258.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FERRAGENS MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botas em couro destinados aos agentes do programa de epidemiologia e combate a dengue, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2010 | 252.50 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de limpeza destinado a Sec. de Saude, deste municipio, Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2010 | 2800.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) um disco de 26 Metisa, para grade do trator, veiculo vinculado a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 03/02/2010 | 181.50 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio.Conforme n ota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 04/02/2010 | 460.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com embuchamento completo do eixo dianteiro do trator Ford, vinculado a Sec. de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/02/2010 | 750.00 | 00002111992496 | DIMAS DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de pedreiro no programa Morar Feliz (construcoes de Unidade Habitacionais)ref. a contra-partida da Prefeitura junto a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/02/2010 | 30.00 | 00007081400760 | SEVERINA MARIA SOARES PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira para pessoa carente deste municipio, visando a compra de gas de cozinha, em observancia a lesgilacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/02/2010 | 70.00 | 00006722965430 | IVONETE BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira para pessoa carente deste municipio, visando a compras de um vasilhame (botijao) de gas de cozinha, obesrvando a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/02/2010 | 30.00 | 00002341596770 | MARIA JOSE SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira a pessoa carente deste municipio, para compras de gas de cozinha, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/02/2010 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 04/02/2010 | 162.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos de galinha e butijoes de agua mineral para as creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2010 | 320.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (02) duas diarias integral destinada a participacao no III Encontro de Secretarios Municipais de Educcao, realizado nos dias 14 e 15 de Janeiro do ano em curso, no Hotel Caicara em Joao Pessoa- Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2010 | 140.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do patio Escolar Municipal Porfirio Flor na Vila Pitombas, deste Municipio, no mes de Janeiro do ano em curso, no total de sete diarias ao custo de R$ 20,00. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2010 | 30.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma certidao negativa de onus, de um imovel situado ao sitio Gravata deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2010 | 520.00 | 00003199336442 | RICARDO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das Escolas Miguel Pereira do Sitio Lagoa do Meio e Presidente Medice do Sitio Feijoes, deste Municipio,totalizando 26 dias ao custo de R$ 20,00, no corrente mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2010 | 40.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcil por participar de uma palestra sobre a folha de pagamento e Empenho no Tribunal de Contas em Joao pessoa-PB, realizado no dia 04/02/2010. Conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/02/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2010 | 270.00 | 07765736000108 | COMERCIO DE MAQ. E APARELHOS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de informatica - roteado e switch para sec. de Adm. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2010 | 2100.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados por 84 segurancas nas festividades de Sao Sebastiao, neste municipio, dos dias 11 a 20 de janeiro de 2010. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/02/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de computadores de todas as secretarias desta edilidade, ref. ao mes de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/02/2010 | 40.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcial por participar de uma palestra sobre a folha de pagamento e Empenho no Tribunal de Conta em Joao Pessoa-Pb, realizada no dia 04/02/2010, conforme doc. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2010 | 200.00 | 00005270851466 | EDNALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de tijolos para reconstruir sua casa. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2010 | 175.00 | 00075955997415 | JULITA NUNES RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste municipio para compra de 500(quinhentos) tijolos para reformar sua casa. conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2010 | 695.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 05/02/2010 | 1303.24 | 70097530000185 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a Farmacia Basica,da sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2010 | 35.00 | 00005674821461 | CÉLIA RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente, deste municipio, para uma consulta medica da crianca: DAMIAO RAMOS DE OLIVEIRA DA SILVA. conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/02/2010 | 40.00 | 00004427656498 | TEREZINHA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para realizacao de exames, conforme documentos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2010 | 340.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos nos trator Ford 6610, pertencente a sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2010 | 360.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no Trator pertencente a sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 08/02/2010 | 370.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de manuntencao para o trator ford,vinculado a Sec. de Infra Estrutura, deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 08/02/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 08/02/2010 | 300.00 | 00080581269420 | MARIA EDNA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Oficinas Pedagogicas e Ciclos de Palestras durante a II semana Pedagogica , realizada de 09 a 11 de Fevereiro de 2010.(Metodologia de Conteudos para o Ensino de Historia nas series finais do Ensino Fundamental)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/02/2010 | 300.00 | 00032348126400 | MARIA LUIZA RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Oficinas Pedagogicas e Ciclos de Palestras durante a II semana Pedagogica , realizada de 09 a 11 de Fevereiro de 2010.(Metodologia de Conteudos para o Ensino de Historia nas series finais do Ensino Fundamental)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/02/2010 | 300.00 | 00002196765422 | ALISSON ESPEDITO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Oficinas Pedagogicas e Ciclos de Palestras durante a II semana Pedagogica , realizada de 09 a 11 de Fevereiro de 2010.(Metodologia de Conteudos para o Ensino de Historia nas series finais do Ensino Fundamental)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/02/2010 | 300.00 | 00060319119491 | JOSIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Oficinas Pedagogicas e Ciclos de Palestras durante a II semana Pedagogica , realizada de 09 a 11 de Fevereiro de 2010.(Metodologia de Conteudos para o Ensino de Historia nas series finais do Ensino Fundamental)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 08/02/2010 | 300.00 | 00004498642430 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Oficinas Pedagogicas e Ciclos de Palestras durante a II semana Pedagogica , realizada de 09 a 11 de Fevereiro de 2010.(Metodologia de Conteudos para o Ensino de Historia nas series finais do Ensino Fundamental)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 08/02/2010 | 300.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Oficinas Pedagogicas e Ciclos de Palestras durante a II semana Pedagogica , realizada de 09 a 11 de Fevereiro de 2010.(Metodologia de Conteudos para o Ensino de Historia nas series finais do Ensino Fundamental)deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 08/02/2010 | 300.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas pedagogicas e ciclos de palestras duarante a II semana pedagogica realizada de 09 a 11 de fevereiro de 2010. (metodologia de conteudos para o ensino de lingua portuguesa nasseries finais do ensino fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/02/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua aos predios publicos municipais, pertencente a sec. de educacao. Ref. aos meses de nov e dez de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/02/2010 | 750.00 | 00003368260448 | JENILSON PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mecanica automotica de direcao hidraulica no veiculo placa MNE 9428, pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/02/2010 | 3200.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados na elaboracao e confeccao da Lei Orcamentaria (LOA) para 2010 e o Plano Plurianual para o exercicio 2010/2012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/02/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/02/2010 | 986.33 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/02/2010 | 923.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua nos predios pertencentes e vinculados a sec. de saude deste municipio, ref. aos meses de set. nov. dez de 2009 e jan de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/02/2010 | 253.36 | 12924775000132 | AMARELINHO COM. DE TINTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para pinturas do mobiliario do posto PSF II, localizado a vila Bom Jesus, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/02/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preservativos e anti concepcionais destinados a Sec. de Saude deste Municipio. Conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/02/2010 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua, da casa do CRAS, correspondente aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/02/2010 | 1564.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua, PETI I, correspondentes aos meses de Setembro e Dezembro de 2009, PETI II,os meses Setembro, Outubro, Novembro e dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 10/02/2010 | 3039.06 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ valor patronal, conf. desconto em extrato, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/02/2010 | 947.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predios publicos municipais pertencentes a sec. de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/02/2010 | 2148.90 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais medicos odontologicos para atender aos postos de saude e aos PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/02/2010 | 2220.00 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico-hospitalar para atender as necessidades dos postos de saude e PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/02/2010 | 3890.46 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de medicamentos para distribuicao sob receita medica para a populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, tipo microonibus placa: MUT 4913, para atender as necessidades da sec. de saude, especificamente no transporte de pessoas a capital do estado, para atendimento medico especifico. Ref.ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/02/2010 | 6815.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ valor patronal, conf. desconto em extrato, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP, debitado em conta FPM - 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 45.36 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento de PASEP e conta 71387-2, nesta data, conforme aviso bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 37070.88 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS de exercicios anteriores debitado em conta FPM 71335-x, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/02/2010 | 300.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias, sendo 02 (duas) integrais e 01 (uma) parcial para participar de treinamentos inerentes a funcao, no escritorio de contabilidade ASTEC na cidade de Mamanguape-PB, nos dias 10,11 e 12 defev. de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/02/2010 | 9191.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ valor patronal, conf. desconto em extrato, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 10/02/2010 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/02/2010 | 2559.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica pertencente a sec. de ADM, referente ao mes de nov. de 2009 e ao parcelamento 03/20, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/02/2010 | 1062.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica pertencentes a sec. de ADM, ref. ao mes de novembro de 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contribuicao mensal da confederacao nacional dos municipios (CNM) conforme debito autorizado em conta 71 335x, ref o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 300.00 | 00048680281468 | VERA BETANIA CAVALCANTE PAREDES OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em oficinas pedagogicas e ciclos de palestras durante a II semana pedagogica, realizada de 09 a 11 de fev. deste ano (orientacoes pedagogicas para construcao do trabalho diadatico-docente). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/02/2010 | 300.00 | 00025049917468 | ELIZABETE JUDITE DO CARMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados me oficinas pedagogica e ciclos de palestras durante a II semana pedagogica realizada entre os dias 09 e 11 de fev de 2010 (metodologia de conteudos para o ensino de 1o ao 5o ano do ensino fundamental). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/02/2010 | 897.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos predio publicos municipais, pertencentes a sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 10/02/2010 | 914.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS s/ valor patronal, conf. desconto em extrato, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/02/2010 | 1133.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de um veiculo tipo F4000 de placas MOF 5967_PB. Referente ao periodo 13 a 31 de jan de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 1500.00 | 09446464000109 | ROBNETE SEVERIANO GAIAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de fogos de artificio para duracao de 4 minutos destinados aos festejos do padroeiro sao Sebastiao a se realizar entre os dias 11 e 20 de jan de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/02/2010 | 300.00 | 00008556597424 | JOAO PAULO CAMPELO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos musicais prestados como cantor, numa apresentacao nas Festividades dos Padroeiro Sao Sebastiao deste municipio, realizada dia 18 de jan. de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 11/02/2010 | 300.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como artista da terra nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao, deste municipio, no dia 17 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2010 | 450.00 | 00005952189466 | JOSE FLAVIO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para compras de trofeus e medalhas destinados aos campeoes da I copa Lagoa FM de futsal, realizada neste municipio. Em observancia a legislacao vigente no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/02/2010 | 400.00 | 00042197325434 | JOAO LOURENCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao como violeiro nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao, realizada dia 17/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 11/02/2010 | 300.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao musical nas festividades do padroeiro deste municipio, realizado de 17 a 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 11/02/2010 | 300.00 | 00009189598458 | CRISTIANA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em apresentacao artistica nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao realizadas entre os dias 17 e 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/02/2010 | 300.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados pelo grupo Show Talento Musical, em apresentacao realizada durantes os festejos de Sao Sebastiao acontecido entre os dias 17 e 19 de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/02/2010 | 300.00 | 00004204309461 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos musicais prestados na apresentacao como artista da terra nas festividades do Padroeiro Sao Sebastiao realizadas entre 17 e 19/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 11/02/2010 | 800.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em uma apresentacao musical do TJ Show nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao do distrito Gravata deste municipio, realizada dia 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 11/02/2010 | 750.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra como auxiliar de pedreiro no Programa habitacional Morar Feliz. Ref. a contra partida da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/02/2010 | 750.00 | 00082702616453 | JOSÉ HÉLIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra como auxiliar de pedreiro no Programa habitacional Morar Feliz. Ref. a contra partida da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/02/2010 | 1500.00 | 00008624587492 | ROBSON DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra como auxiliar de pedreiro no Programa habitacional Morar Feliz. Ref. a contra partida da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 11/02/2010 | 750.00 | 00008747391448 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em mao de obra como auxiliar de pedreiro no Programa Habitacional morar feliz , ref. a contra-partida da prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 11/02/2010 | 250.00 | 00007647628429 | FAGNER PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no conserto da parte eletrica do trator ford, vinculaqdo a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 11/02/2010 | 574.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos, na confeccao de banners, crachas e adesivos destinado ao veiculo Placa MNC 5476, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 11/02/2010 | 900.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almoco e jantar) destinados aos policiais lotados neste municipio, conforme legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 11/02/2010 | 528.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) destinados aos participantes da banda Macial deste Municipio nas festividades do padroeiro sao sebastiao de 11 a 20 de Janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/02/2010 | 302.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches destinados aos segurancas durantes o novenario do padroeiro desta cidade, entre os dias 11 e 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 11/02/2010 | 1263.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de lanches, destinados ao componentes das bandas que se apresentaram durante os festejos do padroeiro desta cidade, entre os dias 17 e 19 de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 11/02/2010 | 210.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em hospedagem em favor do Agente de Investigacao Comissario de Policia. Zaildo Silva de Lucena Filho na pousada Central, de acordo com lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 11/02/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, destinada a servidora pela prestacao de contas do material de Identificacao Civil, conforme declaracao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 11/02/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de saude, na locacao de um veiculo para transportar a equipe do PSF para os postos da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/02/2010 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo para transportar a equipe do PSF a zona rural deste municipio. Ref. ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 11/02/2010 | 160.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias para participar de reunioes e capacitacoes no hotel ouro branco, Joao Pessoa. Versando sobre assuntos de interesse desta municipalidade, conforme documentacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/02/2010 | 600.00 | 08013661000163 | GLOBO ARTS SERIGRAFIA-ERIVALDO RODRIGUES TEIXEIRA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com adesivo confeccionado para os veiculos de Placas: MNT 9458 e MNG 7817, pertencentes a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 12/02/2010 | 639.96 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de medicamentos destinados aos pacientes assistidos pelos programas de saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/02/2010 | 1330.00 | 00001049694406 | JOSEMAX GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como farmaceutico da farmacia basica deste municipio, ref. aos meses 12/2009 e 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/02/2010 | 480.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sistema da tesouraria, deste municipio, ref. ao mes de Fevereiro, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/02/2010 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/02/2010 | 400.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na sonorizacao nas solenidades de abertura e encerramento de feira Cultural Escolar 2009, realizados pela Sec. de Educacao deste Municipio, no periodo de 19 a 20 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 12/02/2010 | 400.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na sonorizacao nas solenidades de abertura e encerramento das festividades da Emanicipacao Politica deste Municipio, realizado em 20 de Dezembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 16/02/2010 | 649.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios para lanches destinados aos participantes de treinamento de professores da sec. de educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/02/2010 | 340.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com produto pneus 175170RI3 novo, destinado ao veiculo de pLaca MNU 3937, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme nota fiscalem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/02/2010 | 1520.00 | 10954345000138 | CASA DOS COLCHOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COLCHOES POP. 78X88X09, TNT, destinados as Creches, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municip.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/02/2010 | 830.00 | 02003922000188 | ANTONIO EDUARDO PINTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de borracharia (cobertura) nos pneus do veiculo de placas LAF 0067, pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 17/02/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/02/2010 | 34.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internete debitada em conta, nesta data, conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/02/2010 | 550.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cobertura a frio de pneus da grade aradora pertencente a sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/02/2010 | 1220.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais:pneus 750x16 e camara 750x16, destinados ao trator 275 MF, vinculado a Sec. de Agricultura deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/02/2010 | 320.00 | 00006354471428 | MARIA DE LOURDES MAXIMINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para a compra de tijolos para concerto de sua casa.Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/02/2010 | 43.32 | 00003946324436 | SEVERINA ELIAS NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira para pessoa carente deste municipio, visando o pagamento de faturas de energia em atraso, em observancia a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/02/2010 | 13.31 | 00007778663406 | MARIA LUCIENE BATISTA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pag. de uma conta de luz. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/02/2010 | 360.00 | 00010254712703 | MARIA DA PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, na compra de material de construcao para reformar a sua residencia, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/02/2010 | 320.00 | 00070869391453 | SEVERINA OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, na compra de tijolos para consertar sua casa, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/02/2010 | 30.00 | 00005523776432 | MARINES DAMSCENA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de um butijao de gas, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/02/2010 | 250.00 | 00063257270453 | ORLANDO COSTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de uma protese dentaria, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/02/2010 | 250.00 | 00010158184475 | RAQUELINE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para o tratamento Odontologico, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/02/2010 | 115.00 | 00004886654428 | CICERA DOS SANTOS SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de tijolos para consertar a casa, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/02/2010 | 30.00 | 00005909468464 | CRISTIANA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de um botijao de gas, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/02/2010 | 50.00 | 00075956128453 | ELIANE FRANCA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de vacinas inalantes, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/02/2010 | 105.00 | 00006220631463 | JOSILDA SALES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente, na compra de (05)cincos sacos de cimentos para a reforma de sua residencia, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/02/2010 | 30.00 | 00005270852438 | CHARLENE MATIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de gas de cozinha, Conforme a Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/02/2010 | 674.00 | 00007710302408 | AGILDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira destinada a pessoa carente deste Municipio, para a compra de material de construcao para reformar a sua residencia, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/02/2010 | 345.00 | 00003147597431 | MERES FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa financeira carente deste municipio,para a compra de material de construcao para reformar sua residencia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/02/2010 | 30.00 | 00005619178412 | MARIA DA GUIA CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio,para compra de gas de cozinha. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/02/2010 | 1291.00 | 00004808660407 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, deste municipio, reconhecidamente carente, para a compra de material de construcao para conserto de sua residencia. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/02/2010 | 28.87 | 00004427656498 | TEREZINHA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa financeira a pessoa reconhecidamente carente, para pagamento de energia eletrica, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 18/02/2010 | 19.49 | 00000086393456 | CREUZA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio para pagamento de contas de agua. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 18/02/2010 | 42.93 | 00001327975424 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de uma conta de luz. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/02/2010 | 1200.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado junto a Sec. de Saude na locacao de um veiculo tipo GOL 16V, PLACA KLV 7384 - PE, para transportar a equipe do PSF da zona urbana para a zona Rural,ref. ao mes de janeiro do ano curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/02/2010 | 100.00 | 00021863059415 | JOSEFA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para pessoa carente deste municipio, objetivando a compras de medicamentos, baseado na redacao dada pela legislacao vigente no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 18/02/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe ref. ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/02/2010 | 703.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com genero alimenticios para lanches, a Sec. de Educacao,deste MUnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/02/2010 | 1320.00 | 08986927000154 | QUALITINTAS IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas para pintura dos predios da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032010 | 0000414 | 19/02/2010 | 12400.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 200 (duzentas) carteiras tipo universitaria tubo 7/8, destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/02/2010 | 25861.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte empresa, dos servidores vinculados a sec. de educacao - Fundeb 60%, ref. ao mes de Janeiro 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/02/2010 | 1200.00 | 00011166584453 | EDUARDO MANOEL GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a participacao como Conferencista da IV Conferencia das Cidades - Etapa Municipal, realizada no dia 15 de Janeiro de 2010, no recinto da Camara Municipal, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/02/2010 | 182.22 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de pregao pres. 001 - 2010, em jornais de circulacao do estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP, debitado em conta FPM - 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/02/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados neste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/02/2010 | 440.00 | 08986927000154 | QUALITINTAS IND E COMERCIO DE TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas para pintura dos predios publicos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/02/2010 | 79.46 | 00000128479418 | ANA LUCIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de medicamentos, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/02/2010 | 1022.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte empresa, dos servidores vinculados a sec. de Saude - ECD, ref. ao mes de Janeiro 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/02/2010 | 10180.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte empresa, dos servidores vinculados a sec. de Saude - PAB, ref. ao mes de Janeiro 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/02/2010 | 626.13 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamento destinados a Sec.de Saude, deste Municipio, Conforme nota fiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/02/2010 | 180.00 | 00004922009477 | JOSE ANTONIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica deste municipio, reconhecidamnete carente, para compra de (02) duas porta e (02)duas janelas, em observancia a lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/02/2010 | 35.17 | 00004320806433 | ANTONIA NUNES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoa fisica deste municipio, reconhecidamente carente, para pagamento de energia, em conformidade com a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/02/2010 | 350.00 | 00005098078440 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica deste municipio, reconhecidamente carente, objetivando a aquisicao de 1.000 tijolos para reforma de sua residencia,em conformidade com a legislacao vigente municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2010 | 24.68 | 00000128450436 | MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa fisica, deste municipio, reconhecidamente carente, para pagamento de conta de energia eletrica. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/02/2010 | 160.00 | 00005952189466 | JOSE FLAVIO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custeio de arbitragem, na conclusao do campeonato Regional de Sertaaozindo para a Equipe de futebol Sao Sebastiao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/02/2010 | 602.00 | 00005505557490 | MARIA LUCIA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda de custo a pessoa fisica, deste municipio, reconhecidamente carente, para compra de material de construcao, objetivando a construcao de (01 um banheiro. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2010 | 176.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte empresa, dos servidores vinculados a sec. de Acao social - PROJOVEM, ref. ao mes de Janeiro 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/02/2010 | 255.75 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de INSS, parte empresa, dos servidores vinculados a Sec. de Acao Social - CRAS, ref. ao mes de Janeiro 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/02/2010 | 2200.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um veiculo tipo caminhao, F4000 de placa MYL-5820- RN,para prestar servicos junto a Sec. de Infra Estrutura, fazendo transporte de lixo e entulho da zona urbana deste municipio, ref. ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/02/2010 | 700.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um terreno medindo 3ha, localizado no Sitio Olho d agua, zona rural,deste municipio, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa municipalidade, ref. ao mes Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 20/02/2010 | 1450.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas e solventes para pintura das escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de fevereiro de 2010. Destinada a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/02/2010 | 770.58 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expedientes destinados a escola municipal de ensino fundamental JOSE ANTONIO DE SOUZA, localizada no sitio maria da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/02/2010 | 597.94 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expedientes destinados a creche Pe.Luis Deodado, localizada no sitio Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/02/2010 | 813.82 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expedientes destinados a escola municipal de ensino fundamental JOSE F. SILVA, localizada no sitio Campineiro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2010 | 374.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinado para Escola Municipal Nossa Senhora das Gracas, localizada no Sitio Campo Alegre, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2010 | 797.84 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinado para Escola Municipal Severino Lucas, localizada no Sitio Pe de Serra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2010 | 19832.65 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parcela de precatorio trabalhista, debitado em conta 71335-x FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de fev/2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2010 | 11.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2010 | 53.00 | 00068893663449 | CICERO TIRGUEIRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da TV da delegacia, conforme legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2010 | 39.84 | 00008174378430 | MARIA PATRICIA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de conta de luz, Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2010 | 30.45 | 00063259818472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua e luz. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2010 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de (02) caixoes, destinados a pessoas reconhecidamnete carentes deste Municipio, Conforme Lei Vigente neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2010 | 1475.00 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a populacao atendida nos postos de saude e PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/02/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de fevereiro de 2010, destinada a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2010 | 1521.03 | 09400540000137 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEWTON LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais destinados a populacao deste municipio atendida pela Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2010 | 218.31 | 09400540000137 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEWTON LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais destinados a populacao atendida pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/02/2010 | 3959.04 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR. PE GOV. MIGUEL ARRAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para a farmacia basica, destinados a Sec. de Saude deste Municipio, Conforme nota Fiscal em Anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/02/2010 | 1488.74 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR. PE GOV. MIGUEL ARRAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para Farmacia Basica, Destinados a Sec. de Saude deste Municipio.Conforme Nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/02/2010 | 661.60 | 10877926000113 | LABORATORIO FAR. PE GOV. MIGUEL ARRAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a Farmacia Basica, da Sec. de Saude deste Municipio. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2010 | 36.61 | 00001420463705 | ROBERTO CARLOS DA SILVA GERMANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de uma conta de luz.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2010 | 90.00 | 08730038000121 | ZEZINHO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de (02) dois carimbos Automaticos,conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de servicos prestados em assesoria elaboracao e acompanhamento de projeto dessa municipalidade.Ref. ao mes de janeiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2010 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de fatura de conta de energia destinadas a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2010 | 2590.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. de fatura de conta de energia destinadas a Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2010 | 1162.66 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2010 | 11201.12 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira medicao dos servicos executados na Ampliacao da E.M.E.F. Antonia Coelho, deste municipio Conforme boletim de medicao em anexo. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/02/2010 | 300.00 | 02921395000190 | IMPORTADOS MARINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencois solteiro com elastico para atender as necessidades das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/02/2010 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/02/2010 | 150.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GRU simples destinado a Sec.do tesouro nacional, conforme Guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2010 | 175.00 | 00006012429479 | JOSEFA DOMINGOS F. DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de 500 tijolos, na reconstrucao de sua residencia. Conforme Lei Municipal 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2010 | 31.19 | 00004380752429 | ROSIMERE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica, deste municipio, reconhecidamente carente,para o pagamento de energia eletrica.Conforme Lei Municipal 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2010 | 699.19 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a Sec.de Saude deste Municipio, Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/02/2010 | 1721.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o veiculo de placa MND 1376, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio, Conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/02/2010 | 340.54 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao do medicamento SPIRIVA para pessoa carente deste Municipio, atendido no PSF desta cidade, segundo receita medica em anexo. Conforme Lei Municipal que Regimenta o Pro-Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2010 | 429.00 | 04684282000144 | MAINPLST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente, destinados a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/02/2010 | 368.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma passagem do Rio de Janeiro a cidade de Lagoa de Dentro, para pessoa carente, conforme ligislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/02/2010 | 288.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a sec. de ADM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/02/2010 | 280.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para o veiculo de placa MNC 5476, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, Conforme nota fiscal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/02/2010 | 491.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o veiculo de placa MNU 3977, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio, Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2010 | 118.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgotos dos predios publicos municipais, vinculados a sec. de educacao deste municipio. Conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2010 | 800.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de mao de obra, na pintura e retelhamento da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porfirio Flor, Sitio Pitombas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2010 | 1297.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia eletrica pertecentes as diversas Secretaria da Educacao, ref. ao mes de Dezembro 2009, com vencimento em Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2010 | 31.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia eletrica pertecentes as diversas Secretaria da Educacao, ref. aos meses de Setembro a Dezembro 2009, com vencimento em Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2010 | 224.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material: dobradica e fechadura, destinado a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2010 | 310.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de tramissao do veiculo de placa LAF 0067, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2010 | 402.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao veiculo de placa LAF 0067, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2010 | 784.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado ao veiculo de placa MNE 9428, vinculado a Sec. da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2010 | 4160.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2010 | 130865.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, competencia fev/2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2010 | 8270.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Educacao - MDE, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2010 | 3454.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Educacao - infantil-creches, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2010 | 75337.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Educacao - FUNDEB 40%,competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2010 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Educacao - FUNDEB 40%, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 26/02/2010 | 124.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade veiculados nesta Emissora.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2010 | 1350.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico som equipe de 06 segurancas na festividade dos Novenarios de Sao Sebastiao, padroeiro desta cidade, do dia 11 a 20 de Janeiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2010 | 11967.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia eletrica pertecentes as diversas Secretarias, ref. aos mes de Dezembro 2009, com vencimento em Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico advocaticios prestados no mes de Fevereiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2010 | 3250.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Administracao, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2010 | 71.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, das diversas sec. desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/02/2010 | 7.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, de diversos setores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao PASEP, debitado em conta FPM - 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento dO PASEP em conta ICMS-desoneracao 283142-2, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2010 | 5009.69 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Financias, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/02/2010 | 13503.54 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de parcela de precatorio trabalhista, debitado em conta 71335x FPM, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/02/2010 | 8523.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, 1a. parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2010 | 6174.05 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2010 | 2558.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Acao Social - Cons. Tutelar, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2010 | 5615.72 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Acao Social - PETI , competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2010 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Acao Social - PRO JOVEM, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/02/2010 | 1125.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de acao social - PAIF competencia fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2010 | 179.32 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio.Conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2010 | 1022.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia eletrica pertecentes as diversas Secretaria de Saude , ref. ao mes de Dezembro 2009, com vencimento em Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2010 | 420.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para o veiculo de placa MNT 9288, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2010 | 28694.88 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2010 | 4520.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2010 | 6915.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude - PSF, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2010 | 19272.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude PSF, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2010 | 12306.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude - Agente Comunitario de Saude , competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 3155.79 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude - ECD, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2010 | 1720.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude - Vigilancia Sanitaria, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Saude - sauude bucal, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/02/2010 | 48.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/02/2010 | 4733.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da secretaria de saude - PSF, relativo ao mes de fevereiro de 2010, cf. fl. pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2010 | 448.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materia de uso de limpeza urbana, vinculado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2010 | 16631.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Infra Estrutura, competencia fevereiro de 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/02/2010 | 3502.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de pessoal contratado da Sec. de Infraestrutura,relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2010 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo caminhonete L200 dupla, a disposicao do gabinete. Conforme processo licitatorio no 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2010 | 14400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do gabinete da prefeitura, competencia fevereirode 2010, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 2249.39 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Agricultura, competencia Novembro de 2009, conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000543 | 01/03/2010 | 1045.50 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos da Sec. de Administracao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000526 | 01/03/2010 | 4658.98 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis e oleos lubrificantes destinados aos Tratores MF e Ford e ao veiculo placas: MOF 5967, pertencentes e vinculado a sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2010 | 85.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos do alternador, recondicionamento do estator do alternador do Trator, pertencente a sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2010 | 201.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao Trator pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2010 | 101.75 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas - eletricas, destinadas ao Veiculo MNT 9458, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2010 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em instalacao - eletrica no veiculo placas: MNT 9458, pertecente a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/03/2010 | 300.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de expediente - limpeza, destinado a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000545 | 01/03/2010 | 6688.37 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de lubrificantes e combustiveis destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/03/2010 | 310.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reciclagem de toners e cartuchos pertencentes a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/03/2010 | 130.30 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos de alimentacao destinados aos participantes do encerramento DE QUE? FALTA INFORMACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000546 | 01/03/2010 | 1264.38 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos de Placas MNU 3937 e MOR 1268, em servico exclusivo ao programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Software - sistema de contabilidade, ref. ao mes de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/03/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/03/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/03/2010 | 460.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reciclagens de toners e cartuchos pertencentes a Sec. de Adm. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/03/2010 | 125.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2010 | 269.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas, destinadas ao veiculo Placas: LAF 0067, pertencete a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2010 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em instalacao no veiculo Placas: LAF 0067, pertencente a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2010 | 726.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos- pecas automotivas, para o veiculo de Placas MNE - 9428, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/03/2010 | 80.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em instalacao - eletrica, no veiculo de placas: MNE 9428, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/03/2010 | 111.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras debotijoes de agua mineral e copos descartaveis, destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/03/2010 | 150.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ovos de galinha destinados as creches da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000540 | 01/03/2010 | 2860.63 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste Municipio de Lagoa de Dentro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/03/2010 | 621.50 | 00007352744444 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materias de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/03/2010 | 3600.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico e conserto de soldagem eletrica, pintura e subistituicao de madeira em MDF em carteiras escolares, deste Municipio. | 20012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/03/2010 | 228.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe, acucar e copos descataveis, destinados a Sec. de Adm. deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 02/03/2010 | 180.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de Pregao, edicao no13.01.2010, do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 02/03/2010 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 02/03/2010 | 17.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2010 | 14.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 8001013.Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 02/03/2010 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 02/03/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/03/2010 | 90.90 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de agua mineral, cafe em po, acucar e copos descartaveis, destinados a Sec. de acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/03/2010 | 936.81 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remedios controlados destinados a populacao atentida pelos postos de Saude e PSF da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/03/2010 | 246.40 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral, cafe e acucar destinados a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 02/03/2010 | 1577.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas automotivas para o veiculo de placas: MNT 9458, pertencente a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/03/2010 | 250.00 | 00049156462468 | MARIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para uma Cirugia no Olho, conforme lei Municipal 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/03/2010 | 35.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FERRAGENS MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de luvas de couro cano longo destinados aos agentes de limpeza urbana vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2010 | 1040.00 | 08766032000104 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos pneus da Pipa d agua deste municipio pertencente a sec. de infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2010 | 331.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: MND 1376, pertencente a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2010 | 120.00 | 08730038000121 | ZEZINHO DO CARIMBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de dois carimbos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2010 | 18.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2010 | 212.59 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de Pregao Pres.004-2010 e revogacao do edital de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2010 | 32.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2010 | 25.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de uma placa - LAF 0067, destinada ao onibus da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2010 | 100.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Educacao, deste Municipio, realizados no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2010 | 2000.00 | 00003736285795 | JOÃO EUDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra, pintura, retelhamento e consertos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Joao Verissimo, localizada a vila Gravata - Zona Rural- Deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 04/03/2010 | 1100.00 | 00007450593416 | ALMIR FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra, na pintura, retelhamento e conserto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Pereira, na Comunidade do Sitio Lagoa do Meio - Zona Rural- Deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2010 | 700.00 | 00058219544449 | ORLANDO LEONEL PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra, na pintura, retelhamento e conserto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Ferreira da Silva, na comunidade do Sitio Campineiro - Zona Rural - Lagoa de Dentro/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2010 | 2600.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra, na pintura, retelhamento e consertos na Escola Manoel Adelaide e Creche Pe. Luis Deodato, e Escola Municipal Alfredo Chaves, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2010 | 800.00 | 00002733966413 | VERONALDO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em mao de obra na pintura , retelhamento e consertos na Escola Municipal Joao de Freitas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2010 | 800.00 | 00013178008420 | JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra, na pintura, retelhamento e conserto na Escola Municipal Presidente Medice,localizado no Sitio Feijoes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2010 | 990.00 | 00076636860715 | REGINALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra, na pintura, retelhamento e conserto na Escola Municpal D. Pedro I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2010 | 60.00 | 00003079853423 | LEANDRO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma diaria parcial para participar da III conferencia Nacional de Esporte, que realizar-se-a dia 05/03/2010, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 04/03/2010 | 450.00 | 00070870896415 | ORLANDO RODRIGUES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra - pintura, tetelhamento e consertos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Gomes da Costa, situada ao sitio Salgado desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 04/03/2010 | 180.00 | 00051781603472 | RAUL AMARO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de uma porta com ferragem para o setor de Contabilidade desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 04/03/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 04/03/2010 | 320.00 | 35584663000185 | JOSE FERNANDES MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: MNT 9288, pertencente a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 04/03/2010 | 363.66 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a populacao atendida pelos postos de saude e PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2010 | 65.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em concertos e trocas de pneus e camara de ar nos veiculos da sec. de Saude deste municipio, realizados em Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2010 | 782.80 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos para os Postos de saude e PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2010 | 3832.90 | 10361247000197 | IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados aos postos de saude e PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 04/03/2010 | 2269.20 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com meteriais de expediente, destinados a equipe do PSF e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 04/03/2010 | 3169.80 | 05483048000111 | ALEXANDRO CANDEIA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material farmologico, destinado aos PSF - Posto de Saude da Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/03/2010 | 240.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tres diarias integrais para participar de um curso de capacitacao destinados aos entrevistadores municipais sobre o novo formulario de cadastro unico de programas sociais, na ESPEP, Joao Pessoa-PB, entre os dias 09 e 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 04/03/2010 | 155.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no fornecimento de salgados para a Eleicao e Posse Conselho Tutelar, realizado no dia 31/01/2010 e 26/02/2010, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 04/03/2010 | 40.24 | 00005530287409 | JAQUELINE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste Municipio, para o pagamento de conta de energia em atraso, conforme lei Municipal 403/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2010 | 630.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no concerto e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Infraestrutura, deste Municipio, nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 05/03/2010 | 280.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a uma ajuda de custo para pagamento de taxa de arbitragem do Campeonato Regional de Sertaozinho, conforme solicitacao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2010 | 741.31 | 09111618000101 | COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com devolucao de saldo em conta, conforme convenio firmado entre esta edilidade e a CEHAP sob no 104/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 05/03/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores de todas as Sec. deste edilidade, ref. ao mes de Fevereiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2010 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2010 | 500.00 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra, na pintura, retelhamento e conserto na Escola Municipal de Ensino Fundamental Jose Antonio de Souza, localizada na comunidade do Sitio Maria da Cruz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2010 | 3310.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mao de obra, pintura, retelhamento e consertos nas escolas Municipais de Ensino Fundamental Profa Antonia Coelho Pereira, - centro e Nossa Senhora das Gracas, localizada no Sitio Campo Alegre, Zona Rural e na Creche Edvirches Costa, Localizada na zona Urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2010 | 895.85 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao para pequenos reparos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2010 | 56.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao para reparos nas escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/03/2010 | 2900.00 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinado para as Escolas pertecentes a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2010 | 33.15 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinados para a Ass.Comunitaria das Mulheres, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/03/2010 | 63.50 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de biscoitos e paes para a realizacao do cafe comunitario no dia internacional das Mulheres, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 08/03/2010 | 125.31 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de frutas, copos e pratos descartaveis e queijo, destinados para o cafe comunitario no dia Internacional da Mulher, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 08/03/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/03/2010 | 28.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2010 | 72.50 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais descartaveis e alimenticios para lanche dos participantes da cerimonia de posse do Conselho Tutelar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2010 | 163.80 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas a serem distribuidas entre pessoas reconhecidamente carente deste municipio, em observancia a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2010 | 365.38 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de medicamentos controlados destinados a populacao assistida pelos PSF e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2010 | 1270.50 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de diversos materiais de construcao para a sec. de infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2010 | 128.20 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2010 | 765.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bomba engrax., assento ap. especial e filtros destinados ao trator MF, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2010 | 31.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos de faturas de energia eletrica dos predios vinculados a Sec. de Saude - Casa de apoio ao medicos, ref. aos meses de Set., Out. e Nov. de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos anticoncepcionais e camisinhas destinados a Sec. de Saude deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2010 | 36.23 | 00008453227454 | ZELIA VIRGINIO DO NASCIMENTO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, deste Municipio, reconhecidamente carente, para pag. de energia em atraso. Conforme Lei Municipal 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2010 | 40.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (UMA), diaria parcial para participar de uma reuniao sobre o PROGRAMA EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, se realiza no dia 09/03/2010, no auditorio do SEBRAE em Guarabira/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2010 | 35.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de contas de energia eletrica de um predio que esta vinculada a Escola Maria Bernadete Adelaide da Sec. de Educacao,deste Municipio, ref. aos meses de Maio a Dezembro e Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2010 | 1600.00 | 00026328143400 | MARIA DE FÁTIMA VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao e serigrafia de 160(cento e sessenta) camisas destinadas aos Professores, Diretores Escolares e Coordenadores Pedagogicos e Funcionarios da sede da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2010 | 914.43 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, debitado em conta, nesta data, ref. ao mes de fev. de 2010. Correspondente a Sec. Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do PASEP,em conta 71335-x. Conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de pregatorio trabalhista, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2010 | 19967.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS de exercicios anteriores debitado em conta FPM 71335-x, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2010 | 9884.37 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, debitado em conta, nesta data, ref. ao mes de Fev. de 2010. Correspondendo as sec. de Gabinete da Prefeita, Administracao, financas, Infraestrutura e Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/03/2010 | 900.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos burocratico, junto ao setor contabil deste Municipio, no periodo de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2010 | 200.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de tonner s destinados a Sec. de Administracao deste entidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos deste municipio. Ref. ao mes de fev. de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de contribuicao mensal da confederacao nacional dos municipios (CNM) conforme debito autorizado em conta 71 335x, ref o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2010 | 40.95 | 00006260585462 | CICERA PACIFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, observando as normas do Programa PRO-SOCIAL deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2010 | 3019.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, debitado em conta, nesta data, ref. ao mes de Fev. de 2010. Correspondendo a sec. Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2010 | 200.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em reciclagem de cartuchos e toners pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2010 | 6945.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, debitado em conta, nesta data, ref. ao mes de Fev. de 2010. Correspondendo as sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F4000, placa MOF 5967 - PB, Conforme carta convite no 00002/2010.Ref. 01 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2010 | 620.00 | 02316250000160 | FERRAMENTEC-COM.DE FERRAGENS MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/03/2010 | 430.22 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados destinados a populacao carente, assistida pelos PSF e postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/03/2010 | 15.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de predio vinculado a sec. de Saude deste municipio. Ref. aos meses de agosto a setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/03/2010 | 70.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag de faturas de conta de energia eletrica de um predio que esta vinculado ao CRAS, Secretaria de Acao Social, deste Municipio, ref. aos meses de Agosto a Dezembro de 2009, e Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2010 | 96.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica de um predio que esta vinculado so PETI I, ref. aos meses de Dezembro de 2009 e Janeiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 11/03/2010 | 115.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag de faturas de energia eletrica de 03 tres salas que estao vinculadas a Sec. de Administracao, Conselho Tutelar e Junta Militar, ref. aos meses de Dezembro de 2009 e Janeiro e Fevereiro de 2010, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2010 | 450.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lococao do software destinado a contabilidade ref. ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2010 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2010 | 120.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, ref. as folhas de pagamento do mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2010 | 6500.00 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 4a medicao dos servicos de Amplicacao de Escola Municipal Antonia Coelho, deste municipio. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2010 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais para manuntencao de veiculos pertecente a Sec. de Educacao de placa: LAF 0067, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/03/2010 | 384.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a pequenos reparo nas diversas entidades escolares Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/03/2010 | 144.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a pequenos reparo nas diversas entidades escolares Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/03/2010 | 322.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a pequenos reparo nas diversas entidades escolares Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/03/2010 | 313.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a pequenos reparo nas diversas entidades escolares Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 12/03/2010 | 194.00 | 00005041506426 | LAERCIO MATOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens completas nos veiculos vinculados a Sec. de Educacao desta Municipalidade, ref. aos meses de JANEIRO e FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00001343555710 | JAIR FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos veiculos onibus, placa : LAF 0067, MNE 9428 e da Kombi de placa MNC 5476, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/03/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do Sitio Pe de Serra, Pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, Conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua em carro pipa, para abastecimento das Escolas da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/03/2010 | 3143.40 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos alimenticios destinados a merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/03/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Assessoramento Tecnico Especializado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/03/2010 | 530.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de letreiros e faixas dos onibus pertecentes a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/03/2010 | 1900.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para manutencao de veiculo de placa MNE 9428, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2010 | 300.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(TRES)diarias, sendo 02(DUAS)diarias integrais e 01 (UMA) parcial para participar de treinamento para uso do sistema de informatica ASPEC,destinado a contabilidade deste Municipio, no escritorio de Contabilidade Astec na cidade de Mamanguape, nos dias 02,03 e 04 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2010 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em radiodifusao comunitaria na divulgacao das acoes administrativa desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes de No 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2010 | 720.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes de (almoco e jantar) destinados aos policiais lotados neste municipio conforme termo cooperacao aprovado em lei Municipal, No 407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2010 | 420.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela sobre servico prestado na area administrativa conforme contrato em 08 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2010 | 2400.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 04 (qautro) diarias com destino a cidade de Brasilia, com objetivo de pleitear emendas parlamentar, acompanhar Projetos e solicitar concerto de distorcao do quantitavo do numero de alunos informado no Censo do repasado pelo FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/03/2010 | 240.33 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pag. das faturas de No 991300105 e 9902300097, relativos a servicos de postagens, conforme demonstrativos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2010 | 600.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de propagnada em carro de som, divulgando a Eleicao do Conselho Tutelar, deste Municipio, Sendo 15 horas a R$ 40,00 quarenta reais cada hora. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/03/2010 | 300.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) pneus para o Veiculo de Placas: MNT 9288, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/03/2010 | 456.97 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos doados a pessoas carentes deste municipio, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/03/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado ao Sitio Canto de Pedra para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste municipio. Ref. ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/03/2010 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de Placas: MUT 4913, para atender as necedidades da Sec. de Saude, conforme contrato firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/03/2010 | 320.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem transportando pessoas doentes para hospitais de Joao Pessoa, em carro Placa: MUB 8448 em janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00098205226415 | MOUZART DE LUCENA TIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e implatacao do sistema de controle junto a Sec. de Saude deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/03/2010 | 330.00 | 00002936231477 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoa carente destinado a exames laboratoriais - CROMOSSOMO Y, microdelecoes, obersavando a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/03/2010 | 242.00 | 00005041506426 | LAERCIO MATOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens completas nos veiculos pertencetes a Sec. de Saude deste municipio, realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2010 | 250.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura a pistola nos equipamentos do posto PSF do Distrito Bom Jesus, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude, na locacao de um veiculo de Placas: MXQ 3351-RN para transportar a equipe do PSF para a zona rural deste municipio. Ref. ao mes de Fev. de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placas: JLY 9676-PB para transportar a equipe do PSF para zona rural deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2010 | 1200.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placas KLV 7384-PE, para transporte da equipe do PSF em servico a zona rural. Ref. ao mes de fev. de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/03/2010 | 420.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e conservacao de estradas vincinais que liga os Sitios Gravata e Arisco deste Municipio, no mes de Fevereiro de 2010, totalizando 21 diarias com custo de unitario de R$20,00 reais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/03/2010 | 420.00 | 00009951955444 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e conservacao de estradas vincinais que liga os Sitios Boa Vista, Jurema e Bom Jesus , deste Municipio, no mes de Fevereiro de 2010, totalizando 21 diarias com custo deunitario de R$ 20,00 reais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/03/2010 | 420.00 | 00001451773439 | JOAO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e conservacao de estradas vincinais que liga as imediacoes dos dos sitios Feijoes, Pitombas e Piabas deste Municipio, no mes de Fevereiro de 2010, totalizando 21 diariascom custo de unitario de R$ 20,00 reais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/03/2010 | 200.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e conservacao de estradas vincinais que liga os Sitios Pitombas, Salgados e Lagoa de Vara, deste Municipio, no mes de Fevereiro de 2010, totalizando 21 diarias com custode unitario de R$ 20,00 reais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/03/2010 | 520.00 | 00003199336442 | RICARDO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em manutencao e conservacao de estradas vincinais que liga os Sitios Lagoa do Meio, Milha e Feijoes , deste Municipio, no mes de Fevereiro de 2010, totalizando 21 diarias com custo deunitario de R$ 20,00 reais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2010 | 2300.00 | 00004490770472 | ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados de transportes de 23 (vinte e tres) pipas d agua para as Comunidades Rurais carentes deste Municipio, atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2010 | 250.00 | 00005041506426 | LAERCIO MATOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em lavagens completas nos veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. Ref. aos meses de Jan a Fev de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/03/2010 | 310.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de show musical em comemoracao ao dia internacional da mulher, realizado dia 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2010 | 800.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao nas festividades do padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, realizado no dia 20/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0000668 | 12/03/2010 | 2720.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de maquina destinada ao corte de terras dos agricultores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2010 | 600.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquinas agricolas para corte de terras, destinados aos agricultores do Sitio Canto de Pedra, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/03/2010 | 1206.54 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa em Favor da Prefeita Constitucional deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2010 | 773.70 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remedios controlados para distribuicao entre os pacientes assistidos pela sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2010 | 500.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de duas urnas funerarias destinadas a pessoas carentes deste municipio, em observancia a legislacao vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2010 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, destinado a Sec. de Acao Social deste municipio, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2010 | 2155.00 | 12861761000117 | A PATRIMONIAL-BUENOS AIRES C.BARROS -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico na atualizacao do sistema de arquivo geral e controle patrimonial interno deste Municipio. (2a e utima parcela). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0000693 | 15/03/2010 | 960.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas de Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, ref. ao mes de marco do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/03/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/03/2010 | 1325.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em agua e esgoto dos predios publicos municipais, debitado em conta ICMS, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe, debitada em conta, nesta data, ref. ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/03/2010 | 529.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua destinados a orgao vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/03/2010 | 80.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUN. DE ASS. SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao em favor da Sec. de Assistencia Social Maria Zelia Ponciano Silva, em participacao no XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/03/2010 | 3605.00 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de remedios para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/03/2010 | 500.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em carradas de dejetos do matadouro publico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 17/03/2010 | 123.78 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remedios destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 17/03/2010 | 862.57 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remedios para atender a famarcia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 17/03/2010 | 50.00 | 00005315120457 | MARIA JOSE BATISTA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica deste Municipio, reconhecidamente carente para pagamento de agua em atraso,conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 17/03/2010 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 18/03/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/03/2010 | 32.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva para o veiculo de placas MNU 3937, pertencente a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 18/03/2010 | 1068.00 | 09295346000481 | RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mecanica no motor do carro Fiat Fire 1.0 de placas MNU 3937, pertencente a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/03/2010 | 399.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) passagem de ida de Guarabira ao Rio de Janeiro, para pessoa carente deste Municipio, conforme reciboe Declaracao em anexo, que se prescreve em lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/03/2010 | 772.22 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remedios para atender as necessidades da farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/03/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de uma maquina fotocopiadora, destinada a Sec. de Saude deste municipio. Ref. ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do PASEP,em conta 71335-x. Conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0000714 | 19/03/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em contabilidade nesta edilidade, realizados em marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/03/2010 | 19870.73 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de pregatorio trabalhista, debitado em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/03/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em locacao de maquina fotocopiadora, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/03/2010 | 350.00 | 10281722000115 | HERLANDA REGINA DOS SANTOS BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas e oleo lubrificante para a motocicleta de placas MOR 1268, pertencente a sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do PASEP,em conta 71387-2.Conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 22/03/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/03/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/03/2010 | 5632.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, debitos anteriores, feito em conta ICMS, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/03/2010 | 462.47 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de remedios destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/03/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel para atender as necessidades da sEc. de saude, destinacao - Posto PSF, localizado no Distrito de Gravata deste municipio. Conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/03/2010 | 35.80 | 00009722558773 | MARIA JOSE SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica deste Municipio, reconhecidamente carente para pagamento de agua em atraso. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/03/2010 | 2200.00 | 00045298149472 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo tipo caminhao, F4000 de placas MYL 5820 - RN, para prestar servicos junto a Sec. de Infraestrutura fazendo transporte de lixo da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 24/03/2010 | 650.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de levantamento planialtimetrico da travessa Manoel Carlos, do Campo de Futebol e do terreno destinado a construcao da agencia do INSS, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/03/2010 | 180.00 | 00003871863440 | JOSE ROBERTO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na poldagem de arvore da praca, mercado publico e outras orgao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 24/03/2010 | 30.00 | 00009641900790 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custear uma viajem ao Rio de Janeiro a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municipal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 24/03/2010 | 50.00 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia eletrica de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 24/03/2010 | 37.23 | 00008553099466 | ANDRESA LÚCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia eletrica de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/03/2010 | 41.17 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de AGUA de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/03/2010 | 46.88 | 00073846023434 | JOSINALVA FREIRE DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia eletrica de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/03/2010 | 30.00 | 00004808653451 | IVANEIDE ILDEFONSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento para pagar butijao de gas de cozinha, conforme documentos em anexo.conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/03/2010 | 100.00 | 00058221018449 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para fazer um tratamento de saude em Joao Pessoa, a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/03/2010 | 32.28 | 00004926883465 | MARIA DA LUZ DE ASSIS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia eletrica de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/03/2010 | 30.00 | 00006171655481 | PATRICICLEIDE TRAJANO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para a compra de um butijao de gas de cozinha, para pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/03/2010 | 50.00 | 00004483508407 | VANUZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de uma parcela dos oculos de sua filha, para pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/03/2010 | 41.19 | 00007613294471 | LUCIENE BATISTA DA CRUZ SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia eletrica de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 24/03/2010 | 250.00 | 00009258860764 | JOSENICE AMERICO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamentO de um Oculos de grau para sua filha Alidiane Barbosa de Lima, pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/03/2010 | 42.00 | 00005281175483 | JOSE COUTINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de 02(DOIS)sacos de cimentos para reconstruir sua residencia, a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/03/2010 | 33.67 | 00002799168418 | JOILMA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia eletrica de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/03/2010 | 44.38 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de energia eletrica de uma pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/03/2010 | 160.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de plastico termico para confeccao de toalhas destinadas ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/03/2010 | 40.63 | 00043780628449 | PEDRO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio.Para pagamento de conta de energia. Conforme lei Municipal 406/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 24/03/2010 | 75.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placas destinadas aos veiculos de placas: MNT 9288, MNG 7817 e MNT 9458, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 24/03/2010 | 300.00 | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Placas: MNG 7817, pertecente a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/03/2010 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 24/03/2010 | 450.00 | 00057795622291 | DANIELLE PEREIRA RABELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do software destinado a contabilidade ref. ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 24/03/2010 | 880.50 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de contrucao destinado para reforma de Escola destaedilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 24/03/2010 | 28.70 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao destinados a pequenos reparo nas diversas entidades escolares Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 24/03/2010 | 700.00 | 00005783571431 | WILLIAMS MONTEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na colocacao de uma parede de gesso na sala da Escola Municipal Joao Verissimo, do Sitio Gravata, da Sec.Municipal de Educacao deste Municipio, medindo 20m, considerando valor de R$ 35,00reais por metro quadrado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 25/03/2010 | 400.00 | 00013285322837 | RONALDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura de um (01) freezer e tres (03) armarios pertecentes a Edvirges Costa deste Municipio, da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/03/2010 | 172.20 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verdura e temperos destinados para as Creches da Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/03/2010 | 77.40 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras destinadas para as Escola que compoem a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 25/03/2010 | 1319.20 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras e legumes destindas para as Escolas Municipais desta Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 25/03/2010 | 120.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias parciais para participar na qualidade de preposto em diversas reclamacoes trabalhistas da reclamada Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro/PB, tendo ficado a disposicao deste juizo da Unica vara do Trabalho de Guarabira, realizado 10/03 e 21/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/03/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais para prestacao de contas de material Identificacao Civi, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/03/2010 | 120.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias, sendo 01(uma) parcial para CEF Guarabira 01(uma) parcial para entrega de documentos da contabilidade deste Municipio no escritorio de Conatbilidade ASTEC na cidade de Mamanguape. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 25/03/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 25/03/2010 | 480.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias integrais interestadual para participar do XII Econtro Nacional do colegiado nacional de Gestores Municipais de Assistencia Social que realizar-se-a de 29 a 31/03/2010 em Natal-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 25/03/2010 | 250.00 | 00043049486449 | JOSENILDO CASTRO DE AQUINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de uma protese dentaria,para pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. conforme Lei Municpal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 25/03/2010 | 52.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras destinadas ao Programa Erradicacao do Trabalho Infantil- PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/03/2010 | 2059.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados as salas de Informatica da Escola Alfredo Chaves e Antonia Coelho,ambas pertecentes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/03/2010 | 3628.14 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/03/2010 | 679.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos destinados a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/03/2010 | 421.70 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza destinados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/03/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/03/2010 | 323.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos de limpeza e higiene destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/03/2010 | 154.60 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com generos de limpeza para atender as necessidades do Programa de Erradiciacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/03/2010 | 261.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente - limpeza, destinados a sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/03/2010 | 275.10 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remedios destinados as necessidades da sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/03/2010 | 396.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma caixa termica, 24 litros, destinada a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/03/2010 | 18450.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na sec. de saude - PSF deste municipio. Conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/03/2010 | 189.00 | 04684282000144 | MAINPLST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacola 45x60 recicladas, destinadas para a distribuicoes de peixes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/03/2010 | 1140.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de chocolate, destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. Ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/03/2010 | 779.80 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de ovos de chocolate: bombom lacta sonho de valsa e bombom arcor samba beijinho, para a distribuicao entre as criancas da Creches e Escolas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/03/2010 | 7000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela de contas de energia eletrica,em atraso, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/03/2010 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/03/2010 | 47.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/03/2010 | 31.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/03/2010 | 32.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento competente ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/03/2010 | 310.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe destinado a Confederacao de Nacional dos Municipios - CNM, debitado em conta, nesta data. conforme contrato e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/03/2010 | 2590.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica, debitos anteriores, debitados em conta ICMS, nesta data, conforme extrato e contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de retencao do PASEP,em conta 71335-x. Conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/03/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/03/2010 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de banco - fopag dos servidores da Sec. de Adminstracao deste municipio. Competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/03/2010 | 305.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para o trator pertecente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 31/03/2010 | 18919.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Infraestrutura, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/03/2010 | 16800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete da Prefeita, deste Municipio.ref. ao mes de Marco,Conforme folha de pagamento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 31/03/2010 | 1686.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Agricultura, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/03/2010 | 5430.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Financas , deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/03/2010 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada em conta, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/03/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em advocacia no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/03/2010 | 3277.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Administracao , deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/03/2010 | 156.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, debitada em conta 1026-X MDE, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/03/2010 | 147.60 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pao para cachorro-quente, destinados a merenda dos alunos participantes do Programa Brasil Alfabetizado inscritos nesta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/03/2010 | 1548.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pao para as escolas da rede publica municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/03/2010 | 5839.48 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao (MDE) , deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/03/2010 | 118269.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao FUNDEB 60% , deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/03/2010 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao FUNDEB 60%, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/03/2010 | 7082.96 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao-Infantil-Creches, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/03/2010 | 4188.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao FUNDEB Magisterio -Educacao Ifantil- Creche, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/03/2010 | 11730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Educacao FUNDEB Magisterio - EJA - Educacao Jovens e Adultos, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/03/2010 | 77574.81 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao FUNDEB 40%, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 31/03/2010 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec.de Educacao FUNDEB 40%, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/03/2010 | 108.00 | 40938722000106 | CLAUDIO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao para Hot Dog, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/03/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assistencia social, neste municipio. Ref. ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/03/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assistencia social, neste municipio. Ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/03/2010 | 104.00 | 08682148000165 | NATAL TUR - PASSAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem no hotel costa do atlantico durante o CONGEMAS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 31/03/2010 | 10178.53 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 31/03/2010 | 2550.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Trab. e Des. Soc - Conselho Tutelar, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 31/03/2010 | 5100.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Trab. e Desenv.Social- PETI, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 31/03/2010 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Trab. e Desenv.Social- PROJOVEM, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/03/2010 | 350.00 | 00058175784415 | GILBERTO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manuntencao e revisao da ambulancia Ducato de placa MNT - 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 31/03/2010 | 5010.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 31/03/2010 | 29710.15 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 31/03/2010 | 13402.95 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 31/03/2010 | 2042.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Vigilancia Sanitaria, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 31/03/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Saude Bucal, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 31/03/2010 | 5037.68 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Saude Bucal, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 31/03/2010 | 12987.73 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude deste municipio - PSF. Conforme folha de pagamento, relativo ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/03/2010 | 3831.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - ECD, deste Municipio.ref. ao mes de Marco do ano corrente.Conforme folha de pag. em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/04/2010 | 1.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de diversas Secretaria - FOPAG, debitada em conta 9776-4, ref. ao mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/04/2010 | 8813.39 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (diesel e gasolina) e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/04/2010 | 1314.04 | 01149597000101 | WORLD TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pacote turistico para o congresso Nacional de Secretarios Municipais de Saude em Gramados-RS, a ser realizado no periodo de 24 a 29 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 01/04/2010 | 1182.30 | 09400540000137 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEWTON LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais destinados a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 01/04/2010 | 401.95 | 09400540000137 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEWTON LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com exames laboratoriais destinados a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000831 | 01/04/2010 | 1305.83 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(alcool e gasolina) e oleo lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0000837 | 01/04/2010 | 13000.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com distribuicao de peixes, tipo Corvina, a populacao carente deste Municipio, conforme legislacao Municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000834 | 01/04/2010 | 2708.78 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis (gasolina) e lubrificantes automotivos destinados aos veiculos pertencentes a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000835 | 01/04/2010 | 1152.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Gas GPL destinados as unidades escolares da sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000836 | 01/04/2010 | 3524.19 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis (diesel) e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/04/2010 | 190.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, diversas Secretarias - FOPAG, debitada em conta 71335-X, ref. ao mes de Marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/04/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/04/2010 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Tipo caminhonete L200, cabine dupla, diesel,para ficar a disposicao do Gabinete da Prefeita deste municipio, Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000832 | 01/04/2010 | 1246.44 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis (diesel) destinado ao veiculo vinculado ao gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0000833 | 01/04/2010 | 3956.55 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis(diesel) e oleos lubrificantes destinados ao veiculos pertencetes e vinculados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/04/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/04/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/04/2010 | 360.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga (radio) ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. Destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/04/2010 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga (radio). Ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. Destinados a Sec. de Educacao, deste Municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/04/2010 | 480.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga (radio).Ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. Destinados a Sec. de Saude deste Municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 06/04/2010 | 320.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na retifica de carcaca, valvulas e embuchamento de biela, no veiculo de Placas MNG7817, pertencente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 06/04/2010 | 1620.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas automotivas destinadas a manutencao do veiculo de Placas: MNG-7817, pertencente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/04/2010 | 600.05 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo UNO MILLE FIRE de placas MNU 3937, pertencente a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/04/2010 | 820.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de dois armarios em mogno com 04 gavetas e 02 portas destinados as necessidades do programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/04/2010 | 629.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um fogao de 4 bocas, com forno, destinado a escola municipal Antonia Coelho deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/04/2010 | 10.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/04/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/04/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores das secretarias que compoem este governo, ref. ao mes de marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/04/2010 | 1263.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de frutas para atender ao PNAE - Escolas e Creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/04/2010 | 275.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de frangos abatidos para alimentacao das criancas atendidas pelas creches deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/04/2010 | 142.35 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Escola Mun. Est. Fund. Jose Ferreira da Silva, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/04/2010 | 850.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes e figado bovino para atender as criancas das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/04/2010 | 1960.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de carne bovina destinada as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/04/2010 | 208.30 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Est. Fund. Jose Ferreira da Silva, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/04/2010 | 39.35 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza, destinados a Escola Mun. Est. Fund. Jose Ferreira da Silva, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/04/2010 | 93.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua para imovel vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/04/2010 | 90.00 | 00020279167415 | JOSE ALBERTO TRAJANO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados no conserto do motor de partida do onibus de Placas MNE - 9428, pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/04/2010 | 480.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias integrais para participar de um Encontro Regional de gestores locais do Programa Brasil Alfabetizado Nordeste I, que se realizara nos dias 12 e 13 de abril na cidade de fortaleza-CE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/04/2010 | 925.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas: LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/04/2010 | 692.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mamaterial para manutencao de veiculo tipo Onibus de placa: MNE 9428, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/04/2010 | 670.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de revisao de instalacao geral no veiculo de placas MNE 9428, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/04/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua, destinado ao PETI, vinculado a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/04/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados no fornecimento de agua, destinada ao predio onde funciona o PETI, vinculado a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/04/2010 | 58.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua do imovel onde funciona o Cras, vinculado a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/04/2010 | 355.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, para pessoa carente deste municipio, em observancia a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/04/2010 | 116.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de frutas frescas destinadas as criancas atendidas Pelo Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/04/2010 | 250.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango abatido para atender as necessidades do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/04/2010 | 360.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne boniva sem osso e carne moida destinadas ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/04/2010 | 673.72 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/04/2010 | 60.00 | 00003467275451 | SERGIO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 03 diarias, na limpeza do posto de saude do sitio Lagoa do Meio, deste Municipio. Realiazados no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/04/2010 | 7125.99 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria - INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a sec. de Saude deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/04/2010 | 50.00 | 00001544506422 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, objetivando custeio de exames para seu filho. Conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/04/2010 | 840.00 | 00063257688415 | LUIZ GONZAGA PACÍFICO MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, para compra de madeiras para sua residencia localizada no sitio BOA VISTA,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/04/2010 | 3922.28 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria - INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a sec. de Acao Social - PETI - CONSELHO TUTELAR, deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/04/2010 | 1045.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de 19 mimiografos das Escolas pertecentes a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/04/2010 | 1284.69 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria - INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a sec. de Educacao-MDE deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/04/2010 | 721.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao previdenciaria - INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a sec. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/04/2010 | 350.00 | 11159854000131 | ECS COMPUTADORES-ASP PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma impressora HP P1006, para atender necessidades da Sec. de financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/04/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP,em conta 71 335-X. Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/04/2010 | 9532.11 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Previdencia social - parte patronal, dos servidores vinculados as sec. de Gabinete, financas, infraestrutura e Agricultura deste municipio,ref. ao mes de marco de 2010,debitado em conta 71335-X, conformeextrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/04/2010 | 24379.44 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao de INSS de exercicios anteriores debitado em conta 71335-X, Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0000879 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo F4000, placa MOF 5967-PB, para ficar a disposicao da sec. de Infraestrutura deste municipio. Conforme convite no 0002/2010. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/04/2010 | 2600.00 | 00004490770472 | ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pipas d agua para as comunidades Rurais deste Municipio, devido a escassez de agua.Ref. ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/04/2010 | 750.00 | 00007516273481 | JOSE FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela de pagamento no servicos prestados na qualidade de auxiliar de pedreiro, no programa morar Feliz (Construcao de Unidades Habitacional) junto a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000052010 | 0000896 | 12/04/2010 | 3060.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de 40 horas/maquinas destinadas ao corte de terras dos Agricultores, deste Municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/04/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorio trabalhista, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/04/2010 | 900.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto ao setor contabil deste municipio, no mes de marco do ano em curso | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/04/2010 | 9339.01 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com segunda parcela do parcelamento especial GPS- 1,2% da RCL, parte patronal, com base na lei 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/04/2010 | 166.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens pelos sistema da empresa Correios, conforme contrato e desmonstrativo/extrato de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/04/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/04/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado junto a sec. de educacao deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa MUT4913, para atender as necessidades da Sec. de Saude, especificamente no transporte de pessoas a capital do estado, objetivando o atendimento medico especifico. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 13/04/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de anticoncepcionais e preservativos destinados a sec. de saude deste municipio. Conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONST/AMPL/REF DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0000905 | 13/04/2010 | 8633.39 | 24216004000170 | PPS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 5a medicao dos servicos de ampliacao da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonia Coelho. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 13/04/2010 | 20.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material para conserto do veiculo UNO, placa MMU 3977, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 13/04/2010 | 790.00 | 04684282000144 | MAINPLST DESCARTAVEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas recliclaveis para a distribuicao de peixe no periodo da semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/04/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 13/04/2010 | 580.00 | 11159854000131 | ECS COMPUTADORES-ASP PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para a manuntencao dos computadores do setor de contabilidade: Placa Mae, Processador e Memoria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 13/04/2010 | 170.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para participacao de um curso de formacao no Ministerio do Trabalho, entre os dia 12 ea 16/04/2010. Conforme documentancao em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 13/04/2010 | 48.74 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 7860-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/04/2010 | 160.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias parciais para participar da 4a Conferencia Estadual das Cidades, nos dias 16 a 17/04/2010, na cidade de Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 14/04/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de Abril de 2010, com franquia de 5000 copias. Destinada a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/04/2010 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, veiculo tipo onibus, placa MZC0635-PB. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta D20, Placa : MMP 1599-PB. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2010 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em Onibus de placas: MMV 2673. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Gol CL, palca :MND 8027 - PB, Ref. ao mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo tipo caminhoneta D20, placa : KIB 4048 -PB, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo caminhoneta D20, Placa: MMZ 8382-PB.ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Gol CL, placa:HTZ 6821, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/04/2010 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo GOl, placa: KIG 0600 - PB, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo tipo KOMBI, placa: KFJ 4128. ref. ao mes de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Chevette placa: MXK 5812-PB.ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serico prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta D10, Placa MNF 1820-PB. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com serico prestado no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta Peugeot, Placa MYA 3978-PB. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 14/04/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municpio, em veiculo tipo Onibus, placa : KGV 3545-PB. ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipi, em veiculo tipo caminhoneta Saveiro, placa KQE 7931-PB.ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta placa: HQI 5163-PB, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta D20, placa JWH 8020-PB, conforme contrato, Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta D20, placa BGY 3476-PB, conforme contrato, Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO TRANSP ESCOLAR MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 14/04/2010 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo FLATO/DUCATO, placa LNX 0499-PB, conforme contrato, Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/04/2010 | 169.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de agua da casa de apoio aos medicos do PSF vinculada a sec. de Saude deste municipio, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 14/04/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a locacao de maquina fotocopiadora ricoh no mes de Abril de 2010, com franquia de 5000 copias. Destinada a Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 14/04/2010 | 150.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de material Odontologico de alta rotacao, Sugador e Cuspideira, objetos lotados na Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/04/2010 | 1147.00 | 00004604544476 | JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa fisica reconhecidamente carente, deste Municpio, para compra de madeira para construcao de sua residencia, Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 14/04/2010 | 135.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de 30 refeicoes (almoco) destinados aos Funcionarios do CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0000927 | 14/04/2010 | 3000.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 40 horas/maquinas destinadas ao corte de terras dos Agricultores, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000052010 | 0000928 | 14/04/2010 | 2016.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 32 horas/maquina no corte de terra dos agricultores deste Municipio.Conforme contrato entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 14/04/2010 | 1400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha,localizado no Sitio Olho D agua, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade. Ref. aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/04/2010 | 30.65 | 00001200746724 | MARIA DE FATIMA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/04/2010 | 41.32 | 00063259818472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de agua e energia. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/04/2010 | 39.38 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso, conforme doc. em anexo.Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/04/2010 | 39.38 | 00005531406479 | MARIA JOSE MARTINS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente, deste Municipio, para pag. de agua em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/04/2010 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, debitado em conta 8625-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/04/2010 | 1802.40 | 00076053326453 | JOSEMAR PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/04/2010 | 740.00 | 00058175784415 | GILBERTO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na engrenagem da caixa de marcha da Ambulancia Ducato de placas MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/04/2010 | 1200.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de saude na locacao de um veiculo para transportar a equipe do PSF da cidade para a zona rural deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/04/2010 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo destinado ao transporte da equipe do PSF da zona urbana para a zona rural deste municipio, ref. ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/04/2010 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um automovel para ficar a disposicao dos medicos do PSF em transporte para zona rural deste municipio, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/04/2010 | 477.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimentos de 106 refeicoes (almocos) destinados a equipe do PSF (medicos e odontologos) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/04/2010 | 511.05 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos diversos destinados a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/04/2010 | 130.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na capinagem da Escola Municipal de Ensino Fundamental Porfirio Flor, localizada a vila Pitombas - Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/04/2010 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atendeder a Sec. de Educacao, destinado ao Telecentro - educacao informatizada deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de janeiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/04/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas, localizada no sitio Pe de Serra, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de fevereiro doano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/04/2010 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria para participar na qualidade de preposto em diversas reclamacoes trabalhistas da Prefeitura Municipal de Lagoa de Dentro/PB, tendo ficado a disposicao do Juizo da Unica Vara do Trabalho de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/04/2010 | 1080.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pelo fornecimento de refeicoes de (alomoco e jantar) destinados aos Policiais lotados neste Municipio, Conforme LeiMunicipal, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/04/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos prestados na manutencao dos veiculos da forta Municipal. ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/04/2010 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria na divulgacao das acoes administrativas desta edilidade, conforme contrato firmado entre as parte Ref. ao mes de Fevereiro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/04/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 16/04/2010 | 471.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao veiculo Uno de Placas MNU 3937, pertencente a Sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/04/2010 | 110.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de pneus e camaras de ar nos veiculos pertencentes a sec. de Educacao deste municipio, realizados em fev. de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/04/2010 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um terreno situado ao sitio Canto de Pedra deste municipio, o qual serve como campo de futebol destinados aos alunos daquela localidade, conforme contrato, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 16/04/2010 | 160.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Saude, deste Municipio. ref. ao mes de Fevereiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 16/04/2010 | 199.23 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para beneficiar a populacao atendida nos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 16/04/2010 | 1020.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para o veiculo de placas MMU-3937, pertencente a Sec. de Acao social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 16/04/2010 | 552.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no concerto e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Infraestrutura, deste Municipio, de 01/03/2010 a 15/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/04/2010 | 1500.00 | 00008624587492 | ROBSON DO NASCIMENTO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na mao de obra como auxiliar de pedreiro no Programa Morar Feliz (construcao de Unidade Habitacionais). ref. a contra partida desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/04/2010 | 20.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reparo de valvula Circuito OF1313, para o veiculo tipo Trator Massey Fergusson, vinculado a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/04/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio Gravata, Zona Rural, Lagoa de Dentro-PB, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura deste Municipio. Ref. ao mes de Marco 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 19/04/2010 | 419.69 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado em conta 71335-X. Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/04/2010 | 2488.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - Receita Propria - Ref. a Dezembro de 2009, Janeiro e Fevereiro de 2010. Conforme DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/04/2010 | 89.00 | 09320593000148 | ECS - COMPUTADORES GRUPO PAIVA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de fonte para computador w multilaser 450, destinado para o setor Contabil, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/04/2010 | 960.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas: Licitacao Publica e Controle de Tesouraria, ref. ao mes: Abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/04/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/04/2010 | 26473.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcela de precatorio trabalhista, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/04/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Abril/2010 a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 20/04/2010 | 1246.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua de predios publicos deste municipio, debitado em conta 6523-4, conforme contrato e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao financeira para Federacao dos Municipios da Paraiba conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 20/04/2010 | 30.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de lubrificacao no veiculo: Onibus ford, Placa: LAF 0067, vinculado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 20/04/2010 | 424.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua de predios publicos pertencentes a sec. de Educacao deste municipio, debitado em conta 6523-4, conforme contrato e extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 20/04/2010 | 48.04 | 00004296376403 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de agua e energia em atraso.Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 20/04/2010 | 240.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de uma passagem com destino ao Rio de Janeiro, para pessoa fisica, conforme redacao dada pela legislacao vigente no municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 20/04/2010 | 227.62 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para atender a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 20/04/2010 | 30.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na lubificacao do Veiculo: Trator Ford 6610, vinculado a Sec. de Infra Estrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 22/04/2010 | 175.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material para manutencao do trator tipo FORD 6610, vinculado a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/04/2010 | 227.70 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de verduras e temperos destinados as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/04/2010 | 58.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de ovos de galinha para atender as necessidades do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/04/2010 | 228.30 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de temperos e verduras para atender as necessidades das creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/04/2010 | 1499.20 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de verduras e temperos para atender as necessidades das escolas pertecentes a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/04/2010 | 139.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de ovos de galinha para atender ao PNAE das escolas e creches municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/04/2010 | 11.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP - debitado em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/04/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/04/2010 | 637.77 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de pregao presencial no 004, 005, 006/2010, conforme comprovante de recebimento eletronico em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 23/04/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de processamento e impressao da folha de pagamento de funcionarios, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/04/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento e impressao da folha de pagamento de funcionarios, ref. ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 23/04/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de processamento e impressao da folha de pagamento de funcionarios correspodente a mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/04/2010 | 195.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao onibus de placas LAF 0067, pertencente a sec. de educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 23/04/2010 | 760.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos bancos do onibus de Placas LAF 0067, pertencente a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 23/04/2010 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em digitacao e operacionalizacao do Sistema de Informacao de Atencao Basica - SIAB, realizado no PSF deste municipio, ref. aos meses de JANEIRO E FEVEREIRO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 23/04/2010 | 460.00 | 00003199336442 | RICARDO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no desentopimento de bueros e abrimentos de valas das estradas vicinais dos Sitio Pe de Serra, Massaranduba e parte do Sitio Gravata, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/04/2010 | 300.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com embuchamento do trator MF, vinculado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/04/2010 | 113.68 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para beneficiar a populacao atendida nos postos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/04/2010 | 186.36 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material Odontologico, destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/04/2010 | 2136.45 | 07860365000135 | EDSON FERREIRA CANDEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material Odontologico, destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/04/2010 | 8934.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica conforme convenio firmado entre Prefeitura - Energisa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/04/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/04/2010 | 6000.00 | 07479030000171 | ASSESSORIA EDUCACIONAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com elaboracao do plano de Cargos Carreira e Remuneracao dos Profissionais do Magisterio, de acordo com a lei 11738 de 16 de junho de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/04/2010 | 90.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de paes de cachorro quente, para atender ao programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/04/2010 | 1189.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de paes de cachorro quente, para as Escola Vinculadas a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/04/2010 | 239.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 133 pacotes de paes hot-dog, destinados para lanches no PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/04/2010 | 9912.12 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/04/2010 | 2550.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social- Conselho Tutelar deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/04/2010 | 5541.94 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social-Peti deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/04/2010 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Acao Social- Projovem deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/04/2010 | 90.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, debitada em conta 6551-X, ref. ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/04/2010 | 5110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saudeo - Excep. int. publico, conforme fopag, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/04/2010 | 31514.74 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude, conforme fopag, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/04/2010 | 18450.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - PSF, conforme fopag, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/04/2010 | 14131.62 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - PSF deste municipio, conforme folha de pagamento, ref. ao mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/04/2010 | 13638.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - PACS deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/04/2010 | 4733.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Saude Bucal deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/04/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Saude Bucal- excep. Int. publico deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/04/2010 | 2093.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/04/2010 | 3319.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - ECD deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/04/2010 | 510.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto na manutencao dos Computadores de Rede , na Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/04/2010 | 122.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, debitada em conta 1026-X, ref. ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/04/2010 | 5847.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MDE, conforme folha de pagamento. Competencia: abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/04/2010 | 116937.22 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - Fundeb 60%, conforme fopag em anexo. Competencia abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/04/2010 | 2580.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da sec. de Educacao - Fundeb 60% -Excep. int. publico, conforme fopag, ref. ao Mes de abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/04/2010 | 6375.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - Infantil creches, conforme folha, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/04/2010 | 11730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - EJA - Educacao de Jovens e Adultos, conforme folha de pagamento, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/04/2010 | 4002.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb magisterio - Infantil creches, conforme folha, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/04/2010 | 75912.75 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb 40%, conforme folha de pagamento, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/04/2010 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb 40% - Excep. Int. Publico, conforme fopag, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/04/2010 | 4570.00 | 09151328000183 | BOUTIQUE DAS CARNES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de generos alimenticios destinado para a merenda escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/04/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado em conta 71335-X. Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/04/2010 | 79.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, debitada em conta 9776-4, ref. ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/04/2010 | 6919.98 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/04/2010 | 9085.83 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP - receita propria ref. a complementacao das competencia de Dezembro de 2009; Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/04/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/04/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade, veiculados, Nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/04/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, debitado em conta 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/04/2010 | 11.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, debitada em conta 71335-X, ref. ao mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/04/2010 | 4057.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Adminstracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/04/2010 | 18832.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Infraestrutura deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/04/2010 | 1686.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Agricultura deste municipio, conforme folha de pagamento ref. ao mes de abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/04/2010 | 16800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/04/2010 | 4902.67 | 05393059000100 | REI DOS ESPORTE - HML COMERCIAL LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinados aos esportistas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001050 | 01/05/2010 | 973.49 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados ao veiculo vinculado ao Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/05/2010 | 250.00 | 00058219730404 | JOZENILDO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reempenho anulado por classificacao de fornecedor equivocado reempenhado corretamente nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/05/2010 | 900.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos para alimentacao das criancas dos PETI I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 03/05/2010 | 207.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas destinadas a familias carentes deste Municipio. Em observancia a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 03/05/2010 | 53.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinados ao cafe da manhao para os funcionarios responsaveis pela distribuicao dos peixes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0001066 | 03/05/2010 | 7800.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peixe tipo corvina, destinado as familias carentes deste Municipio. Durante a semana santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000082010 | 0001067 | 03/05/2010 | 910.00 | 01511184000117 | FRIGORÍFICO ALMEIDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pescado para distribuicao gratuita na populacao carente deste Municipio. Durante a Semana Santa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001059 | 03/05/2010 | 9579.27 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 03/05/2010 | 7000.00 | 05496624000165 | CNE CUNHA NETO ENGENHARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em Projetos de Engenharia do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 03/05/2010 | 273.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua Mineral para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 03/05/2010 | 377.30 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinados a Sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 03/05/2010 | 30.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de sacolas plasticas para entrega dos peixes, a pessoas carentes em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 03/05/2010 | 220.00 | 00073846457434 | CARLOS ANTONIO FONSECA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos abatidos para alimentacao das criancas das creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 03/05/2010 | 760.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina sem osso, carne muida e figado bovino, para alimentacao das criancas das creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 03/05/2010 | 2020.00 | 00002434685471 | MARCELO JOSE CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina s/ osso, destinadas as Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001057 | 03/05/2010 | 5837.19 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecemento de combustivel para os veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 03/05/2010 | 985.85 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de construcao para pequenos reparos nas escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 03/05/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico de consultoria educacional na Sec. Municipal de Educacao. ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/05/2010 | 469.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pago ref. quiitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 04/05/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no alternador do veiculo de placa LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 04/05/2010 | 150.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas rele auxiliar, fusivel, terminal, lampada, destinado ao veiculo de placa LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 04/05/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos deste municipio. Ref. ao mes de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 04/05/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/05/2010 | 240.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestados em viagens realizada em carro de placa: MOT 0895/PB,sendo 03(tres) viagens a Joao Pessoa levando funcionarios para tratar de assuntos de enteresse deste Municipio. ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 04/05/2010 | 300.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em hospedagem favorecendo o Agente de Investigacao Comissario de Policia, Zaildo Silva de Lucena Filho na pousada Central, conforme lei Municipal de no 407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 04/05/2010 | 938.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas FOPAG em conta 71335x, ref. ao mes de Abril de 2010, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 04/05/2010 | 90.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio - cafe, acucar, agua mineral, destinados a Sec. de Saude deste Municipio, ref. aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 04/05/2010 | 390.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de agua mineral destinados a Sec. de Saude deste Municipio. Ref. aos meses de Marco de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 04/05/2010 | 323.84 | 07207981000191 | COELHO FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garasone, venalot, gamax, busomed, losar, atenol e fibrase pomada, destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 04/05/2010 | 48.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca para veiculo tipo ducato placa MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 04/05/2010 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de correia do alternador destinado para a Kombi de Placa MNG 7817, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 04/05/2010 | 500.00 | 00003109439492 | ALEXANDRE DE CARVALHO BASÍLIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao Musical do grupo ALEXANDRE CARVALHO E VARIOS TOQUES,na 10a Vaquejada no parque Moalison Neto, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 04/05/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no alternador do trator ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 04/05/2010 | 74.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento e lampada destinados ao trator pertecente a Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 04/05/2010 | 100.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no alternador e recondicionamento do rator, do trator Massey fergusson, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 04/05/2010 | 185.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de regulador, coletor, rolamento, chave de luz destinado a trator pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 05/05/2010 | 150.00 | 33484825000188 | CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de inscricao para o XXVI, congresso Nacional de Sec. Municipais de Saude, VII congresso de saude cultura de Paz e nao a Violencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 05/05/2010 | 583.94 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa destinados a Sec. de Saude deste municipio. Conforme fatura, ref. ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 05/05/2010 | 1450.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, localizado na Rua do Comercio, objetivando atender as necessidades da Casa PETI I e II, deste municipio. Ref. aos meses de Janeiro, Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 05/05/2010 | 525.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de enxovais destinadas gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 05/05/2010 | 875.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de enxovais para gestantes carentes cadastradas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/05/2010 | 252.55 | 01492766000101 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caldeiroes, concha, caneca e bandeijas, destinados para o PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 05/05/2010 | 350.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos e escovas dental, destinado ao PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 05/05/2010 | 529.60 | 10727385000147 | ELIZANGELA RODIRGUES VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas de bico, tubos de linhas, rolo de fitas, para enxovais de gestantes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 05/05/2010 | 840.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecido de fraudas e popeline branca para confeccao de enxovais destinados as gestantes carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 05/05/2010 | 70.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas bascias destinada para pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 05/05/2010 | 15.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 05/05/2010 | 713.81 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. Competencia 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 05/05/2010 | 971.25 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes ref. aos meses de Marco e Abril de 2010, correspondente a fatura de Telefone:3263-1240. Pertecente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/05/2010 | 245.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Genero Alimenticio: bananas, laranjas e Verduras, destinada as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/05/2010 | 69.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genero alimenticio: Cafe, Acucar, biscoitos destinado a Sec. de administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 06/05/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 06/05/2010 | 1193.94 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com toalhas de Banho e Papel de presente, para a entrega as Maes de alunos deste Municipio, em comemoracao ao dia das Maes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 06/05/2010 | 504.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas: laranja, banana e mamao, destinados ao PETI I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 07/05/2010 | 60.00 | 00006255392813 | ROSE MARY FAGUNDES GOUVEIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no treinamento de tecnicas industriais de corte e custura, a 20(vinte) alunos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 07/05/2010 | 152.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material de expediente destinado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 07/05/2010 | 40.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de papel higienico e sabao em po, destinado a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 07/05/2010 | 751.50 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no fornecimento de refeicoes (almoco) destinados aos Medicos e Dentistas do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 07/05/2010 | 905.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza e higiene destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 07/05/2010 | 737.85 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para distribuicao no PSF I e II, a populacao carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/05/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/05/2010 | 60.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de uma reuniao sobre as exigencias do Tribunal de Contas do Estado e da Procuradoria da Justica da Paraiba, realizado no dia 09/04/2010, na cidade de Mamanguape, no auditorio Fenix. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/05/2010 | 80.00 | 00009154291445 | JONNATA PESSOA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias, sendo uma para participar de uma reuniao sobre as exigencias do Tribunal de Contas do Estado e da procuradoria da Justica da Paraiba, realizada na cidade de Mamanguape no auditorio Fenixno dia 09/04/2010 e 01(uma) para levar documentacao do setor contabil desta edilidade ao escritorio de Contabilidade ASPEC, na cidade de Mamanguape no dia 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/05/2010 | 139.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa FOPAG em conta 71335x, ref. ao mes de Abril de 2010, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/05/2010 | 230.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recuperacao da bomba do Sitio Bom Jesus, destinado para o fornecimento de agua daquela comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/05/2010 | 47.70 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de refrigerantes Indaia, para comemoracao dos dia das Maes, nas escolas da rede publica de ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 07/05/2010 | 180.60 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de lencois de casais para presentear e homenagear as maes dos alunos da rede publica de ensino, sob sorteio, em comeracoes ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 07/05/2010 | 106.20 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materias de expediente destinados as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 10/05/2010 | 1010.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de furtas paras as Escolas da rede publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/05/2010 | 39.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua destinado para a Biblioteca publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/05/2010 | 1234.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica em atraso pertecentes a setor da Sec. de Educacao deste Municpio, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/05/2010 | 517.35 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telecomunicacoes para o tel. de Numero 3263-1046, lotado na Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/05/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento Tecnico especializado a Sec. de educacao deste Municipio.Ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/05/2010 | 73.45 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio para a Capacitacao dos Diretores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/05/2010 | 1402.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MDE deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/05/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de Pasep, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 10/05/2010 | 18110.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcela de Retencao de INSS, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de precatorio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 10/05/2010 | 900.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico junto ao setor contabil deste municipio. Ref. ao mes Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/05/2010 | 11402.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no forneciemnto de energia eletrica deste Municipio, para diversas reparticoes desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/05/2010 | 4593.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP (receita propria), competencia marco do corrente ano, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/05/2010 | 10303.49 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal, dos servidores vinculados as Sec. de Financas, Gabinete, Infraestrutura e Agricultura deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 10/05/2010 | 340.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de publicacao de licencas nos 338 e 337/10, publicacoes uma de licitacao-Pregao Nos 05,06 e 07/10 e Homologacao-Pregao 04/10, bem como extratos de contratos no AU de dia 27/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 10/05/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, ref. ao mes de fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Federacao Nacional de Municipios-CNM relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 10/05/2010 | 960.44 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa sob No 3263-1046, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 10/05/2010 | 840.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de indiualizacao e solicitacao do GRDE e FGTS, junto a Caixa Economica Federal. ref. aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 10/05/2010 | 1400.00 | 00098205226415 | MOUZART DE LUCENA TIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na prestado na organizacao aos sistemas de controles junto as secretarias deste Municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 10/05/2010 | 158.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens desta edlidade, efetuado pela empresa Correios conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/05/2010 | 964.22 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Administracao deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 10/05/2010 | 117.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua, para a Sec. de Saude PSF I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/05/2010 | 591.95 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telefonia fixa prestados a Sec. de Saude deste municipio, conforme faturas, ref. aos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/05/2010 | 1178.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica fornecidos aos predios da Sec. de Saude e PSF deste municipio, conforme faturas. Ref. ao mes de marco do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001148 | 10/05/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte dos medicos do PFS e demais profissionais da area da saude de segunda a Sexta-feira de Joao Pessoa a Lagoa de Dentro-PB.Ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/05/2010 | 8441.89 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Saude deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 10/05/2010 | 25.25 | 00005395822470 | MARIA JOSE SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso. conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001130 | 10/05/2010 | 1372.13 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de forneciemnto de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 10/05/2010 | 355.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma passagem de ida de Guarabira ao Rio de Janeiro, para pessoa carente deste Municipio. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/05/2010 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Sec. de Acao Social, para realizacoes de reunioes e oficinas com gestantes, jovens e idosos, deste Municipio. ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/05/2010 | 4343.63 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001123 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de um veiculo tipo F4000, Placa MOF 5967-PB,conforme licitacao no002/2010, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 10/05/2010 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de engenharia e acompanhamento das obras realizadas neste Municipio, como medicao de laudos, Planilhas, pareceres, convenios e etc.Ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001137 | 10/05/2010 | 4255.18 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de fornecimento de combustiveis para os veiculos: Trator Ford, Trator MF, e F4000 lotados na Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 10/05/2010 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo caminhonete L200, cabine dupla, diesel, a disposicao do gabinete, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 11/05/2010 | 111.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auiqsicao de generos alimenticios destinados para o Cras, setor pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/05/2010 | 830.00 | 09268517009197 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de (01) um ar condicionado consul , destinado a Sec. de Administracao- sala de Controle Interno desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 11/05/2010 | 209.88 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de refrigerantes destinados para comemoracao do dia das Maes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 12/05/2010 | 160.00 | 07886471000198 | JOSILENE DO NASCIMENTO SILVA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com manutencao Corretiva da impressora HP Laserjet 1200,lotada no setor Administrativo desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 12/05/2010 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 12/05/2010 | 938.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref. a folha de pagamento de meses anteriores debitada em conta 71335X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 12/05/2010 | 272.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: cilindro, junta Homoc e rolam diant, para veiculo tipo fiorino placa MND 1376, pertecente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 12/05/2010 | 1220.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: embuchamneto, pino de leque, term direcao, bomba combst, amortecedor, servo freio, sapata freio, disco freio,tambor freio,destinado para a Kombi da Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/05/2010 | 216.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas para o veiculo tipo fiat de placa MNT 9288, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 12/05/2010 | 336.18 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destindo aos posto de Saude deste Municipio para distribuicao gratuita a populacao carente desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0001165 | 12/05/2010 | 19891.07 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ampliacao e reforma do PSF do distrito de Bom Jesus, na Zona Rural, de Lagoa de Dentro-PB, conforme contrato nø 00014/2010 e carta Convite 007/2010. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 12/05/2010 | 239.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: pino, bucha, eixo, amortecedor, retentor e correia, para trator massey fergusson, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/05/2010 | 2200.00 | 00049156535449 | MANOEL MARQUES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01)um veiculo tipo caminhao F400 de placas KIN4949-PB, destinado para a limpeza urbana,prestando servicos junto Sec.de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 13/05/2010 | 750.00 | 00008747391448 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de mao de obra como auxiliar de pedreiro no programa Morar Feliz, ref. a contra partida da prefeitura e da Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/05/2010 | 1252.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de passagens aerea Joao Pessoa/Brasilia/Joao Pessoa, com hospedagem de 18 a 20/05,para participar da marcha dos Prefeitos, em favor da Sra.Prefeita Suely Madruga Freire. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/05/2010 | 3200.00 | 00004490770472 | ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua para comunidades Rurais carentes, deste Municipio, atingidas pela seca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000052010 | 0001171 | 13/05/2010 | 2080.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mais de 32 horas/maquinas no corte de terras dos agricultores do nosso Municipio, conforme processo Licitatorio no 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001175 | 13/05/2010 | 4875.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 65 horas-maquinas destinadas ao corte de Terras dos agricultores deste municipio. Conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001176 | 13/05/2010 | 4690.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em horas-maquinas em corte de Terras dos agricultores deste municipio, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados a Sec. de Saude na locacao de um veiculo tipo Gol, placa MXQ3351-RN,para transportar a equipe do PSF da zona urbana para zona Rural.ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na Locacao de um veiculo tipo Gol, placa KLV7384-PE, para transportar a equipe do PSF da zona Urbana para zona Rural,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 13/05/2010 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na Locacao de um veiculo tipo Gol, placa JLY 9676-PB, para transportar a equipe do PSF da zona Urbana para zona Rural,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/05/2010 | 600.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de Saude - PSF, localizado no sitio Gravata deste municipio. Conforme contrato, ref. aos meses de fev. e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 13/05/2010 | 50.00 | 00005571467479 | ARLETE DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para realizacao de exames. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 13/05/2010 | 50.00 | 00004226352432 | MARIA CELIA TARGINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de energia em atraso, conforme Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 13/05/2010 | 250.00 | 00001263438458 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de parcelamento de energia em atraso. conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/05/2010 | 9459.30 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com terceira parcela do Parcelamento Especial com base em lei 11.960/2009, Parte patronal= 1,2 % da RCL, competencia 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/05/2010 | 1272.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimentode refeicoes de Almocos e jantas, destinados aos policiais lotados neste municipio conforme termo cooperacao Aprovado em lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 13/05/2010 | 1200.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria na divulgacao daas acoes administrativa desta edilidade, conforme contrato no034/2010.ref. ao meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, Conforme contrato, ref. ao mes de abril. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 13/05/2010 | 1000.00 | 00005239967482 | JOSÉ MARÇAL FERNADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 13/05/2010 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 13/05/2010 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/05/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de tipo onibus de Placa: KGV 3845-PB,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de tipo Caminhoneta D10,placa BGY 3476-PB,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de tipo Caminhoneta D20, Placa:HQI 5163-PB,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de tipo Caminhoneta D10, Placa: MNF 1820-PB,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de tipo Caminhoneta D20, placa JWH 8020-PB,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de tipo Caminhoneta Peugeot, Placa MYA 3978-PB,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio em veiculo tipo Flato/Ducato, Placa LNX 0499-PB, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/05/2010 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio em veiculo tipo Chevette,Placa: MXK 5812-PB, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/05/2010 | 2475.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de refeicoes (almocos)destinados a professores e Coordenadores e Diretores da rede Municipal de Ensino,ref. a 2a Semana Pedagogica, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/05/2010 | 215.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto e troca de pneus de ar nos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio,ref. aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/05/2010 | 703.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e vantagens de uma servidora vinculada a Sec. de Educacao - Fundeb 60%, conforme folha, competencia 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/05/2010 | 510.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de Micro Computadores de Rede, na Sec. de Educacao deste Municipio, Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/05/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manuntencao de computadores de todasas Secretarias desta Edilidade.ref. ao mes de Abril 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/05/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/05/2010 | 3000.00 | 00095399984415 | LENILTON JEGÔNIMO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo para atender as necessidades da Sec. de Saude, especificamente no transporte de pacientes a Capital do Estado, objetivando atendimento medico especifico. Conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001208 | 14/05/2010 | 4947.80 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remedios destinados a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001209 | 14/05/2010 | 3698.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com remedios destinados ao programa de farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/05/2010 | 255.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em consertos de pneus e camaras de ar nos veiculos pertencentes a Sec. de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/05/2010 | 575.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e trocas de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 17/05/2010 | 380.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanico prestado no trator e pipas pertecentes a Sec. Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 17/05/2010 | 750.00 | 00068893078449 | JOAO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na mao de obra como auxiliar de pedreiro no Programa Morar Feliz, (construcao de Unidades Habitacionais)ref. a contra partida da Prefeitura junto a Sec. de Infraestrutura desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/05/2010 | 440.00 | 00009951955444 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpezas de bueiras e abertura de valas nas estradas vincinais do Sitio de Pitombas, trabalhando 22(vinte e dois)do mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/05/2010 | 440.00 | 00081001126149 | SEBASTIÃO SOARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de bueiras das estradas vincinais que liga os sitios Arisco a Gravata deste Municipio, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 17/05/2010 | 200.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de transporte a lideres comunitarios para o lancamento do projeto Cooperar II, em Joao Pessoa, na capital do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/05/2010 | 2340.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em 36 horas/maquinas no corte de terras dos agricultores do deste Municipio, conforme licitacao convite no05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/05/2010 | 500.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (02) duas viagens para Joao Pessoa e (01)uma para Guarabira, transportando pessoas doentes e carentes do nosso Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0001238 | 17/05/2010 | 2901.80 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destindado ao PSF I deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0001239 | 17/05/2010 | 2027.40 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destindo ao PSF II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0001240 | 17/05/2010 | 3090.74 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinado aos PSF I e II deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/05/2010 | 500.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-CRAS conforme contrato. Ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/05/2010 | 22.01 | 00004536186425 | IOLANDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/05/2010 | 30.72 | 00070833931415 | SEVERINA DAMIAO DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de energia em atraso.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/05/2010 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos de acesso a internet. debitado em conta 8625-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 17/05/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/05/2010 | 1800.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias com destino a cidade de Brasilia, com o objetivo de pleitear emendas parlamentar, acompanhar projetos, alem de participar da XIII marchas dos Prefeitos(a) a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/05/2010 | 700.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de sonorizacao da missa alusiva ao padroeiro Sao Sebastiao deste Municipio, no dia 20 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 17/05/2010 | 400.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com frete de um caminhao de Joao Pessoa a Lagoa de Dentro, transportando 13,980 kg de feijao destinado a distribuicao para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/05/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de sistema de licitacao publica, controle de tesouraria, almoxarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/05/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01)um terreno no sitio Gravata, Zona Rural deste Municipio, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao e Cultura(Campo de Futebol)desta edilidade.ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/05/2010 | 720.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) diarias integrais destinadas a realizacao dos seminariosdo programa nacional do livro didaticos-PNLD 20, que se realizara nos dias 17 a 19 de Maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/05/2010 | 260.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos Onibus placas LAF 0067 e MNE 9428, pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 17/05/2010 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao (01) um imovel,para disposicao da Sec. de Educacao ,servindo de local para armazenamento da merenda escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 17/05/2010 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01)um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao onde Funciona a Biblioteca municipal, ref ao meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/05/2010 | 400.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide, pertecente a Sec. de educacao deste Municipio, ref. aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/05/2010 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado na rua do Comercio S/Ncentro desta cidade, para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, Especificamente o funiconamento do telecentro, ref. ao mes de fevereiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/05/2010 | 1600.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao deste Municipio, em viagens realizadas em carro de placa MNK7926, transportando Professores para lecionar na Escola Municipal Joao Verissimoda Comunidade de Gravata deste Municipio, relativo ao meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/05/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender as necessidades da Escola Severino Lucas, localizada no sitio Pe de Serra, Pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio.ref.ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem para participar de curso de capacitacao do tutor Municipal do PROINFO,realizado na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/05/2010 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Caminhoneta placa KQE 7931-PB, ref ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe, debitada em conta 6523-4, conforme contrato, ref. ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 18/05/2010 | 2237.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados pela Companhia de agua e esgotos da paraiba aos diversos predios publicos deste municipio, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 18/05/2010 | 151.85 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de tomada de preco no 001-2010rtf,oficio no 1207372. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 18/05/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 18/05/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender ao PSF III, deste municipio, localizado ao sitio Canto de Pedra, ref. ao mes de fev. conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 18/05/2010 | 200.00 | 00097784303491 | ALEXSANDRO DOS SANTOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias parciais pela participacao do I CURSO DE CONDUTOR SOCORRISTA, realizado pelo CEFOR entre os dias 05 e 09/04/2010 em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 18/05/2010 | 320.00 | 00002149477424 | JOSÉ DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco das estradas vincinais do sitio Feijoes deste Municipio, no mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/05/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/05/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRÃO DIAS CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na edicao da folha de pagamento de funcionarios correspondente a competencia de 04/2010.deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/05/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de Pasep, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/05/2010 | 27644.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorio trabalhista, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0001258 | 20/05/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos contabeis a esta municipalidade, realizadas no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/05/2010 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio Canto de Pedra, de Lagoa de Dentro-PB, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/05/2010 | 240.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma passagem de ida a Guarabira ao Rio de Janeiro, para pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/05/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de Assistencia Social deste Municipio. Ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/05/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de Assistencia Social deste Municipio. Ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/05/2010 | 380.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua, para a Sec. de Acao Social,ref. aos meses de fevereiro,Marco,Abril e Maio de 2010, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/05/2010 | 944.39 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua para os Peti I e II, vinculados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/05/2010 | 869.72 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua para o PSF I , pertecente a Sec. de Saude deste Municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2009, e Fevereiro, Marco, Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/05/2010 | 173.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua, destinados para diversos setores pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/05/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/05/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/05/2010 | 258.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma viagem a Joao Pessoa, transportando jogadores, do time de HANDEBOL, em seu veiculo de placa BLD 1467/PB, para disputarem jogos estudantis. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PSEP debitada em conta 71387-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/05/2010 | 300.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na reciclagem de tonner pertecente a Sec. de Administacao ref. aos meses de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/05/2010 | 406.25 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas CORALAR ESM. VERDE NILO, VERDE FOL, THINNER PARBEN,para restauracao de disversas escolas da rede Publica de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/05/2010 | 55.00 | 00003538776709 | PAULO SERGIO BERNARDO FERNANDES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem realizada em carro Placa MNQ 7704-PB,transportando pessoas doentes para os hospitais, sendo 01 uma da Zona rural para cidade, e da cidade a Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/05/2010 | 160.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar de uma oficina do pacto unificado pela saude ,nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2010, no Hotel Ouro Branco, Tambau, joao Pessoa-Pb. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/05/2010 | 960.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria para participar do XXVI CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII- CONGRESSO BRASILEUIRO DE SAUDE, CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA, nos dias 25 a 28 de Maio de 2010, realizar-se em Gramado-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/05/2010 | 361.51 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/05/2010 | 381.20 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais como: bicos, vies, zipens, passamonoria, elastico e botoes para camisa.Voltados para o fardamento do Peti, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/05/2010 | 44.66 | 00005679912457 | MARIA DAS DORES SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente de municipio para pagamento de conta de energia em atraso, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/05/2010 | 38.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cartolina e resma de papel, destinado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/05/2010 | 132.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel celefone e fecho pratico, destinado a Sec. de Acao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/05/2010 | 1080.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sombrinhas destinados a sorteios para as maes, em festividades alusivas ao seu dia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/05/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas doentes da comunidade Maria da Cruz e arredores, em casos urgentes, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/05/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de pessoas carentes da localidades de Lagoa do Meio e Milha em casos urgentes para os hospitais desta cidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/05/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestados em locacao de veiculo para transportar pessas carentes em casos de urgencia do sitio Papagaio e regiao para a cidade de lagoa de Dentro, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/05/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um veiculo FIAT, placa MNQ 0625-PB,para prestar servicos na comunidade do Sitio Canto de Pedra e Feijoes em caso de Urgencia e Emergencia, transportando pacientes carentes a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 25/05/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um veiculo FIAT/STRADA, placa MOK9754-PB,para prestar servicos na comunidade do Sitio Gravata e Sitios Circunvizinhos em caso de Urgencia e Emergencia, transportando pacientes carentes a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/05/2010 | 540.38 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas EUROLUX VERDE NILO E VERDE FOLHA, destinados para a pintura do PSF I, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/05/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de (01) um veiculo GOL, placa CRG 6332-PB,para prestar servicos na comunidade do Sitio Bom Jesus e Sitio Cricunvizinhos em caso de Urgencia e Emergencia, transportando pacientes carentes a Sede doMunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/05/2010 | 640.00 | 00075231069434 | LYGIA MARIA DA COSTA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias intregrais para particiap do XXVI CONGRESSO DE SECRETEARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE E VII CONGRESSO BRASILEIRO DE SUADE, CULTURA DE PAZ E NAO A VIOLENCIA, nos dias 25 a 28 de Maio de 2010, a realizar-se em Gramados-RS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/05/2010 | 73.30 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais lapis de cor,lapis de cera, disquetes, dvd, mouse, tinta para impressora destinada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/05/2010 | 2161.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material cola, clips, pastas, livro de ata, fita suspensora, canetas e etc. para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/05/2010 | 125.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no conserto do sugador, compressor e equipo Odontologico, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/05/2010 | 617.58 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de tintas EUROLUX VERDE FOLHA,para a pintura do ginasio Poliesportivo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/05/2010 | 420.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compensor Emblaco 1/8 220V ,destinado para a serventia das Creches Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/05/2010 | 275.65 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pastas sanfonada, fita corretiva, envelopes, resma de papel, caixa de arquivo, destinados a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/05/2010 | 85.40 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de extensao eletrica, agenda permanente, canetas, caderno,tesoura medio, regua, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/05/2010 | 192.99 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas euroluz verde folha 3,6l para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/05/2010 | 661.50 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais: ligas, resma, caixa de clip, fitas, canetas e etc. destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/05/2010 | 11402.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de energia eletrica desta edilidade, debitado em conta 6523-4, conforme contrato e extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/05/2010 | 9.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/05/2010 | 85.59 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com presente em homenagem ao Bispo desta Paroquia Sao Sebastiao , em agradecimento por sua vizita oficial ao Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/05/2010 | 97.73 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de registro da ata da Eleicao do Conselho da EMEF Profo. Antonio Chaves deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/05/2010 | 40.00 | 00003871024422 | FABIANO SOARES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01)uma diaria parcial para participacao no Encontro de Capacitacao em PDE-ESCOLA,no liceu Paraibano, em Joao Pessoa, realizado em 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/05/2010 | 955.00 | 11629254000190 | ANTONIO OTAVIANO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com conserto de equipamento pertecentes a Sec. de Educacao - Impressora F380, Recuperacao de Placa Mae e Recarga de Cartuchos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/05/2010 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria para participar de uma oficina sobre o (PEEJA) plano estrategico de Educacao de Jovens e Adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/05/2010 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01)uma diaria para participar do encontro do educacenso 2010, que se realizara no teatro Geraldo Alvergas na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/05/2010 | 40.00 | 00004469213438 | ISRAEL GONÇALVES LUCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcila para participar de encontro do Educacenso 2010, que se realizara no teatro Geraldo Alverga na cidade de Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/05/2010 | 60.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcial destinada para participar de uma oficina sobre o sobre Estrategico de educacao de Jovens e Adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/05/2010 | 40.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria destinada para participar de uma oficina sobre o Plano estrategico de Educacao de Jovens e Adultos em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/05/2010 | 40.00 | 00049156098472 | MARIA DE LOURDES SALVINA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcial destinada para participar de uma oficina sobre o Plano estrategico de Educacao de Jovens e adulto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/05/2010 | 43.58 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de energia eletrica a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, Conforme lei Municipal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/05/2010 | 3500.00 | 00034329870487 | JOSE LUIZ RODRIGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no confeccionamento de uma fonta artesanal na praca XV de novembro - centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/05/2010 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com bolsa com tarja de identificacao, para recolhimento de agua para analise demonstrativo da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/05/2010 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma diaria parcial destinada a participacao na reuniao do Proinfo, no centro de Telecomunicacoes Educacional Profo Severino Loureiro, em Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/05/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/05/2010 | 30.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias sobre adiantamento do depositante, em conta 6523-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/05/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de Pasep, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/05/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/05/2010 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01)uma diaria parcial para participar na qualidade de preposto em diversas reclamacoes trabalhistas, na Vara do Juizo do Trabalho em Guarabira realizado 04/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico informativo publicitario de nota e interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/05/2010 | 265.55 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e temperos destinados as creches da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/05/2010 | 2133.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de genero alimenticio: paes de hot dog, destinados as escola da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/05/2010 | 62.50 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verduras destinadas ao programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/05/2010 | 48.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes de hot dog, destinados as Creches da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/05/2010 | 138.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes de hot dog, destinados para os alunos do brasil alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/05/2010 | 1538.25 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e temperos destinados as escolas da rede municipal de ensino deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/05/2010 | 162.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de caixas de ovos de granjas para as Escola e Creches da rede Municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/05/2010 | 457.21 | 41146994000136 | FARMACIA SAO LUIZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destinados a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/05/2010 | 35.00 | 00004550054433 | MICHERLON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do freio da ambulancia do Ducato placas MNT9458, pertencentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/05/2010 | 40.10 | 00004982171408 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente, objetivando pagamento de conta de energia. Conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/05/2010 | 310.00 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de verdura e legumes destinados para alimentacao das criancas do Peti I, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 28/05/2010 | 270.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de paes de hot dog destinados para lanches no Peti, vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/05/2010 | 81.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 14 caixas de ovos destinados para alimentacao das criancas do Peti. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/05/2010 | 288.00 | 08158828000184 | CARLOS BYKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de filtro de gasolina, pneus, camara de ar , fita de freio, rele, rolamento e lampada, destinado para a Moto placa MOR 1268, pertecente a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/05/2010 | 450.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados, na pintura, do ginasio de esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/05/2010 | 22186.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 31/05/2010 | 485.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de pecas retentor, lp bucha, trava rosca, silicone, eixo pedal,rolamento e graxeiro,para o trator Ford 6610, da Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/05/2010 | 2811.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/05/2010 | 17290.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete da Prefeita deste municipio, competencia 05/2010. Conforme folha. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/05/2010 | 35.00 | 00004941662407 | JOSILENE INOCÊNCIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de (01)um botijao de gas, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/05/2010 | 17.90 | 00003608472428 | MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para o pagamento de conta de agua, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/05/2010 | 50.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de fatura de energia em atraso. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/05/2010 | 11069.86 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 31/05/2010 | 2550.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/05/2010 | 5627.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento social - PETI deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/05/2010 | 800.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - PROJOVEM deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/05/2010 | 29329.84 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Saude deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/05/2010 | 5110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Saude - Exp. Int. Publico deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/05/2010 | 15385.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Saude - PSF deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/05/2010 | 19050.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Saude - PSF - Exc. Int. Publico deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/05/2010 | 13855.55 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores lotados na sec. de Saude - PACS deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/05/2010 | 3660.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores lotados na sec. de Saude - ECD deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/05/2010 | 1873.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores lotados na sec. de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/05/2010 | 5703.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Saude Bucal deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/05/2010 | 3235.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Saude Bucal Exc. Int. Publico deste municipio, conforme folha de pagamento, Competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001371 | 31/05/2010 | 965.70 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de medicamento destindos para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062010 | 0001372 | 31/05/2010 | 729.40 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento para a Sec. de Saude deste Municipio, visando o atendimento das pessoa carente desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 31/05/2010 | 89.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria de folha de pg. da Sec. de Saude de diverso setores deste Municipio.Ref. Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/05/2010 | 5955.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - MDE deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/05/2010 | 125579.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 60% deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/05/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 60% - Excep. Int. Publico deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/05/2010 | 7223.13 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Infantil - Creches deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/05/2010 | 11730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb Magisterio - EJA deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/05/2010 | 6092.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb Magisterio - Educacao - Infantil - Creches deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/05/2010 | 83182.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/05/2010 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 40% Exp. Int. Publico deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/05/2010 | 297.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias fopag de diversos setores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132010 | 0001373 | 31/05/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. Municipal de Educacao ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/05/2010 | 4057.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de administracao deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/05/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados neste Municipio. Ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/05/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas em conta 105-6 - CEF, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/05/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de Pasep, debitada em conta 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/05/2010 | 3.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de banco sobre juros de saldo devedor, debitado em conta 6523-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/05/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios - tarifa, debitada em conta 8001013, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/05/2010 | 6760.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores inscritos na sec. de Financas deste municipio, conforme folha de pagamento, competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/05/2010 | 82.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias de folha de pagamento de diversos setores, ref. ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/05/2010 | 13.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitado em conta 105-6, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/05/2010 | 1600.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fogo para encerramento dos noitario do mes mariano onde foi homenageado os Funcionario da Prefeitura e os Motoristas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/06/2010 | 400.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) viagens de lagoa de Dentro para Joao Pessoa-PB, transportando a Familia para o sepultamento do Senhor Otacilio, o mesmo residia no Sitio Bom Jesus, zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/06/2010 | 3.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancario tarifa FOPAG, ref. a mes de Maio do corrente ano, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/06/2010 | 178.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de licitacao - Tomada de Precos no 001/2010, ref. a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe - FAMUP, ref. ao mes de maio de 2010.Conforme convenio. Debitado em conta ICMS - 6523-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/06/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria, elaboracao e acompanhamento de projetos desse municipio. Ref. ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/06/2010 | 6000.00 | 01581558000170 | EXAMES & CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico tecnico especializado na realizacao de concurso publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/06/2010 | 360.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga (radio) ref. ao meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001380 | 01/06/2010 | 4853.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis: Gasolina e Diesel, destinado aos veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001381 | 01/06/2010 | 2160.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Gas de Cozinha,destinado para as Escola Municipais de Rede de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/06/2010 | 850.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pino de mola, kit embreagem, reparo de valvula, reparo hidorar,suporte de mola, destinado ao Onibus placa MNE 9428, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/06/2010 | 600.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de internet banda larga destinada a Sec. de Educacao deste Municipio, Ref. aos meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001377 | 01/06/2010 | 9590.29 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Combustiveis: Gasolina e Diesel, destinado para os Veiculos pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/06/2010 | 1700.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preservativos - pilulas anticoncepcionais e preservativos masculinos destinados a sec. de Saude deste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/06/2010 | 480.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de internet banda larga, destinado a Sec. de Saude deste Municipio,ref. aos meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001385 | 01/06/2010 | 1475.81 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de combustivel, destinado aos veiculos pertencente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/06/2010 | 457.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais: agua sanitaria , desifetante, sabao em po,esponja, vassouras, papel toalha, sabao em barra, bombril, copo descartavel, saco para lixo, destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001384 | 01/06/2010 | 1385.84 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel e oleo lubrificante destinado a veiculo L200 ,a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/06/2010 | 2000.00 | 09071516000100 | DELTECH COM. SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bomba d agua , para o abastecimento da comunidade do Sitio Bom Jesus, zonra Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001386 | 01/06/2010 | 3913.22 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis:Diesel, destinado aos veiculos pertecente a Sec. de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/06/2010 | 110.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um vaso sanitario destinado a Sec. de Infraestrura, para que fosse feita a reposicao no banheiro do Mercado Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/06/2010 | 169.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais; fio p/ varal, saco plasticos, desifetante, agua sanitaria, sabao em po,pano de chao, destindados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/06/2010 | 90.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um elemento filtrante EPFS, destinado ao DESSALINIZADOR,da comunidade do sitio Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 02/06/2010 | 810.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes (almocos)destinados aos Medicos e Dentitas do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 02/06/2010 | 23.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiaais: lixa ferro e Mangueiras, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 02/06/2010 | 464.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para reforma em predios publico (Escolas) como: canos, cimentos, tijolos, registro de agua, targetas, interruptor e fechaduras.destinada as Escola da rede Publica de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 02/06/2010 | 5.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag dos servidores do gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 02/06/2010 | 0.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,debitada em conta 70165-3, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/06/2010 | 12.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/06/2010 | 634.60 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material: cal, rolos, lata de tintas, cimentos, para manutencao do Ginasio de Esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/06/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 04/06/2010 | 171.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de (02) duas faixas, destinadas para comemoracao e festidades da Paroquia de Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/06/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/06/2010 | 400.00 | 00045298076491 | GERALDO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado na colocacao de gas e pinturas de duas Geladeiras das Creches: Edvirges Costa e Pe. Luiz Deodato, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/06/2010 | 140.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: regulador voltagem graus 041, regulador de voltagem graus 003 e jogo de escovas.destinado a veiculo de placa LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/06/2010 | 1050.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao d eum imovel , para atender a Sec. de Educacao deste Municipio, na funcionalidade do Telecentro Educacao Informatizada, ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/06/2010 | 250.00 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 5 (cinco) latoes de tintas para os predios publicos - PSF deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/06/2010 | 1405.50 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de tecidos diversos para confeccao de vestimentas para quadrilhas juninas do Programa de Erradicacao do Trabalho infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/06/2010 | 605.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/06/2010 | 2267.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA E.P.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais permanentes - liquidificador, extrator, fogao e ventilador, destinado a sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/06/2010 | 152.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderecos para confeccao das roupas da quadrilha junina do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/06/2010 | 1488.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinada a todas as Escolaridade da rede publica de Ensino deste Municipio . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/06/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 09/06/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/06/2010 | 468.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de aderecos para as quadrilhas juninas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 09/06/2010 | 632.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas - laranja, banana e mamao, destinadas ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/06/2010 | 1748.00 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aderecos - chapeu, cartucheira e cabaca, destinados ao gurpo de xaxado do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/06/2010 | 1250.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tecidos para confeccao de vestimentas do grupo de xaxado do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/06/2010 | 45.02 | 00006100626462 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica, recolhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua em atraso, conforme lei Municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/06/2010 | 50.00 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 09/06/2010 | 40.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial destinada ao Presidente do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente, para participar da 2a capacitacao n Procuradoria Geral de Justica da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 09/06/2010 | 40.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial destinda a Articuladora do Conselho Municipal da Crianca e do Adolescente, para participar da 2a Capacitacao na Procuradoria Geral de Justica da Paraiba,em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/06/2010 | 135.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsa com tarja de Identificacao, destinada para a Sec. de Saude, na Utilizacao de exames por parte da equipe do ECD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/06/2010 | 553.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Ducato de placa MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/06/2010 | 150.00 | 00017700779449 | ELETRICA UNIAO - JOAO BATISTA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no alternador da Kombi de placa MNG 7817, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/06/2010 | 1047.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, ref. ao mes de abril de 2010 dos predios da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/06/2010 | 8637.53 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Saude deste municipio, Debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/06/2010 | 500.00 | 00007136173493 | RAQUEL RIBEIRO DIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de aula de danca aos alunos do PROJOVEM deste municipio, realizados no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/06/2010 | 500.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na aplicacao de aulas de musicas - instrumental, aos alunos dos PROJOVEM deste municipio, realizadas em maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/06/2010 | 4340.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, Debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de precatorio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/06/2010 | 21698.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/06/2010 | 10357.97 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores vinculados a diversas secretarias deste municipio, Debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/06/2010 | 1102.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag - diversas secretarias. Correspondendo a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/06/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/06/2010 | 4006.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de energia eletrica do mes de abril com vecimento no mes de maio ref. a diversos setores publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a Confederacao Nacional dos Municipios - CNM, debitada em conta FPM - 71335-X, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/06/2010 | 964.22 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Administracao deste municipio, Debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/06/2010 | 700.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado a Rua Miguel Pereira,a disposicao da Sec. de Educacao, para armazenamento da Merenda Escolar,ref. aos meses de Abril e Maio, 2010. Conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/06/2010 | 977.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do mes de Abril com vecimento no mes de Maio de 2010, da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/06/2010 | 1402.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MDE deste municipio, Debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/06/2010 | 2640.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de Cimentos e tijolos, para ampliacao do muro do Cemiterio publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/06/2010 | 750.00 | 00002111992496 | DIMAS DOS ANJOS PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na qualidade de pedreiro no programa Morar Feliz, ref. a contra-partida da Prefeitura junto a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/06/2010 | 3950.00 | 00020636768449 | JOÃO RIBEIRO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo L200, cabine dupla, diesel, a disposicao do gabinete de acordo com processo licitatorio no08/2009, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001473 | 11/06/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo F4000, conforme carta convite de no 002/2010, ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001469 | 11/06/2010 | 2680.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no corte de terra destinado para os agricultores deste Municipio, conforme processo Licitatorio No05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001470 | 11/06/2010 | 1875.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras dos Agricultores deste Municipio, conforme processo licitatorio No 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0001471 | 11/06/2010 | 1575.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de terras dos agricultores deste Municipio. Conforme processo Licitatorio No 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/06/2010 | 600.00 | 00003199336442 | RICARDO OLIVEIRA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza e roco das estradas vincinais do sitio Maria da Cruz zona Rural deste Municipio, no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001463 | 11/06/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para prestar servicos junto a Sec. de Infraestrutura fazendo transporte de lixo e entulho da zona urbana deste Municipio. ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/06/2010 | 296.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de compra de frutas: Mamao, laranja e Banana,para as Escola da rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001455 | 11/06/2010 | 1819.98 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado as Escolas da Rede Publica de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001456 | 11/06/2010 | 16862.52 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio - Merenda, destinada as Escolas Municipais desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/06/2010 | 2.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica do mes de Abril com vecimento no mes de Maio de 2010, da Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 11/06/2010 | 370.00 | 11431043000148 | JAIR LINS DA SILVA - LINS AUTOPECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de Hidroar e freio em Onibus de placa LAF-0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001459 | 11/06/2010 | 4189.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios - merenda, destinados ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 11/06/2010 | 2346.60 | 05253798000105 | MADEIREIRA FREIRE-JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para manutencao das escolas da rede publica de ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/06/2010 | 900.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos burocraticos prestados junto ao setor contabil deste municipio. Ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 11/06/2010 | 960.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado em comunicacao da distribuicao de peixes na semana santa, entrega do feijao e abertura do Campeonato Municipal Jose Cipriano , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 11/06/2010 | 156.83 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens desta edlidade, efetuado pela empresa Correios conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 11/06/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos veiculos da frota municipal desta edilidade,ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 11/06/2010 | 400.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de forneciemnto de genero alimenticio(almoco)destinados a funcionarios desta prefeitura em horarios extras de trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 11/06/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/06/2010 | 1005.00 | 08035855000160 | JOSINALDO MERCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de sapatilhas e sandalias em couros destinados aos participantes das quadrilhas juninas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001454 | 11/06/2010 | 3722.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001460 | 11/06/2010 | 3505.75 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de alimentacao - merenda, destinada ao Pro-jovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 11/06/2010 | 50.00 | 00010263862410 | CONCEIÇÃO RODRIGUES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro a pessoa reconhecidamente carente, para pagamento de fatura de energia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/06/2010 | 240.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) passagem de ida de guarabira ao Rio de Janeiro, para pessoa carente deste Municipio, conforme prescreve Lei Municipal virgente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/06/2010 | 50.00 | 00010086108441 | AECIO LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001452 | 11/06/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte Medico do PSF e demais profissionais da Saude de segunda a Sexta-Feira de Joao Pessoa a cidade de Lagoa de Dentro -PB ida e volta, ref. ao mes de Maio de 2010.conforme Processo Licitatorio no 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/06/2010 | 480.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada , transportando 01 paciente especial Sr.Severino Bernardo Carvalho, para o hospital Napoleao Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/06/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de Saude, PSF IV, localizada no povoado de gravata deste Municipio, conforme contrato firmado, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/06/2010 | 180.00 | 00002393231498 | ANA CLÁUDIA DANTAS CAROLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias parciais, para tratar de assuntos ref. a Sec. de Saude deste Municipio, em Joao pessoa, para participar de uma oficina do pacto pela Saude na Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/06/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel localizado no sitio Canto de Pedra, Zona Rural deste Municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio,(PSF III)ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo para transporta a equipe do PSF para a Zona Rural deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo para transporta a equipe do PSF para a Zona Rural deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo para transporta a equipe do PSF para a Zona Rural deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de maio do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/06/2010 | 300.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) caixoes destinados a pessoas carentes deste Municipio, Observancia a lei Municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/06/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas: licitacao publica, controle de tesouraria, almozarifado e controle de combustivel, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/06/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/06/2010 | 121.48 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aviso de licitacao Pregao Presencial No008.rtf, sequencial de No2916311. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/06/2010 | 648.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de refeicoes destinado aos policiais lotados neste Municipio conforme termo cooperacao aprovado em Lei Municipal, ref. ao Mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/06/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais para prestacao de contas de Identificacao, cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001490 | 14/06/2010 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Engenharia no acompanhamento das obras realizadas neste Municipio, como Medicao,Laudo, Planilhas,pereceres e Convenios,ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/06/2010 | 1050.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) salas situadas no edificio Pedro Marques,para atender as necessidades do setores: Junta Militar, Conselho Tutelar e Departamento de Tributos, desta edilidade,ref. ao mes de Janeiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/06/2010 | 1320.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 2a e 3a correspondente a servicos prestados na area administrativa , conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/06/2010 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidadesda Escola Severino Lucas do sitio Pe de Serra,pertecente a Sec. de educacao deste Municipio, ref. aos meses de Abril e Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/06/2010 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. de educacao onde funciona a biblioteca Municipal, ref. aos meses de Marco e Abril do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/06/2010 | 400.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme contrato firmado, ref. ao mes de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/06/2010 | 11160.53 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte empresa dos servidores vinculados a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme GPS com competencia 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/06/2010 | 255.00 | 00068895500482 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na arbitragem da 1a Copa de Futebol de Campo, Trofeu Joao Cipriano , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/06/2010 | 255.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na arbitragem da 1a Copa de Futebol de Campo, Trofeu Joao Cipriano , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/06/2010 | 255.00 | 00001094381756 | JOSE TARCISIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na arbitragem da 1a Copa de Futebol de Campo, Trofeu Joao Cipriano , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/06/2010 | 255.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na arbitragem da 1a Copa de Futebol de Campo, Trofeu Joao Cipriano , deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/06/2010 | 800.00 | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em empreitada no roco e limpeza das estradas vincinais do Sitio de Canto de pedra, Zona Rural deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/06/2010 | 207.85 | 04623321000101 | K & K MAGANIZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de guardanapo, copo para realizacao do projeto Olhar Brasil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/06/2010 | 12860.64 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 60%, conforme GPS em anexo. Competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/06/2010 | 8799.02 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 40%, conforme GPS em anexo. Competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/06/2010 | 350.58 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 60%, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/06/2010 | 225.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 40%, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/06/2010 | 1243.09 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 60%, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/06/2010 | 564.03 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Educacao - Fundeb 40%, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/06/2010 | 716.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto dos diversos predios vinculados a Sec. de Educacao dessa edilidade, debitada em conta ICMS - 6523-4, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/06/2010 | 1354.55 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua e esgoto dos diversos predios publicos dessa edilidade, debitada em conta ICMS - 6523-4, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/06/2010 | 265.05 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores de diversas secretarias deste municipio, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/06/2010 | 435.18 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores lotados em diversas secretarias desta edilidade, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/06/2010 | 8523.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela de Parcelamento Especil com base na Lei 11,960/2009, parte Patronal -12% da RCL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/06/2010 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet prestados a Sec. de Des. Social deste municipio, debitado em conta 8625-8, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/06/2010 | 7352.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Saude - PAB, conforme GPS em anexo. Competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/06/2010 | 2885.98 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Saude, conforme GPS em anexo. Competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/06/2010 | 167.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Saude, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/06/2010 | 509.17 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores inscritos na sec. de Saude - PAB, Competencia junho de 2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/06/2010 | 240.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no conserto de compessor Odontologico, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/06/2010 | 299.44 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destindos para a Sec. de Saude, para distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0001526 | 16/06/2010 | 5987.94 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamneto destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0001527 | 16/06/2010 | 868.90 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais:Luva proc. pequeno,alcool, escova ginecologica, espatula de aires madeira, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 16/06/2010 | 300.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de materiais esportivos - meias e meioes, destinados as criancas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 16/06/2010 | 120.00 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de meioes de futebol destinados aos desportistas que participam do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 16/06/2010 | 445.00 | 00078959934453 | JOSEFA PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio,para reconstruir o telhado de sua residencia, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 16/06/2010 | 112.00 | 00005173242450 | LUCIENE SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para a compra de uma botijao de ga, conforme Lei Municipal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 16/06/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 16/06/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores de todas as Secretarias desta edilidade, ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 16/06/2010 | 147.42 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio:refrigerantes, queijos e pao de forma, destinado para os alunos participantes do projeto Olhar Brasil , neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 16/06/2010 | 3500.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na reforma geral e pintura do carrocao e servico de feixo de mola, destinado a veiculo pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/06/2010 | 750.00 | 00082702616453 | JOSÉ HÉLIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na mao de obra, como auxilar de pedreiro no Programa Morar Feliz, ref. a contra partida da Pref. Junto a Sec. de Infraestrutura desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/06/2010 | 2735.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Diarios de classe, fichas individual do aluno, atade resultado, historicos escolares, certificados escolar, destinados a SEc. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/06/2010 | 1000.00 | 01194970000138 | CENTRO AUTOMOTIVO N. SRa APARECIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acumulador (bateria) Moura, destinada a veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/06/2010 | 510.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Manutencao de Micro Computadores de rede, na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/06/2010 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio Canto de Pedra, apara ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 17/06/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno no sitio Gravata, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 17/06/2010 | 12.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com servico bancario debitada em conta 6551-X, ref. a tarifa de Microfilme. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/06/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/06/2010 | 660.00 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de tecidos destinados aos festejos juninos realizados no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/06/2010 | 1100.80 | 03383001000150 | ELIAS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de chapeus, sandalias e cartucheiras destinados a quadrilha junina do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/06/2010 | 30.00 | 00003619398410 | MARIA LUCIA MACIEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de botijao de gas. conforme Lei Municial. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/06/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social - CRAS, conforme contrato firmado. ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 17/06/2010 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Sec. de Acao Social para realizacoes de reunioes e oficinas com gestantes, jovens e idosos, conforme contrato firmado. ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 17/06/2010 | 120.00 | 00009552782449 | PAULO PEREIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/06/2010 | 200.00 | 00004353875450 | ELIZETE JANUARIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Lei Municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 17/06/2010 | 300.00 | 00002950368425 | JOANA ESTEVAO CORDEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames especializados a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/06/2010 | 42.96 | 00004779344476 | JOAO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda de custo para pagamento de conta de agua em atraso,conforme Lei Municipal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/06/2010 | 45.82 | 00003313678408 | RONALDO FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/06/2010 | 118.00 | 00009979331437 | NEUZA MARIA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para realizacao de exames especializados a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/06/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um) veiculo Corsa Wind, placa MNV 5194-PB, para prestar servicos a comunidade do sitios Milha e Lagoa do Meio, em caso de Urgencia, transportando o paciente carente a sede do Municipio, relativo ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/06/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01, para prestar servicos a comunidade do sitios Canto de Pedra e Feijoes , transportando o paciente carente a sede do Municipio, conforme contrato ref. ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/06/2010 | 3000.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um veiculo para atender as necessidades da Sec. de Saude, especificamente no transporte de pessoas a Capital do Estado objetivando o atendimento Medico especifico, conforme contrato. Periodo de14/05/2010 a 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/06/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01, para prestar servicos a comunidade do sitios Papagaio e Regiao, transportando o paciente carente a sede do Municipio, conforme contrato ref. ao mes de Maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/06/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01, para prestar servicos a comunidade do sitios Maria da Cruz e Circunvizinhos, transportando o paciente carente a sede do Municipio, conforme contrato ref. ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/06/2010 | 100.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos e troca de pneus de ar nos veiculos da Sec. de Saude, Ambulancia Ducato,Fiorino, Kombi e Moto, Uno Mille, deste Municipio, ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/06/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01 veiculo, para prestar servicos na comunidade dos Sitios Gravata e Sitios Circunvizinhos, trasnportando pacientes carentes a sede deste Municipio. Conforme contrato, ref. ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/06/2010 | 312.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh, ref. ao mes de Maio de 2010, ficando a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/06/2010 | 160.00 | 00020595344453 | MARIA ZÉLIA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais para tratar de assuntos da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento de Acao Social, na Sec. de estado do desenvolvimento Humano, realizado nos dias 17 e 18/05/2010, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/06/2010 | 1200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, situado a rua do Comercio, s/n - para atender ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI. Ref. aos meses de Abril e Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/06/2010 | 30.00 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamete carente deste Municipio, para pagamento de compra de botijao de gas de cozinha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/06/2010 | 45.10 | 00004427656498 | TEREZINHA FERREIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para pagamento de Energia em atraso, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/06/2010 | 22.52 | 00003773128436 | MARIA JOSE GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica para pagamento de agua em atraso , conforme lei Municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/06/2010 | 300.00 | 00002203798408 | JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de tijolos para reconstruir a sua moradia, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/06/2010 | 30.00 | 00011330559746 | TACIANA INACIO DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica para compra de gas de cozinha, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/06/2010 | 49.39 | 00004943992447 | MARIA BERNADETE MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de conta de agua, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 18/06/2010 | 30.00 | 00005270852438 | CHARLENE MATIAS MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de gas de cozinhac onforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 18/06/2010 | 30.00 | 00063259818472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa fisica reconhecidamente carente deste municipio, para compra de botijao de gas de cozinha, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/06/2010 | 37322.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de precatorio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de Pasep, debitada em conta 71335X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/06/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabies prestados neste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/06/2010 | 880.73 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com homologacao de pregao,extrato de contratos, pertecente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/06/2010 | 337.10 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a locacao de maquina fotocopiadora,referente ao mes de maio de 2010.ficando a disposicao do Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/06/2010 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico bancario Tarifa- Microfilme, debitado em conta 9776-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/06/2010 | 200.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/06/2010 | 545.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e cameras de ar dos veiculos pertencentes a sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/06/2010 | 450.00 | 00009951955444 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na capinagem e limpeza das ruas Miguel Pereira, parte da 13 de Maio, Getulio Vargas e patio do Mercado Publico deste municipio.ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/06/2010 | 600.00 | 00001036707423 | JESSE PEDRO GOMES JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico Alto. Cab. do Projeto do Campo de Futebol, deste Municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/06/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/06/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/06/2010 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao na divulagacao das acoes administrativas deste edilidade. Ref. ao mes de Maio de 2010, conforme contrato no 034/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/06/2010 | 280.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em hospedagem em favor do Agente da Policia Civil,deste Municipio em acordo com lei Municipal No 407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/06/2010 | 790.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Onibus de placas MNE 9428, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/06/2010 | 172.80 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado a ornamentacao do Sao Joao, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/06/2010 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico junto a Sec. de Educacao deste Municipio, transportando Professores para lecionar na Escola Municipal Joao Verissimo da Comunidade de Gravata, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001586 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio. Ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme contrato, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001588 | 23/06/2010 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001589 | 23/06/2010 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001590 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001591 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001592 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001594 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa JWH 8020-PB, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001595 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa BGY 3476, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001596 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa MYA 3978, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001597 | 23/06/2010 | 1000.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa MND 8027, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001598 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa MXK 5812, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001599 | 23/06/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa KGV 3545, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001600 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa MNF 1820, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa HQI 5163, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa 0570-PB, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/06/2010 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo caminhoneta , placa KQE 7931-PB, conforme processo Licitatorio, ref.ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 23/06/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 23/06/2010 | 240.00 | 00013918680487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como sanfoneiro na animacaop dos festejos juninos realizados no PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/06/2010 | 660.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pintura no predio do Posto de Saude da Familia - PSF 1 - Vida Nova - Centro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/06/2010 | 100.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confescao e instalacao de 01 (um) ralo para esgoto destinado ao Posto de Saude de Pitombas, Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 25/06/2010 | 40.00 | 00084054557449 | ANA CRISTINA GRACINDO DOS SANTOS / E OUTRAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)diaria parcial ara participar do Seminario na Agencia da Previdencia Social-APS de Gurabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 25/06/2010 | 40.00 | 00027658015415 | GILVANETE AMORIM DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(UMA)diaria parcial para participar do seminario na Agencia da Previdencia Social-APS, de Guarabira . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 25/06/2010 | 60.00 | 00005445068471 | ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcialdestinada aos coordenadores do Programa Brasil Alfabetizado, para particpar de uma oficina em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 25/06/2010 | 200.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) viajens a Joao Pessoa ,transportando o Sec. de Infraestrutura, para tratar de assunto de interesse da Secretaria de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/06/2010 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial para participar de uma palestra sobre a implantacao de acoes de saude e seguranca do trabalhador, No CEREST/CG -PB, 18/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/06/2010 | 7078.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com forneciemnto de energia eletrica destinado a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/06/2010 | 700.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno,destinado a reposicao do lixo recolhido nessa Municipalidade ref. a Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000102010 | 0001613 | 25/06/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 01(um)veiculo para prestar servicos junto a Sec. de Infraestrutura, fazendo o transporte de lixo e entulho da zona urbana deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/06/2010 | 1680.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda em carro de som, divulgando o festival de Quadrilhas Juninas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 25/06/2010 | 720.00 | 00004836010470 | AFONSO MATOS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 12 horas maquinas pelo corte de terras contratadas para beneficiar agricultores deste Municipio, ref. ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001616 | 28/06/2010 | 4895.10 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio: Paes de Hot Dog e bolos de ovos, destinado para as Escola da rede publica de Ensino desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001617 | 28/06/2010 | 109.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio: Paes de Hot Dog destinado para a merenda dos alunos do Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/06/2010 | 305.50 | 00063257165404 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verdura: coento, destinado para alimentacao das criancas estudantes da Escola da rede Publica de Ensino, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/06/2010 | 52.00 | 00063257165404 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verdura: coentro, destinado para alimentacao das criancas pertecentes as CRECHES, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 28/06/2010 | 95.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, paes de Hot Dog,destinado para a alimentacao das criancas das creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/06/2010 | 241.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de Hot Dog, destinados para a Merenda do alunos do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 28/06/2010 | 65.00 | 00063257165404 | LUIZ GONZAGA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verdura: coento, destinado para alimentacao das criancas pertecentes ao PETI, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001628 | 29/06/2010 | 69.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de butijoes de agua mineral, destinado para diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/06/2010 | 305.00 | 00003116524416 | MARCOS ANTONIO SOARES DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pitura a pistola, no equipamentos do PSF do Distrito Bom Jesus deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001624 | 29/06/2010 | 84.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de butijoes de agua mineral, destinado para diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/06/2010 | 230.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de biscoitos, cafe, acucar, bolo, pipoca, pirulitos e refrigerantes destinados ao dia de Vacinacao Infantil e do Idoso, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/06/2010 | 2215.42 | 09400540000137 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NEWTON LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001629 | 29/06/2010 | 48.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de butijoes de agua mineral, destinado a Sec. de Educacaodesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0001627 | 29/06/2010 | 81.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de butijoes de agua mineral, destinado para diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/06/2010 | 4432.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Administracao deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/06/2010 | 341.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bicoitos, Refrigerantes, cafe, acucar, paes de forma e leite destinado para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/06/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de junho, nesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de Pasep, debitada em conta 71335X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/06/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,debitada em conta 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/06/2010 | 98.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - taxa de fopag, conforme oficio e extrato. Ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/06/2010 | 8543.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Financas deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/06/2010 | 224.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - ref. a fopag dos servidores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos informativo publicitario e divulgacao de Notas de interesse desta Edilidade veiculados nesta Emissora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/06/2010 | 16.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/06/2010 | 6082.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - MDE deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/06/2010 | 123107.54 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/06/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% - Exc. Int. Publico deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/06/2010 | 7059.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao-Infantil-Creches deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/06/2010 | 11730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Edcuacao-EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/06/2010 | 6777.85 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb Magisterio - Educacao Infantil - Creches deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/06/2010 | 1000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb 40% - Exc. Int. Publico deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/06/2010 | 87207.63 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/06/2010 | 141.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios - tarifa fopag - dos servidores da sec. de educacao - fundeb 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0001667 | 30/06/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico na Sec. Municipal de Educacao desta edilidade, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/06/2010 | 31179.40 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/06/2010 | 6277.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - exc. int. publico deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/06/2010 | 13451.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - PSF deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/06/2010 | 12900.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - PSF deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/06/2010 | 12507.10 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - ACS - Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/06/2010 | 3775.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - ECD / Epidemiologia e Combate a Dengue deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/06/2010 | 1975.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/06/2010 | 5037.71 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Saude Bucal deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/06/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Saude - Saude Bucal - Exc. Int. Publico deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001666 | 30/06/2010 | 13568.78 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a 1a medicao dos servicos executados na construcao do posto de Saude no Sitio Canto de Pedra, conforme contrato No 043/2010. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001670 | 30/06/2010 | 2193.80 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicametos Psicotropicos, para atender a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001671 | 30/06/2010 | 1964.40 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicametos Psicotropicos, para atender a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001672 | 30/06/2010 | 986.14 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicametos Psicotropicos, para atender a populacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001673 | 30/06/2010 | 47.90 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com liquidado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/06/2010 | 17476.07 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/06/2010 | 2613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/06/2010 | 510.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento Social - PETI deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/06/2010 | 1310.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento Social - PETI - Servico Prestado deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/06/2010 | 3420.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Desenvolvimento Social - PROJOVEM deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/06/2010 | 251.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio: arroz, macarrao, oleo soya, cafe, biscoito, acucar, sardinha, feijao, margarina, fuba e leite destinado para a distribuicao gratuita a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/06/2010 | 205.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio:doce, bolacha, paes de forma, refrigerante, e bolo, destinado ao PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/06/2010 | 2838.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Agriculta deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/06/2010 | 18121.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores do Gabinete da Prefeita deste municipio, ref. ao mes de Junho de 2010, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/06/2010 | 1375.00 | 00036729981415 | WOSHINGTON LIMA DE MIRANDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lencos e toalhas e bandeiras juninas, para ornamentacao do ginasio de Esporte na realizacao do XX festival de Quadrilha Junina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/06/2010 | 21930.47 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores da Sec. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de junho do ano em curso, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001686 | 01/07/2010 | 3414.41 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado para os veiculos pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001679 | 01/07/2010 | 1766.63 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de combustiveis realizados pelos veiculos da Sec. de Acao Social a servico do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001678 | 01/07/2010 | 8449.63 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculoa pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA PRO SAUDE | MANUT DO PROGRAMA PRO-SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 01/07/2010 | 1715.28 | 07131879000230 | EDMY GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de medicamento;Fermathron 20mg, em observancia ao oficio de No038/2010, recebido da Promotoria de Justica da Comarca de Jacarau-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no assessoramento tecnico especializado a Sec. de educacao deste Municipio, ref. ao meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001683 | 01/07/2010 | 5005.45 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de combustiveis destinados para os veiculos pertecente aos Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001684 | 01/07/2010 | 468.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a Secretaria de educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 01/07/2010 | 150.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma Caixa de agua com capacidade para 500lt, destinada a Escola Bernadete Adelaide, pertencente a Sec. de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001687 | 01/07/2010 | 1287.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de HotDog, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001688 | 01/07/2010 | 1352.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais:Ovos, paes, bolachas, leites, cafe, destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 01/07/2010 | 273.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 01/07/2010 | 157.40 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza destinados a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 01/07/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 01/07/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 8001013, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/07/2010 | 417.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-aviso de licitacao-pregao 09/10 e publicacao-extrato de contrato-homologacao e Ajudicacao-Tomada de Precos 01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 01/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 01/07/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria, elaboracao e acompanhamentos de projetos deste municipio, ref. ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 01/07/2010 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao de licenca de Instalacao 337 e 338/10; Publicacao de Homologacao - pregao presencial 00001/10; extrato de contrato - aviso de licitacao - Pregao presencial 0004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 01/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM, ref. ao mes de Junho de 2010. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 02/07/2010 | 242.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Homologacao e Adjudicacao e Tomada de Precos, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 02/07/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/07/2010 | 1620.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de folha de pagamento de diversas secretarias, debitado em conta, para quitacao de meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme contrato, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 02/07/2010 | 445.50 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de portas, canos, fechaduras e caixa de descarga destinada a Escola Antonia Coelho, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 02/07/2010 | 64.80 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado para a Escola Antonia Coelho deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/07/2010 | 600.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no roco e limpeza das estradas vincinais dos Sitios Pitombas e Salgado deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 05/07/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 05/07/2010 | 1452.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura das roupas das Quadrilhas do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 05/07/2010 | 1315.00 | 00031493270400 | JOSEFA DA COSTA BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na costura das roupas do grupo de Xaxado do PRO-JOVEM, no festival de Quadrilhas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 06/07/2010 | 300.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinado a veiculo pertecente a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 06/07/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 06/07/2010 | 855.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de TONNER S e Cartucho destinado para diversas Secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 06/07/2010 | 120.00 | 00070870896415 | ORLANDO RODRIGUES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na capinagem e limpeza no Grupo Escolar Municipal Antonio Gomes da Costa,sitio Salgado, no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/07/2010 | 259.50 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de genero alimenticio, para Equipe tecnica que prestou servicos no Exame Oftalmologico,no projeto Olhar Brasil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/07/2010 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet bada larga destinado a Sec. de Educacao deste Municipio.ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/07/2010 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na publicacao de Extrato de Contrato - Tomada de Precos 01/2010; publicacao de Pregao 008/10 e extrato de contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/07/2010 | 180.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet Bandalarga destinado a Sec. de Administracao deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/07/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/07/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para prestar servicos na comunidade dos Sitio Bom Jesus e Sitio Circunvizinhos para transportar pacientes carentes deste Municipio. ref. ao mes de Maio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 07/07/2010 | 240.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Internet bandalarga, destinado a Sec. de Saude deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001715 | 08/07/2010 | 324.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de conzinha destinados a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social (PRO-JOVEM) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001719 | 09/07/2010 | 1377.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado para atender as necessidades do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001720 | 09/07/2010 | 1242.44 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina acem sem osso destinada ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 09/07/2010 | 5659.83 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - Conelho tutelar, PETI, PROJOVEM deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 09/07/2010 | 158.80 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquiscao de Leite NAN1, destinado a pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/07/2010 | 1410.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas: amortecedor, junta Homocinetica, batedor amortecedor dianteiro e feichadura tampa mala, destinado para veiculo de placa MNT 9458, vinculadoa Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 09/07/2010 | 2889.98 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados a Sec. de Saude - ACS deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 09/07/2010 | 10574.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Vig. Sanitaria, ECD, Saude Bucal, deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 09/07/2010 | 1810.71 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para distribuicao gratuita na Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71335x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/07/2010 | 26715.84 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de retencao do INSS, debitado em conta 71335x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de precatorio trabalhista, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/07/2010 | 11417.82 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados as Sec. de financas, infraestrutura, agricultura e Gabinete deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 09/07/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/07/2010 | 963.68 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados a Sec. de Administracao deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001721 | 09/07/2010 | 297.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de frangos congelados, destinados as creches da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001722 | 09/07/2010 | 3442.22 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de carne bovina acem sem osso, destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001723 | 09/07/2010 | 1155.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de carne bovina acem sem osso, destinadas as creches da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/07/2010 | 2654.01 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - EJA deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/07/2010 | 1387.32 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MAGISTERIO-CRECHES deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 09/07/2010 | 2836.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS, parte patronal dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MDE e Creches deste municipio, debitado em conta 71335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 12/07/2010 | 143.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de frutas frescas: bananas laranjas e mamao, destinadas as creches da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 12/07/2010 | 1176.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de frutas frescas: bananas, destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 12/07/2010 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a secretaria de Educacao deste Municipio,especificamente o funcionamento do telecentro-Educacao Informatizada, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 12/07/2010 | 420.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a parcela sobre servicos prestados na area administrativa conforme contrato assinado em 08 de Fevereiro de 2010, ref. ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 12/07/2010 | 900.00 | 00009238695490 | ROMARIO FERNANDES NICOLAU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos burocraticos junto ao setor contabil deste Municipio, no periodo de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 12/07/2010 | 41.66 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 7860-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 12/07/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0001736 | 12/07/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte doa medicos do PSF e demais profissionais da saude de segunda a Sexta- feira de Joao Pessoa a Lagoa de dentro, ref. ao mes de Junho de 2010. conforme processo licitatoriono 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 12/07/2010 | 252.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas: Bananas, Laranjas e Mamao destinadas ao Programa de Erradicacao de Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 12/07/2010 | 145.89 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 12/07/2010 | 277.19 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 12/07/2010 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de caixao destinado a familia carente deste Municipio.conforme documentacao anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALEPIPIDO E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0001743 | 12/07/2010 | 23225.11 | 05157468000108 | JRP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em pavimentacao das Ruas Maria Joana Duarte, Travessa Sao Sebastiao e Rua Rita Freire nesta cidade. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 13/07/2010 | 800.00 | 00004008342435 | EVERTON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com preimacao de 1o colocado , no XX Festival de Quadrilhas, deste Municipio, realizado dia 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 13/07/2010 | 300.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 3o colocacao, no XX Festival de Quadrilhas deste Municipio, realiada dia 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 13/07/2010 | 199.93 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 13/07/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assistencia social referente ao mes de maio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 13/07/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de assistencia social, ref. ao mes de junho de 2010. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 13/07/2010 | 148.50 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de refeicoes destinadas aos assistentes sociais e psicologos, em servico, lotados na Sec. de Des. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 13/07/2010 | 396.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no fornecimento de refeicoes destinados aos Medicos e Dentistas do PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 13/07/2010 | 750.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na digitalizacao no Sistema de Informacao da Atencao Basica-SIAB, realizado no PSF deste Municipio, ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001762 | 13/07/2010 | 33.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Butijoes de agua Mineral, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 13/07/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para prestacao de contas de material de identificacao civil junto aos orgaos competentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 13/07/2010 | 568.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-Aviso de Licitacao-Pregao 09/10, Pregoes e extrato 05, 07, 08 e 09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 13/07/2010 | 62.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens realizadas por esta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 13/07/2010 | 60.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria parcial por participar de Audiencia na Vara do Trabalho de Guarabira - PB, na qualidade de Preposto, realizada dia 07/07 do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001761 | 13/07/2010 | 432.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/07/2010 | 60.00 | 00002087860742 | LEODOW FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria destinada a participacao no Encontro Regional sobre a Construcao dos Planos Municipais de Educacao e Planos de Crreira e Remuneracao do Magisterio e dos profissionais de Educacao, promovido pela UNdime/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/07/2010 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para participar do Encontro Regional sobre a Construcao dos Planos Municipais de Educacao e planos de Carreira e Renumeracao do Magisterio , promovido pela Undime/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/07/2010 | 345.00 | 00071672982472 | JOSÉ FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de reforma de cadeiras e solda dos canos de freios do onibus pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/07/2010 | 1213.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de energia eletrica destinado a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/07/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/07/2010 | 1039.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ref. aos meses de Maio e Junho de 2010, destinados a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na locacao de um veiculo, para transportar a equipe do PSF da zona urbana para zona rural, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude, para transportar a equipe do PSF da zona urbana para zona rural, ref. ao mes de Junho d e 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/07/2010 | 1200.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado s junto a Secretaria de Saude, para transportar a equipe do PSF da zona urbana para zona rural, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/07/2010 | 375.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do predio do posto de saude da Familia(PSF I) deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/07/2010 | 30.43 | 00008174378430 | MARIA PATRICIA RODRIGUES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, visando pagamento de faturas de energia. Em observancia a Legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | PROG DE PREMIACAO ART E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/07/2010 | 500.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao de 2o colocado no XX Festival de Quadrilhas Juninas deste Municipio, realizado dia 25/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/07/2010 | 330.00 | 00004490770472 | ANTONIO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03(tres) viagenstrasportando areia para ampliacao do cemiterio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/07/2010 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel para atender as necessidades do Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio, conforme contrato. Ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/07/2010 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet destinados a Sec. de Acao Social deste municipio, debitado em conta 8625-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/07/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/07/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/07/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores de todas as Secretaria deste edilidade, ref. ao mes de Junho 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/07/2010 | 485.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de ratificacao e extrato re contrato da INEXEG. No 005-2010. e Homologacao e Extrato de contrato do Pregao Pres. 008-2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/07/2010 | 1400.00 | 00098205226415 | MOUZART DE LUCENA TIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na organizacao e implantacao aos sistema de controle junto as secretarias deste Municipio, conforme contrato de 10/03 a 10/04 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/07/2010 | 555.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIAGENS E INFORMATICA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Informatica destinado para o Setor da Junta Militar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/07/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio,ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/07/2010 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da secretaria de Educacao, onde funicoa a biblioteca Municipal, ref. ao mes de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/07/2010 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para a disposicao da Secretaria de educacao para armazenamento da Merenda Escolar,ref. a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/07/2010 | 160.00 | 00003450618458 | ANA BEATRIZ FREIRE DE MENDONCA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria integral para participar da formacao para tutores do Sistema LiNux educacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/07/2010 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas coxim amortecedor dianteiro e Coifa amortecedor dianteiro, destinado a veiculo pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/07/2010 | 736.50 | 07512307000110 | LAPIS E PAPEL-CLEONICE RUFINO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado a Secretaria Municipal de Educacao para as aulas de reforcos comos alunos do 6o e 9o ano das series iniciais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/07/2010 | 400.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/07/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/07/2010 | 900.00 | 00056974299400 | ANTONIO SERGIO DE SANTANA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento da caixa de direcao a Ambulancia Ducato de placa MNT no 9458, pertecente a Sec. Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/07/2010 | 662.68 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinados para distribuicao gratuita neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/07/2010 | 1000.00 | 08543449000108 | USINAGEM MENEZES-MARCELINO ARAUJO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de embuchamento em eixo do Trator Massey Ferguson, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001797 | 19/07/2010 | 2130.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001798 | 19/07/2010 | 934.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Generos alimenticios: achocolatado, acucar, biscoito, farinha de trigo, leite em po, macarrao, destinado ao PRO-JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 19/07/2010 | 189.50 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de verduras para atender as necessidades do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 19/07/2010 | 576.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas MNU3937, pertecente a Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 19/07/2010 | 5000.00 | 03775588000577 | SENAI-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ministracao do curso reparador de Aparelhos Eletrodomesticos,Iniciacao Profissional, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001811 | 19/07/2010 | 34.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos de granja destinado ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0001810 | 19/07/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de sistema destinados aos setores: Licitacao Publica, controle de Tesouraria, Almoxarifado e Controle de combustivel, ref. ao mes de JULHo de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/07/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 19/07/2010 | 700.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de seguranca particular nas Festividades Alusivas, ao 20o Festival de Quadrilhas Juninas da Cidade de lagoa de Dentro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000092010 | 0001807 | 19/07/2010 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento das obras realizadas neste Municipio, como Medicao, laudos, Planilhas, pareceres, convenios e etc.Ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 19/07/2010 | 60.00 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas ao programa brasil alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001796 | 19/07/2010 | 1023.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de alimentos destinados a merenda do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 19/07/2010 | 157.15 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de verduras - agricultura familiar - destinadas as creches da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 19/07/2010 | 915.25 | 00004808655403 | JOAO CARNEIRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de verduras - agricultura familiar - destinadas as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001802 | 19/07/2010 | 968.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados as creches desta municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001803 | 19/07/2010 | 5322.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de generos alimenticios - merenda - destinados as escolas que compoem a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 19/07/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, onde funcionara um campo de futebol, destinados aos alunos da Escola Publica Municipal da localidade Canto de Pedra. Ref. ao mes de Junho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 19/07/2010 | 680.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado a veiculo UNO, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001812 | 19/07/2010 | 52.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos destinados as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 20/07/2010 | 1598.00 | 07816772000145 | BRITO RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo, Onibus pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 20/07/2010 | 787.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico no fornecimento de agua, para diversos setores da Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/07/2010 | 1524.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua dos diversos predios publicos deste municipio, ref. ao mes de maio de 2010. Debitado em conta 6523-4, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 20/07/2010 | 354.75 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de Maquina fotocopiadora RICOH, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71335x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/07/2010 | 15844.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de precatorio trabalhista, debidato em conta 71335-X, confome extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 20/07/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado junto ao setor Contabeis deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/07/2010 | 5000.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de instrumentos musicais destinados a banda de musica do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 20/07/2010 | 42.60 | 00004943991475 | JOSEFA LUIZ DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira a pessoa carente deste municipio, objetivando pagamento de faturas de energia eletrica. Em observancia a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/07/2010 | 750.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Secretaria de Acao Social-CRAS, deste Municipio, ref. aos meses de Abril, Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/07/2010 | 183.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (01) uma passagem de ida de gurabira ao Rio de janeiro para pessoa carente deste Municipio, segundo Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 20/07/2010 | 210.00 | 00021785719807 | WAGNER CARVALHO ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de cambagem e alinhamento de Ambulancia Ducato,pertecentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/07/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preservativos e anticoncepcionais para distribuicao efetuada pela sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001819 | 20/07/2010 | 3492.20 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento destinados a Farmacia Basica para distribuicao gratuita neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0001820 | 20/07/2010 | 2071.70 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 20/07/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na locacao de Maquina fotocopiadora RICOH, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 20/07/2010 | 1400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel terreno, medindo 3ha, localizado nos sitio olho D agua, zona rural, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa municipalidade, ref. ao meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102010 | 0001823 | 20/07/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos junto a Secretaria de Infraestrutura fazendo transporte de lixos e entulhos da zona urbana deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 21/07/2010 | 460.00 | 00082702616453 | JOSÉ HÉLIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza das estradas vincinais do sitio gravata e outras zonas rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 21/07/2010 | 450.00 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada em roco e limpeza das estradas vincinais do sitio pe de Serra, massaranduba e Lagoa do Arroz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/07/2010 | 1051.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado para manutencao de veiculo Ambulancia , pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/07/2010 | 1091.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado para manutencao de veiculo Ambulancia , pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/07/2010 | 152.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado para manutencao de veiculo Ambulancia , pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 21/07/2010 | 1906.75 | 70111257000287 | ROGERIO SPORTS-INDUSTRIA DE CALCADOS ROGERIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais esportivos destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 21/07/2010 | 700.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado na rua Joao Vieira,para ficar a disposicao da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social para funcionamento do PRO-JOVEM ADOLESCENTE, ref. aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/07/2010 | 2000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante o festival de Quadrilhas Juninas realizado no dia 25 de Junho de 2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/07/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos veiculos da frota Municipal destaedilidade, ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/07/2010 | 2982.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA - FABRICIO DA SILVA BATISTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em confeccao de materiais destinados aos Bolsistas do Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 21/07/2010 | 510.00 | 00008462953421 | LUCINEIDE GOMES DAS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de micro computadores de rede da Sec. de Educacao deste Municipio,ref. a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 21/07/2010 | 450.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao registro das atas dos conselhores Escolares Pertecentes as Escolas da rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/07/2010 | 105.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado no consertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/07/2010 | 100.00 | 00071673440444 | JOSE ENIVANIS ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de lubrificacao nos veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/07/2010 | 200.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sonorizacao para entrega dos oculos do projeto Olhar Brasil, para os alunos do Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001854 | 22/07/2010 | 36.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Butijoes de agua mineral destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/07/2010 | 14.92 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa adicional de cheque compensado, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/07/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/07/2010 | 200.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em sonorizacao durante as festividades Juninas do PETI deste municipio, realizado de 18 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000172010 | 0001846 | 22/07/2010 | 3000.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo microonibus , para atender as necessidades da Sec. de Saude, especificamente no transporte de pessoa , objetivando o atendimento medico especifico, conforme carta convite No17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0001848 | 22/07/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo F400, placas: MOF 5967-PB, vinculado a Secretaria de infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/07/2010 | 250.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/07/2010 | 1065.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais para ampliacao do Cemiterio, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 23/07/2010 | 1910.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tijolos, brita e cimento, para manutencao do cemiterio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 23/07/2010 | 90.00 | 09166972000125 | JUNIOR CONSTRUCAO - PEDRO JUNIOR R. DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Lanternas recaregavel, destinado para Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 23/07/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa bancaria de emissao de transferencia para outro banco. Conforme Extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 23/07/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 23/07/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 26/07/2010 | 2100.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sala no edificio Pedro Marques,neste Municipio, para atender a Junta de servico Militar, o Conselho Tutelar e o Departamento de tributos desta edilidade.ref, aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/07/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001864 | 26/07/2010 | 727.20 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao periodo de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001865 | 26/07/2010 | 800.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001866 | 26/07/2010 | 800.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001867 | 26/07/2010 | 800.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001868 | 26/07/2010 | 1600.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001869 | 26/07/2010 | 727.20 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001870 | 26/07/2010 | 1600.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001871 | 26/07/2010 | 800.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio.Conforme licitatorio ref. ao Mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001872 | 26/07/2010 | 800.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio. Conforme licitatorio ref. ao Mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001873 | 26/07/2010 | 800.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio. Conforme processo licitatorio ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001874 | 26/07/2010 | 800.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001875 | 26/07/2010 | 1600.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo Licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0001876 | 26/07/2010 | 800.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072010 | 0001880 | 26/07/2010 | 19760.84 | 04258626000153 | CONSTRUTORA NOVO SECULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda medicao dos servicos de ampliacao e reforma do PSF do Distrito Bom Jesus , zona rural deste municipio. Conforme contrato e licitacao. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 26/07/2010 | 1020.00 | 00007689222404 | WILLAME AVELINO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosna realizacao de aulas de teatro aos alunos do PRO-JOVEM deste Municipio, ref, ao meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 26/07/2010 | 1370.00 | 07012546000101 | MEGA MIDIA COMERCIO DE MIDIAS VIAGENS E INFORMATICA LTD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamentos de informatica para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001878 | 26/07/2010 | 36.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Butijoes de agua mineral destinado ao PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/07/2010 | 1117.42 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de telecomunicacoes fornecidos a Sec. de Saude deste Municipio, ref aos meses Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/07/2010 | 581.92 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos junto a Secretaria de Educacao em viagens realizadas, transportando Professores para lecionar na Escola Municipal Joao Verissimo da comunidade do Gravata deste municipio.ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/07/2010 | 400.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticio, destinado para o lanche dos alunos do Programa Brasil Alfabetizado, na entrega dos oculos no projeto OLHAR BRASIL,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 27/07/2010 | 95.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de genero alimenticio: salgados, para o lanche dos Medico na 2a etapa do exame Oftalmologia do projeto Olhar Brasil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 27/07/2010 | 581.80 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacao destinado a Secretaria de Educacao deste Muncipio, Ref. aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 27/07/2010 | 1004.44 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes destinado a Sec. de administracao, ref. aos meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 27/07/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/07/2010 | 11590.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica e parcelamentos, ref. ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 27/07/2010 | 300.00 | 00003112324420 | MARIA DA LUZ SOUZA CAMPOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lanches destinados aos policiais que participarm da Seguranca nas festividades Juninas nesta cidade, realizado em 25 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/07/2010 | 962.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua, destinado a Secretaria de Acao Social, Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/07/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/07/2010 | 640.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado a veiculo pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/07/2010 | 113.49 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado para a Capacitacao do Profo da rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/07/2010 | 107.60 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material descartavel para o curso de capacitacao dos Professores deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/07/2010 | 65.76 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para o curso de capacitacao dos Profo da rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/07/2010 | 7.08 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Cotoneta, destinado para a Creche deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/07/2010 | 36.90 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para higiene das crianca pertecentes as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/07/2010 | 220.24 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado para as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/07/2010 | 115.80 | 09476281000128 | PINTE AQUI COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tintas destinadas a Letreiros das Escola da rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/07/2010 | 610.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua destinado a Sec. de Saude, ref. aos meses de Marco, Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/07/2010 | 337.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca destinado para a Moto pertecente a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/07/2010 | 65.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura dos bancos do veiculo de Placas: MNU3937, pertecente a Sec. de Acao Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/07/2010 | 144.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de agua, destinado ao PETI, da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses de Abril, Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 28/07/2010 | 185.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua para o PRO-JOVEM, pertecente a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/07/2010 | 208.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de viscose para confeccao das roupas do carimbo, destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/07/2010 | 231.00 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras, mesas e tapetes, destinado para atender as criancas de 0 a 6 anos de idade, inseridos pelo CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/07/2010 | 54.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Jogos educativo, destinado para as criancas do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/07/2010 | 300.00 | 00000881105406 | JOSIVANDO DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas Metodologia de Conteudos para o Ensino de Artes nas Series Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/07/2010 | 300.00 | 00060319119491 | JOSIAS MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas Metodologia de Conteudos para o Ensino de Geografia nas Series Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/07/2010 | 300.00 | 00001839521465 | EDNALDO MACIEL ALBURGUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas Metodologia de Conteudos para o Ensino de Educacao Fisica nas Series Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/07/2010 | 300.00 | 00032348126400 | MARIA LUIZA RIBEIRO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas Metodologia de Conteudos para o Ensino de na Educacao Infantil destinada aos Profo e Monitores de Creche e pre-Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/07/2010 | 1400.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no assessoramento tecnico especializado a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/07/2010 | 300.00 | 00080581269420 | MARIA EDNA DE ALENCAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia de conteudos para o Ensino de Historia nas series finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/07/2010 | 300.00 | 00095128115453 | GLORIA MARIA SOARES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia de conteudos para o Ensino de Lingua Portuguesa nas series finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/07/2010 | 300.00 | 00002196765422 | ALISSON ESPEDITO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia de conteudos para o Ensino de Matematica nas series finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 29/07/2010 | 300.00 | 00004498642430 | JOAO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em Oficinas Pedagogicas de Metodologia de conteudos para o Ensino de Ciencias nas series finais do Ensino Fundamental. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/07/2010 | 1125.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento dos veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/07/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/07/2010 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, ref. a Sec. de Educacao - MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71335x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/07/2010 | 10993.24 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Financas deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/07/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Retencao de PASEP, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/07/2010 | 11603.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica ref. ao mes de Junho do ano em curso e parcelamentos 24/156; 17/20 e 03/12. Debitado em conta 6523-4, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/07/2010 | 440.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/07/2010 | 4678.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Adminstracao deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/07/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Julho de 2010,neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/07/2010 | 4883.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-MDE deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/07/2010 | 138822.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-Fundeb 60% deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/07/2010 | 800.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte escolar deste Municipio, conforme contrato, ref.ao periodo de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/07/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-Fundeb 60% - Exc. int. Pub. deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/07/2010 | 1090.00 | 00069797757404 | LUCIANO CORREIA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na recuperacao da caixa de marcha e revisao nos freios do veiculo Kombi, vinculado a Secretaria de Educacao deste Muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/07/2010 | 800.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, para transporte Escolara deste Municipio.conforme contrato, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/07/2010 | 6863.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-Infantil-Creches deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/07/2010 | 800.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no transporte escolar deste Muncipio, conforme contrato, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/07/2010 | 11730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-Magisterio-EJA deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/07/2010 | 1900.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no transporte escolar deste Municipio, conforme contrato, ref. aos meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/07/2010 | 4413.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-Magisterio-Infantil-Creches deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/07/2010 | 800.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do transporte escolar deste Municipio, conforme contrato, ref. ao periodo compreendido entre 14/06 a 14/07 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/07/2010 | 2000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-Fundeb 40%, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/07/2010 | 85808.59 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Educacao-Fundeb 40%, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001950 | 30/07/2010 | 1260.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao Programa do Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001951 | 30/07/2010 | 969.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais alimenticio destinado ao Programa do Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0001962 | 30/07/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/07/2010 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Informativo publicitario e divulgacao de notas de interesse desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0001967 | 30/07/2010 | 24.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/07/2010 | 190.61 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado para a Escola Antonio Jose de Souza, localizado no Sitio Maria da Cruz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/07/2010 | 14.39 | 08184498000100 | MARINALVA RAFAEL GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado para a Escola Antonio Jose de Souza, localizado no Sitio Maria da Cruz, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001971 | 30/07/2010 | 2149.31 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida destinada ao programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0001972 | 30/07/2010 | 5676.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentares destinados a merenda do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/07/2010 | 400.00 | 00008613099440 | PAULO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de painel em tecido - caricatura junina, destinado as festividades Juninas realizada pelo PETI dia 18/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/07/2010 | 559.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento 2010 dos veiculos de placas MNU3937 e MOR1268, pertencentes a Sec. de Acao Social - Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/07/2010 | 16328.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na sec. de Desenvolvimento Social, deste municipio, conforme FOPAG, ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/07/2010 | 2613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na sec. de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, deste municipio, conforme FOPAG, ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/07/2010 | 510.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - PETI deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/07/2010 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - PAIF-CRAS deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/07/2010 | 3930.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - PROJOVEM deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/07/2010 | 1600.00 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de arranjos e objetos decorativos, oferecido pela Sec. de Acao Social deste Municipio, conforme contrato com empresa do ramo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/07/2010 | 1310.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - PETI deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/07/2010 | 5810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Saude - contratados, deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/07/2010 | 31881.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Saude deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/07/2010 | 11567.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Saude - PSF, deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/07/2010 | 15400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Saude - PSF - Contratados, deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/07/2010 | 12724.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Saude - ACS, deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/07/2010 | 3745.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude - ECD, deste municipio conforme folha de pagamento, ref. ao mes de Julho do Corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/07/2010 | 1975.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores lotados na Sec. de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio, conforme folha de pagamento, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/07/2010 | 7643.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na sec. de Saude - Saude Bucal, deste municipio, conforme FOPAG, ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/07/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na sec. de Saude - Saude Bucal- Contratados, deste municipio, conforme FOPAG, ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0001963 | 30/07/2010 | 4773.23 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela final da 1a remessa do convenio FDE 028/2010, ref. a construcao do posto de saude no Sitio Canto de Pedra, neste Municipio. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/07/2010 | 500.00 | 00063258757453 | LUIZ ANTONIO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na limpeza geral do matadouro publico deste municipio, no mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/07/2010 | 500.00 | 00005436154727 | ANTONIO MARCELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza na capinagem das ruas do Bairro Novo,e as ruas Pedro Vieira Filho e Manoel Goncalves, deste Municipio, no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/07/2010 | 22087.51 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na sec. de Infraestrutura, deste municipio, conforme FOPAG, ref. ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/07/2010 | 19461.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha de pagamento. Ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/07/2010 | 2838.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001980 | 02/08/2010 | 488.58 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel-Diesel, destinado ao veiculo L200 placas:NQD 0306,vinculado ao gabinete da prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001981 | 02/08/2010 | 2877.94 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel-diesel, destinados para os veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/08/2010 | 200.00 | 00042868467415 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em poldagem de plantas da urbanizacao deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/08/2010 | 2238.00 | 70122023000154 | SIMART - SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais confeccionados para as unidades Basica de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001990 | 02/08/2010 | 1572.90 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de especie PSICOTROPICO, destinado a distribuicao gratuita na Sec. de Saude deste Municipio.C | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001991 | 02/08/2010 | 2249.70 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de especie PSICOTROPICO, destinado a distribuicao gratuita na Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0001992 | 02/08/2010 | 1097.62 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos de especie PSICOTROPICO, destinado a distribuicao gratuita na Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/08/2010 | 582.77 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/08/2010 | 100.00 | 11363171000100 | FRANCISCO CRISTIANO SOARES MACENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinahmento, balanceamento e mao de obra no veiculo ambulancia fiorino pretencente a secretaria da sude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001988 | 02/08/2010 | 267.78 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Veiculo de placa:MOR 1268, vinculado a Sec. de Acao Social. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001989 | 02/08/2010 | 1295.36 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a veiculo de placa: MNU 3937, vinculado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/08/2010 | 34.75 | 03609783000101 | SENAC-SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incidencia de encargos financeiros conforme fatura 63/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/08/2010 | 108.15 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de creme para cabelo, agua sanitaria, pano de prato, pano de chao, sabao, prendedor de roupas e creme dental, destinados a Creche Pe. Luiz Deodato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 02/08/2010 | 171.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Shampoo, sabao em po, balde grande, balde pequenos, sabonete, amaciantes,destinados a Creche Pe. Luiz Deodato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 02/08/2010 | 94.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bombril, vassouras, rodos, desifetantes, detegentes, esponjas e facas,destinados a Creche Pe. Luiz Deodato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 02/08/2010 | 25.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bacia Media, Papeis Higienicos, polidor de aluminio,destinados a Creche Pe. Luiz Deodato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/08/2010 | 636.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/08/2010 | 406.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Aviso de Licitacao - Pregao Presencial 10/10 e tomada de precos 02/10, ambos em 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/08/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Publicacao - Aviso de Licitacao - Pregao Presencial 11/10, em 30/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/08/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em assessoria, elaboracao e acompanhamentos de projetos deste municipio. Ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/08/2010 | 11631.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de Fatura de Energia Eletrica da Sede da Prefeitura deste municipio e parcelamentos de debitos anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/08/2010 | 3.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/08/2010 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/08/2010 | 13.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancario, ref. a TED DOC ELETRONIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/08/2010 | 18.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa FOPAG, das Folhas de Pessoal do Gabinete da prefeita e Sec. de Administracao e Financas, ref. a meses anteriores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/08/2010 | 180.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga(radio), ref. a mes de JULHO de 2010, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/08/2010 | 255.78 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para a festividade do dia dos Pais, dos alunos das Escolas Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/08/2010 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga (radio),ref. ao mes de JULHO de 2010, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/08/2010 | 800.00 | 00495977000127 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com almocos e lanches para o grupo da Terceira Idade, em viagem turisitica ao Clube da Pessoa Idosa e ao Santuario Nossa Senhora da Penha em Joao Pessoa - PB, realizada dia 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/08/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel no sitio Canto de Pedra, deste Municipio, para ficar a disposicao da sec. de saude (PSF3)ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/08/2010 | 240.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de internet Banda Larga(radio), ref. ao mes de JULHO de 2010, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/08/2010 | 459.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenciameento de veiculos de placas no MNG 7817 e MND 1376, pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/08/2010 | 350.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao do trator pertecente a secretaria de infra estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/08/2010 | 350.00 | 00004525287470 | JOÃO SEVERINO JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco e limpeza do cemiterio publico, localizado a Vila Gravata, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/08/2010 | 820.20 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/08/2010 | 76.10 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/08/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidade da Sec. de Saude, PSF IV, localizada no povoado do Gravata deste Municipio,ref. ao mes de Maio de 2010. conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/08/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placas:MNA 6228-PB, para prestar servicos na comunidade dos Sitios Gravata e Sitios Circunvizinhos, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede do Municipio, relativo ao mes de Junho, 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/08/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MNV 5194-PB, para prestar Servicos na comunidade dos Sitios Lagoa do Meio e Milha, em caso de urgencia, transportando paciente carentes a Sede do Municipio, relativo aom mes deJUNHO, 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/08/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de placa:MNQ 0625-PB, para prestar servicos na comunidade dos Sitios Canto de Pedra e Feijoes em caso de Urgencia, transportando pacientes carente a sede do Municipio, relativo ao mes de JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/08/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMR 8698-PB,para prestar servicos na comunidade do Sitio Maria da Cruz e sitios Circunvizinhos em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a sede do Municipio, relativo ao mes de JUNHO, 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/08/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa MMN 8154-PB,para prestar servicos na comunidade do Sitio Papagaio e sitios Circunvizinhos em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a sede do Municipio, relativo aomes de JUNHO, 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/08/2010 | 455.95 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiente destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/08/2010 | 58.30 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/08/2010 | 353.45 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/08/2010 | 42.90 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/08/2010 | 402.05 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza destinado para o CRAS, desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/08/2010 | 124.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente, destinado ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/08/2010 | 1189.95 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para a limpeza das Escolas e Creches Pertecentes a Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/08/2010 | 298.60 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados as Escolas e Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/08/2010 | 2100.00 | 70114087000103 | R. CARVALHO & CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bones oxford, com serigrafia para distribuicao entre os pais no dia de seu festejos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, no mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000112010 | 0002018 | 04/08/2010 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico tecnico especializado na area administrativa na gestao organizacional junto a controladoria do Municipio, ref.ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/08/2010 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestadosem radiodifusao comunitaria na divulgacao das acoes administrativas desta edilidade, conforme contrato.ref. ao mes de JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/08/2010 | 2.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/08/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de Informatica. ref. ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 05/08/2010 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/08/2010 | 469.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas FOPAG, de meses anteriores conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/08/2010 | 1100.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos profissionais de assessoramento nos processos licitatorios desta edilidade, em conformidade com contrato entre as partes, ref. a ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 05/08/2010 | 197.37 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens realizadas por esta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/08/2010 | 209.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartas autografadas e reconhecimento de firma dos presidentes dos conselhos das Escolas pertencentes a rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002033 | 05/08/2010 | 540.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de Gas (GPL) destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste Municipio - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 05/08/2010 | 1600.00 | 00006652510413 | JOSANIA GAMA FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como Orientadora Social junto ao programa Projovem deste municipio, realizados nos meses de abril e maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 05/08/2010 | 1600.00 | 00006546411458 | EDJA PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na funcao de Orientadora Social junto ao PROJOVEM deste municipio, referente aos meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002041 | 05/08/2010 | 36.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral, destinado a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 05/08/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRG 6332-PB,para prestar servicos na comunidade do Sitio Bom Jesus e sitios Circunvizinhos em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a sede do Municipio, relativo ao mes de JUNHO, 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002039 | 05/08/2010 | 343.26 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado ao setor Odontologico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002040 | 05/08/2010 | 914.71 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Odontologico destinado a Sec. de Saude desa edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002044 | 06/08/2010 | 7988.69 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecente a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 06/08/2010 | 1500.00 | 41124629000120 | MARTINHO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medidor de combustivel destinado a Fiat Uno, Placa MNT 9288, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 06/08/2010 | 315.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de junta de Homocinetica e Oleo de Freio, para Fiat Ducato, de placa: MNT 9458, vinculado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002043 | 06/08/2010 | 6177.07 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustiveis destinados aos veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 06/08/2010 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/08/2010 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/08/2010 | 19.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de lixeiras,agua sanitaria, sabao em po, sabao em barra e esponjas destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/08/2010 | 93.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/08/2010 | 133.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente para limpeza higienica, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/08/2010 | 38.30 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material higienico, destinado a SEc. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/08/2010 | 172.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente: Papel Higienico,Agua sanitaria, Desifetante, Sabao em Po, Detegente e Esponja destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/08/2010 | 124.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de expediente: papel higienico, pastilhas sanitarias, desifetantes, agua santitaria, bom ar, limpa vidro, destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/08/2010 | 38.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de Generos de expediente destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/08/2010 | 50.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos de expedientes: Desifetante, detegente, agua sanitaria, SBP,destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/08/2010 | 167.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/08/2010 | 45.40 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bombril,vassoura, rodo, pa, polidor p/ aluminio, pano de prato, sabao em po. Destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/08/2010 | 198.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/08/2010 | 1620.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros educativos abordando: sexualidade, drogas, prevencao, educacao inclusiva, fisica, entre outros destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/08/2010 | 4224.62 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/08/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de anticoncepcionais e preservativos destinados a sec. de saude deste municipio. Conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/08/2010 | 200.00 | 09476774000168 | AMERICA COMERCIO E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de consertos de equipamentos pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0002063 | 10/08/2010 | 1163.98 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado ao PSF, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0002064 | 10/08/2010 | 680.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Anestesio mepivacaina, gazes e papel para ECG, destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002065 | 10/08/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos medicos do PSF e demais profissionais da saude de Segunda a Sexta-feira de Joao Pessoa a cidade de Lagoa de dentro, ref. ao mes de Julho de 2010., conforme processo Licitatorio No 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/08/2010 | 7870.99 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec. de Saude deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/08/2010 | 1122.26 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec. de Educacao - MDE deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a CNM, ref. ao mes de Julho, Debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/08/2010 | 1008.61 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec. de Administracao deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/08/2010 | 280.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com curso de formacao e habilitacao de Pregoeiro, que sera realizado nos dias 09 a 13 de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/08/2010 | 23185.92 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de INSS, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios Trabalhistas - Sentencas Judiciais, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bnacario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2010 | 12150.12 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal, dos servidores da Sec. de financas, gabinete, Infraestrutura e Agricultura deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002076 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados na Locacao de um veiculo Tipo F4000, Placas MOF 5967 - PB, conforme Processo Licitatorio. Competencia: julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/08/2010 | 1700.00 | 00055028098700 | GERSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra, ampliacao, pintura e limpeza do Cemiterio Sao Sebastiao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/08/2010 | 300.00 | 00070870942468 | AGNALDO DE VASCONCELOS SILVA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais para participar do curso de Formacao e habilitacao de Pregoeiro, que sera realizado nos dias 09 a 13 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/08/2010 | 300.00 | 00005445068471 | ANA RAQUEL FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias parciais para participar do curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro que sera realizado nos dias 09 a 13 de agosto do corrente ano, Pelo SEBRAE - Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/08/2010 | 400.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais para participar do curso de Formacao e Habilitacao de Pregoeiro, que sera realizado nos dias 09 a 13 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/08/2010 | 300.00 | 00003625194473 | JOAO BATISTA REGIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciasi para participar do curso de formacao e habilitacao de pregoeiro, que sera realizado nos dias 09 a 13 de agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/08/2010 | 5.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/08/2010 | 950.00 | 00000802000797 | HC PNEUS S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus, destinado a Veiculo de placas:MNT 9458 pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/08/2010 | 200.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de viagem realizada em veiculo de placas: MOK 5065, realizando uma viagem a Joao Pessoa e uma a Guarabira, ref. a Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/08/2010 | 480.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas no veiculo de placa MUB 8448, transportando paciente especial Sro Severino Bernardo de Carvalho para o hospital Laureano em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/08/2010 | 230.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de de um para-brisa, destinado para veiculo tipo FIORINO, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/08/2010 | 90.00 | 04859884000195 | CENTER GASES-COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Oxigenio medicinal destinado as Ambulancias Pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002090 | 12/08/2010 | 3879.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de generos alimeticios destinados ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002100 | 12/08/2010 | 42.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral, destinado ao CRAS, desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/08/2010 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/08/2010 | 650.00 | 00063936364400 | EDVALDO JOSE ALVARENO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos dando seguranca nas festividade Juninas, da cidade de Lagoa de Dentro-PB, com equipe de 16 homens, no dia 26 de JUNHO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/08/2010 | 330.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na pintura do predio publico, deste Municipio, onde Funciona a Delegacia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/08/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na area de Assitencia Social, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/08/2010 | 240.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias, sendo uma parcial e uma integral ,pela participacao na Reuniao dos Secretarios Municipais de educacao, Promovida pela FOCO Consultoria LTDA, nos dias 22 e 23 de Julho do ano em curso, Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/08/2010 | 209.08 | 00002247228402 | LUZIA INACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do 1/3 de ferias ref. ao periodo aquisitivo 2008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002096 | 12/08/2010 | 6037.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados ao programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2010 | 180.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) diarias parciais para participar de uma capacitacao para tutores do Programa de Formacao Continuada a Distancia, realizada em Joao Pessoa - PB, nos dias 28 a 29/07/2010, no Colegio Lyceu Paraibano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/08/2010 | 60.00 | 00054875315449 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial para participacao da capacitacao de tutoresdo programa Formacao pela Escola que se Realizara no dia 13 do correnete mes e ano, no nucleo de Tecnologia Educacional em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002093 | 12/08/2010 | 2625.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 35 horas maquinas destinadas ao corte de terras dos agricultores, deste Municipio, conforme processo licitatorio no 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002099 | 12/08/2010 | 3060.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de 45 horas maquinas destinadas ao corte de terras do agricultores, deste Municipio.Conforme processo licitatorio no 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002102 | 12/08/2010 | 2835.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 45 horas maquinas no corte de terra dos agricultores do nosso Municipio, conforme processo Licitatorio no 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/08/2010 | 500.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de levantamento Planialtimetrico da rua Rita Freire, Travessa Sao Sebastiao e Rua Maria Joana Duarte, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/08/2010 | 500.00 | 00009364942477 | JAFERSON GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura dos predios publicos pertencentes a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/08/2010 | 700.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno, medindo 3ha, situado no Sitio Olha d agua, zona rural deste municipio, destinado a reposicao do lixo recolhido nesta municipalidae. Comp. 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/08/2010 | 740.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada no roco e limpeza das estradas vincinais dos sitios Pitombas e Bom Jesus, Lagoa de Vara e Salgado, Zona rural deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/08/2010 | 255.00 | 00068895500482 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentos da 4a, 5a e 6a rodada da 1a Copa de Futebol Amador, deste Municipio, na prestacao de servicos de arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/08/2010 | 500.00 | 00010964665468 | SEVERINO LEITE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos em viagem para Joao Pessoa,em Veiculo de Placa :LCE 6218-PB, realizada no dia 21 de Abril de 2010, transportando os Evangelicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/08/2010 | 255.00 | 00001094381756 | JOSE TARCISIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a,5a e 6a rodada da 1a Copa de Futebol Amador, Joao Cipriano, deste Municipio, na prestacao de servico de arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/08/2010 | 255.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a, 5a e 6a rodada do 1o Copa de Futebol Amador, Joao Cipriano, deste Municipio, na Prestadcao de Servico de Arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/08/2010 | 255.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a,5a e 6a rodada da 1a Copa de Futebol Amador, Joao Cipriano, deste Municipio, na prestacao de Servico de Arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/08/2010 | 2400.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um Galpao e tres salas, localizados na rua Presidente kennedy No51, centro deste Municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio.Do dia 02 de Fevereiro a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002106 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placa MNF 1820-PB, conforme Processo Licitatorio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002107 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placa JWH 8020-PB, conforme processo Licitatorio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002108 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placa BGY 3476-PB, conforme Processo Licitatorio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002122 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo tipo GOL CL, placas MND 8027 - PB, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002123 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo tipo GOL, placas KIG 0600 - PB, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002124 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo placas MMZ 9382 - PB, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002125 | 13/08/2010 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo placas MZC 0632 - PB, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002126 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo placas MNM 2940 - PB, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002127 | 13/08/2010 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo placas MMV 2673 - PB, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002128 | 13/08/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo placas KGV 3545 - PB, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002130 | 13/08/2010 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo de placas KIB 4048 - PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/08/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na manutencao de computadores das secretarias deste municipio, conforme contrato. Ref. ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/08/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado na manutencao dos veiculos da forta Municipal deste edilidade, correspondente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/08/2010 | 1050.00 | 00092761216415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 salas situadas no edificio Pedro Marques, para atender a junta de Servicos Militar, o Conselho Tutelar e o Departamento de Tributos desta edilidade, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/08/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quarta parcela sobre servicos prestados na area administrativa conforme contrato assinado em 08 de fevereiro de 2010,ref. ao mes de Maio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/08/2010 | 120.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diaria parciais por participar de audiencia na Vara do Trabalho de Guarabira - PB, como preposto, realizadas nos dias 28/07 e 05/08 de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 13/08/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais, pela prestacao de contas do material de Identificacao Civil, apresentado no Instituto de Policia Cientifica em Joao Pessoa - PB, conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/08/2010 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/08/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao dos sistemas:Licitacao Publica, Controle de tesouraria,Almoxarifado e Controle de combustivel, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002114 | 13/08/2010 | 1176.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas frescas - laranja, banana e mamao, destinadas ao PETI - Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/08/2010 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel para atender as necessidades do PETI desta municipalidade, ref. ao Mes de julho de 2010. Conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/08/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-Cras, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mesde JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/08/2010 | 515.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reciclagem de cartuchos e tonner s, pertecente a Sec. de Acao Social-Bolsa Familia, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/08/2010 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet destinados a Sec. de Acao Social deste municipio, debitado em conta 8625-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/08/2010 | 9436.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP-receita propria, ref. a competencia Abril e Maio de 2010,conforme guias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/08/2010 | 313.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico prestado em recilagens de Cartuchos e Tonner, pertecentes a Sec. de Financas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/08/2010 | 2.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002132 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Kombi, conforme Processo Licitatorio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002133 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placa MYA 3978-PB, conforme processo Licitatorio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002134 | 16/08/2010 | 850.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placa LOO 0570-PB, conforme contrato, ref. ao periodo de 14/07 a 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002135 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio em veiculo de placa KQE 7931-PB, conforme contrato, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/08/2010 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel ,localizado a Rua Alfredo Chaves, S/n, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, onde Funciona a Biblioteca Municipal, ref. ao mes de Julho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/08/2010 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao em viagens realizadas em carro de placa:MNK 7926, transportando professores para lecionar na Escola Municipal Joao Verissimo da Comunidade de Gravata deste Municipio, relativo ao mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/08/2010 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de um imovel , localizado a Rua Miguel Pereira, para a disposicao da Sec. de Educacao, para armazenamento da merenda Escolar, ref. aos mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002139 | 16/08/2010 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de Placas: KFJ 4128, conforme contrato, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/08/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessiades da escola severino Lucas do Sitio pe de Serra, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes .Ref.ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/08/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno situado ao sitio gravata, zona rural deste municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao como Campo de Futebol, conforme contrato. Ref. ao Mes de Julhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/08/2010 | 200.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um terreno situado ao sitio Canto de Pedra deste municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e cultura, compo de futebol. Ref aos meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/08/2010 | 70.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de revisao do Cardam com reposicao da porca do onibus de placa:LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102010 | 0002147 | 16/08/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos junto a Secretaria de Infraestrutura fazendo transporte de lixo e entulhos na Zona urbana deste Municipio, na manutencao da limpeza desta cidade,ref. ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 17/08/2010 | 90.00 | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um VIDRO DE PORTA DIANTEIRA, para UNO pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 17/08/2010 | 308.76 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Bandejas, copos, pratos, jarras, talheres e porta talher, destinado para a Creche Edvirges Costa neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 17/08/2010 | 290.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA E.P.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalheiros e saboneteiras destinado para as Escolas Alfredo Chaves e Antonia Coelho pertecentes a Sec. de educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 17/08/2010 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 17/08/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref.ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/08/2010 | 1993.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua dos predios publicos deste municipio, conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 17/08/2010 | 290.00 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA E.P.P. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toalheiros e saboneteiras destinados ao PSF do Bom Jesus pertecente a Sec. de Saude deste Municipio.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 17/08/2010 | 203.82 | 06194031000450 | ATACADAO DOS PRESENTES-PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de utencilios domesticos destinados aos Pontos de Saude da Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 17/08/2010 | 1122.91 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras,mesas,lixeiras, lencois, caixas org, destinados aos PSF s, pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000172010 | 0002162 | 18/08/2010 | 3000.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo microonibus, placas:LNX 0499-PB, para atender as necessidades da Sec. de Saude, objetivando o atendimento medico especifico, conforme carta convite No 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002164 | 18/08/2010 | 3343.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para suprir as necessidades da Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/08/2010 | 1760.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em propaganda veiculada em carro de som, divulgando a Segunda etapa da Capanha de Vacinacao da Poliomelite, ocorrida em agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/08/2010 | 350.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, localizado a rua Joao Vieira,s/n - Centro - para funcionamento do PRO-JOVEM ADOLESCENTE, deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestar servicos profissionais, realizando 16 aulas de Craquele e pintura em tela do PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de engenharia no acompanhamento das obras realizadas neste Municipio, como medicao, laudos, planilhas, pareceres, convenios,etc. ref. ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/08/2010 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/08/2010 | 320.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda em veiculo de carro de som volante, divulgando durante a Semana do Dia D, em comemoracao ao dia do estudante, que aconteceu no dia 11 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua em carro pipa, para abastecimento das Escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, ref. ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/08/2010 | 350.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para atendera Sec. de educacao deste Municipio, especificamente o funcionamento do telecentro-Educacao Informatizada, ref. ao mes de JULHO do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 19/08/2010 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002177 | 19/08/2010 | 400.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Quentinhas, destinados aos policiais lotados neste Municipio, conforme lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002179 | 19/08/2010 | 76.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compras de bananas destinadas ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 19/08/2010 | 224.00 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de; desifetantes, aguas sanitarias, copo descartaveis, detegente, cera liquida, papel higienico e papel toalha, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/08/2010 | 130.40 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinado a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/08/2010 | 53.50 | 10686436000130 | GENIVAL TAVARES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de baterias 9 wts e pilhas medias destinada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/08/2010 | 240.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais para particpar de uma capacitacao sobre responsabilidade na regulacao de controle e avaliacao em Guarabira: Oficina sobre vigilancia em saude e implatacao da saude do trabalhador. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002176 | 19/08/2010 | 490.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes,destinados ao medicos e Dentistas dos PSF s, pertecentes a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/08/2010 | 133.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de roupas para criancas que compoem a Banda de Musica do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/08/2010 | 244.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de roupas das criancas que compoesm a Banda de Musica do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/08/2010 | 310.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de roupas das criancas que compoesm a Banda de Musica do PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/08/2010 | 198.00 | 08810652000101 | J.MATOS & CIA.LTDA.ME-INFO + | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma placa Mae ASUS M2N68, destinado ao setor do Servico Militar,desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/08/2010 | 80.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxas de inscricao do Curso de Administracao e Organizacao de Arquivos, que sera realizado entre os dias 23 e 27 de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/08/2010 | 27910.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Precatorios Trabalhistas - Sentencas Judiciais, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bnacario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 20/08/2010 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/08/2010 | 86.00 | 02317176000105 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO FAZENDARIA - ESAF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de inscricao do curso de ITR, modalidade a distancia, beneficiando servidor vinculado ao setor de tributos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002193 | 20/08/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/08/2010 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de educacao deste Municipio.conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/08/2010 | 120.00 | 00002275863443 | ERIBERTO ARAUJO DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza e solda no radiador de onibus de placa LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/08/2010 | 200.00 | 00003436419419 | JOSE ADISIO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais para participar do curso de Administracao e Organizacao de arquivos, sera realizado no dia 23 a 27 de Agosto, no Sebrae-PB, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/08/2010 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de limpeza de fossas septicas da Creche Municipal e Matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/08/2010 | 175.00 | 07175385000177 | BAZAR ELETRICO - BE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no concerto do liquidificador industrial pertecente a Escola Municipal Dom Pedro I, sitio Canto de Pedra, Localizado Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/08/2010 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 71387-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/08/2010 | 798.00 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de boleto de Licenca Ambiental do Projeto do Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/08/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de maquina fotocopiadora RICOH, vinculado a Sec. de Administracao, ref. ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/08/2010 | 1282.15 | 06156518000103 | NILCELIA AVIAMENTOS-NORMANDO LINS DE VASCONCELOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos para confeccao de uniformes destinados a Banda de Musica do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/08/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico ref. a locacao de Maquinas fotocopiadoras RICOH, vinculada a Sec. de Saude, ref. ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/08/2010 | 920.50 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinata parcela do parcelamento especial com base na Lei 11.960/2009, parte segurado 0,3% da RCL,competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002209 | 24/08/2010 | 33.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/08/2010 | 149.34 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para o 1o Forum Comunitario-Selo UNICEF, em parceria com a Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/08/2010 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios - tarifa de microfilme - debitado em conta, conforme extrato extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 24/08/2010 | 1.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/08/2010 | 4687.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do parcelamento especial com base na Lei 11960/2009, parte segurado 0,3 % da RCL.Competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/08/2010 | 1080.00 | 08603680000140 | BEST WESTERN CAICARA - HOTEL CAICARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagem ref. ao evento de formacao Inicial p/ os professores multiplicadores da Educacao Infantil nos anos Iniciais do Ensino Fundamental, pertecentes a este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/08/2010 | 15.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao em veiculo tipo Onibus de placa: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 24/08/2010 | 10.00 | 09171380000100 | GUARAUTO GUARABIRA AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de alinhamento em veiculo tipo kombi, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 24/08/2010 | 400.00 | 03282884000102 | WILSON PEREIRA RAFAEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sacos de cimentos destinados para construcao de uma calcada do posto de Saude, localizado no sitio Bom jesus.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 24/08/2010 | 150.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial para participar da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a realizar-se pela Federacao das Associacoes dos Municipios da Paraiba, na cidade de Campina Grande - PB, dia 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/08/2010 | 2914.90 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quinta parcela do parcelamento Especial com base na Lei 11960/2009, parte segurado-0,3 da RCL, competencia 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/08/2010 | 4.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 25/08/2010 | 2800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisa em malha polyvicos com gola v e logotipo destinado aos adolescentes do Projovem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 26/08/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, pra prestar servicos na comunidade do sitio Papagaio e regiao em caso de Urgencia e Emergencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/08/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placas:MNV 5194-PB, para prestar servicos nas comunidades de Lagoa do Meio e Milha, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a sede de Municipio.relativo ao mes de Julhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/08/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placa CRG 6332-PB, para prestar servicos na Comunidade dos Sitios Bom Jesus e Sitios Circunvizinhos e, caso de Urgencia, transportando paciente carente a Sede do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 26/08/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placas:MMR 8698-PB, para prestar servicos na comunidade do Sitio Maria da Cruz e Circunvizinhos em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede do Municipio, ref.ao mesde Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/08/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placas:MNQ 0625-PB, para prestar servicos na comunidade do Sitio Canto de Pedra e Feijoes em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede do Municipio, ref.ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 26/08/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de veiculo de placas;MNA 6228-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Gravata e sitios Circunvizinhos em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede do Municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/08/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de saude, Posto PSF, localizado no sitio Gravata deste Municipio, ref. ao mes de Junho, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 26/08/2010 | 625.00 | 09268517007143 | LOJAS MAIA-F.S.VASCONCELOS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um aparelho de ar condicionado 7500 2v eletrolux, destinado ao Posto PSF II, localizado a Vila Bom Jesus, Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 26/08/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel localizado ao sito Canto de Pedra deste municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Saude - Posto PSF, ref. ao mes de maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/08/2010 | 13.50 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancario, ref. a TED DOC ELETRONIC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 26/08/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias, debitada em conta 7001019 - MDE 10%, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 26/08/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, debitada em conta 8001013 - IPVA/IPI, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182010 | 0002215 | 26/08/2010 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Kombi,para distribuicao da merenda Escolar, nas Escolas da rede Municipal de ensino da Sec. de Educacao, Conforme Carta Convite de No 00018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 26/08/2010 | 150.00 | 09005279000170 | MULTDIESEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Parafuso da Roda Trazeira destinado para o Veiculo de placa LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002226 | 26/08/2010 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na locacao de um veiculo para atender as necessidade do Gabinete da Prefeita deste municipio, em conformidade com processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0002230 | 27/08/2010 | 7485.24 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de espiral de 10 materias (grande), destinados ao EJA-Educacao de Jovens e Adultos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002235 | 27/08/2010 | 468.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado para Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/08/2010 | 0.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/08/2010 | 90.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner, pertecente a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/08/2010 | 1200.00 | 00020458312487 | JOAO CARLOS DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude deste Municipio, em veiculo de placa MNH 5611, para transportar a equipe do PSF da zona Urbana para Zona Rural deste Municipio, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/08/2010 | 300.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo de placas: MMN 4073-PB, para prestar servicos na comunidade do Sitio Pitombas e Circunvizinhos em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede do Municipio, relativo a 15/07 a 30/31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002236 | 27/08/2010 | 24.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral destinado ao PRO JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/08/2010 | 16145.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/08/2010 | 2613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Acao Social deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/08/2010 | 510.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Acao Social - PETI deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/08/2010 | 1310.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Acao Social - PETI - Esc. Int. Publico deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/08/2010 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a secretaria de Acao Social - PAIF - CRAS - deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/08/2010 | 3930.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a secretaria de Acao Social - PROJOVEM deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/08/2010 | 240.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias integrais destinadas a capacitacao da nova Versao do aplicativo cadastramento Unico, realizado no Municipio de Joao Pessoa-PB, nos dias 30 de Agosto a 02 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/08/2010 | 240.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias integrais destinadas a capacitacao da nova Versao do aplicativo cadastramento Unico, realizado no Municipio de Joao Pessoa-PB, nos dias 30 de Agosto a 02 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 30/08/2010 | 29967.34 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 30/08/2010 | 4810.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Exc. Int. Publico deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 30/08/2010 | 12032.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - PSF deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 30/08/2010 | 15400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - PSF - Exc. Int. Publico deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/08/2010 | 12733.35 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Agentes Comunitario de Saude deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/08/2010 | 3405.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - ECD - Epidemiologia e Combate a Dengue deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/08/2010 | 1975.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/08/2010 | 2787.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Saude Bucal - Esc. Int. Publico deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/08/2010 | 8613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Saude Bucal deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/08/2010 | 88.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas FOPAG de diversos setores da Sec. de Saude, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/08/2010 | 4210.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/08/2010 | 9293.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitada em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/08/2010 | 74.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias - fopag dos servidores de diversos setores desta edilidade, Comp. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0002237 | 30/08/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/08/2010 | 5062.37 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/08/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE - Exc. Int. Publico deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/08/2010 | 137863.82 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/08/2010 | 6668.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Infantil - Creches deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/08/2010 | 4014.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao Magisterio - Infantil - Creches deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/08/2010 | 85078.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Fundeb 40% deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 30/08/2010 | 2000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/08/2010 | 278.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias - fopag dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio, Comp. 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas FOPAG, das folhas de pessoal do MDE, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/08/2010 | 11730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - EJA - Educacao de Jovens e Adultos deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/08/2010 | 18935.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/08/2010 | 2838.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a secretaria de Agricultura deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/08/2010 | 21927.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/08/2010 | 79.50 | 00431274000488 | DIMEX -DIST. IMP.E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos escolares, destinados as Escolas publicas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002284 | 31/08/2010 | 166.15 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados a Creche Edvirges Costa, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002285 | 31/08/2010 | 957.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinados as Escolas da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002286 | 31/08/2010 | 3516.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fruta: Banana, destinada as Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002287 | 31/08/2010 | 482.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas:bananas, larajas e mamao destinados as Creches Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002291 | 31/08/2010 | 2583.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de paes de cachorro quente destinado as Escola Municipais deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002292 | 31/08/2010 | 72.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de paes de cachorro quente destinado as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002293 | 31/08/2010 | 52.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos de granja, destinado as Creches Municipais desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/08/2010 | 2.70 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancarias debitada em conta 105-6, nesta data conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado em conta 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/08/2010 | 22.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas FOPAG, das folhas de pessoal da Sec. de Administra e Financas, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/08/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002276 | 31/08/2010 | 1574.55 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002277 | 31/08/2010 | 1822.48 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento Psicotropicos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002278 | 31/08/2010 | 2307.88 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Psicotropicos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/08/2010 | 1237.67 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 31/08/2010 | 719.61 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para distribuicao a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002279 | 31/08/2010 | 61.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de paes de cachorro quente destinado ao PRO JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002282 | 31/08/2010 | 196.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destiandos ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002283 | 31/08/2010 | 33.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinado ao PRO JOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002288 | 31/08/2010 | 544.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas: Laranjas,bananas e Mamao destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002289 | 31/08/2010 | 80.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bananas destinadas ao PRO JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002294 | 31/08/2010 | 34.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos, destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002295 | 31/08/2010 | 270.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de paes de cachorro quentes destinados ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002298 | 01/09/2010 | 868.49 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNU - 3937, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002299 | 01/09/2010 | 276.22 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado a motocicleta de Placa MOR 1268, pertencente a Sec. de Des. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 01/09/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de anticoncepcionais e preservativos para distribuicao no programa da Famila deste municipio. Conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002305 | 01/09/2010 | 7680.52 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis: diesel e gasolina destinado aos veiculos pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 01/09/2010 | 160.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedor destinado Fiat Ducato, de Placas: MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 01/09/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002302 | 01/09/2010 | 7386.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinados aos veiculos destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002301 | 01/09/2010 | 3106.58 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 01/09/2010 | 750.00 | 03948983000180 | DESSALITO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recuperacao das membranas do equipamento (Dessalinizador) da zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002300 | 01/09/2010 | 967.37 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo de Placa NQD 0306, Vinculado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 02/09/2010 | 350.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco de estradas vincinais dos sitios Pitombas e Piabas e Sitios Lagoa de Dentro, zona rural deste Municipio.ref, ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/09/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002315 | 02/09/2010 | 1599.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida destinada as Escolas da rede publica de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002316 | 02/09/2010 | 601.18 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes bovina moidas, carne bovina sem osso e figados, destinado para alimentacao dos alunos pertecente a rede publica de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002317 | 02/09/2010 | 196.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fragos congelados destinados para alimentacao dos alunos, na rede publica de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 02/09/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoria e elaboracao e acompanhamento de projetos, nesta edilidade, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 02/09/2010 | 354.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao no 12/2010, edicao:07-08-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 02/09/2010 | 402.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de licitacao Pregao no 13 e 14/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002313 | 02/09/2010 | 800.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, destinado aos policiais lotados neste Municipio, conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/09/2010 | 1200.00 | 00092812120487 | MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na locacao de um veiculo tipo passeio de placas:MNK 8054-PB, para transportar a equipe do PSF da Zona Urbana pra Zona Rural, ref. ao mes de Agosto, conformeProcesso Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 02/09/2010 | 495.71 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo placa MNT 9288, pertecente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 02/09/2010 | 367.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa MNH 6027,pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 02/09/2010 | 287.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento do veiculo de placa: MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002323 | 02/09/2010 | 21.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de but. de agua Mineral destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 02/09/2010 | 1800.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccoa de camisa Polyv e Saias em tecido Misti, destinada ao grupo da 3a idade, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002321 | 02/09/2010 | 960.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frango congelado, destinado ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002322 | 02/09/2010 | 809.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina e carne bovina sem osso, destinada ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002325 | 03/09/2010 | 545.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinado aos medicos e Dentistas dos PSF s, sendo 109 refeicoes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/09/2010 | 240.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet destinada a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/09/2010 | 180.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga, destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/09/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/09/2010 | 300.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga destinadoa Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/09/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 08/09/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/09/2010 | 158.00 | 00032458827420 | REGINALDO SOARES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de uma faixa destinadas a comemoracao para o 1o Forum do selo da Unicef em parceria com Prefeitura Municipal deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/09/2010 | 346.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos postais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 08/09/2010 | 360.00 | 00003079853423 | LEANDRO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento relativo a tres diarias integrais para participar do Curso de Capacitacao Tecnica, nos dias 08 a 11/09/2010, no centro de Ciencias da Saude da Universidade federal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 08/09/2010 | 1200.00 | 00003017317480 | JOSINALDO DA SILVA TEIXEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na locacao de um veiculo tipo passeio de placas:MOT 0895-PB, para transportar a equipe do PSF da Zona Urbana pra Zona Rural, ref. ao mes de Agosto, conformeProcesso Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/09/2010 | 320.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de cal 10 kilos, destinados para pintura de Meio Fios das ruas publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 09/09/2010 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria na divulagacao das acoes, administrativas desta edilidade, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/09/2010 | 750.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03 (tres) salas, Situadas a Rua do Comercio, sn, centro deste municipio para ficar a disposicao da Sec. de Administracao. Referente ao mes de Julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/09/2010 | 611.32 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa destinados a Sec. de Administracao deste municipio, Competencia 06/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contribuicao mensal a CNM, ref. ao mes de Agosto, Debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000112010 | 0002352 | 10/09/2010 | 1400.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area Adaministrativa, em gestao organizacional junto a controladoria do municipio, ref ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento dos processos licitatorios desta edilidade, em observancia ao contrato firmado entre as partes, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/09/2010 | 935.68 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal, dos servidores da Sec. de Adminstracao, deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/09/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para formacao do PASEP, debitado em conta 71.335-X, conforme extrato | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/09/2010 | 17049.54 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento/retencao de INSS em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/09/2010 | 5.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancaria FOPAG, de servidores vinculado ao Gabinete da Prefeita. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/09/2010 | 11822.37 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte patronal, dos servidores das Secretarias de Financas, Infraestrutura, Agricultura e Gabinete, deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos veiculos pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme contrato. Ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/09/2010 | 1300.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma sala de grande porte para aula de reforco escolar, localizada a Rua do Comercio s/n, centro desta, para ficar a disposicao da secretaria de Educacao, ref. aos meses de JULHO e AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/09/2010 | 809.89 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em telefonia fixa destinados a Sec. de Administracao deste municipio, Competencia 08/2010 e 09/2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/09/2010 | 1150.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS dos servidores da Sec. de Educacao - MDE, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/09/2010 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel, para atender as necessidades da Sec. de Educacao, especificamente o Telecentro - Educacao Informatizada, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002364 | 10/09/2010 | 82.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de ref. Indaia, destinado para os alunos na Participacao dos Jogos Escolares 2010, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/09/2010 | 2990.00 | 00003312048435 | JOSENILDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na preparacao do terreno, plantio de grama ixoria (140 metros), aplicacao de fertilizantes e palmeiras indianas para ornamentacao do Posto de Saude PSF, localizado no Distrito Bom Jesus, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/09/2010 | 10811.85 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal, dos servidores da Sec. de Saude, deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002361 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte dos medicos do PSF e demais profissionais da saude de segunda a sexta-feira de Joao Pessoa a cidade de Lagoa de Dentro-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/09/2010 | 183.23 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes destinados a Sec. de Saude deste Municipio, ref. ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/09/2010 | 380.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio em reunioese oficinas com gestantes, jovens e idosos. Conforme contrato, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/09/2010 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de locacao de 01 imovel, localizado , centro de Lagoa de Dentro-PB, para ficar a disposicao da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, para funcionar o PRO-JOVEM, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/09/2010 | 5673.34 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parte Patronal, dos servidores da Sec. de Desenvolvimento Social, deste municipio, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/09/2010 | 1693.80 | 35504307000104 | MORAIS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos para trajes formais de apresentacao do grupo do teatro e carimbo dos adolescentes do PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALEPIPIDO E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0002355 | 10/09/2010 | 47352.81 | 05157468000108 | JRP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a medicao em pavimentacao das Ruas Rita Freire e Joana Duarte, centro desta cidade, conforme processo licitatorio e convenio 034/2010. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002339 | 10/09/2010 | 2625.00 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de Terra dos Agricualtores deste municipio, em 35 horas/maquinas, conforme processo licitatorio Nø 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002341 | 10/09/2010 | 1360.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de Terra dos Agricultores deste municipio, em 20 horas/maquinas, conforme processo licitatorio Nø 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 13/09/2010 | 76.20 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de luvas de mao cano curto, destinadas a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 13/09/2010 | 1407.00 | 09250267000101 | SANTOS TECIDOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Orford, Cetin e tecido estampados destinado para trajes tipicos para apresentacao culturais do Grupo de Idoso( Melhor Idade), deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002377 | 13/09/2010 | 30.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de but. de agua Mineral destinados a Sec. de saude deste Municipio (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 13/09/2010 | 1574.05 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material eletricos destinados as Escolas da rede publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 13/09/2010 | 330.00 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeados,tricos e fechaduras destinados para as escolas:Alfredo Chaves e Antonia Coelho, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 13/09/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 13/09/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para prestacao de contas de material de Identificacao Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 13/09/2010 | 513.12 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um exaustor destinado a prefeitura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 13/09/2010 | 148.80 | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de fechadura e luminaria destinado ao gabinete da Prefeita, desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 13/09/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, conforme contrato, ref. a quinta parcela do exercicio 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 13/09/2010 | 420.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na indidualizacao e solicitacao do GRDE do FGTS junto a CEF, referente ao mes de Junho de 2010. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002375 | 13/09/2010 | 88.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolachas, acucar, cafe, manteiga e pac. de leite destiandos a Sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002376 | 13/09/2010 | 30.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de but. de agua Mineral destinados a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/09/2010 | 1430.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua destinado ao orgao publicos deste Municipio.ref. a Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/09/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/09/2010 | 962.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material para manutencao de veiculo pertecente a Sec. de Educacao, Uno de placas:MNU 3977, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/09/2010 | 648.68 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de agua destinados aos orgao pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002379 | 14/09/2010 | 1016.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Medico e Odontologico, destinado ao PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/09/2010 | 256.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de retrovisor, eixo, bucha do Induzido e Bomba D agua, destinados a veiculo de placas: MNT 9288, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002385 | 14/09/2010 | 3528.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 14/09/2010 | 848.00 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aviamentos destinados para confeccao de roupa para Banda pertecente ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 14/09/2010 | 516.40 | 09214108000151 | CASA DOS BOTOES - LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tecidos destinados para confeccao da Roupa dos integrantes da Banda do PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002384 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo F400, placas: MOF 5967-PB, conforme carta convite no 002/2010, para Infraestrutura deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102010 | 0002398 | 15/09/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo para prestar servicos junto a Sec. de Infraestrutura fazendo o transporte de lixos e entulhos na zona Urbana deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/09/2010 | 300.00 | 00069088799415 | EDSON CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco de estradas vincinais no sitio Salgado a Estacada, Zona Rural, deste Municipio, no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/09/2010 | 39.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002400 | 15/09/2010 | 7869.50 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com medicamentos para integrar a farmacia basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/09/2010 | 510.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de retifica do motor, em veiculo pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002389 | 15/09/2010 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002390 | 15/09/2010 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio,conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002391 | 15/09/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002392 | 15/09/2010 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002393 | 15/09/2010 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002394 | 15/09/2010 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002395 | 15/09/2010 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/09/2010 | 145.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspensao /freio/bomba oleo/correia dent./rol. tensor, em veiculo pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/09/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/09/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica,ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 16/09/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002405 | 16/09/2010 | 500.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste municipio, em veiculo Gol CL, placas MND 8027 - PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 16/09/2010 | 230.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para manutencao de veiculo Kombi, placas: MNC 5476, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002408 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo CAMINHONETE, placas: MNM 2940-PB, para transporte Escolar deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002409 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Kombi Placas: KFJ 4128, ref. a Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002410 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado no trasnporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Caminhoneta, placas: JWH 8020-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002411 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Kombi, placa: MXK 5812-PB,ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002412 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no trasporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002413 | 16/09/2010 | 500.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do pagamento dos servicos prestados no trasporte escolar deste Municipio, em veiculo placas: MND 8027-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002414 | 16/09/2010 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no transporte escolar deste Municipio, tipo Caminhoneta, placas: HQI 5163-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/09/2010 | 850.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de kit de embreagem, destinado para veiculo de placas: MNT 9458-PB, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 16/09/2010 | 220.00 | 12617882000118 | AUTO PEÇAS NICOLAU LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de emolamento de motor de bomba Centrifuga,destinada para abastecimento de agua na comunidade do sitio Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 16/09/2010 | 265.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada em veiculo de placa:MOK 5065, transportando os secretarios a Joao Pessoa e Jacarau, feita no mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 17/09/2010 | 521.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura: Tratores, Pipa e Carrocao,deste Municipio, ref. aos dias de 19/07 a 37/08/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 17/09/2010 | 700.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno localizado no sitio Olho d agua, destinado para reposicao de lixo recolhido nessa Municipalidade, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 17/09/2010 | 400.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais para participar de uma reuniao para consolidacao da PPI/2010, em Joao Pessoa e quatro capacitacoes do sistema de regulacao -Sisreg III, em Guarabira. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 17/09/2010 | 150.00 | 09214404000152 | LOJAO DAS BATERIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rolamento destinado da veiculo de placas: MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002436 | 17/09/2010 | 13.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes e biscoitos destinados para reuniao entre os ACS-Agentes Comunitarios de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 17/09/2010 | 249.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo Mobil, transmicao, pneu, camara de ar, cabo velocimetro, rolamento e vela destinados a veiculo de placa MOR 1268-PB, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municiio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 17/09/2010 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 17/09/2010 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficara disposicao da Sec. de Educacao, onde funciona a biblioteca publica municipal, ref. a Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 17/09/2010 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado a Rua miguel pereira, para ficar a disposicao da Secretaria de educacao, para armazenamento da Merenda escolar, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002421 | 17/09/2010 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placa:KIG 0600-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 17/09/2010 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao em viagens realizadas em carro Placa: MNK 7926, trasportando Professores para lecionar na Escola Municipal Joao verissimo na comunidade do sitio Gravata, desteMunicipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 17/09/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do Sitio Pe de Serra,pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002425 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO 0570-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 17/09/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno situado no Sitio Gravata, Zona Rural deste Municipio, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio (Campo de Futebol), ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 17/09/2010 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com loacacao de terreno localizado no sitio Canto de Pedra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao , deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/09/2010 | 120.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de tonnerïs, destinada a Sec. de Educacao deste Municipio. ref. de Abril a Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 17/09/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 17/09/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistemas: Licitacao publica, controle de Tesouraria, Almoxarifado e Controle de Combustivel, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/09/2010 | 3.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitada em conta 7774-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 17/09/2010 | 640.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento pelos servicos para abrir letreiros em todas as Escolas Municipais, desta edilidade. no valor total de R$1.280,00 reais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 17/09/2010 | 400.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores de todas as Secretarias desta edilidade, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 17/09/2010 | 380.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em hospedagem em favor do Agente de Investigacao Comissario da Policia, de acordo com lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/09/2010 | 2472.00 | 09323804000104 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagens de: Tonner s HP 12A, Tonner s 35A e Tonner s Sansung, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio, ref. de Abril a Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para formacao do PASEP, debitado em conta 71.335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 20/09/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 20/09/2010 | 23132.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitados em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002450 | 20/09/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2010 | 105.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado nos concertos e troca de pneus de ar nos veiculos da Secretaria de Educacao: Onibus Ford, placas: LAF 0067, onibus Mercedes de Bens, placas: MNE 9428, Kombi, placas: MNC 5476, Uno Mille,placa:MMU 3977, deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 20/09/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na locacao de maquina Fotocopiadora RICOH, nos mes de Agosto de 2010, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na locacao de um veiculo tipo passeio de placas: KLV-PE, para transportar a equipe do PSF da Zona Urbana pra Zona Rural, ref. ao mes de Agosto, conforme Processo Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na locacao de um veiculo tipo passeio de placas:MXQ 3351-RN, para transportar a equipe do PSF da Zona Urbana pra Zona Rural, ref. ao mes de Agosto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Secretaria de Saude na locacao de um veiculo tipo passeio de placas:JLY 9676-PB, para transportar a equipe do PSF da Zona Urbana pra Zona Rural, ref. ao mes de Agosto, conformeProcesso Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0002447 | 20/09/2010 | 36652.87 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a terceira medicao do contrato firmado, referente a construcao de um posto de saude no Sitio Canto de Pedra, deste municipio. Sendo deste valor 50% mao de Obra, 50% material. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 20/09/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de maquina fotocopiadora RICOH, ref. ao mes de Agosto de 2010, pertecente a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 21/09/2010 | 360.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bolsas para funcionarios da Saude (Dengue), destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000172010 | 0002459 | 21/09/2010 | 3000.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo microonibus, placas:LNX 0499-PB, para atender as necessidades da Sec. de Saude, objetivando o atendimento medico especifico, conforme carta convite No 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 21/09/2010 | 500.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada em veiculo de placa: MOK 5065, transportando pessoas aos Hospitais em Joao Pessoa -PB, realizadas de 26/08 a 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 21/09/2010 | 480.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas no veiculo de placas: MUB 8448, transportando 01 paciente Especial o Sr. Severino Bernardo de Carvalho para o Hospital Laureano em Joao Pessoa, sendo um total de 06 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 21/09/2010 | 879.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios publicos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, ref aos meses de Julho de 2010, debitado em conta 6551-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002455 | 21/09/2010 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo Peugeot, placas: MYA 3978-PB, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002462 | 21/09/2010 | 24.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de but. de agua destinado para as Escola da rede publica de Ensino desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 21/09/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios publicos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao mes de Julho do corrente ano. Debitada em conta, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 21/09/2010 | 1409.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios publicos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, ref. aos meses de Julho, agosto e setembro do corrente ano. Debitada em conta, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 21/09/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 21/09/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamentos de debitos anteriores junto a Energisa, em observancia ao convenio firmado, debitado em conta 6523-4, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao, para esta federacao, no mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 21/09/2010 | 75.00 | 03581177000117 | INDUSTRIA BRASIL PREMOLDADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tubos de concretos destinados para construcao de bueiros neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002457 | 21/09/2010 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo tipo caminhonete cabine dupla para prestar servicos junto ao gabinete da prefeita, deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 21/09/2010 | 340.00 | 00068895500482 | JOSE EDNALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a rodada da 1a Fase, e da Fase Final da 1a Copa de Futebol Amador, deste Municipio, na prestacao de servico de arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 21/09/2010 | 340.00 | 00008257102431 | TACISIO MANOEL FERNANDO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a rodada da 1a Fase, e da Fase Final da 1a Copa de Futebol Amador, deste Municipio, na prestacao de servico de arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 21/09/2010 | 340.00 | 00058220119420 | JOSE AREMITO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 7a rodada da 1a Fase, e da Fase Final da 1a Copa de Futebol Amador, deste Municipio, na prestacao de servico de arbitragem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/09/2010 | 99.00 | 08320954000193 | SHOPISCINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material destinado para limpeza da fonte luminosa na praca publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/09/2010 | 192.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do mes de Maio, com vencimento, JUNHO de 2010, da Secretaria de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/09/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao do PASEP, debitado em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/09/2010 | 0.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 70165-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/09/2010 | 296.10 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de material destinado ao lanche dos alunos que participaram do desfile civico em comemoracao a Independencia do Brasil, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/09/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de saude, PSF IV, localizada no povoado de Gravata deste Municipio conforme contrato firmado, ref. ao mes de JULHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 23/09/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT/UNO 96 de placas MNA 6228-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Gravata e Circunvizinhos, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 23/09/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo Corsa de placas MNV 5194-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Lagoa do Meio e Milha, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio.ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 23/09/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FORD ESCORT GL de placas MMN 8154-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Papagaio e regiao, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 23/09/2010 | 600.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo VOYAGE de placas MMN 4073-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Pitombas e Circunvizinhos, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio.ref. a mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 23/09/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo FIAT/UNO 96 de placas MNQ 0625-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Canto de Pedra e Feijoes , em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio.ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 23/09/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOL de placas MMR 8698-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Maria da Cruz e Circunvizinhos, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio.ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002492 | 23/09/2010 | 36.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral 20Lt, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0002493 | 23/09/2010 | 1149.37 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos odontologicos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 23/09/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-Cras, conforme contrato firmado entre as partes, ref. ao mesde AGOSTO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002486 | 23/09/2010 | 3021.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios para as criancas pertencentes ao Programa de Erradicacao e Trabalho Infantil deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002487 | 23/09/2010 | 1817.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne bovina sem osso e frango inteiro, destinados para alimentacao das criancas do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002490 | 23/09/2010 | 2212.50 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 23/09/2010 | 600.00 | 00003184001466 | JOSE PEREIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na tramissao e diferencial do Onibus Ford, placas: LAF 0067-PB, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182010 | 0002477 | 23/09/2010 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo Kombi, de placas: MOR 7332-PB, para distribuicao da Merenda Escolar, na escolas da rede Municipal de Ensino, ref. ao periodo de 22/08 a 22/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 23/09/2010 | 390.00 | 00000904361489 | ELIZANGELA DE OLIVEIRA BASTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no envio do Certificado Digital das declaracoes DIPJ dos conselhos escolares da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002488 | 23/09/2010 | 8777.20 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimentares destinados a merenda do Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002489 | 23/09/2010 | 2526.71 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne moida, carne bovina sem osso, frango inteiro e figado bovino, destinado para alimentacao dos alunos da rede publica de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002491 | 23/09/2010 | 42.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral 20Lt, destinado para o desfile Civico das Escolas, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002478 | 23/09/2010 | 750.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas, conforme processo licitatorio, carata Convite no 20/2010, destinado aos policiais lotados neste Municipio, Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 24/09/2010 | 243.20 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reclicagem de cartuchos e tonner, pertecentes a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 24/09/2010 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de Microfilme debitada em conta 6754-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 24/09/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002500 | 24/09/2010 | 310.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios em horario extra, Conforme Processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 24/09/2010 | 8684.18 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a 6a parcela do parcelamento especial com base na Lei 11,960/2009, sendo 0,3% da RCL parte Patronal. Competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0002505 | 24/09/2010 | 30400.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a capacitacao Inicial do programa Brasil Alfabetizado 2010. Para os Alfabetizadores e Coordenadores do mesmo, incluindo: Material didatico pedagogico, hora/aula e alimentacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 24/09/2010 | 110.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, Fiat e Moto, deste Municipio, ref. aos meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 24/09/2010 | 140.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado nos consertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Secretaria de Saude deste Municipio, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 24/09/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo GOL de placas CRG 6332-PB, para prestar servicos na comunidade dos sitios Bom Jesus e Circunvizinhos, em caso de Urgencia, transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio.ref.ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0002506 | 24/09/2010 | 4285.74 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado para o PSF, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0002507 | 24/09/2010 | 1458.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002508 | 24/09/2010 | 2118.99 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material Medico e Odontologico destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 24/09/2010 | 212.00 | 00007709124437 | RAYKSON GOMES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestado de instrutor da Banda Municipal, durante desfile civico, realizado no dia 24 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 24/09/2010 | 270.00 | 02994420000166 | BENE FIOS-BENEDITO CIRINO DE SOUSA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pedestral plastico, correntes plasticas, fitas para isolamento, utilizados no desfile Civico, realizado no dia 24/09/10, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 24/09/2010 | 1900.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a contratacao de um palco destinado as comemoracoes da semana da patria no desfile civico, realizado nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 27/09/2010 | 170.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos nos tratores e Pipas, pertecentes a Secretaria de Infraestrutura, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002514 | 27/09/2010 | 39.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral 20Lt, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 27/09/2010 | 410.00 | 10943942000167 | SHALON CONSERTO GERAL-GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de conserto em cadeira odontologica, cuspideira e conserto do Foto Polamerizador pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002513 | 27/09/2010 | 27.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral 20Lt, destinado a sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 27/09/2010 | 110.00 | 00071337482404 | EVANGELISTA FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos mecanicos no Onibus de placas: LAF 0067, e no Fiat, de placa MMU 3977, pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 27/09/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 27/09/2010 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de Engenharia no acompanhamento das obras realizadas neste Municipio, como medicao, laudos, planilhas, convenios,etc. Ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P SEC DE ADMIN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/09/2010 | 400.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Monitor 18,5 pol. LCD PHILIPS, destinado a Tesouraria desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/09/2010 | 3772.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energisa eletrica, dos diversos predios publicos municipais, ref ao meses de Julho, agosto e Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/09/2010 | 209.00 | 06135595000179 | V.V. COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cadeado e fechadura para as Escolas Municipais tendo em vista o pleito eleitoral e a melhor seguranca das salas de aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/09/2010 | 2872.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios publicos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, ref. ao meses de Julho, agosto e setembro do corrente ano. Debitada em conta, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN P ASSISTENCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/09/2010 | 115.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado ao atendimento dos familiares assistidos pelo CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/09/2010 | 1628.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios publicos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, ref aos meses de Julho, agosto e Setembro de 2010, debitado em conta 6551-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/09/2010 | 500.00 | 00016242165449 | FRANCISCO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao e roco das estradas dos sitios Massaranduba, Pe de Serra e Lagoa do Arroz, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0002520 | 28/09/2010 | 2400.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para trator, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/09/2010 | 350.00 | 00009235969417 | JACIANO GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na pintura do piso do ginasio de esportes O ANDREZAO ,neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/09/2010 | 650.00 | 00003092150481 | AVANILDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e roco das estradas vincinais, dos sitios Jurema, Boa Vista e Bom Jesus, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002528 | 29/09/2010 | 36.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002530 | 29/09/2010 | 108.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de gas de cozinha destinado ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002527 | 29/09/2010 | 432.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas de cozinha destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002529 | 29/09/2010 | 468.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado as Creches Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/09/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao para formacao do PASEP, debitado em conta 71.335-X, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/09/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/09/2010 | 9668.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Financas deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/09/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, debitado em conta 283142-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/09/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos na agencia, conforme estrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/09/2010 | 4431.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/09/2010 | 78.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas FOPAG dos servidores vinculados a diversas secretarias deste municipio, ref. ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/09/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/09/2010 | 5053.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - MDE deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/09/2010 | 144296.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/09/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 60% - Contratados deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/09/2010 | 6481.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Infantil - Creches deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/09/2010 | 11985.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - EJA deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/09/2010 | 4182.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - Magisterio-Infantil_Creches deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/09/2010 | 82729.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/09/2010 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Educacao - FUNDEB 40% deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/09/2010 | 281.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - Fopag dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% e 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002567 | 30/09/2010 | 141.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos destinados para alimentaca das criancas das Creches publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0002568 | 30/09/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Secretaria de Educacao, ref. ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/09/2010 | 16023.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/09/2010 | 2613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/09/2010 | 510.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Acao Social - PETI deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/09/2010 | 1820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Acao Sociao - PETI contratos, deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/09/2010 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Des. Social - PAIF-CRAS deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/09/2010 | 3930.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Desenvolvimento Social - PROJOVEM deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002566 | 30/09/2010 | 94.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos destinado ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/09/2010 | 33950.36 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/09/2010 | 5580.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude-Contratados deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/09/2010 | 23100.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude-PSF contratados deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/09/2010 | 11252.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude-PSF deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/09/2010 | 13194.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude-Agentes Comunitario de Saude deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/09/2010 | 3405.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Epidemiologia e Combate a Dengue deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/09/2010 | 1530.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Vigilancia Sanitaria deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/09/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Saude Bucal deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/09/2010 | 7643.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Saude - Saude Bucal deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/09/2010 | 1200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de equipamento de processamentos de dados destinados a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002570 | 30/09/2010 | 1965.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Psicotropicos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/09/2010 | 2242.62 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Psicotropicos destinados a Sec. de Saude para distribuicao entre a populacao carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002572 | 30/09/2010 | 1024.10 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Psicotropicos destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/09/2010 | 89.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, destinadas ao custeio com transacoes bancarias relativas ao pagamento de funcionarios da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/09/2010 | 21443.38 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Infraestrutura deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/09/2010 | 18541.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/09/2010 | 3025.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Secretaria de Agricultura deste municipio, conforme fopag, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 01/10/2010 | 810.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Baner e Faixas destinado para o desfile da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/10/2010 | 690.87 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 01/10/2010 | 963.12 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de saude deste Municipio, para a distribuicao gratuita entre a populacao carente desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 01/10/2010 | 144.90 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de saude deste Municipio, para a distribuicao gratuita entre a populacao carente desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 01/10/2010 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, objetivando atender as necessidades da Casa do PETI, pertecente a Sec. de Acao Social desta edilidade, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 01/10/2010 | 1960.00 | 00020582528453 | MARIA DO LIVRAMENTO FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com costura dos quepes e boinas da apresentacao do Grupo de Danca do Teatro e Carimbo dos Adolescentes do PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 01/10/2010 | 3930.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - PROJOVEM, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 01/10/2010 | 1230.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bandeiras, baner, faixas, rosetas, faixa e placas, destinado para a Sec. de Desenvolvimento Social na realizacao do desfile Civico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 01/10/2010 | 980.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de bandeiras, faixas, rosetas, estandarte e talabares, destinado para o PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 01/10/2010 | 1600.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de estandarte da Banda Padre Luiz Deodato e Flamula para Fuzileiros,pertecente a Banda Macial do PETI desta Municipalidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/10/2010 | 250.00 | 00079886833491 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes das Escolas Municipais deste Municipiio, Canto de Pedra, Salgado, Alfredo Chaves e Bernadete Adelaide. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 01/10/2010 | 3030.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de Estandartes,Bandeiras, Baner e Faixas destinado para o desfile das Escola da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 01/10/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao servicos prestados em assessoria e elaboracao e acompanhamento de projetos para PMLD, correspondente ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 01/10/2010 | 14.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, correspondente aos servidores das Secretarias de Administracao e financas deste municipio. Competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 01/10/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 04/10/2010 | 0.24 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 70165-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 04/10/2010 | 7.86 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 7774-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 04/10/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, dos servidores da Sec. de Administracao - Efetivos, competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002594 | 04/10/2010 | 2471.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente, destinado as Escolas Publicas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002595 | 04/10/2010 | 72.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente, destinado as Creches deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002592 | 04/10/2010 | 210.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente, destinado a alimentacao das criancas do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002593 | 04/10/2010 | 66.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de paes de cachorro quente, destinado ao PRO-JOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 04/10/2010 | 2250.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA SANTA SOPHIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixoes e translados: Joao Pessoa a Lagoa de Dentro e de Guarabira a Lagoa de Dentro, destindos para assistencia a pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 04/10/2010 | 350.00 | 00056811993472 | MANOEL PESSOA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com troca dos redentores, troca das juntas, troca do cabo de embreagem , troca do plator, troca das pastilhas, troca do pino central e regulagem da caixa de direcao, em veiculo de placas: MNG 7817, pertecentea Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/10/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0002601 | 05/10/2010 | 1780.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para Onibus de placas LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, conforme carta convite no 0022/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/10/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/10/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/10/2010 | 360.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de bateria Helida HL 90MD, destinado ao veiculo: Ambulancia Ducato de placas MNT 9498, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002604 | 06/10/2010 | 6726.90 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para a Farmacia Basica ,para a distribuicao gratuita neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002606 | 06/10/2010 | 584.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Aparelho de Pressao Arterial Adulto, Estetoscopio Simples e caixa de Inox Retangular,destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002607 | 06/10/2010 | 2256.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Otoscopio, Biombo, Cuba, Estetoscopio, Escrivaninha Simples e Fotopolimerizador Lux, destinado a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 07/10/2010 | 100.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada em veiculo de placas: MOK 5065, transportando a Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social a Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 07/10/2010 | 470.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, de diversos setores desta edilidade, ref. ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 07/10/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 07/10/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos na Area de Assistencia Social, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 07/10/2010 | 300.00 | 00004525287470 | JOÃO SEVERINO JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem e limpeza do terreno onde sera construido o Ginasio de Esporte no sitio Gravata, neste Municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00072767090430 | RINALDO QUEIROZ PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do bico da bomba do trator Ford pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002641 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo Tipo F4000, Placas MOF 5967-PB, para atender as necessidade da Sec. de Infraestrutura deste municipio, ref. ao mes de Setembro do ano em curso, conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002642 | 08/10/2010 | 2172.88 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis: Diesel e Lub. URSA, destinado para os Veiculos: Trator Ford, trator MF e F4000, pertecentes a Sec. de Infraestrura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002624 | 08/10/2010 | 1890.00 | 00070870519468 | GERSON BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no corte de Terra dos Agricultores deste municipio, totalizando 30 horas/maquinas, conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002627 | 08/10/2010 | 1478.39 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis para atender as necessidades do Gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 08/10/2010 | 1900.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na sonorizacao das festividades em comemoracao a Patria - Desfilie civico, realizado no dia 24/09/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 08/10/2010 | 340.00 | 00001094381756 | JOSE TARCISIO SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em arbitragem durante 7a rodada e Fase Final da 1a Copa de Futebol Amador deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002369953403 | EDVALDO ANESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagem realizada em veiculo, de placas: LUL 0703/PB, transportando os componentes da Banda de Musica Fanfarra deste Municipio, para o distrito de Timbo-PB, em comemoracao aos festejos da padroeira Nossa Senhora Aperecida, em 07/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - CNM, relativo ao mes de Setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/10/2010 | 970.15 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Previdencia Social - INSS, parte Patronal dos servidores das Sec de Adminstracao deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 71.335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 08/10/2010 | 22849.86 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parcelamento de INSS, retido em conta 71.335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71.335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento dos processos licitatorios desta edilidade, conforme contrato, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 08/10/2010 | 11769.04 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Previdencia Social - INSS, parte Patronal dos servidores das Sec de Financas, Infraestrutura, Agricultura e gabinete deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 08/10/2010 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Secretaria de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 08/10/2010 | 120.00 | 00053713842434 | LUCIANA FREIRE DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias integrais destinada a coordenadora Pedagogica, para participar do V Seminario do Programa Educacao Inclusiva, que acontecera de 11 a 14 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 08/10/2010 | 320.00 | 00085034657449 | ERISVALDO RIBEIRO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos para abrir letreiros em todas Escolas Minicipais, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002631 | 08/10/2010 | 7067.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis: Gasolina e Diesel, destinado para os veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/10/2010 | 1148.78 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Previdencia Social - INSS, parte Patronal dos servidores das Sec de Educacao - MDE, deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002633 | 08/10/2010 | 245.25 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel:Gasolina, destinado a veiculo pertecente a Sec. de desenvolvimento de placas: MOR 1268, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002634 | 08/10/2010 | 984.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis:oleo e Gasolina, destinado a veiculo de placas: MNU 3837, pertecente a Sec. de Desenvolvimento deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/10/2010 | 4252.46 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Previdencia Social - INSS, parte Patronal dos servidores das Sec de Desenvolvimento Social e Conselho Tutelar deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002617 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos medicos do PSF e demais profissionais da saude de Segunda a Sexta-Feira de Joao Pessoa a cidade de Lagoa de Dentro-PB, ida e volta , ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 08/10/2010 | 175.00 | 00008613099440 | PAULO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de 20 cartazes,03 faixas, e pintura de letreiros em 06 bolsas da Dengue, destinado para o desfile Civico, neste Municipio, relaizado no dia 24/09/2010, pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 08/10/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Sec. de Saude deste Municipio, para atender com (PSF 2), a Comunidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 08/10/2010 | 1030.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada em veiculo de placas: MOK 5065, trasnportando pessoas aos Hospitais em Joao Pessoa e Uma viagem a cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002621 | 08/10/2010 | 7020.62 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculos pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 08/10/2010 | 750.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma gratificacao por servicos de digitacao no sistema de Informacao da Atencao Basica-SIAB, realizado no PSF deste Municipio, ref. aos meses de Junho, Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/10/2010 | 8355.96 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Previdencia Social - INSS, parte Patronal dos servidores das Sec de Saude deste municipio. Debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002643 | 08/10/2010 | 48.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, destinado para a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 11/10/2010 | 200.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de SWITCH 16P, destinado para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 11/10/2010 | 185.00 | 05080834000178 | INFORMAQ COM. E RECICLAGEM DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tonner para HP CB 435A, destinado para a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 11/10/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 13/10/2010 | 51.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,debitado em conta 7860-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002649 | 13/10/2010 | 750.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de quentinhas No 09, conforme Processo Licitatorio Carta Convite no 020/2010, destinados aos policias lotados neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 13/10/2010 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria na divulagacao das acoes administrativas desta edilidade, conforme contrato firmado entre as partes de No 034/2010, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002654 | 13/10/2010 | 6198.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de borrachas, lapis, caneta esferografica, caixas de lapis e escacelas plastica, destinada para o Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002655 | 13/10/2010 | 2613.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material: papel, borrachas, lapis, canetas, cadernos, pinceis, giz, cartolina, destinado ao Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002656 | 13/10/2010 | 487.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de emborrachado e escacela, destinado para os Professores do Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002651 | 13/10/2010 | 275.50 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verdura: batatinhas, cenouras, cebola, tomate e chuchu, destinados a alimentacao das criancas do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002652 | 13/10/2010 | 36.40 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes: cebola, tomate, pimentao e alho, destinado ao PRO-JOVEM,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 13/10/2010 | 1000.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados dando seguranca nas festividades alusivas ao desfile Civico em nosso Municipio realizado no dia 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102010 | 0002653 | 13/10/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo para prestar servicos junto a Sec. de Infraestrutura fazendo transporte de lixos e entulhos na zona urbana deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/10/2010 | 550.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas de salgadas e salgadinhos para o lanche do encerramento do Curso de Consertos de eletrodomestico (SENAI),referenciado e realizado no dia 23 de Setembro de 2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/10/2010 | 600.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de tortas salgadas e salgadinhos para o lanche do encerramento das atividades do grupo de gestantes, referenciadasa e acompanhadas pela equipe tecinca do CRAS, contando com a participacao daequipes da Saude e da Educacao, realizado no dia 09 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/10/2010 | 0.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com taxa de devolucao de Documento - BACEN, nesta data. Conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/10/2010 | 2656.00 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material destinado as atividades em comemoracao ao dia das Criancas da rede municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/10/2010 | 1630.00 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de batata inglesa, cebola, tomate, chuchu, alho e coento, destinado para alimentacao das criancas da rede publica de ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/10/2010 | 132.90 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reclicagem de cartuchos e tonner, pertecentes a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/10/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas(02) diarias parciais para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/10/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 15/10/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/10/2010 | 300.00 | 00010224253409 | JOSE JAILSON SILVINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de implatacao de parede de gesso, no Predio Municipal, onde funciona a Delegacia Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/10/2010 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/10/2010 | 930.00 | 00049748173453 | ANTONIO RODRIGUES SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reposicoes de vidros, instalacao eletrica interna e externa, revisoes de rodas e alinhamento de trasmissao, no Onibus de placas:MNE 9428, pertecente a Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/10/2010 | 378.48 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes destinados para servicos,na Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/10/2010 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua do Comercio, S/N - Centro, Lagoa de Dentro -PB, para atender a Secretaria de Educacao, no funcionamento do telecentro - Educacao Informatizada, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/10/2010 | 484.30 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de telecomunicacoes destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000172010 | 0002666 | 15/10/2010 | 3000.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo microonibus placas: LNX 0499-PB, para atender as necessidades da Sec. de Saude, deste Municipio, levando pessoa com necessidades especiais a Cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002671 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de Saude, na locacao de um veiculo de Placas: KLV 7384-PE, para transportar a equipe do PSF para a zona rural deste municipio. Ref. ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002672 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de Saude, na locacao de um veiculo de Placas:JLY 9676-PB, para transportar a equipe do PSF para a zona rural deste municipio. Ref. ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002673 | 15/10/2010 | 1500.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a sec. de Saude, na locacao de um veiculo de Placas MXQ 3351- RN, para transportar a equipe do PSF para a zona rural deste municipio. Ref. ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/10/2010 | 800.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social funcionamento de casa de apoio ao grupo da Terceira Idade, deste Municipio, ref. ao mes de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/10/2010 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Trabalho e desenvolvimento Social para funcionamento do PRO-JOVEM ADOLESCENTE, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 15/10/2010 | 40.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com mensalidade de internet, debitado em conta 8625-8, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002707 | 18/10/2010 | 51.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral destinado para a sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002679 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: BGY 3476-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002680 | 18/10/2010 | 550.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MND 8027-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002681 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: MMZ 8382-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002682 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: MZC 0635-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002683 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: MMV 2673, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002684 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: KIB 4048-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002685 | 18/10/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: KGV 3545-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002686 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: MNF 1820-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 18/10/2010 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para disposicao da Secretaria de Educacao, para armazenamento da Merenda Escolar, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 18/10/2010 | 400.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao durante a abertudra e encerramento dos jogos Estudantis 2010, realizado nos dias 08 e 09 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002690 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: JWH 8020-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002691 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002692 | 18/10/2010 | 450.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do pagamento dos servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MND 8027-PB, conforme processo Licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002693 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MXK 5812-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002694 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MYA-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 18/10/2010 | 800.00 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao deste Municipio em viagens realizadas em carro Placas: MNK 7926, transportando Professores para lecionar na Escola Municipal Joao Verissimo da Comunidade de Gravata deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002696 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNM 2940-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002697 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: LOO 0570-PB, conforme processo licitatorio no 01/2010, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002698 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: HQI 5163-PB, conforme contrato, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002699 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: KQE 7931-PB, conforme processo licitatorio no 01/2010, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 18/10/2010 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona a biblioteca Municipal, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 18/10/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do Sitio Pe de Serra, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio,ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 18/10/2010 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sala de grande porte para aula de reforco escolar, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Setembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002703 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:KIG 0600-PB, conforme Pregao no 05/2010, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 18/10/2010 | 133.88 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em postagens de correspondencias dos diversos setores desta edilidade. Conforme extrato de servicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 18/10/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0002705 | 18/10/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema: Licitacao Publica, Controle de Tesouraria, Almoxarifado e Controle de Combustivel, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 18/10/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/10/2010 | 60.00 | 00045630615734 | RENATO CARVALHO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial para participar de uma paletra, que tem como objetivo demonstrar a instalacao e manuseio do sistema SISOBRAPREF, a ser realizada no dia 19/10/2010, no Auditorio desta Delegacia, Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/10/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/10/2010 | 5242.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica ao predio Sede da Prefeitura deste municipio, conforme fatura em anexo. Competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe - FAMUP, debitado em conta 6523-4, conforme extrato bancario. Ref. ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/10/2010 | 120.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais por participar de audiencia na Vara do Trabalho em Guarabira-PB, realizadas nos dias 18/08 e 31/08 de 2010, como preposto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002714 | 19/10/2010 | 89.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de genero alimenticio, destinado a Sec. de administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/10/2010 | 1100.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de grade de ferro, para protecao da Escola Professora Antonia Coelho, pertecente a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/10/2010 | 203.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica ao Predio da Escola Antonia Coelho Pereira deste municipio, conforme fatura, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002715 | 19/10/2010 | 223.04 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Tesoura Cirurgica, Tesoura Iris, destinado para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO MEDICO AMBULATORIAL | AQUISICAO DE VEICULOS, EQUIP E MAT PERM P/ SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000722010 | 0002722 | 20/10/2010 | 928.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Amaldamador, destinado para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/10/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio gravata, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura(Campo de Futebol) conforme contrato firmado,ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/10/2010 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de terreno situado no Sirio Canto de Pedra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura,ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitado em conta 71335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/10/2010 | 24318.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com sentencas judiciais - precatorios trabalhistas, debitado em conta 71.335-X, nesta data, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/10/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0002723 | 20/10/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis realizados no mes de outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/10/2010 | 1.59 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debitada em conta 70165-3, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/10/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/10/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na area administrativa,(sexta parcela) conforme contrato assinado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/10/2010 | 420.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de indiualizacao e solicitacao do GRDE e FGTS junto a CEF, ref. ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182010 | 0002733 | 21/10/2010 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um veiculo, de placas: MOR 7332-PB, para distribuicao da Merenda Escolar , nas escolas da rede Municipal de Ensino, conforme carta convite de no 18/2010,ref. ao periodo de 22/09 a 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 21/10/2010 | 350.00 | 00079886833491 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes das Escolas Municipais deste Municipio: Creche Pe. Luiz Deodato, Escolas: Jose Antonio de Souza, Porfirio Flor, Jose Ferreira da Silva, Miguel Pereira, Manoel Adelaide,e Presidente Medici. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/10/2010 | 600.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Pitombas e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 21/10/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de saude (PSF IV), localizado na comunidade do sitio Gravata, ref. ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/10/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios canto de Pedra e Feijoes em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/10/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Bom Jesus e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/10/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Gravata e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 21/10/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Lagoa do Meio e Milha em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 21/10/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Papagaio e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/10/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Maria da Cruz e Sitios Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/10/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-CRAS, conforme contrato, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/10/2010 | 300.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento e bombeamentos de Carro Pipas, durante 90 dias para suprir a crise de abastecimento da agua comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/10/2010 | 603.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Vassouras, carro de Mao, Pa quadrada e Botas de borrachas, destinadas a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0002744 | 22/10/2010 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo tipo caminhonete cabine dupla para prestar servicos junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Setembro de 2010, conforme Pregao Presencial no 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002746 | 22/10/2010 | 2040.00 | 00006956990407 | INÊS LEAL DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de horas maquinas destinadas ao corte de terra dos agricultores, deste Municipio, conforme processo licitatorio no 05/2010 aditivo, 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/10/2010 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um imovel para atender as necessidades do PETI desta municipalidade, ref. ao Mes de setembro de 2010. Conforme Contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002740 | 22/10/2010 | 790.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes,conforme processo licitatorio, destinados aos medicos e Dentitas dos PSF s, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002741 | 22/10/2010 | 700.00 | 00070871167468 | JOSE MAURICIO FERREIRA ANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, de placas: MMP 1599-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/10/2010 | 300.00 | 00004791781430 | SEVERINO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao artistica e cultural de uma seresta dancante com duracao de tres horas, por ocasiao das homenagens alusivas ao dia do Professor, no dia 22 de Outubro de 2010, na churrascaria portal da Lagoa, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002749 | 22/10/2010 | 88.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral e refrigerante, destinado para a realizacao do Planejamento dos Professores da Rede Publica de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP,debitado em conta 71387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/10/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/10/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/10/2010 | 368.70 | 04623321000101 | K & K MAGANIZE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pirulitos, balas, saco de pipocas, destinados para a festividade em comemoracao ao dia das Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002754 | 25/10/2010 | 36.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral, destinado para as feira Ciencia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002755 | 25/10/2010 | 24.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao Sec. de Acao Social-CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/10/2010 | 600.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CHIP e CELULAR SANSUNG , destinado para a premiacao dos alunos classificados nas Olimpiadas de Portugues e Matematica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/10/2010 | 90.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de CHIP S, destinado para a premiacao de alunos vencedores da Olimpidia de Matematica e Portugues, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/10/2010 | 2330.00 | 02674088000586 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de porta CD, Pen Drive e Filmadora Digital, destinado aos alunos classificados nas Olimpiadas de Portugues e Matematica, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | MANUT DO PROG PRO-CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/10/2010 | 156.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de BOMBOM LACTA SONHO DE VALSA, destinado para a festividade do dia das Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002760 | 26/10/2010 | 130.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral completo destinado para o PETI,deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/10/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina copiadora Ricoh, ref. ao mes de Setembro de 2010, destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002761 | 26/10/2010 | 130.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral completo destinado para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/10/2010 | 250.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos ref. a locacao de maquina fotocopiadora Ricoh, ref. mes de Agosto de 2010, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002762 | 26/10/2010 | 130.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral, destinado a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 26/10/2010 | 529.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua nos predios publicos municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. Competencia 09/2010, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 26/10/2010 | 958.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica aos predios publicos municipais, ref. ao mes de Setembro do ano em curso. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 26/10/2010 | 168.00 | 75315333007464 | ATACADAO - DIST. COMERCIO E IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral Cristal,destinado a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 26/10/2010 | 1561.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de agua nos predios publicos municipais. Conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 27/10/2010 | 320.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com hospedagens em favor de 02(dois) Profissionais do SENAC e SENAI, que deram cursos de Arranjos Florais e Consertos de Eletrodomesticos, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 27/10/2010 | 320.00 | 00071489223487 | ANTONIO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas transportando pessoas em veiculo de placas:MMP 5726-PB, para Eventos Religiosos das Comunidades de Feijoes, Carnauba, para Comunidade do Sitio Canto de Pedra deste Municipio, realizadonos dias 28 e 29/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 27/10/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas(02) duas diarias parciais, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 27/10/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 27/10/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 27/10/2010 | 125.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica dos meses de Marco a Setembro de 2010, da residencia locada a esta edilidade, conforme contrato firmado, a disposicao da Sec. de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 27/10/2010 | 120.00 | 00007602194438 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada no roco e limpeza no patio da Creche Pe. Luiz Deodato, na Vila Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000032010 | 0002775 | 27/10/2010 | 4650.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteira Escolar tipo Universitaria, destinda para as Escola da Rede Publica de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002782 | 27/10/2010 | 2638.34 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destiandos ao Veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 27/10/2010 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contas de energia eletrica dos meses de Dezembro de 2009 a Setembro de 2010, da residencia locada a esta edilidade, conforme contrato, a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 27/10/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na manutencao dos veiculos da frota Municipal desta edilidade, correspondente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 27/10/2010 | 140.00 | 00095398104420 | FRANCISCO LIMA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagem realizada em veiculo de placa: MNS 9547/PB, transportando pessoas doentes para o Hospital de Joao Pessoa e Hospital de Guarabira, feitas nos dias 25 a 27 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002783 | 27/10/2010 | 1309.04 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis, destinado a veiculos pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 27/10/2010 | 315.00 | 00002327865425 | ELAINE MARIA COUTINHO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos como palhaco, para animar a festa das criancas da rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 27/10/2010 | 300.00 | 00006944919427 | CLAUDIO ROBERTO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de 500 algodoes doce e 02(dois) brinquedos:pula-pula, e caixa de bolinha, para a festa das criancas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 27/10/2010 | 300.00 | 00082703175434 | ADENILTON LOPES GALVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 03(tres) brinquedos: 02(dois) pula-pula e 01(uma) caixa de bolinhas para a festa das criancas da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002781 | 27/10/2010 | 45.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua Mineral, destinado para a comemoracao dos Dias das Criancas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/10/2010 | 279.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, dos servidores da Sec. de Educacao - FUNDEB 60% e 40%, conforme extrato bancario. Competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/10/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/10/2010 | 9548.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Financas deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, debitado em conta 71.335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 29/10/2010 | 74.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifas bancarias - fopag, dos servidores de diversos setores desta edilidade, conforme Extrato bancario. Competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/10/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/10/2010 | 10.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, da sec. de Financas, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/10/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debita em conta 283142-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/10/2010 | 4210.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Administracao deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 29/10/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/10/2010 | 4883.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MDE deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 29/10/2010 | 145671.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 29/10/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 60% - Contratos deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/10/2010 | 6651.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - Infantil - creches, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/10/2010 | 11985.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - EJA - Educacao de Jovens e Adultos, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 29/10/2010 | 4182.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 29/10/2010 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 40% - Contrato, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 29/10/2010 | 83952.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/10/2010 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG da Sec. de Educacao - MDE, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0002823 | 29/10/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao, deste Municipio, ref. ao mes de outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/10/2010 | 34371.01 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 29/10/2010 | 6240.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Contratos deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/10/2010 | 13012.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - PSF deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 29/10/2010 | 15400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - PSF, contratos deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 29/10/2010 | 12715.25 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 29/10/2010 | 3660.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Epidemiologia e Combate a Dengue, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/10/2010 | 1445.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Vigilancia Sanitaria, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/10/2010 | 7947.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Saude Bucal, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/10/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Saude Bucal, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 29/10/2010 | 57.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, dos servidores da Sec. de Saude deste municipio, conforme extrato. Competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 29/10/2010 | 144.75 | 07782114000180 | LAERCIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para distribuicao gratuita entre a populacao carente deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/10/2010 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG, da sec. de Saude, deste municipio, competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/10/2010 | 15373.76 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. do Trab. e Desenvolvimento Social, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/10/2010 | 2613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Acao Social - Conselho Tutelar, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/10/2010 | 680.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Des. Social - PETI, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/10/2010 | 1820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Des. Social - PETI, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/10/2010 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Des. Socail - PAIF-CRAS, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/10/2010 | 2838.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Agricultura, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/10/2010 | 18541.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao gabinete da Prefeita deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/10/2010 | 20175.89 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Infraestrutura, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002825 | 01/11/2010 | 2344.18 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 01/11/2010 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de dejetos do matadouro publico municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002826 | 01/11/2010 | 1311.11 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com combustiveis destinado ao veiculo vinculado ao gabinete da Prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/11/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preservativos e anti-concepcionais destinado a Sec. de Saude deste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002829 | 01/11/2010 | 6205.52 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis: Diesel e gasolina, destinado para os veiculos pertecentes a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002824 | 01/11/2010 | 6081.35 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimentos de combustiveis: Gasolina e Diesel, destinado para veiculos pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio,ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 01/11/2010 | 300.00 | 08342998000114 | J C DE AQUINO IMUNIZADORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de dejetos da fossa septica da Creche Municipal Edvirgens Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0002832 | 01/11/2010 | 1930.70 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, destinadopara alimentacao dos alunos pertecentes ao Brasil Alfabetizado Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 01/11/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Assessoria e Elaboracao de projetos desta edilidade, competencia 10/2010. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/11/2010 | 166.00 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem de Tonner s: HP12A e HP35A LJ, destinados a Sec. de Administracao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/11/2010 | 198.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de pregao nø15/10 no diario oficial e na Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/11/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de documentos na agencia, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/11/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Sec. de Saude deste Municipio, para atender com (PSF 2), a Comunidade, ref.ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002838 | 03/11/2010 | 1622.38 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento PSICOTROPICO, para atender as necessidades de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002839 | 03/11/2010 | 1597.60 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento PSICOTROPICO, para atender as necessidades de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002840 | 03/11/2010 | 1668.50 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamento PSICOTROPICO, para atender as necessidades de pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/11/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de Des. Social, especificamente o Programa PAIF-CRAS deste municipio, conforme contrato. Competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002841 | 03/11/2010 | 96.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado para o I CULTURART,deste Municipio, realizado no dia 12/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/11/2010 | 500.00 | 00007973260498 | EDVALDO DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com auxilio financeiro para o atleta, integrante da Equipe de futebol Bom Jesus, para custear gastos com arbitragem da 19a Copa Rural de Futebol Amador - Edicao 2010. Em observancia a Lei municipal Nø 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/11/2010 | 1000.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada em veiculo de placas: MOK 5065, transportando pessoas aos Hospitais em Joao Pessoa-PB, feita em 01/10 a 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 04/11/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 04/11/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 04/11/2010 | 460.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA-JUDICIAL 1 OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com escritura publica de doacao de um terreno, localizado no perimetro urbano desta cidade, medindo 20,7 x 34,5 metros, ao INSS, visando a construcao de uma Unidade do Instituto de Previdencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 04/11/2010 | 180.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 diarias parciais para participar na qualidade de preposto em diversas reclamacoes trabalhistas desta edilidade, ficando a diposicao da Vara Unica do Trabalho de Guarabira-PB, realizadas em 28 e 29/09/2010 e 20/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 04/11/2010 | 85.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de postagens, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 04/11/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste Municipio. Referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 04/11/2010 | 450.00 | 00068895399404 | MARIA DO LIVRAMENTO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de sorvetes, para a festa das Criancas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 04/11/2010 | 230.00 | 00007394563421 | RISOMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 500 (Quinhetas) pipocas, para a festa das Criancas da Rede Municipal de Ensino, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 04/11/2010 | 4.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG dos servidores efetivos vinculados ao gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 04/11/2010 | 230.32 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGENS PAULO TOMAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos destinados a reparos na iluminacao publica desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/11/2010 | 100.00 | 11606365000180 | SOMAVEL - SOCIEDADE DE MÁQUINAS E VEÍCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de: (01)retentor SB, (02)rolamento KOYO, destinados para o veiculo tipo Trator Ford, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/11/2010 | 7.20 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/11/2010 | 120.00 | 00002393231498 | ANA CLÁUDIA DANTAS CAROLINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas(02) diarias parciais, sendo uma para esclarecimento sobre o Cancer(SISCOLO) e uma para treinamento dos sistemas de informacao Siscolo e Sismama, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/11/2010 | 160.00 | 00034349863400 | WISMAR SUELY ALVES FREIRE CAVALCANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias parciais para participar, sendo (01) uma do II Seminario sobre Financiamento de Saude, no dia 21/10/2010, e (01) uma para participar do I Seminario de Secretarias Municipais de Saude da Paraiba, no dia 17/11/2010, ambos em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/11/2010 | 200.00 | 00005107493483 | PAULO CÉSAR LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diarias, sendo (05) cinco diarias para participar de treinamento para uso dos Sistema de informacao do Cancer-Siscolo/Sismama,realizado no dia 28/09/2010,em Joao Pessoa-PB, e (04) quatro que participou deuma capacitacao do Sistema de Regulacao-SISREG III, promovido pela Sec. do Estado da Paraiba-SES/PB, representada pelos tecnicos do complexo Regulador Estadual da Paraiba, realizado nos dias 31/08/2010 a 03/09/2010, em Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/11/2010 | 160.00 | 00003573156428 | ANTONIO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias parciais que participou de uma capacitacao do Sistema de Regulacao-SISREG III, promovido pela Secretaria do Estado da Paraiba-SES/PB, representada pelos Tecnicos do Complexo ReguladorEstadual da Paraiba, com carga de 32 horas, relaizado nos dias 31/08 a 03/09/2010, em Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0002860 | 08/11/2010 | 1064.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisa em malha PV com Logomarca, destinado para a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/11/2010 | 200.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cinco diarias parciais para participar do Curso de vigilancia em Saude do Trabalhador no SUS, que se realizara entre os dias 13/09 e 17/09/2010, em Guarabira - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/11/2010 | 250.00 | 00095397760404 | MARIA ALAIDE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para a compra de uma passagem interestadual para cidade de Sao Paulo-SP, de acordo com Lei Municipal de no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0002865 | 08/11/2010 | 1540.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas em malha PV com estampa (logomarca) destinadas ao Adolescentes atendidos pelo PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/11/2010 | 250.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um(01) caixa para pessoa reconhecidamente carente. Conforme Legislacao Municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0002869 | 08/11/2010 | 1778.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisa em malha PV com logomarca, destinado ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0002870 | 08/11/2010 | 780.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisa em malha PV manga curta, destinada para realizacao do selo UNICEF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/11/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas(02) diarias parciais, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/11/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/11/2010 | 540.00 | 00003092150481 | AVANILDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem, limpeza e manutencao no patio do Mercado Publico e nas ruas do Bairro Novo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/11/2010 | 540.00 | 00009951955444 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinagem, limpeza e manutencao das ruas dos Bairros Cristo Rei e Frei Damiao, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/11/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002878 | 09/11/2010 | 771.07 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002872 | 09/11/2010 | 1320.90 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente destinados a secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/11/2010 | 92.10 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao de cestas basicas a familias carentes deste municipio, em observancia a legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002873 | 09/11/2010 | 239.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de folhas de papel oficio, para atender as necessidades do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002875 | 09/11/2010 | 251.49 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados ao CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002877 | 09/11/2010 | 478.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente (Papel oficio) destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002874 | 09/11/2010 | 677.68 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados aos Postos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002879 | 09/11/2010 | 267.40 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/11/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preservativos e anti-concepcionais destinados a Sec. de Saude deste municipio, conforme convenio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/11/2010 | 300.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de saude (PSF IV), localizado na comunidade do sitio Gravata, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0002898 | 10/11/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com transporte dos medicos do PSF e demais profissionais da saude de Segunda a Sexta-Feira de Joao Pessoa a cidade de Lagoa de Dentro-PB, ida e volta , ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/11/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Sec. de Saude deste Municipio, para atender com (PSF 2), a Comunidade, ref.ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002903 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na locacao de um veiculo de Placas KLV 7384-PE, para fazer o transporte da Equipe do PSF entre as zonas Urbana e Rural. Ref. a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002904 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na locacao de um veiculo de Placas MXQ 3351-RN, para fazer o transporte da Equipe do PSF entre as zonas Urbana e Rural. Ref. a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002905 | 10/11/2010 | 1500.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na locacao de um veiculo de Placas JLY 9676-PB, para fazer o transporte da Equipe do PSF entre as zonas Urbana e Rural. Ref. a outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0002906 | 10/11/2010 | 1981.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico destinados aos PSFs deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0002928 | 10/11/2010 | 3983.39 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Odontologicos destinado ao PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0002930 | 10/11/2010 | 1400.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus para o veiculo de Placas MNG 7817, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/11/2010 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender as necessidades da Sec. de Desenvolvimento Social, epecificamente as reunioes e oficinas com Gestantes, Idosos, jovens, etc. Ref aos meses de Maio e Junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/11/2010 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Joao Vieira, sn, centro, desta cidade, para atender ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0002929 | 10/11/2010 | 300.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus para o veiculo de Placa MNU 3937, pertencente a Sec. de Desenvolvimento Social - Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/11/2010 | 300.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Secretaria de Educacao, onde funciona a biblioteca Municipal, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/11/2010 | 690.85 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao deste Municipio em viagens realizadas em carro Placas: MNK 7926, transportando Professores para lecionar na Escola Municipal Joao Verissimo da Comunidade de Gravata deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/11/2010 | 200.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002887 | 10/11/2010 | 950.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:MYA-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00053113829453 | EVERALDO SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da confeccao de grade de ferro, para protecao da Escola Professora Antonia Coelho, pertence a Secretaria de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002889 | 10/11/2010 | 760.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes, destinadas aos Professores da EMEF Maria Bernadete Adelaide, Professores da Educacao Jovens e Adultos e Tecnicos da Sec. de Educacao deste Municipio, durante capacitacao dos professores em tecnicas inovadores de Ensino, realizada nos dias 30 de Setembro, 01,04 e 05 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002890 | 10/11/2010 | 995.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos professores e Funcionarios da Sec. de Educacao, deste Municipio, por ocasiao da Comemoracoes alusivas ao Dia dos Professores, realizada no dia 22 de Outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/11/2010 | 500.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel localizado a Rua do Comercio, S/N - Centro, Lagoa de Dentro -PB, para atender a Secretaria de Educacao, no funcionamento do telecentro - Educacao Informatizada, ref. ao mes de outubro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/11/2010 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao de computadores desta administracao, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/11/2010 | 200.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do Sitio Pe de Serra, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio,ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/11/2010 | 350.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para disposicao da Secretaria de Educacao, para armazenamento da Merenda Escolar, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/11/2010 | 650.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sala de grande porte para aula de reforco escolar, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/11/2010 | 950.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNM 2940-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/11/2010 | 950.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do transporte escolar deste Municipio, em veiculo tipo Microonibus, placas: LOO 0570-PB, conforme Pregao no 10/2010, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002913 | 10/11/2010 | 2100.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545-PB, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/11/2010 | 950.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048-PB, conforme Processo Licitatorio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002915 | 10/11/2010 | 950.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMZ 8382-PB, conforme Processo Licitatorio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0002916 | 10/11/2010 | 950.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128-PB, conforme Processo Licitatorio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/11/2010 | 950.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: KQE 7931-PB, conforme processo licitatorio no 01/2010, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002918 | 10/11/2010 | 863.50 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: KIG 0600-PB, conforme processo licitatorio no 01/2010, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002919 | 10/11/2010 | 1900.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: MZC 0635-PB, conforme processo licitatorio no 01/2010, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/11/2010 | 863.50 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: MND 8027-PB,ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002921 | 10/11/2010 | 950.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: MNF 1820-PB, conforme processo licitatorio no 01/2010, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/11/2010 | 950.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: HQI 5163-PB,ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002923 | 10/11/2010 | 1900.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: MMV 2673-PB,ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002924 | 10/11/2010 | 950.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: JWH 8020-PB, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002925 | 10/11/2010 | 950.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: MXK 5812-PB, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0002926 | 10/11/2010 | 950.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: BGY 3476-PB, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000112010 | 0002881 | 10/11/2010 | 2800.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnicos na area administrativa - gestao organizacional junto a controladoria do municipio. Ref ao meses de junho e julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/11/2010 | 1972.95 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com telefonia fixa - fatura da linha nø 3263-1046, pertencente a Sec. de Administracao, ref aos meses de julho, agosto e setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/11/2010 | 1100.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento dos processos licitatorios desta edilidade, conforme contrato, ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - Confederacao Nacional de Municipios - CNM correspondente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de precatorio trabalhista, em obdiencia a decisoes judiciais, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/11/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/11/2010 | 19074.24 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - Parcelamentos, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00006468042437 | ANTONIO CARLOS FREIRE DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno, medindo 3ha, situado na zona rural deste municipio, destinado a reposicao do lixo recolhido nessa municipalidade. Competencia 09 e 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0002901 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo F4000, placas MOF 5967-PB, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/11/2010 | 2.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG dos servidores eletivos do gabinete da prefeita deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/11/2010 | 425.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em borracharia nos pneus dos veiculos e bens moveis pertencentes a Sec. de Infraestrura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/11/2010 | 580.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Infraestrutura, Trator, Pipa,Moto e Carrocao, deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/11/2010 | 4072.79 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com determinacao judicial em favor de MARIA MARTINIANO DE PAULA, conforme processo nø 107.2006.000.442-4, transitado em julgado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 11/11/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 11/11/2010 | 2898.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Parte da oitava parcela do parcelamento especial com base na lei 11960/2009 - Parte patronal 1,2% da RCL. Competencia 09/2010. Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 11/11/2010 | 2898.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da setima parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - Parte Patronal 1,2% da RCL. Competencia 08/2010. Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/11/2010 | 700.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no levantamento Planialtimetrico da Area do calcadao da lagoa, zona urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/11/2010 | 215.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua e esgoto, pelos servicos prestados juntos aos predios da biblioteca municipal e Escola Bernadete Adelaide, deste municipio, ref ao meses de junho a setembro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/11/2010 | 253.00 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos prestados em Anotacao Responsavel Tecnica - ART de um projeto Arquitetonico, hidraulico, estrutural e Eletrico de uma creche, medindo 1575mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0002943 | 11/11/2010 | 1033.20 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente para atender as necessidades da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 11/11/2010 | 4773.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento ref. a 8a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL. Competencia 09/2010. Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 11/11/2010 | 4773.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento ref. a 7a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL. Competencia 08/2010. Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/11/2010 | 56.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de agua, correspondente ao imovel locado ao CRAS, deste municipio, ref. aos meses de junho a setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/11/2010 | 114.14 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua do imovel vinculado ao PROJOVEM, ref ao meses de Julho, agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/11/2010 | 230.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de agua, vinculada ao PETI, da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, ref. aos meses de Marco,Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao nos veiculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, conforme contrato, ref ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/11/2010 | 743.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura de agua, da Sec. de Saude, ref. aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/11/2010 | 60.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e camera de ar veiculos da Sec. de Saude, deste Municipio, ref. aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 11/11/2010 | 852.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - ref. a setima parcela do parcelamento especial com base na Lei 11.960/2009 - parte patronal 1,2% da RCL. Competencia 08/2010, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 11/11/2010 | 852.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - ref. a setima parcela do parcelamento especial com base na Lei 11.960/2009 - parte patronal 1,2% da RCL. Competencia 09/2010, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/11/2010 | 50.00 | 00005580324430 | MARIA GORETE MARTINS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com doacao financeira em observancia a legislacao municipal para quitacao de faturas de energia eletrica em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002971 | 12/11/2010 | 30.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral sublime destinado ao PROJOVEM, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002972 | 12/11/2010 | 73.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral sublime, biscoitos, cafe, manteiga, acucar, leite em po e doce de goiabada, destinados ao CRAS, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/11/2010 | 89.00 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cesta basicas destinada a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme Legislacao Municipal Vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/11/2010 | 74.95 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cesta basicas destinada a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme Legislacao Municipal Vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/11/2010 | 160.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Educacao Onibus Ford, placas: LAF 0067, Onibus Mercedes de Benz, placas; MNE 9428, Kombi, placas; MNC 5476, Uno Mille, placas: MMU 3977, deste Municipio, ref. o meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/11/2010 | 587.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de unidades: de fechaduras, de descargas completas, cadeados, tomadas e tomadas tripolar, destinadas para as Escolas pertecentes a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/11/2010 | 2200.00 | 00021846901472 | JERONIMO PAULO MOREIRA LELES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de projetos Arquitetonicos, sendo um Projeto Arquitetonico, Hidraulico, estrutural e eletrico de uma Creche e outro projeto Arquitetonico de uma quadra Poliesportiva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/11/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CREA-PB-CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA ARQUITETURA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anotacao Responsavel Tecnica - ART do projeto arquitetonico de 01(uma) quadra Poliesportiva, medindo 700 mý. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002961 | 12/11/2010 | 740.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de Quentinhas, destinados aos policiais em servico, plantonistas neste municipio, conforme termo de cooperacao firmado em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0002964 | 12/11/2010 | 1200.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Engenharia no acompanhamento das obras realizadas por esta edilidade. Competencia 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002975 | 12/11/2010 | 601.70 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado as pessoas que integraram o1o dia da Cidadania, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002976 | 12/11/2010 | 495.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado as pessoas que integraram o 1o dia da Cidadania, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002977 | 12/11/2010 | 86.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao 1o dia da Cidadania, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/11/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/11/2010 | 0.04 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 70165-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/11/2010 | 694.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de construcao para colocacao de piso em ceramica no Predio da Delegacia de Policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/11/2010 | 352.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao para reparos nos predios publicos deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/11/2010 | 509.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao para reparos nos diversos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102010 | 0002960 | 12/11/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos da zona urbana deste municipio, conforme contrato. Competencia 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/11/2010 | 220.00 | 00064508064434 | IVANILDO CASSIANO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no quadro eletrico de distribuicao da bomba que fornece agua ao Distrito Bom Jesus, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/11/2010 | 600.00 | 00006714442475 | MANOEL CLAUDIO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, limpeza e conservacao das estradas vicinais dos sitio Papagaio, Milha e Lagoa de Meio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/11/2010 | 600.00 | 00075383896449 | ANTONIO ALVES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no roco, limpeza e conservacao das estradas vicinais dos Sitios Capineiro, Riacho de Prenca e Maria da Cruz deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/11/2010 | 3000.00 | 00038019736468 | SUELI MADRUGA FREIRE / E OUTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 (cinco) diarias integrais com destino a Capital Federal e a Sao Paulo - SP, participar de reunioes objetivando alocacao de recursos no orcamento da Uniao e emendas parlamentares, bem como tratar de assuntos correlatos ao programa minha casa minha vida. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/11/2010 | 274.50 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao para reparos no ginasio de Esportes O Andrezao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/11/2010 | 72.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de construcao para reparos no ginasio de Esportes O Andrezao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002970 | 12/11/2010 | 56.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes, pacote de soldas e paes franceses, destinados para alimentacao das criancas que fazem parte do Projeto Escolinha do Zico, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | COORD E MANUT DA LAVRAGEM DE TERRA(CORTE DE TERRA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052010 | 0002982 | 16/11/2010 | 1747.50 | 00002534896440 | JOAO FONSECA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados em 23h30m (vinte e tres horas e trinta minutos) de horas/maquinas destinadas ao corte de Terra dos Agricultores deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/11/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica destinado ao setor contabil desta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/11/2010 | 466.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de salgados e tortas destinados aos servidores a servico da justica eleitoral no pleito realizado em 31/10/2010, conforme requerimento da Justica Eleitoral. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0002984 | 16/11/2010 | 535.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinadas aos funcionarios das Sec. de Acao Social, Agricultura e de Administracao, ref ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/11/2010 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL - DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de producao de spot s desta edilidade para veiculacao em emissoras de radio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/11/2010 | 420.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa - individualizacao e solitacao do GRDE do FGTS junto a Caixa Economica Federal. Ref. ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/11/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos administrativos prestado a essa edilidade, conforme contratos. Ref. a setima parcela. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/11/2010 | 207.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de Pregao presencial no diario oficial e no A Uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/11/2010 | 2160.00 | 00089374070430 | MARIA EUNICE LOURENCO JERONIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados costurando 72 roupas , para o desfile em comemoracao ao dia 7 de Setembro, que foi comemorado no dia 24/08/2010, para os alunos da Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/11/2010 | 1200.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, do dia 02 de Agosto a 31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/11/2010 | 100.00 | 00001098595459 | VANICIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como palhaco, para animar a festa das criancas da rede Municipal de Ensino deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002998 | 16/11/2010 | 32.35 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, verduras e legumes destinados para o Brasil Alfabetizado, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002999 | 16/11/2010 | 63.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente destinado para o Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003000 | 16/11/2010 | 2044.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pacotes de paes de cachorro-quente, destindados a alimentacao dos alunos da rede publica de Ensino municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003001 | 16/11/2010 | 64.90 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos de granja, destinados para alimentacao das Criancas pertecentes as Creches Publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003002 | 16/11/2010 | 1007.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao verduras e temperos: batata inglesa, cebolas, tomates, chuchu, alho e coentros destinados a alimentacao das Criancas das Escolas publicas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003003 | 16/11/2010 | 59.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de Cachorro-quente, destinados as criancas atendidas pelas creches municipais, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 16/11/2010 | 150.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno situado no sitio gravata , zona rural deste, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao (campo de Futebol) conforme contrato, ref ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003008 | 16/11/2010 | 30.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral destinado para a entrega de oculos do Projeto OLHAR BRASIL , realizado no dia 14/11/2010. Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/11/2010 | 40.80 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de acesso a internet, debitado em conta, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/11/2010 | 2130.00 | 00047858940406 | ELENICE GONCALVES DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na costura de 71 pecas de roupas estilizadas destinadas aos adolescentes do PROJOVEM, em virtude do desfile civico realizado em 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002991 | 16/11/2010 | 75.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao de cachorro-quente, destinado a lanches para os adolescente do PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002992 | 16/11/2010 | 120.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente destinado para alimentacao das criancas pertecente ao PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0002993 | 16/11/2010 | 261.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinado para a melhor alimentacao das criancas do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002994 | 16/11/2010 | 47.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos, destinado a alimentacao das Criancas do PETI, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003005 | 16/11/2010 | 96.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral Sublime, destinado ao PETI, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 16/11/2010 | 30.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de alinhamento e balanceamento de veiculo de placas: MNU 3937, pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/11/2010 | 75.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 300 salgados, para os agentes Comunitarios de Saude, Emfermeiros e lideres Comunitarios sobre o Programa SISAGUA com o coordenador da 2a GRS JOSEMAR,realizado no dia 21 de Outubro de 2010,nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000172010 | 0002986 | 16/11/2010 | 3000.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo microonibus, placas: LNX 0499-PB, para atender as necessidades da Sec. de Saude, especificamente no transporte de pessoas a capital do Estado, objetivando o atendimento, medico especifico, conforme carta convite No17/2010, de 15/10 a15/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 16/11/2010 | 400.00 | 07960760000190 | OFICINA DO MACENA - GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mola Parabolica 1o Ducato TR, para veiculo de placas: MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/11/2010 | 900.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizada em veiculo de placas: MOK 5065, transportando pessoas aos Hospitais em Joao Pessoa-PB,feita em 25/10 a 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 17/11/2010 | 483.25 | 40938508000150 | MAQ-LAREM- MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de maquina fotocopiadora, destinada a Sec. de Saude deste Municipio ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 17/11/2010 | 40.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de instalacao em veiculo de placa MND 1376, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/11/2010 | 293.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas para veiculo de placas: MND 1376, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/11/2010 | 163.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva destinada a veiculo de placas: MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 17/11/2010 | 20.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de peca automotiva, destinada a veiculo de placas: MNG 7817, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 17/11/2010 | 40.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial destinada a III capacitacao do Selo Unicef. No dia 18 de Novembro de 2010, na Procuradoria Geral de Justica da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/11/2010 | 40.00 | 00073847593404 | MARIA DO CEU DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaria parcial destinada a III capacitacao do Selo Unicef. No dia 18 de Novembro de 2010, na Procuradoria Geral de Justica da Paraiba, em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/11/2010 | 100.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de umterreno situado no sitio Canto de Pedra, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao e Cultura, conforme contrato firmado entre as partes. Ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/11/2010 | 650.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de agua em carro pipa, para abastecimento das Escolas Municipais da Zona Rural deste Municipio, ref. ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 17/11/2010 | 74.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto do alternador e instacao do veiculo de placas LAF 0067, pretencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 17/11/2010 | 188.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pecas automotivas destinadas ao veiculo de placas LAF 0067, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe - FAMUP, debitado em conta 6523-4, conforme extrato bancario. Ref. ao mes de outubro do corretne ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MECANIZACAO AGRICOLA | AQUIS DE EQUIP E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 17/11/2010 | 5500.00 | 00043477488415 | OFICINA SAO JOSE-JOSE CLAUDIO DE LIMA MARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com carrocao acopado com um(01) tanque pipa, com capacidade de 5000 Lt, destinado para o abastecimentos de agua a populacao da Zona Rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 17/11/2010 | 35.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mecanica no motor de arranco e sf torno do Trator Ford Azul, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 17/11/2010 | 68.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao Trator Ford Azul, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 17/11/2010 | 25.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em mecanica no motor de arranco do Trator Massey Fergusson, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 17/11/2010 | 98.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao Trator Massey Fergusson, pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 18/11/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003028 | 18/11/2010 | 122.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Sublime, paes de forma e refrigerantes destinados a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/11/2010 | 400.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para atender as necessidades da Sec. de Des. Social - especificamente a casa de apoio ao Grupo da Terceira Idade. Ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/11/2010 | 1715.00 | 00004943992447 | MARIA BERNADETE MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa fisica reconhecidamente carente, deste Municipio, para pagamenton construcao de telhado de minha casa.Conforme Lei Municipal no 406/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 19/11/2010 | 7012.71 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com receita propria (PASEP), ref. a competencia do mes de JUNHO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71.335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/11/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/11/2010 | 3200.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/11/2010 | 1077.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de enegia eletrica, pelos servicos prestados aos diversos predios publicos municipais pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00072691980472 | ISAIAS VENANCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contratacao de palco e da Banda (som da paz), para a realizacao de um evento religioso, que acontecera nos dias 19 e 21 de Novembro de 2010.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT DAS ATIV DO BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/11/2010 | 1974.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA - FABRICIO DA SILVA BATISTA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de gabarito e cognetivos de entradas de Escritos: Matematica e Leitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 22/11/2010 | 45.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de pastilhas de freio, destinada a veiculo de placas: MMU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 22/11/2010 | 559.50 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) passagens , 01(uma) de ida Guarabira ao Rio de Janeiro, e 01(uma) vindo do Rio de Janeiro a Guarabira para pessoa carente deste Municipio, conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0003038 | 22/11/2010 | 1971.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Odontologico destinado ao PSF, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0003039 | 22/11/2010 | 3857.18 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos Odontologicos destinado ao PSF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 22/11/2010 | 300.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de mao de obra em veiculo de placas: MNG 7817, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 22/11/2010 | 640.00 | 11475661000190 | JUNIOR AUTO CENTER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de: engrenagem, rolamento, anel sincronizador, kit juntas da caixa de transicao, base da caixa de marcha, silicone e oleo para lub. gear, de veiculo de placa MNG 7817, pertecente a Sec. de Saudedesta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/11/2010 | 858.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em energia eletrica, conforme faturas, dos predios publicos municipais pertencentes a Sec. de Saude. Ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 23/11/2010 | 467.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de aguas de diversos predios publicos pertencentes a Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/11/2010 | 511.37 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASEP (RECEITA PROPRIA) 1a parcela de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/11/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debita em conta 71.387-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/11/2010 | 5322.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de energia eletrica a Sede da Prefeitura deste municipio e a parcela 04/89, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/11/2010 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao - comunicado de errata do pregao Nø16/2010 e 17/2010, publicados no D.O e no A uniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/11/2010 | 1910.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de aguas de diversos predios publicos desta Edilidade, referente ao mes de outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/11/2010 | 100.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma 2a via da original da Escritura do terreno para construcao do Matadouro Publico, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003045 | 23/11/2010 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de locacao de um veiculo tipo caminhonete cabine dupla para prestar servicos junto ao Gabinete da Prefeita deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2010, conforme Pregao Presencial no 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/11/2010 | 1130.44 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aera com destino a Brasilia, para tratar de assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 24/11/2010 | 884.74 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aera com destino de Brasilia a Sao Paulo, para tratar de assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 24/11/2010 | 1258.00 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com passagem aera com destino de Brasilia a Joao Pessoa, para tratar de assuntos de interesses desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 24/11/2010 | 1600.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de propaganda em veiculo de som volante , divulgando o Programa Nacional de Documentacao da Trabalhadora Rural deste Municipio, realizado no dia 14/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003067 | 24/11/2010 | 160.64 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinado paras a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 24/11/2010 | 94.81 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de reciclagem em Tonner HP 35A E 12A, destinados a Sec. de Financa deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 24/11/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 24/11/2010 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo de Placa MOR 7332-PB, para distribuicao da Merenda escolar da rede municipal de ensino. Referente ao periodo de 22/10 a 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003064 | 24/11/2010 | 1309.29 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinado paras a Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003070 | 24/11/2010 | 808.86 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango inteiro e figado, destinado para alimentacao das Criancas das Creches Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003071 | 24/11/2010 | 6601.02 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, destinadopara alimentacao dos alunos pertecentes as Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003072 | 24/11/2010 | 2743.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, destinadopara alimentacao dos alunos pertecentes as Creches Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003073 | 24/11/2010 | 2193.12 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, destinadopara alimentacao dos alunos pertecentes ao Brasil Alfabetizado Municipal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003065 | 24/11/2010 | 622.89 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinado paras a PSFs Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 24/11/2010 | 300.00 | 00068895399404 | MARIA DO LIVRAMENTO PEQUENO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. ao fornecimento de 500(quinhetos) sorvetes, para criancas do PETI no 1o CULTURART, realizado no dia 12/11/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 24/11/2010 | 150.00 | 00008801387423 | DAVID RAFAEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para tratamento de saude. Conforme Lei Municipal 404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 24/11/2010 | 46.32 | 00004725412422 | ELIANE FERREIRA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de contas de energia. Conforme lei Municipal de No 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 24/11/2010 | 370.00 | 00005098078440 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para a compra de telhas para sua residencia. Conforme lei Municipal de No 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 24/11/2010 | 50.00 | 00068893183404 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia em atraso, conforme lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 24/11/2010 | 733.20 | 00001970850400 | NAZELIA OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para compra de material para construir sua Casa. Conforme Lei Municipal de no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003066 | 24/11/2010 | 256.92 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinado para o PETI Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003068 | 24/11/2010 | 350.59 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinado paras o PROJOVEM Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0003069 | 24/11/2010 | 379.09 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene destinado para o CRAS,pertecente a Sec. de Acao Social deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003074 | 24/11/2010 | 2965.28 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio, destinadopara alimentacao dos alunos pertecentes ao PROJOVEM Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003075 | 24/11/2010 | 39.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Iogurte, destinado para as Crianca pertecentes ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 25/11/2010 | 560.00 | 00039147959487 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas a servico da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, em veiculo de placas: MNX 1989/PB, feita em 21/07 a 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 25/11/2010 | 50.00 | 00049968661791 | LUIS MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para pagar contas de energia em atraso. Conforme Lei Municipal de no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/11/2010 | 50.00 | 00075956292415 | TEREZINHA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio,para pagamento de energia eletrica. Conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/11/2010 | 100.00 | 00039147959487 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas transportando funcionarios da Sec. de Acao Social para visitas as familias beneficiadas pelo Programa, em veiculo MNX 1989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/11/2010 | 44.18 | 00004968134479 | LUCIANA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagar contas de energia em atraso. Conforme lei Municipal de No 403/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/11/2010 | 1280.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de confeccao de uma placa destinada ao CRAS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/11/2010 | 334.80 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma de placa do PSF do sitio Pitombas, reforma da placa PSF do sitio Bom Jesus, reforma da placa do PSF da Cidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/11/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Gravata e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/11/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Maria da Cruz e Sitios Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 25/11/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios canto de Pedra e Feijoes em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 25/11/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Lagoa do Meio e Milha em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 25/11/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Papagaio e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 25/11/2010 | 600.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Pitombas e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/11/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Bom Jesus e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 25/11/2010 | 279.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de jogo de sapata e jogo de pastilha, destinada para veiculo de placas:MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 25/11/2010 | 440.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de coifa Cx. de marcha, rolamento, borracha do escape, fechadura inferior capuz, junta homoicinetica, jogo de pastilha e polia, destinado ao veiculo de placas: MND 1376, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 25/11/2010 | 310.00 | 05893176000133 | JOAO CARLOS ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de suspencao em veiculo de placas:MND 1376, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/11/2010 | 80.00 | 00049156713487 | DIOCLECIO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial para participar de uma Reuniao com os Secretarios de Educacao dos municipio da Paraiba no Hotel Caicara - Joao Pessoa-PB, realizado em 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/11/2010 | 40.00 | 00003393509462 | RONDINEULLE SILVA DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial destinada a participacao de uma reuniao sobre o Censo Escolar (Educacenso), realizada no Teatro Geraldo Alverga em Guarabira - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/11/2010 | 600.00 | 00063259915400 | LAURICIO CARLOS VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de sonorizacao nos dias 25,26 e 27 de outubro do ano em curso, na feira de conhecimentos e comemoracoes do dia das criancas realizada nas escolas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 25/11/2010 | 24269.85 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de precatorio trabalhista, em obdiencia a decisoes judiciais, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/11/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/11/2010 | 450.00 | 09288614000195 | CARTÓRIO DE REGISTROS E NOTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento ref. do registro da Escritura do terreno para construcao do Matadouro Publico deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/11/2010 | 500.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento e bombeamentos de carros pipas, durante 90 dias, para suprir a crise de abastecimento da agua comunitario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 26/11/2010 | 600.00 | 06143581000105 | ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE LAGOA DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em radiodifusao comunitaria, divulgando acoes administrativas desta edilidade, conforme contrato, ref ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 26/11/2010 | 40.00 | 00003871024422 | FABIANO SOARES DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria parcial para participacao de uma Reuniao Tecnica sobre execucao e prestacao de contas do PDDE e PDE, realizadza pela secretaria de educacao do Estado da Paraiba, em 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 26/11/2010 | 488.43 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de telefonia fixa - (83) 3263-1240, da Secretaria de Educacao deste municipio, ref ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003110 | 26/11/2010 | 1427.34 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango inteiro, destinado para alimentacao das Criancas da Creche, Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003111 | 26/11/2010 | 2784.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida,destinado para alimentacao das Criancas das Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 26/11/2010 | 2343.65 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas telefonicas, correspondente a Sec. de Saude, deste Municipio, ref. aos meses de Agosto ,Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0003105 | 26/11/2010 | 395.00 | 00004411529459 | ELDER PONCIANO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes destinados aos medicos e dentistas dos PSFs, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 26/11/2010 | 1260.00 | 00001556481799 | MARIA LEANDRO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de pecas de roupas para os alunos que participaram do desfile como destaque, em comemoracao do dia 7 de Setembro, para os alunos do PETI na Sec. de Trabalho e Desenvolvimento Social, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003109 | 26/11/2010 | 3327.64 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida, carne bovina sem osso, frango inteiro, destinado para alimentacao das Criancas do PETI, Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 29/11/2010 | 440.00 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de banheiras e kits de banhos destinados a gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG DIST DE ENXOVAIS MAES GEST | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 29/11/2010 | 1526.05 | 04120340000107 | SP IMPORTADO - FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de artigos para enchoval de bebe, destinados a gestantes carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/11/2010 | 14.50 | 33066408080984 | BANCO REAL S/A - TAXAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - emissao de comumentos - transferencia de valores de banco a banco. Conforme oficio e extratos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 29/11/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/11/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/11/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/11/2010 | 9676.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Financas deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/11/2010 | 6541.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela de precatorio trabalhista, em obdiencia a decisoes judiciais, debitado em conta 71335-x, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71.335-X, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/11/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/11/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debita em conta 283142-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/11/2010 | 2983.13 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do pagamento ref. a 9a parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL. Competencia 10/2010. Conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/11/2010 | 4380.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Administracao deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/11/2010 | 2255.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica aos diversos predios publicos desta edilidade, ref ao mes de outubro de 2010, Conforme faturas em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/11/2010 | 398.67 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores de diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/11/2010 | 80.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG dos servidores de diversos setores desta edilidade, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003156 | 30/11/2010 | 30.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua Mineral sublime, destinado a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003157 | 30/11/2010 | 190.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de leite em po, biscoito maria, cafe sao braz, acucar, manteiga, paes de forma e bolos, destinados para a Sec. de Administracao deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/11/2010 | 4883.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - MDE deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/11/2010 | 146097.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/11/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 60% deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/11/2010 | 82225.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - fundeb 40% deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/11/2010 | 6939.06 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - Infantil-Creches, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/11/2010 | 11985.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - EJA, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/11/2010 | 4182.41 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - Fundeb Magisterio - Infantil - Creches, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/11/2010 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - Fundeb 40% - Contratos, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/11/2010 | 9.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores da Sec. de Educacao - MDE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/11/2010 | 278.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores inscritos na Sec. de Educacao, FUNDEB 60% e 40%, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003160 | 30/11/2010 | 151.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pao de forma, bolo de milho, cafe sao braz, acucar, manteiga, biscoito e butijoes de agua Mineral, destinado a Sec. de Eduacacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003163 | 30/11/2010 | 68.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro-quente, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelas Creches da rede Municipal de ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003164 | 30/11/2010 | 86.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro quente destinados para os alunos pertecente ao Brasil Alfabetizado, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003167 | 30/11/2010 | 1724.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro-quente destinados a todas as Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/11/2010 | 792.00 | 11472276000199 | TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculos de placas: MNU 3977 e MNC 5476, ambos pertecente a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000032010 | 0003169 | 30/11/2010 | 12400.00 | 11417239000188 | COMERCIAL FENIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carteiras escolares tipo universitaria tubo 78, para atender as necessidades das escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003170 | 30/11/2010 | 6747.63 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0003173 | 30/11/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003184 | 30/11/2010 | 2340.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha - GPL, destinados as escolas da rede municipal de educacao, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/11/2010 | 4773.00 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte do parcelamento especial ref a 9a parcela, com base na lei 11960/2009 - Parte Patronal 1,2% da RCL, competencia 10/2010. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/11/2010 | 16062.26 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. do Trab. e Des. Social deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/11/2010 | 2613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Acao Social - Conselho Tutelar deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/11/2010 | 510.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desenvolvimento Social - PETI deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/11/2010 | 1820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desen. Social - PETI contratos, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/11/2010 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Desen. Social - PAIF - CRAS, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/11/2010 | 74.80 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas destinadas as familiasreconhecidamente carentes deste Municipio. Conforme Legislacao Municipal Vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/11/2010 | 343.50 | 03705187000117 | MERCADINHO MAXIMO-ANTONIO MARCOS DA COSTA MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cestas basicas destinadas as familias reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme Legislacao Municipal Vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003165 | 30/11/2010 | 239.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro-quente, destinados a alimentacao das criancas atendidas pelo PETI desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003166 | 30/11/2010 | 104.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachorro-quente, destinados a alimentacao dos adolescentes atendidos pelo PROJOVEM desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003171 | 30/11/2010 | 4106.80 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/11/2010 | 3930.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Des. Social, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003180 | 30/11/2010 | 203.78 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo de Placas MOR 1268, pertencete a Sec. de Desenvolvimento social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003181 | 30/11/2010 | 1073.01 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo de placa MNU 3937, pertencente a Sec. de Desenvolvimento social deste municipio - A servico do Bolsa Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003183 | 30/11/2010 | 180.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha - GPL, destinados ao Programa de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/11/2010 | 35349.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/11/2010 | 5210.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos prestadores de servicos da Saude deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/11/2010 | 10803.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. Saude - PSF deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/11/2010 | 15400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - PSF contratos, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/11/2010 | 12724.30 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Agentes Comunitarios de Saude, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/11/2010 | 3405.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Epidemiologia e Combate a Dengue, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/11/2010 | 7643.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - saude Bucal, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/11/2010 | 3615.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - Saude bucal, contratos, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/11/2010 | 2675.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Saude - vigilancia Sanitaria, deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/11/2010 | 57.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - FOPAG dos servidores da sec de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/11/2010 | 42.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores inscritos na Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/11/2010 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Digitacao no Sistema de Informacao da Atencao Basica - SIAB, realizados no PSF deste municipio, ref aos meses de setembro e outubro do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003158 | 30/11/2010 | 164.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe, acucar, adocante, pacote de pao de forma, biscoito, manteiga e bolo de Milho, destinados a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003159 | 30/11/2010 | 66.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de butijoes de agua mineral sublime destinado a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003172 | 30/11/2010 | 5960.03 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003174 | 30/11/2010 | 7150.00 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos para atender a famarcia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003175 | 30/11/2010 | 1478.90 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a pessoas carentes atendidas pelos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003176 | 30/11/2010 | 2409.90 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a pessoas carentes atendidas pelos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003177 | 30/11/2010 | 826.08 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos destinados a pessoas carentes atendidas pelos PSFs deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/11/2010 | 852.10 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - ref. a setima parcela do parcelamento especial com base na Lei 11.960/2009 - parte patronal 1,2% da RCL. Competencia 09/2010, conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/11/2010 | 20947.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003182 | 30/11/2010 | 5077.60 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados aos veiculos pertencentes e vinculados a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/11/2010 | 2838.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/11/2010 | 18541.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme fopag, ref. ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003179 | 30/11/2010 | 657.08 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo vinculado ao Gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/12/2010 | 200.00 | 00033916446487 | OFICINA DO MACENA-GILBERTO MARTINS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no conserto da roda do carrocao de Trator, pertecente a Sec. Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | PAVIMENTACAO EM PARALEPIPIDO E MEIO-FIO EM VIAS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142010 | 0003202 | 01/12/2010 | 45251.55 | 05157468000108 | JRP CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo de contratacao em pavimentacao das Ruas Rita Freire e Joana Duarte, centro desta cidade, conforme processo licitatorio e convenio 034/2010. | 10052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000212010 | 0003192 | 01/12/2010 | 11482.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos graficos - confeccao de blocos, protuarios, cartoes, entre outros, destinados aos postos PSFs desta edilidade em conformidade com processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/12/2010 | 334.80 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reforma da placa do posto PSF do Sitio Pitombas, da placa do PSF do Sitio Bom Jesus e reforma da placa do PSF da Cidade, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CONST, AMPL E RECUP DE UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0003203 | 01/12/2010 | 35387.86 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com saldo do contrato firmado, referente a construcao de um posto de saude no Sitio Canto de Pedra, deste municipio. Sendo deste valor 50% mao de Obra, 50% material. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/12/2010 | 35.00 | 00004772747494 | MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, objetivando a compra de gas de cozinha, em observancia a legislacao vigente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/12/2010 | 35.00 | 00006633006497 | VANESSA CAMPOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de gas de cozinha. Em observancia a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003195 | 01/12/2010 | 215.30 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinado ao PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/12/2010 | 2125.00 | 08298291000158 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL-RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a via de registros de nascimento de pessoas reconhecidamente carentes deste Municipio e situacao de vulnerabilidade, no dia D da cidadania no programa nacional de documentacao do Trabalhador Rural, realizado no dia 14/11/2010, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/12/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/12/2010 | 1007.30 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e temperos: batata inglesa, cebolas, tomates, chuchu, alho e coentros destinados as Escolas Publicas da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/12/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoramento e elaboracao de projetos desta edilidade, ref ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0003194 | 01/12/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Locacao de sistemas: Licitacao publica, controle de tesouraria, Almoxarifado e Controle de Combustivel, ref ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/12/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/12/2010 | 3.93 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao de PASEP, debitado em conta 7774-7, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/12/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/12/2010 | 350.00 | 00079886833491 | EDVALDO CALIXTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos fogoes das Escola pertecente a Rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0003205 | 02/12/2010 | 600.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus,destinados ao veiculo Uno de placas: MNU 3977, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/12/2010 | 153.74 | 09600367000110 | MERCADINHO CENTRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza destinados para a Escola Nossa Senhora das Gracas, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/12/2010 | 755.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de almoco, refrigerante e lanches, destinado aos alunos do PROJOVEM, em visita a pontos culturais na cidade de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/12/2010 | 1.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios - tarifa fopag, de servidor vinculado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/12/2010 | 220.00 | 00075956055472 | VALDEMAR JACOME BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e roco das estradas vincinais dos sitos Massaranduba deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/12/2010 | 400.00 | 00001555789447 | ALINE GONCALVES BERNADINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de um espetaculo em circo-tourada - irmaos mineiros, com entrada franca a toda populacao, realizada no dia 29/11/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0003214 | 03/12/2010 | 2904.58 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Odontologico destinado a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 03/12/2010 | 38.70 | 00010838927467 | CLISTINE ALEXANDRE DO VALE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para pagar contas de energia eletrica em atraso, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003215 | 03/12/2010 | 48.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral destinados ao PETI, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 03/12/2010 | 8.10 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 06/12/2010 | 1200.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locomocao com alunos do PROJOVEM, municipal, objetivando encerramento de suas atividades culturais, com visita a pontos turisticos, com : Sesc gravata, Praia e Aeroporto, realizado no dia 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 06/12/2010 | 1200.00 | 01422326000170 | JONAS TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de transporte, de Lagoa de Dentro a Joao Pessoa, levando Grupo de Idosos, objetivando o encerramento de suas atividades culturais, com visitas turisticas a Sesc Gravata, praia e Aeroporto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 06/12/2010 | 400.00 | 00009951955444 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e roco de estradas vincinais do sitio de Pe de Serra, nos mes de Novembro, Neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | MANT DAS ATIV DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 06/12/2010 | 400.00 | 00003092150481 | AVANILDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de limpeza e manutencao no patio do Mercado Publico e ruas: 13 de maio, Getulio Vargas, Castelo Branco, Jose Americo, Miguel Pereira, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 07/12/2010 | 50.00 | 00053114558453 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagar conta de agua em atraso. Conforme Lei Municipal de No 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 07/12/2010 | 380.00 | 00010161235409 | RENATA CLEMENTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de uma passagem de ida para o Rio de Janeiro-RJ. Conforme Lei Municipal de No 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 07/12/2010 | 26.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos meses de Marco e Abril de 2010, da Casa do Cras, locada a esta edilidade, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DE OUTROS PROGRAMAS FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 07/12/2010 | 700.00 | 07768532000112 | IVANILDA FERNANDES DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes, lanches e refrigerantes, destinados ao Grupo de Idoso, em viajem para visitar pontos Culturais de Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 07/12/2010 | 6.30 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 07/12/2010 | 356.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica, dos predios publicos vinculados a diversos setores desta edilidade, ref. ao meses de Marco a Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 07/12/2010 | 99.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao-aviso de Licitacao Pregao 16/10 no diario oficial. Em 17/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003231 | 07/12/2010 | 174.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinado a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 07/12/2010 | 88.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de contas de energia eletrica do local de armazenamento de merenda, e contas da casa vinculada a Escola Bernadete Adelaide, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003221 | 07/12/2010 | 1000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao diarios de classe Educacao Infantil, destinado a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003222 | 07/12/2010 | 1000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF-SERVICOS GRAFICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de diarios de classe EJA 2o segmento, destinado a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003223 | 07/12/2010 | 6000.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT,ANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de diarios de classe de 1o ao 5o ano e do 6o ao 9o ano do Ensino Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003232 | 07/12/2010 | 36.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua destinados para a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003234 | 08/12/2010 | 1030.77 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina, figado e frango destinados para alimentacao das criancas da Escolas da rede publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003235 | 08/12/2010 | 1014.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carne bovina moida destinada alimentacao das criancas das Escolas Publicas Municipais deste edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003236 | 08/12/2010 | 2448.80 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinados a Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003237 | 08/12/2010 | 1478.40 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frangos destinados para alimentacao das criancas, das Escolas da rede publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 08/12/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003239 | 08/12/2010 | 2654.10 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de carnes Bovinas sem osso e Moida , frango destinados para alimentacao das criancas do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 08/12/2010 | 480.00 | 00003892652414 | EDILSON VIRGINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas no veiculo de placas: MUB 8448, transportando 01 paciente Especial o Sr. Severino Bernardo de Carvalho para o Hospital Laureano em Joao Pessoa, sendo um total de 04 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 09/12/2010 | 1100.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens realizadas em veiculo de placas: MOK 5065, transportando pessoas aos Hopitais em Joao Pessoa, feitas de 12/11 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 09/12/2010 | 1665.00 | 00002652861409 | CARLOS ANTONIO DE COSTA SEGUNDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de manutencao em veiculo de placas: MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 09/12/2010 | 250.00 | 00002185265474 | ROBERTO ALBINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de uma protese da Perna esquerda. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 09/12/2010 | 35.46 | 00008801387423 | DAVID RAFAEL MONTEIRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de energia eletrica em atraso.Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, debitado em conta 71.335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 09/12/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003242 | 09/12/2010 | 1479.00 | 00324614000129 | SCANNER STUDIO GRAFICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na confeccao de fichas de declaracao, ficha individual do aluno de 1o ao 5o ano e do 6o ao 9o ano do Ens. Fundamental deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 10/12/2010 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de computadores da Sec. de Educacao, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132010 | 0003263 | 10/12/2010 | 321.68 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Jogos destinados ao Centro de Atendimento Educacional Especializado - CAEE - deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000132010 | 0003264 | 10/12/2010 | 100.05 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos destinados ao Centro de Atendimento Educacional Especializado -CAEE-, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 10/12/2010 | 1204.94 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte Patronal dos servidores lotados na Sec. de Educacao - MDE, deste municipio, debitado em conta, ref a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, debitado em conta 71.335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 10/12/2010 | 20533.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento - retencao de INSS, debitado em conta 71.335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Essencial à Justica | Ação Judiciária | DEFESA DE ORDEM JUDICIARIA | AMORT DE DIVIDA RESULTANTES DE DEC JUDIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com precatorio trabalhista, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 10/12/2010 | 11674.41 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte Patronal dos servidores lotados na Sec. de Financas, Gabinete, Finfraestrutura e Agricultura deste municipio, debitado em conta, ref a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento nos processos licitatorios desta edilidade, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - Confederacao Nacional de Municipios - CNM correspondente ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 10/12/2010 | 962.20 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte Patronal dos servidores lotados na Sec. de Adminstracao deste municipio, debitado em conta, ref a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 10/12/2010 | 500.00 | 00033344421875 | SEBASTIAO GALDINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, objetivando a compra de material de construcao, conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/12/2010 | 312.00 | 00006212805423 | FLAVIO ROSENO COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de corte de cabelos para pessoas reconhecidamente carentes em situacao de vulnerabilidade, no dia D da cidadnia no Programa Nacional de Documentacao do Trabalhador Rural, realizado neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/12/2010 | 1200.00 | 07007932000105 | TRANS LEITE - LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locomocao de alunos do PROJOVEM, deste Municipio, tendo como objetivo ampliar os conhecimento sobre a cidade de Joao Pessoa e seus Pontos historicos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 10/12/2010 | 250.00 | 00001845072430 | SERGIO MARIO BOTELHO DE ARAUJO JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados como ministrante de uma palestra sobrE DROGAS , aos jovens da rede Municipal, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003266 | 10/12/2010 | 13.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinado ao Encerramento das Atividade do PROJOVEM desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2010 | 5612.55 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte Patronal dos servidores lotados na Sec. de Des. Social, deste municipio, debitado em conta, ref a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000122010 | 0003250 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pelo transporte dos medicos do PSF e demais profissionais da saude de Joao Pessoa a cidade de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00014215497434 | JOAO BATISTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos em viagens realizada transportando pessoas especiais a sede da FUNAD, em Joao Pessoa em veiculo de placas: MON 6730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003256 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00070871019434 | JOSE MARCOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de um veiculo de placas JLY 9676-PB objetivando o transporte da equipe do PSF da zona Urbana a Rural e vice-versa, conforme processo licitatorio, ref ao mes de novembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 10/12/2010 | 8759.53 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de INSS - parte Patronal dos servidores lotados na Sec. de Saude deste municipio, debitado em conta, ref a novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 10/12/2010 | 3200.00 | 00018153224468 | JOSE MOACIR FREIRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento d agua em carro pipa, para suprir as necessidades das comunidades rurais e urbana deste municipio, ref a 20(vinte) pipas. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento e bombeamento de carros pipas, destinados as comunidades rurais e urbana deste municipio, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003255 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo de Tipo F4000 de placas: MOF 5967, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, conforme processo licitatorio, ref ao periodo de 01 a 30/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 10/12/2010 | 2.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios - tarifas fopag, dos servidores incritos no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme folha, ref. ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 13/12/2010 | 373.40 | 07764196000130 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados para distribuicao a pessoas reconhecidamente carente deste Municipio, conforme Legislacao vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSITENCIA FARMACEUTICA A POPULACAO CARENTE | MANUT DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003277 | 13/12/2010 | 8829.45 | 02660654000177 | PROHLAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de remedios para compor a farmacia basica deste municipio, objetivando distribuicao entre carentes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 13/12/2010 | 960.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga, destinado a Sec. de Saude deste Municipio.Ref. ao meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 13/12/2010 | 250.00 | 00000128425407 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para realizacoes de exames. Conforme Lei Municipal 404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 13/12/2010 | 400.00 | 00008604055401 | RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para custeio de lanches, em comemoracao do 5o Aniversario do terco com os Homens, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 13/12/2010 | 160.00 | 00006727838437 | HENRIQUE ALCINO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias integrais destinada na capacitacao dos novos formularios e Operacional do sistema -V7 para os tecnicos operadores do Cadastro Unico, no periodo de 14 a 16 de Dezembro de 2010, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 13/12/2010 | 160.00 | 00004767197473 | RODRIGO SILVA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias integrais destinada na capacitacao dos novos formularios e Operacional do sistema -V7 para os tecnicos operadores do Cadastro Unico, no periodo de 14 a 16 de Dezembro de 2010, em Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 13/12/2010 | 3000.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(tres) salas, localizadas a Rua do Comercio, S/N, centro desta cidade, para ficar a disposicao da Sec. de Administracao, setor de tributos e Conselho deste municipio. Ref ao meses de Agosto eNovembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000112010 | 0003275 | 13/12/2010 | 2800.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico especializado na area administrativa - gestao organizacional, junto a controladoria interna deste municipio. Ref ao meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 13/12/2010 | 422.97 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de contas telefonica da Sec. de Adminitracao deste Municipio, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 13/12/2010 | 720.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet banda larga (radio) ref. aos meses de Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro de 2010, fornecido a Sec. de Administracao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 13/12/2010 | 97.94 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fatura de servicos de postagem, relativo a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 13/12/2010 | 9.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 13/12/2010 | 600.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao de sistemas de informatica, utilizado pela contabilidade desta edilidade, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 13/12/2010 | 525.83 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de faturas telefonica correspondente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003286 | 13/12/2010 | 308.80 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente destinados a Escola Municipal Nossa Senhora das Graca, pertecente a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003287 | 13/12/2010 | 705.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais destinados a Creche Padre Luiz Deodato, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003288 | 13/12/2010 | 800.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Municipal Jose Ferreira da Silva, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003289 | 13/12/2010 | 775.05 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente destinados a Escola Municipal Severino Lucas, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DO PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003290 | 13/12/2010 | 750.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Escola Municipal Jose Antonio de Souza, pertecentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 13/12/2010 | 1200.00 | 09189450000149 | AFJ INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de internet Banda Larga, ref. aos meses de Setembro, Outubro,Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 14/12/2010 | 4687.70 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a parte da 10a parcela do parcelamento especial com base na Lei 11.960/2009, parte patronal 1,2% da RCL, competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 14/12/2010 | 47.40 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de recarga de cartucho - Toner 35A HP P1006, pertencente a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 14/12/2010 | 2983.08 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da 10a parcela do parcelamento especial com base na Lei 11.960/2009, Parte Patronal 1,2 da RCL, competencia 11/2010. Conforme GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 14/12/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000042010 | 0003308 | 14/12/2010 | 1650.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel do sistema de controle de tesouraria, licitacao publica, controle almoxarifado e controle de combustivel ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000202010 | 0003300 | 14/12/2010 | 1060.00 | 00008909849487 | GERALDO VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de 212 quentinhas Nø 09, conforme processo licitatorio, destinados aos policiais lotados neste municipio, conforme termo de cooperacao, observando-se a Legislacao municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 14/12/2010 | 600.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado ao centro desta cidade, para atender as necessidades do PETI, pertencente a Sec. de Des. Social desta edilidade. Ref. ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 14/12/2010 | 35.00 | 00005315118479 | MARIA GORETE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, objetivando compra de gas de cozinha, em observancia a Legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 14/12/2010 | 50.00 | 00000128450436 | MARIA MARQUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, objetivando pagamento de contas de energia eletrica em atraso, em observancia a legislacao municipal vigente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 14/12/2010 | 120.00 | 00007901557451 | ELISANDRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de um butijao de gas de cozinha (vasilhame), conforme lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003309 | 14/12/2010 | 13.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerantes destinados para Grupo da 3a Idade em viagem realizada a Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0003294 | 14/12/2010 | 1130.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02(dois) pneus 205/75 R16, destinados para a Ducato de placas; MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0003295 | 14/12/2010 | 600.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus, destinados para veiculo de placas: MNT 9288, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0003296 | 14/12/2010 | 600.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 (quatro) pneus, destinados para veiculo Fiorino de placas: MND 1376, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 14/12/2010 | 852.32 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte da decima parcela do parcelamento especial com base na lei 11.960/2009 - Parte patronal 1,2% da RCL, competencia 11/2010, conforme GPS em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 14/12/2010 | 3420.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos destinados para a iluminacao publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 14/12/2010 | 2500.00 | 40968588000196 | KILUZ-MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos destinados para ornamentacao natalina deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 14/12/2010 | 2311.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUAS E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em agua e esgoto nos predios publicos de diversos setores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 15/12/2010 | 380.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais eletricos para ornamentacao Natalina, da praca Publica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 15/12/2010 | 18604.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Infraestrutura deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/12/2010 | 210.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cimentos destiandos para conserto de calcamentos e valas danificadas em ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 15/12/2010 | 4209.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos no Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/12/2010 | 1071.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Agricultura deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 15/12/2010 | 26679.29 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Saude deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 15/12/2010 | 3244.23 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Saude - PSF, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 15/12/2010 | 12271.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Saude - Agentes comunitarios de Saude - ACS, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 15/12/2010 | 3405.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Saude - Epidemiologia de combate a Dengue - ECD, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 15/12/2010 | 1508.33 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Saude - Vigilancia Sanitaria, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 15/12/2010 | 2491.93 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Saude - Saude Bucal deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 15/12/2010 | 353.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao da Moto de placas: MNH 6027, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003351 | 15/12/2010 | 47.20 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos de granjas destinados para alimentacao das criancas do PETI Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0003352 | 15/12/2010 | 806.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinadas para alimentacao das Criancas do PETi, Municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0003354 | 15/12/2010 | 97.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas e verduras destinados para alimentacao dos alunos pertecente ao PROJOVEM, municipal desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/12/2010 | 11332.67 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Desenvolvimento social deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 15/12/2010 | 425.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Desenvolvimento Social - PETI deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13o salario dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 15/12/2010 | 864.43 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Desenvolvimento Social - PAIF-CRAS deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/12/2010 | 200.00 | 07211322000129 | MOTOCLETA COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas para manutencao de veiculo tipo Moto de placas: MOR 1268, pertecente a Sec. de Acao Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 15/12/2010 | 40.20 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em internete ao programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 15/12/2010 | 1320.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, conforme contrato, ref. a oitava e nona parcelas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 15/12/2010 | 840.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa desta edilidade, ref a oitava e nova parcela, celebrada em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 15/12/2010 | 3280.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec. de Administracao deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/12/2010 | 123.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos bancarios - tarifa fopag, dos servidores de diversos setores desta edilidade - conforme folha, ref ao 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 15/12/2010 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica fornecido a esta edilidade, no mes de dezembro de 2010, conforme fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/12/2010 | 40.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias ref a fopag dos servidores desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Previdência Básica | CONTRIB PARA O INST NACIONAL DE SEG SOCIAL | CONT PATRONAL AO REGIME GERAL DE PREVID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 15/12/2010 | 6732.60 | 29979036000140 | INSS PATRONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS - parte patronal dos servidores deste municipio, conforme GPS em anexo, competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 15/12/2010 | 6208.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Financas deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 15/12/2010 | 3.60 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 15/12/2010 | 3120.00 | 05649591000146 | WORLD GAMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de MP5 suzuki, destinado para a presentear alunados da rede Publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, na Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, na Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor pago ref. a quitacao deste empenho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 15/12/2010 | 69.00 | 09268517007658 | F.S. VASCONCELOS E LTDA - LOJAS MAIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Chip pre Claro 83 e LG GS107 CLARO10, destinados para premiar alunos que se destacaram em Olimpiadas de Matematica e Portugues, nas Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 15/12/2010 | 2652.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de frutas destinados para alimentacao dos alunos das Creches e Escolas da Rede Municipal de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 15/12/2010 | 740.00 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras e legumes destinadas para alimentacao dos alunos da Rede publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 15/12/2010 | 724.00 | 00070869146491 | JOAO JOSE D SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas para alimentacao dos alunos da Rede publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 15/12/2010 | 124.00 | 00009150912402 | EDIVANIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras destinadas para alimentacao dos alunos da Rede publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 15/12/2010 | 594.00 | 00009186694480 | MAURICIO CRUZ DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de abacaxi, destinado para os alunos pertecentes a Rede publica de Ensino desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003349 | 15/12/2010 | 70.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de caixas de ovos de granja destinados para alimentacao das criancas das Creches Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 15/12/2010 | 670.00 | 00003687394492 | JOSEILTO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mel de abelha natural, destinado para alimentacao em Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 15/12/2010 | 4649.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Educacao - MDE, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13ø salario do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 15/12/2010 | 6290.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Educacao - Infantil - creches deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 15/12/2010 | 3742.27 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Educacao - Magisterio - Infantil - creches deste municipio, conforme FOPAG, ref ao 13o salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/12/2010 | 129408.28 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores inscritos na Sec de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, competencia 13/2010, conforme FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/12/2010 | 77294.83 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec de Educacao deste municipio, competencia 13/2010, conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/12/2010 | 111.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb, competencia 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003385 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo para transporte escolar deste Municipio, placas: MXK 5812-PB, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003386 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNF 1820, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003387 | 16/12/2010 | 2000.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003388 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no transporte escolar deste Municipio, em veiculo placas: KFJ 4128, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003389 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: HQI 5163, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003390 | 16/12/2010 | 2000.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em onibus de placas: MMV 2673, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003391 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo de placas: MNM 2940 para transporte Escolar deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003393 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:KIB 4048, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003394 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no trasporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: BGY 3476, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003396 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:JWH 8020, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003397 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte Escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMZ 8382, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003400 | 16/12/2010 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO 0570, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003408 | 16/12/2010 | 1000.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931/PB, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003409 | 16/12/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545/PB, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003410 | 16/12/2010 | 909.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MND 8027/PB, ref. ao periodo de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003411 | 16/12/2010 | 909.00 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIG 0600/PB, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 16/12/2010 | 554.00 | 08883090000118 | NORDIESEL- NORDESTE DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas para manutencao em veiculo de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 16/12/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/12/2010 | 2500.00 | 00032477716468 | ALMYR LISBOA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na ornamentacao Natalina da praca Principal, localizada a Rua do Comercio e sao Sebastiao, nas imediacoes da Lagoa e no Bairro Cristo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 16/12/2010 | 110.00 | 00010254712703 | MARIA DA PENHA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para compra de cimento, conforme lei municipal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/12/2010 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Joao Vieira, sn, centro, desta cidade, para atender ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/12/2010 | 50.00 | 00007602194438 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de conta de energia eletrica, conforme lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/12/2010 | 100.00 | 00006335752409 | MARINEIDE FERREIRA FERNADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, para pagamento de despesas com aluguel em atraso, em conformidade com lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/12/2010 | 144.21 | 00004968134479 | LUCIANA MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste municipio, visando pagamento de energia eletrica em atraso, abservando a lei municipal no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/12/2010 | 100.00 | 00063259818472 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio para pagamento de aluguel, observando o disposto em Lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000172010 | 0003384 | 16/12/2010 | 3000.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo microonibus, placas: LNX 0499-PB, para atender as necessidades da Sec. de Saude, especificamente no transporte de pessoas a capital do Estado, objetivando o atendimento, medico especifico, conforme carta convite No17/2010, de 15/11 a 15/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003415 | 16/12/2010 | 60.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua Mineral destinados aos postos PSF , desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/12/2010 | 305.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa de inauguracao destinada ao PSF II, confeccao de Banner destinado ao PSF II e faixa destinado ao PSF II, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/12/2010 | 25.41 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incidencia de encargos financeiros conforme fatura 4713/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/12/2010 | 22.86 | 29355229000120 | CONEXÃO VIEGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incidencia de encargos financeiros conforme fatura 4715/2010 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 16/12/2010 | 2000.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao do grupo TJ Show e sonorizacao nas Festividades de Santa Luzia, realizado dia 11/12/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | COORD, PROM, INCENT ATIV DE ESP E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 16/12/2010 | 960.00 | 08484673000176 | PS DESIGNER- PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de placa Back Ligh 300 x 80 destinado ao ginasio de esporte deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000102010 | 0003399 | 16/12/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos da zona urbana deste municipio, conforme contrato. Competencia 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/12/2010 | 400.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento e bombeamento de carros pipa, para suprir as necessidades das comunidades rurais e urbana deste municipio, em virtude da estiagem prolongada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 17/12/2010 | 1500.00 | 00003454164494 | EDMCARLOS SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na locacao de um veiculo de Placas MXQ 3351-RN, para fazer o transporte da Equipe do PSF entre as zonas Urbana e Rural. Ref. a Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003420 | 17/12/2010 | 1500.00 | 00007626493486 | DAYANE DE OLIVEIRA TAVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Saude na locacao de um veiculo de Placas KLV 7384-PE, para fazer o transporte da Equipe do PSF entre as zonas Urbana e Rural. Ref. a Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 17/12/2010 | 300.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidade da Sec. de Saude, servindo como posto PSF (provisoriamente), ref ao mes de setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 17/12/2010 | 330.00 | 00039147959487 | JOSE JOAQUIM DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em viagens realizadas a servico da Sec. de Desenvolvimento Social deste municipio em veiculo de Placa MNX 1989-PB. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 17/12/2010 | 270.00 | 00004478610428 | SEVERINA ALVES PEREIRA FILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira para pessoa reconhecidamente carente deste municipio, objetivando a compras de portas e janelas para sua residencia, observando a lei municipal No 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 17/12/2010 | 160.00 | 00007987322709 | MARIA DE FATIMA COSTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais para participar de audiencia na Vara do Trabalho de Guarabira - PB, conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 17/12/2010 | 0.05 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 70165-3, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 17/12/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas diarias parciais, para prestacao de contas de material de Identificacao Civil. Conforme declaracoes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/12/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000192010 | 0003426 | 17/12/2010 | 40.00 | 00026326590434 | JOSE PONCIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de verduras, destinadas para alimentacao no Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003427 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MYA 3978/PB, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/12/2010 | 141.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores da Sec. de Educacao - Fundeb 40%, competencia 13/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/12/2010 | 350.00 | 03571316000121 | J J PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produto de detetizacao destinado para as Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71.335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP, debitado em conta 71.387-2, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 20/12/2010 | 1.80 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0003436 | 20/12/2010 | 6400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Dezembro de 2010 e elaboracao de balanco anual desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003439 | 20/12/2010 | 188.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para o Cafe Comunitario, realizado na Emancipacao Politica desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003440 | 20/12/2010 | 444.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refrigerante e garrafoes de agua destinados para Comemoracao do Aniversario deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/12/2010 | 2500.00 | 10773431000144 | PERICLES ATHAYDE FILHO & ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos advocaticios prestados no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/12/2010 | 800.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na area de Assistencia Social, ref. ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/12/2010 | 400.00 | 02744579000122 | MARIA DE FATIMA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) urnas funerarias destinadas ao sepultamento de pessoas reconhecidamente carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003437 | 20/12/2010 | 192.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para a Feira da Saude realizada no dia 20 de dezembro de 2010, pela Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003438 | 20/12/2010 | 153.40 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destiandos para a comemoracao da Reinaguracao do PSF do Bom Jesus, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062010 | 0003435 | 20/12/2010 | 8000.00 | 09033478000192 | JBS PROMOCOES E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ref. a Show da banda Bem Bolado e sonorizacao de Herlen Son, na festividade comemorativa da Emanicipacao Politica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/12/2010 | 3000.00 | 00064440680887 | OLIVEIRA FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao cultural - repentista, no dia 20/12/2010, nas festividades comemorativas aos 49 anos de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003444 | 21/12/2010 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, Caminhonete Cabine Dupla para atender ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 21/12/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preservativos e anticoncepcionais destinados ao Programa de Educacao familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 21/12/2010 | 914.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com faturas de energia eletrica pertecente a orgao vinculados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/12/2010 | 612.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesas de 02(duas) passagens com destino ao Rio de Janeiro, beneficiando pessoas carentes deste municipio, conforme documentacao e o que prescreve em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe - FAMUP, debitado em conta, ref ao mes de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 21/12/2010 | 5320.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica prestados a sede da prefeitura deste municipio e parcelamento 05/89 firmado entre as partes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/12/2010 | 0.90 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 21/12/2010 | 1098.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de energia eletrica de orgao vinculados a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 22/12/2010 | 105.60 | 00007554777408 | FABIO CAMPOS CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado para alimentacao dos alunos das Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 22/12/2010 | 5080.74 | 00005038092411 | MARICELIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado para alimentacao dos alunos das Creche e Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/12/2010 | 2494.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos ref a diferenca salarial e quinquenio de meses anteriores - janeiro a outubro de 2009. Conforme fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/12/2010 | 730.00 | 00063260107487 | MARIA ESTELA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de hospedagem em favor do Agente de Investigacao Comissario de Policia Zaildo Silva de Lucena Filho, de acordo com Lei Municipal 407/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/12/2010 | 562.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com publicacao de aviso de licitacao pregao 18 e 18/10 no diario oficial e A Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 22/12/2010 | 2920.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de livros e brinquedos, destinados ao PAIF CRAS, deste Municipio, na formacao de uma Brinquedoteca Didatica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/12/2010 | 1818.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/12/2010 | 684.00 | 00082702594468 | JOSE EDMILSON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal de 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/12/2010 | 507.47 | 00060782668704 | LINDALVA BATISTA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de madeira. Conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003469 | 22/12/2010 | 10619.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de acucar, arroz, cafe e feijao para a distribuicao de cestas basicas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 22/12/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na comunidade do sitio Papagaio e regiao em caso de Emergencia ,transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio em veiculo de placas:MMN 8154-PB, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 22/12/2010 | 970.00 | 00066940931791 | SEBASTIÃO PONCIANO ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de viagens realizadas em veiculo de placas:MOK 5065, transportando pessoas aos Hospitais em Joao Pessoa , Guarabira e a Campina Grande, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 22/12/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Maria da Cruz e Sitios Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 22/12/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Lagoa do Meio e Milha em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 22/12/2010 | 600.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Pitombas e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 22/12/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Bom Jesus e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 22/12/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios canto de Pedra e Feijoes em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 22/12/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Gravata e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 23/12/2010 | 130.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos e troca de pneus e camera de ar nos veiculos da Sec. de Saude deste Municipio. Ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 23/12/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-CRAS, deste Municipio, ref. ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 23/12/2010 | 583.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais educativos e jogos destinados para um melhor aprendizado dos alunos do PROJOVEM deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 23/12/2010 | 15.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos e troca de pneus e camera de ar em veiculo da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 23/12/2010 | 1520.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a Sec. de Acao Social para realizacoes de reunioes e oficinas com gestantes, jovens e idosos, ref. ao meses de Julho a Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 23/12/2010 | 1400.00 | 00002152920732 | JONILDO FÉLIX DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com propaganda veiculada em carro de som divulgando notas de interesse desta edilidade - inauguracoes, emancipacao e campeonato de futebol amador. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 23/12/2010 | 2.70 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 23/12/2010 | 1230.72 | 00003032524482 | MARINALDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticio destinado para alimentacao dos alunos das Escolas e Creches Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 23/12/2010 | 360.00 | 00002120400490 | ESTELITA ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado para os alunos das Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000182010 | 0003479 | 23/12/2010 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, placas: MOR 7332, para distribuicao da Merenda Escolar, da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de 22/11 a 22/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/12/2010 | 30.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos concertos de pneus e camera de ar, do veiculo placas: MNC 5476, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 23/12/2010 | 805.00 | 00071674691491 | JOSE DIELSON BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Seguranca nas festividades de emancipacao, de Nossa Sra da Conceicao da vila Boa Vista e Festa de Santa Luzia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008604055401 | RENATO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao como melhor Goleiro da 1a Copa de Futebol Amador, deste Municipio, realizada a final no dia 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITARIO | PROG DE PREMIACAO ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/12/2010 | 100.00 | 00075955873449 | JOSE EDNALDO CORDEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com premiacao ao artilheiro da 1a copa de futebol amador, deste municipio, gategoria principal, sendo a final realizada em 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/12/2010 | 80.00 | 00058766928753 | SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada na capinagem e limpeza do patio do posto de Saude e da Escola Porfirio Flor da vila Pitombas, deste Municipio, no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/12/2010 | 243.00 | 00008307812429 | SEVERINO BISPO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados nos consertos e troca de pneus e camera de ar, nos veiculos pertecentes a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/12/2010 | 120.00 | 00006300203450 | JOSÉ ANTONIO SILVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de empreitada em limpeza e pintura dos meios fios da via Publica desta cidade, em preparacao para festividade em comemoracao ao Aniversario da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/12/2010 | 400.00 | 04594348000105 | JOSE BATISTA DA SILVA - JBS. COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais destinados a Sec. de Infraestrutura,para pintar os meios fios das Ruas deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 24/12/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 27/12/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003501 | 27/12/2010 | 2918.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de computador, No Buak Work, cabos USB, Fonte, Switch, Impressora, Teclado, Mouse Optico, destinados a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003499 | 27/12/2010 | 6612.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Computadores, impressoas, monitores, no-break e assessorios diversos destinados a Sec de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 27/12/2010 | 120.00 | 00003381754408 | JOSILENE JOSE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao. Conforme Lei Municipal de no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/12/2010 | 458.70 | 00004808660407 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de madeira. Conforme Lei Municipal de no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/12/2010 | 300.00 | 00004622940485 | MARIA DO LIVRAMENTO FARIAS ESTEVAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para pagamento de uma protese dentaria. Conforme lei Municipal 404/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003500 | 27/12/2010 | 1148.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Microcomputador destinado a Sec. de Acao Social,para melhoria da realizacao de trabalhos do Programa da Bolsa Familia deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003503 | 27/12/2010 | 27.60 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de regrigerantes destinados para passeio de Criancas pertecente ao PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/12/2010 | 200.00 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) diarias parciais, por participar de um treinamento em Vigilancia ambiental, realizado em guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/12/2010 | 80.00 | 00000782532411 | ELIANE VICENTE SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria integral por participar do IV Seminario Paraibano de direito Sanitario, realizado em Joao Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/12/2010 | 200.00 | 00001396628479 | LUCICLEIA APARECIDA DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) diarias parciais por participar de um treinamento acerca de Vigilancia Ambiental, realizado em Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/12/2010 | 200.00 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA / E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) diarias parciais por participar de um treinamento em Vigilancia Ambiental, realizado em Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/12/2010 | 200.00 | 00004087404420 | JOSE MARCOS TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05(cinco) diarias parciais por participar de um Treinamento em Vigilancia Ambiental, realizado em Guarabira-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000152010 | 0003502 | 27/12/2010 | 3174.00 | 09230308000106 | ANA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Microcomputador, Monitores, teclados, Mouses, No Break, cabo USB, fonte, Switch e impressora, destinados a Sec. de Saude desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 27/12/2010 | 160.00 | 00002365604412 | JOAQUIM FREIRE NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais, que participou de uma reuniao na sede da FAMUP, em Joao Pessoa, para tratar de assuntos desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/12/2010 | 44.86 | 00002748925459 | LEONALDO BENTO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para pagamento de agua em atraso. Conforme Lei 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/12/2010 | 2627.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de energia eletrica fornecidos aos diversos predios publicos desta edilidade, conforme faturas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/12/2010 | 71.25 | 01602074000160 | PARAI COMP.GRAFICA IND.E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de recarga de Toner pertecente a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0003522 | 29/12/2010 | 840.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha Pv com logomarca, destinadas a Comemoracao da Emancipacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 29/12/2010 | 13.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 29/12/2010 | 4.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO E VEICULO EQUIP E MAT PERMANEN | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/12/2010 | 25590.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um veiculo FIAT UNO, Ano/Modelo 2010/2011, motor 1.0 - 8v - total flex, destinado a Sec. de Educacao deste municipio, conforme processo licitatorio PR0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0003520 | 29/12/2010 | 1780.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados para veiculo de placas: LAF 0067, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0003524 | 29/12/2010 | 1036.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha Pv com logomarca, destinadas a Comemoracao da Emancipacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 29/12/2010 | 105.00 | 00063259540415 | IRENE MENDES PIMENTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa carente deste municipio, para compra de cimento, observando o que prescreve em lei municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0003510 | 29/12/2010 | 1512.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisa de malha PV e calcas em Helanka, destinado para o grupo de capoeira pertecente ao PROJOVEM desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 29/12/2010 | 171.20 | 00098265830491 | MARIA DE FATIMA CIPRIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material eletrico. Conforme Lei Municipal de no 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 29/12/2010 | 350.00 | 00004779350441 | MARIA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de tijolos. Conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 29/12/2010 | 37.33 | 00005741915426 | CÍCERA MARIA BERNARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente, deste Municipio, para pagamento das contas de energia em atraso. Conforme Lei Municipal de No406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 29/12/2010 | 44.04 | 00068894805468 | MARIA LENICE CARNEIRO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio para pagamento das contas de energia. Conforme Lei Municipal de No 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0003523 | 29/12/2010 | 1022.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha Pv com logomarca, destinadas a Comemoracao da Emancipacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 29/12/2010 | 148.80 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao de cestas basica, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 29/12/2010 | 31.20 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao de cestas basica, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000222010 | 0003515 | 29/12/2010 | 1130.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de Pneus destiandos para veiculo de placas:MNT 9458, pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000722010 | 0003521 | 29/12/2010 | 5825.64 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO MATERIAIS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais Odontologicos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000232010 | 0003525 | 29/12/2010 | 1022.00 | 12677522000101 | ALUCIAN COM. ATACAD. DE CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de camisas em malha Pv com logomarca, destinadas a Comemoracao da Emancipacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 29/12/2010 | 65.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas destinadas ao Carrocao do Trator pertencente a Sec. de Infraestrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 29/12/2010 | 300.00 | 00003471048430 | JOÃO PONTES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de som para apresentacao da tradicional festa de Nossa Senhora da Conceicao do Sitio Boa Vista, que realizou-se no dia 18 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00007748168725 | ADÃO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de radiodifusao comunitaria na divulgacao das acoes administrativa desta edilidade, ref. aos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/12/2010 | 19741.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | COORD E MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 30/12/2010 | 2838.58 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Agricultura deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 30/12/2010 | 21456.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Infraestrutura, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 30/12/2010 | 120.00 | 02990658000113 | TRATOR PART S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas automotivas para trator FORD, pertecente a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/12/2010 | 400.00 | 00009951955444 | MARIO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem, limpeza e manutencao nas estradas vincinais do Sitio Lagoa do Meio, deste Municipio, no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 30/12/2010 | 400.00 | 00003092150481 | AVANILDO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de capinagem, limpeza e manutencao no Conjuto Frei Damiao, Bairro Novo e pateo do Cemiterio deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/12/2010 | 13300.00 | 10777594000103 | CONSTRUTORA LINEAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de terraplanagem em estradas vincinais nas localidades Rurais deste Municipio. | 20022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/12/2010 | 33115.52 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 30/12/2010 | 4110.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 30/12/2010 | 12353.97 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude - PSF, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DAS ATIV DO PROG SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 30/12/2010 | 23100.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude - PSF, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 30/12/2010 | 15818.80 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude - Agentes Comunitarios de Saude-ACS, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVENCAO E CONTROLE DE DENGUE | MANUT DO PROG EPID E CONTROLE DE DOENCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 30/12/2010 | 3405.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude - ECD, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA SANITARIA DE PRODUTOS E SERVICOS | COORD DO PROG DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/12/2010 | 2675.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude - Vilancia Sanitaria, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/12/2010 | 7643.42 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude - Saude Bucal, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | COORD PROG SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/12/2010 | 1316.61 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Saude - Saude Bucal, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003595 | 30/12/2010 | 2007.28 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos, destinado a Sec. de Saude deste Municipio, para a distribuicao a Populacao carente do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003596 | 30/12/2010 | 146.20 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0003597 | 30/12/2010 | 1999.30 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos psicotropicos, destinado a Sec. de Saude deste Municipio, para a distribuicao a Populacao carente do mesmo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142010 | 0003601 | 30/12/2010 | 1133.91 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados aos pontos de PSF deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003603 | 30/12/2010 | 2719.31 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao Postos PSF, pertecentes a Sec. de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003604 | 30/12/2010 | 1767.96 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/12/2010 | 850.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de preservativos e anticoncepcionais destinados ao Programa de Educacao familiar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142010 | 0003529 | 30/12/2010 | 587.38 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003530 | 30/12/2010 | 3186.88 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao PROJOVEM, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | COORD E MANUT DAS ATIV DA SEC TRAB ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 30/12/2010 | 15960.90 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec do Trabalho e Desenvolvimento Social, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOL | MANUT DAS ATIV DO CONSELHO DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/12/2010 | 2613.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/12/2010 | 510.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Desenvolvimento Social - PETI, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/12/2010 | 1820.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Desenvolvimento Social - PETI, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/12/2010 | 1037.31 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Des. Social - PAIF-CRAS, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/12/2010 | 3930.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Des. social, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/12/2010 | 760.00 | 08298416003408 | AREA PASTORAL SÃO SEBASTIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel destinado a Sec. de Acao Social para realizacoes de reunioes e oficinas com gestantes, jovens e idosos, ref. aos meses de Novembro a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142010 | 0003568 | 30/12/2010 | 623.68 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados ao CRAS, desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 30/12/2010 | 800.00 | 00060078588472 | MARIA DO CEU CARLOS DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para ficar a disposicao da Sec. do Trabalho e Desenvolvimento Social no funcionamento da Casa de Apoio ao Grupo da Terceira Idade, deste Municipio, ref. aos meses de Novembro e Dezembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/12/2010 | 660.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos no fornecimento de tortas salgadas, para a festividade de encerramento do Grupo de idosos, referenciada pelo CRAS, com participacao de suas Familias, realizado no dia 21 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003578 | 30/12/2010 | 2932.70 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de diversos materiais de expediente, destinados ao PAIF-CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003579 | 30/12/2010 | 7038.60 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PAIF_CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003580 | 30/12/2010 | 5894.10 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados ao PAIF-CRAS deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 30/12/2010 | 400.00 | 00028775511487 | JOSEFA JULIA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimento de tortas, doces e salgados, para lanches nas festividades de encerramento do Grupo das Gestantes, deste municipio, realizado dia 19/11/2010, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/12/2010 | 3860.00 | 00003157693433 | MARCIO TRAJANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em aulas-oficinas artesanais, em arranjos natalinos, realizados no PAIF-CRAS deste municipio. Conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003583 | 30/12/2010 | 11019.65 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003584 | 30/12/2010 | 1570.00 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente, destinados ao PROJOVEM deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/12/2010 | 3576.00 | 00005278596481 | FABIANA LOURENCO BENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no encerramento do Ciclo II de 08 coletivos do PROJOVEM deste municipio, realizado dia 28/12/2010, no ginasio de Esportes O Andrezao . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/12/2010 | 2600.00 | 00004931764460 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ajuda financeira a pessoa reconhecidamente carente deste Municipio, para compra de material de construcao de sua casa. Conforme Lei Municipal 406/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003588 | 30/12/2010 | 2757.00 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado, para a distruicao entre as familias carentes no Natal sem Fome deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142010 | 0003599 | 30/12/2010 | 461.62 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinado ao PETI desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003610 | 30/12/2010 | 180.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de paes de cachoro quente destindados para alimentacao das criancas do PETI deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DO PROG PRO-SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/12/2010 | 470.00 | 12674685000130 | VIEIRA MOVEIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de uma (01) cama, uma (01) colchao destinado para pessoa reconhecidamente carente deste Municipio. Conforme Legislacao Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/12/2010 | 46.10 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao de cestas basica, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | PROG DE DIST DE CESTAS BASICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/12/2010 | 65.40 | 02128800000118 | MINIBOX MAXIMO-FRANCISCO JOAO MAXIMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para distribuicao de cestas basica, realizadas neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/12/2010 | 620.00 | 41154147000113 | IVA ANTONIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) passagens, ida de guarabira ao Rio de Janeiro, para pessoas carentes deste Municipio. Conforme Lei Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003531 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00047733659787 | JOSÉ DE ANCHIETA TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao do transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: LOO 0570, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003532 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00070869782487 | MIGUEL DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MND 8027, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003533 | 30/12/2010 | 1050.00 | 00005181665462 | LEANDRO FLORENCIO SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: JWH 8020, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003534 | 30/12/2010 | 559.17 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas:KIG 0600, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/12/2010 | 5104.87 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Educacao - MDE, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | MANUT DAS ATIV DA EDUC INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/12/2010 | 6913.56 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Educacao - Infantil-Crecres, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2010 | 83005.19 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/12/2010 | 3000.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 40%, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 30/12/2010 | 184651.60 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/12/2010 | 2400.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB 60%, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO SUPLETIVO E EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | COORD E MANUT EDUCACAO DE JOVENS E ADULT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/12/2010 | 11730.00 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - EJA, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | VALORIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 30/12/2010 | 5817.32 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores vinculados a Sec. de Educacao - FUNDEB MAGISTERIO - INFANTIL-CRECHES, deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/12/2010 | 214.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com licenciamento de 2010 do veiculo de placas: NQH 9226, pertecente a Sec. de Educacao, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003569 | 30/12/2010 | 2238.32 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000622010 | 0003570 | 30/12/2010 | 4903.60 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados para as Escolas Municipais, pertecente a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/12/2010 | 190.00 | 00042868467415 | EDMILSON BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em poldagem das arvores pertencetes ao patio da Creche Edvirgens Costa, pertencente a Sec. de Educacao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/12/2010 | 100.00 | 00070870896415 | ORLANDO RODRIGUES DA COSTA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em capinagem e limpeza do patio do Grupo Escolar Municipal Antonio Gomes da Costa, situado ao sitio Salgado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003586 | 30/12/2010 | 390.83 | 00005082743465 | JOSÉ ANDERSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento do pagamento de servicos do transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIG 0600, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003589 | 30/12/2010 | 639.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio paes de cachoro quente, destiandos as Escolas Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO ESCOLAR | MANUT DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACA O ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003590 | 30/12/2010 | 54.00 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio paes de cachorro quente destinados as Escolas Municipais pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003591 | 30/12/2010 | 64.80 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de genero alimenticio destinados as Escola Municipais pertecentes a esta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/12/2010 | 4000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de elaboracao de Projetos Basicos de arquitetura para adequacao e instalacao de laboratorios de Informatica em algumas Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142010 | 0003598 | 30/12/2010 | 1580.45 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados as Escola Municipais desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/12/2010 | 279.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores da Sec de Educacao - fundeb 60% e 40%, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003606 | 30/12/2010 | 1983.50 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expedientes destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000132010 | 0003607 | 30/12/2010 | 4760.85 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente destinados a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000132010 | 0003611 | 30/12/2010 | 2000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na Sec. de Educacao ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/12/2010 | 5.40 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS/GERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias debitada em conta 105-6, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/12/2010 | 10043.91 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Financas deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 30/12/2010 | 80.00 | 00005855872483 | VALBENIZE BELARMINO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02(duas) diarias parciais, para prestacao de contas de material de identificacao civil. Conforme declaracoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/12/2010 | 1.08 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao de PASEP, debita em conta 283142-2, conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PASEP | CONTRIB PARA FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com retencao PASEP, debitado em conta 71335-x, conforme extrato bancario. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORD ADMNINISTRATIVO-FINANCEIRA | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/12/2010 | 141.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas fopag dos servidores de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/12/2010 | 4755.50 | 09071622000185 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DE DENTRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos e salarios dos servidores vinculados a Sec de Administracao deste municipio, conforme FOPAG, ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00008421429400 | LUAN FABRICIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de assessoramento nos processos licitatorios desta edilidade, em conformidade com o contrato. Ref. aos meses de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00011489607757 | ANDRE BATISTA DA CRUZ. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de manutencao dos veiculos da frota municipal desta edilidade, ref. ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000142010 | 0003600 | 30/12/2010 | 381.44 | 10738691000189 | MRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene destinados a Sec. de Administracao desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/12/2010 | 54.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias - fopag, dos servidores desta edilidade ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIP.DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao de entidade de classe - FAMUP, ref ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/12/2010 | 4879.07 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr. ref. despesas bancarias de tarifa de folha de pagamento, conf. desconto em extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/12/2010 | 6.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr ref. despesa relativa a cheque debitado a maior em novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/12/2010 | 0.26 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Vr ref. despesa relativa a cheque debitado a maior em marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/12/2010 | 600.00 | 00003522401484 | ROSINILSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao dos computadores de diversas Secretarias desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/12/2010 | 750.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de 03(salas) de medio porte, localizadas na rua do Comercio, centro desta para ficar a disposicao da Sec. de educacao deste Municipio.Ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/12/2010 | 660.00 | 00003736625995 | DIEGO JOSÉ CHAVES FAGUNDES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa, ref. a decima e ultima parcela, celebradas em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 31/12/2010 | 420.00 | 00004905132479 | MARCELLA CAROLINE FIGUEREDO RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area administrativa desta edilidade, ref a decima parcela, celebrada em contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 31/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contribuicao mensal a entidade de classe - Confederacao Nacional de Municipios - CNM correspondente ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0003673 | 31/12/2010 | 4200.00 | 00020539967491 | NANCI DE SOUSA SILVA PESSOA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos tecnico especializado na area administrativa - gestao organizacional, junto a controladoria interna deste municipio. Ref ao meses de Outubro a Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000092010 | 0003675 | 31/12/2010 | 3600.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em Engenharia no acompanhamento das obras realizadas por esta edilidade. Conforme processo licitatorio. | 20032010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | OPERACIONALIZACAO DOS SERV ADM GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 31/12/2010 | 1060.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em assessoramento e elaboracao de projetos desta edilidade, ref ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003626 | 31/12/2010 | 7574.94 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao veiculos pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT DAS ATIV DO ENSINO FUNDAMENT-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003627 | 31/12/2010 | 1296.00 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao a de Gas GLP, destinados para as Escola Municipais deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/12/2010 | 600.00 | 00022565990430 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel ficando a disposicao da Sec. de Educacao para funcionamento da biblioteca Municipal.ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/12/2010 | 200.00 | 00003566824470 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno ficando a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio(campo de futebol)ref. ao meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/12/2010 | 1300.00 | 00003312866456 | MARIA DO SOCORRO PESSOA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sala de grande porte para aula de reforco escolar,localizada na Rua do Comercio, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao. ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/12/2010 | 1000.00 | 00004418355464 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de educacao para funcionamento do telecentro - Educacao Informatizada, deste Municipio.Ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 31/12/2010 | 300.00 | 00059586478491 | RISOLENE SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um terreno localizado no sitio gravata, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao (Campo de Futebol) ref. aos meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/12/2010 | 700.00 | 00066756260782 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel, para disposicao da Secretaria de Educacao, para armazenamento da Merenda Escolar, ref. ao meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 31/12/2010 | 400.00 | 00003044538467 | JOSE DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel para atender as necessidades da Escola Severino Lucas do Sitio Pe de Serra, pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio,ref. aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 31/12/2010 | 1490.76 | 00022872612734 | ANTONIO FELIX SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados junto a Sec. de Educacao deste Municipio em viagens realizadas em carro Placas: MNK 7926, transportando Professores para lecionar na Escola Municipal Joao Verissimo da Comunidade de Gravata deste Municipio, ref. ao mes de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 31/12/2010 | 800.00 | 00041912110482 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, para ficar a disposicao da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao meses de Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/12/2010 | 400.00 | 00026385350444 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Escola Bernadete Adelaide pertecente a Sec. de Educacao deste Municipio, ref. aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003656 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00004695284430 | ALTOMIR ALVES VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMZ 8382, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003657 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00071673709400 | ANTONIO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KIB 4048, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003658 | 31/12/2010 | 2100.00 | 00091722063491 | GENILDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MMV 2673, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003659 | 31/12/2010 | 2100.00 | 00063257343434 | JOSÉ AVELINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MZC 0635, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003660 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00008580493412 | ANTONIO HERMENEGILDO DE PAULA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de veiculo de placas: MNM 2940 para transporte Escolar deste Municipio, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003661 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00060081929404 | JOSÉ SEVERINO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MNF 1820, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003662 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00008720332440 | JOELMA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: BGY 3476, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003663 | 31/12/2010 | 2200.00 | 00093023430497 | SEVERINA PAULO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KGV 3545, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003664 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00053113659434 | SEVERINO BERNARDO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MXK 5812, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000522010 | 0003665 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00007449082489 | SEVERINO GONÇALO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: MYA 3978, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003666 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00004839712433 | IVAN JOSE DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KFJ 4128, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003667 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00063258579415 | JOSE FIDELES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: KQE 7931, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000102010 | 0003669 | 31/12/2010 | 1050.00 | 00009845791760 | MARIA SUELI FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte escolar deste Municipio, em veiculo de placas: HQI 5163, conforme processo licitatorio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/12/2010 | 700.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no assessoramento tecnico especializado a Sec. de Educacao deste Municipio. Ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | VALORIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182010 | 0003680 | 31/12/2010 | 2500.00 | 00001772980498 | JANDEILSON BENTO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo, placas: MOR 7332, para distribuicao da Merenda Escolar, da Sec. de Educacao deste Municipio, ref. ao periodo de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003622 | 31/12/2010 | 177.66 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destiando a veiculo de placas: MOR 1268, pertecente a Sec. de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003623 | 31/12/2010 | 2030.53 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados a Veiculo de placas: MNU 3937, pertecente a Sec. de Acao e Desenvolvimento Social, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANUT DAS ATIV DO PROGRAMA ATENCAO INTEG A FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/12/2010 | 250.00 | 00060375221700 | GERALDO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender a Sec. de Acao Social-CRAS, deste Municipio, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ORDENACAO E MANUT DAS ATIV DA SECR DO TRABALHO E ACAO | MANT DAS ATIV DE ASSISTENCIA A CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00007277482468 | MOACIR GUEDES DE MENDONÇA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento e bombeamento de carros pipa para suprir as necessidades das comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DO PROG PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/12/2010 | 500.00 | 00003583009401 | MARIA SALETE FERREIRA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de locacao de um imovel, situado a rua Joao Vieira, sn, centro, desta cidade, para atender ao Programa PROJOVEM ADOLESCENTE deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSIST A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT DAS ATIV DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00002243931460 | SELMA MARIA ESTEVAN DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel, localizado ao centro desta cidade, para atender as necessidades do PETI, pertencente a Sec. de Des. Social desta edilidade. Ref. aos meses de novembro e dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003625 | 31/12/2010 | 8053.55 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destiandos a veiculos pertecente a Sec. de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | MANT DAS ATIV DE SAUDE - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/12/2010 | 900.00 | 00005003952414 | ADRIANA HERMENEGILDO DE PAULA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidades da Sec. de saude (PSF IV), localizado na comunidade do sitio Gravata, ref. ao meses de outubro a dezembdro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 31/12/2010 | 600.00 | 00075956560444 | ALUISIO FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Bom Jesus e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 31/12/2010 | 600.00 | 00004224792419 | RONALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Pitombas e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/12/2010 | 600.00 | 00002181500401 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos na comunidade do sitio Papagaio e regiao em caso de Emergencia ,transportando pacientes carentes a Sede deste Municipio em veiculo de placas:MMN 8154-PB, ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/12/2010 | 600.00 | 00001387706462 | JOSINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Lagoa do Meio e Milha em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/12/2010 | 600.00 | 00009517568770 | JOSE AGRICIO MACIEL DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios canto de Pedra e Feijoes em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/12/2010 | 600.00 | 00040394808487 | SEVERINO LINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Gravata e Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato ref. ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/12/2010 | 600.00 | 00043780571404 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pestados no transporte de pacientes dos sitios Maria da Cruz e Sitios Circunvizinhos em caso de Emergencia a sede deste Municipio.conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 31/12/2010 | 1200.00 | 00010254238793 | GENIVAL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imovel para atender as necessidade da Sec. de Saude, servindo como posto PSF (provisoriamente), ref. ao meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000172010 | 0003670 | 31/12/2010 | 1500.00 | 00004389486454 | REGNIER VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo microonibus, placas: LNX 0499-PB, para atender as necessidades da Sec. de Saude, especificamente no transporte de pessoas a capital do Estado, objetivando o atendimento, medico especifico, conforme carta convite No17/2010, de 16/12 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122010 | 0003679 | 31/12/2010 | 3000.00 | 00037667548153 | JOSE EUGENIO CUNHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos pelo transporte dos medicos do PSF e demais profissionais da saude de Joao Pessoa a cidade de Lagoa de Dentro, ref. ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003621 | 31/12/2010 | 4099.98 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados a Veiculos pertecentes e vinculados a Sec. de Infraestrutura deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/12/2010 | 400.00 | 00075384086491 | PETRONIO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento e bombeamentos de carros pipas, para suprir as necessidades das comunidades rurais deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000102010 | 0003668 | 31/12/2010 | 2200.00 | 00097784249420 | SEVERINO SEBSTIAO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados no transporte de lixos e entulhos da zona urbana deste municipio, conforme contrato. Competencia 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC DE INFRA EST, OBRAS, SERV URB E RUR | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | MANUT DAS ATIVIDADES DE OBRAS E URBANISM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000022010 | 0003678 | 31/12/2010 | 2500.00 | 00085428515449 | TEREZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma veiculo de Tipo F4000 de placas: MOF 5967, para atender as necessidades da Sec. de Infraestrutura deste municipio, conforme processo licitatorio, ref ao periodo de 01 a 31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003624 | 31/12/2010 | 1057.13 | 04098287000195 | SEVERINA CUSTÓDIO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de combustivel destinado a Veiculo vinculado ao gabinete da Prefeita deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTACAO E COORDENACAO SUPERIOR | OPERACION DO SERVICO DE REPRES OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092010 | 0003677 | 31/12/2010 | 3990.00 | 00095332006420 | MARCUS FREDERICO PORCIUNCULA PEREIRA COELHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um veiculo, Caminhonete Cabine Dupla para atender ao Gabinete da Prefeita deste municipio, conforme processo licitatorio. Ref ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL | COORD, PROM E INCENTIVAR ATIV ART E CULT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/12/2010 | 2700.00 | 05420850000162 | BAZAR SAO FREANCISCO- FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com show pirotecnico com fogos diversos, na realizacao comemorativa da virada de ano neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024