| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 02/01/2010 | 2450.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 02/01/2010 | 513.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA Nø (83) 3484 1245, CONFORME FATURAS EM ANEXO. FATURAS: 10/2009 E 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 02/01/2010 | 21686.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 02/01/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS CONTRATADOS COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 02/01/2010 | 3597.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMI-NISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS, CONFORMEDOCUMETA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 02/01/2010 | 450.00 | 00006188487463 | CLEITON FERNANDO CARNEIRO RIBEIRO | IMPORT¶NCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES DA SEC. DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 02/01/2010 | 840.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS E COMUNICADOS DE SECRETARIASMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00027170052857 | GILMAR BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA Nø KHG 2949/PB, DESTINADA AOTRANSPORTE DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINIS-TRA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 02/01/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 02/01/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE T. P. N§ 0000004/2009 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/01/2010 | 2650.00 | 24527855000133 | RESET-REPRESENTA€OES SERV E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPE-DIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/01/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE T.P.00001/2010, 00002/2010 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 02/01/2010 | 700.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE T.P.00001/2010, 00002/2010 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/01/2010 | 280.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/01/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE T.P.00001/2010, 00002/2010 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 02/01/2010 | 6600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 02/01/2010 | 6600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 02/01/2010 | 600.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/01/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2010 | 4563.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2010 | 453.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE FOLHA TRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO JURU PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS INFORMATIZADOSDE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE E LICITA€åES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2010 | 1956.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2010 | 572.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DEPAGAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO BANCODO BRASIL S/A. COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2010 | 1745.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDA DAILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2010 | 3756.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 02/01/2010 | 2000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE TESOURARIA E TRIBUTOS MUNICIPAIS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2009. CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 02/01/2010 | 400.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL PROCESSO 094.2004.000.445-2 EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. CONFORME TERMO DE AUDIENCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/01/2010 | 425.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATORIO JUDICIAL EM FAVOR DO CREDORACIMA, PROCESSO 094.2005.000.131-5. 2ø PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 02/01/2010 | 6315.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 02/01/2010 | 840.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA SECRETARIA DE FINAN€AS AO BANCO DO BRASILTAVARES, PRINCESA ISABEL E PATOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 02/01/2010 | 488.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTOSA SER ENVIADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 02/01/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 02/01/2010 | 3700.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO PRAPARO DE RE-FEI€OES PARA FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 02/01/2010 | 2000.00 | 24527855000133 | RESET-REPRESENTA€OES SERV E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTEN€AO DAS ATIVIDADESDESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 02/01/2010 | 2314.52 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 02/01/2010 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0002283 | 02/01/2010 | 27300.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATA€AO DE PROFISSIONAL ESPE-CIALISTA EM CONTABILIDADE PUBLICA PARA ELABO-RA€AO DOS BALANCETES MENSAIS, GERA€AO DE SA-GRES/2009, RELATORIOS DE GESTAO FISCAL DOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2010E PRESTA€ÇO DECONTAS EXERCÖCIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2010 | 952.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2010 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2010 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/01/2010 | 600.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA E CAPINA€ÇO AOS ARREDORES DE ESCOLA DA SEDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 02/01/2010 | 500.00 | 00006379238476 | PEDRINA MARIANO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CAPINA€ÇO E LIMPEZA AOS ARREDORES DE ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPALCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 02/01/2010 | 460.00 | 00020610259865 | SINEIDE FIRINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICI-PAL DONA GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 02/01/2010 | 460.00 | 00043098824980 | JENICLEIDE FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL ESCOLA CORNELIO DE SOUSACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 02/01/2010 | 300.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TI-PO MOTOCICLETA HONDA CG150 - PLACA Nø8934/SPDPZ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/01/2010 | 6000.00 | 02284926000181 | MARIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMAS DE ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 02/01/2010 | 1000.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA Nø (83) 3484 1245, CONFORME FATURAS EM ANEXO. FATURAS: 10/2009 E 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 02/01/2010 | 2042.00 | 07212824000174 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MOTOCICLETAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULO MOTOCICLETA DA SEC. DA EDUCA€ÇO PLACA Nø MMV 8591/PB, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 02/01/2010 | 7877.95 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 02/01/2010 | 181126.76 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 02/01/2010 | 49460.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/01/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONT. EXEPINT. PUB. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A. JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 02/01/2010 | 3219.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FINCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO E CULTURA MDE 25%, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 02/01/2010 | 1800.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 02/01/2010 | 28.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 02/01/2010 | 1400.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA ESCOLA LUIZ DE BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00080505252449 | LUZENY MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE LANCHES PARA AS CRIAN€AS E OS PAIS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 02/01/2010 | 3887.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO A REFORMAS DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 02/01/2010 | 666.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS DAEDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 02/01/2010 | 5500.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM E SHOW ARTISTISCO DA BANDA LOS PANDAS NAS FESTIVIDADESALUSIVAS AO PADROEIRO SÇO SEBASTIÇO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/01/2010 | 119.00 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS EMATERIAL DE ALVENARIA DESTINADO A MANUREN€AODE INSTALA€OES DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 02/01/2010 | 300.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TI-PO MOTOCICLETA HONDA CG150 - PLACA Nø8934/SPDPZ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 02/01/2010 | 3000.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/01/2010 | 930.00 | 00006780943495 | MARIA SELMA DE ARAUJO SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA LUISDE SOUZA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/01/2010 | 4620.00 | 11895810000170 | A. SALVINO & CIA LTDA-MERCADINHO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RCURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DAREDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 02/01/2010 | 224.54 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 02/01/2010 | 7915.00 | 03596297000198 | J VALDECIO FREITAS BALTAZAR ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTE ASFESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME,DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 02/01/2010 | 600.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/01/2010 | 1550.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/01/2010 | 3260.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEDIARIOS DE CLASSE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 02/01/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/01/2010 | 250.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/01/2010 | 350.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO PLACA Nø KLX 8279/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 02/01/2010 | 250.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/01/2010 | 465.00 | 00005844946456 | CLAUCIA MARIA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: CATOL� E VARZEA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 02/01/2010 | 465.00 | 00007807815469 | TASSIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITOR DOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS PMJ/PETI, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 02/01/2010 | 633.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/01/2010 | 633.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 02/01/2010 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/01/2010 | 465.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA: ORIENTADOR PROFISSIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/01/2010 | 300.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/01/2010 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 02/01/2010 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 02/01/2010 | 1035.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00025215990425 | CLEUDES ROMERO GONZAGA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGOATENDENDO NA SEC. MUN. DE A€AO SOCIAL E PELOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00093009917449 | ADRIANA ALVES DA SILVA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 02/01/2010 | 465.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. A€ÇO: INSTRUTORA CURSO TERAPIA OCUPACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 02/01/2010 | 465.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOPROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. A€ÇO: INSTRUTORA CURSO TERAPIA OCUPACIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 02/01/2010 | 2668.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 02/01/2010 | 1300.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 02/01/2010 | 3225.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 02/01/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 02/01/2010 | 350.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO MOTOCICLETA PLACA Nø MNU 7484/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 02/01/2010 | 465.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 02/01/2010 | 465.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 02/01/2010 | 250.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 02/01/2010 | 465.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 02/01/2010 | 465.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 02/01/2010 | 250.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA DOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTILPETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO SITIO RAJADAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 02/01/2010 | 465.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SITIORAJADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 02/01/2010 | 250.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 02/01/2010 | 465.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/01/2010 | 250.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 02/01/2010 | 465.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 02/01/2010 | 250.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 02/01/2010 | 465.00 | 00004460657490 | CICERA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI- DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNI-DADES: FEIJÇO, VµRZEA E XAVIER, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 02/01/2010 | 250.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 02/01/2010 | 465.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 02/01/2010 | 465.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CEDRO E SANTA CLARA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/01/2010 | 150.00 | 00001887503471 | ISABEL CLEMENTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER A CONCESSÇO DE AJUDA DE CUSTO PARA REALIZA€ÇO DE EXA-MES MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 02/01/2010 | 446.49 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AODO TRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMJ/PE-TI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/01/2010 | 2180.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES E LANCHES AOSALUNOS DO PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 02/01/2010 | 1197.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES E LANCHES AOSALUNOS DO PRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/01/2010 | 465.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/01/2010 | 465.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 02/01/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 02/01/2010 | 1260.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RE-CURSOS DA PMJ/PROJ. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 02/01/2010 | 465.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADO-RA DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 02/01/2010 | 2180.00 | 24527855000133 | RESET-REPRESENTA€OES SERV E COM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ATIVIDADES DIARIAS DO PROGRA-MA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/01/2010 | 465.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/01/2010 | 465.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 02/01/2010 | 350.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO PLACA Nø KLX 8279/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 02/01/2010 | 7989.00 | 08891233000133 | CAMARABIBE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 02/01/2010 | 1000.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ORIENTADO-RES DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJPROJ, CONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 02/01/2010 | 1495.11 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAAS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJ COMRECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2010 | 1002.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2010 | 6.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/01/2010 | 1000.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 02/01/2010 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 02/01/2010 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 02/01/2010 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 02/01/2010 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 02/01/2010 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 02/01/2010 | 240.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 03(TRES) DIARIAS C/PERNOITE. I SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE EAPLICA€ÇO DOS RECURSOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/01/2010 | 930.60 | 08096541000177 | LINDAURA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRAULICOSE ELETRICOS DESTINADOS A REPAROS NO HOSPITALE MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/01/2010 | 413.58 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA TELE-MAR DA LINHA Nø (83) 3484 1254, CONFORME FATURAS EM ANEXO. MÒS REF: 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/01/2010 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/01/2010 | 1940.66 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES E LA-CHES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 02/01/2010 | 38197.80 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 02/01/2010 | 44164.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/01/2010 | 18184.67 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/01/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 02/01/2010 | 6330.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 02/01/2010 | 1400.00 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 02/01/2010 | 460.00 | 00003603354460 | MARIA JOSE DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COMO LAVADEIRA DAS ROUPAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 02/01/2010 | 890.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDI-COS EM CIDADES DA REGIÇO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 02/01/2010 | 5187.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLACA Nø MNJ 3843 DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 02/01/2010 | 1113.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA, REVISÇO NA INSTALA€ÇO, REVISÇO NA SUSPENSÇO DI-ANTAEIRA, SISTEMA DE FREIO, VAZAMENTO DE OLEOALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. VEICULO PLACA Nø MNJ 3843 DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 02/01/2010 | 610.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 02/01/2010 | 1940.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO FRUTAS E VERDURASDESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€åES A PACIEN-TES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 02/01/2010 | 1400.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPI-TAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 02/01/2010 | 500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 58.042-2 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 02/01/2010 | 600.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 02/01/2010 | 2381.72 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 02/01/2010 | 317.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO E A CASA DE APOIO DOS PROFISISONAIS DASAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 02/01/2010 | 2155.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS,DA SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 02/01/2010 | 1100.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDI-COS EM CIDADES DA REGIÇO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 02/01/2010 | 1980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, EBATERIA DESTINADAS A REPOSI€AO EM VEICULU AM-BULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 02/01/2010 | 85.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MONTAGEM ALINHAMENTO EBALANCEAMENTO DE PNEUS DEVEICULO AMBULANCIADUCATO PLACA MNJ3843PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 02/01/2010 | 2000.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRI-BUI€AO GRATUITA, COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 02/01/2010 | 1400.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRI-BUI€AO GRATUITA, COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 02/01/2010 | 3500.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROBRAMA SAU-DE BUCAL, COM, RECURSOS DA PMJ/FARMACIABASICA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 02/01/2010 | 3230.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE LEN€OIS PARA O HOSPITAL ISAURA P.DO CARMO, COM RECURSOS PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/01/2010 | 10750.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/01/2010 | 2450.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/01/2010 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/01/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/01/2010 | 2450.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/01/2010 | 2780.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/01/2010 | 4800.00 | 05535488000175 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA - INFORMED | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROBRAMA SAU-DE BUCAL, COM, RECURSOS DA PMJ/FARMACIABASICA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/01/2010 | 2080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/01/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 02/01/2010 | 2160.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 02/01/2010 | 1080.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 02/01/2010 | 1100.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDI-COS EM CIDADES DA REGIÇO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/01/2010 | 423.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/01/2010 | 4690.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAISGRAFICOS FICHAS/REQUISI€åES/CARTåES DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE ATEN-DIMENTO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/01/2010 | 80.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 02/01/2010 | 7561.79 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 02/01/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 02/01/2010 | 6866.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 02/01/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 02/01/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2010 | 2014.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2010 | 6925.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 02/01/2010 | 3910.00 | 06179739000199 | EDUARDO PIRES DE ALMEIDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SACAS DE CIMENTODESTINADO A OPERA€ÇO TAPA-BURACOS EM VIAS Pé-BLICAS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 02/01/2010 | 494.10 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PREDIOS PéBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 02/01/2010 | 2023.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 02/01/2010 | 34430.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 02/01/2010 | 1530.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 02/01/2010 | 1000.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO CAMPO SANTO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 02/01/2010 | 1050.00 | 00044906765491 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CAPINA€ÇO ELIMPEZA DAS MARGENS DA PB/206 ATE O SITIO LA-JE GRANDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 02/01/2010 | 600.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 02/01/2010 | 840.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 02/01/2010 | 840.00 | 00006236415420 | PAULO DITACIO BARRETO DA CONCE€AO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDET AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICASMUNICIPAIS DESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA UR-BANA, DESOBSTRU€ÇO DE VIAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 02/01/2010 | 2433.25 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: GRAMPOS, PAPEIS, LIVROS, PASTAS SUS-PENSAS, PINCEIS ENTRE OUTROS, DESTINADOS AOUSO DIARIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 02/01/2010 | 3862.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 02/01/2010 | 103.60 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 02/01/2010 | 4964.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A LIMPESA DAS VIAS PUBLICA, COMO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 02/01/2010 | 690.00 | 09254347000135 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 02/01/2010 | 5397.05 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 02/01/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-OS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CON-TRATADOS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 02/01/2010 | 5100.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM-SOFERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/01/2010 | 5000.00 | 02761103000108 | FERRO COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DESTI-NADAS A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/01/2010 | 960.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO CAMPO SANTO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/01/2010 | 720.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/01/2010 | 720.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/01/2010 | 960.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATIN-GUEIRA ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM REC URSODA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 02/01/2010 | 750.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA DO SITIO AREIA COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 02/01/2010 | 2000.00 | 35571645000169 | CIPEL IND. COM. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVADE ISNTALA€OES ELETRICAS DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 02/01/2010 | 1200.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA UR-BANA, DESOBSTRU€ÇO DE VIAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 02/01/2010 | 5200.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/01/2010 | 840.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 02/01/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 02/01/2010 | 5157.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 5650.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/02/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 1953.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 36707.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA UR-BANA, DESOBSTRU€ÇO DE VIAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 01/02/2010 | 531.32 | 08571980000194 | BELO MONTE CONSTRU€OES E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE REFORMA E RECUPERA€AODO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE DALMOPOLIS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 01/02/2010 | 1530.00 | 00005320915403 | EDIVONALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSODA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 01/02/2010 | 870.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 01/02/2010 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 01/02/2010 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/02/2010 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 01/02/2010 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/02/2010 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 01/02/2010 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 01/02/2010 | 930.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 01/02/2010 | 930.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO CA€AMBEIRONA LIPEZA PUBLICA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 01/02/2010 | 380.00 | 03418718000190 | AGROMOTO-TABIRA IMPL. AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE INCETICIDA DESTINADO A MANUTEN€AO DE GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 01/02/2010 | 750.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/I.C.M.S, DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/02/2010 | 480.00 | 00009720521430 | JOSEILSON RAMOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL O BUEGAO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMETA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/02/2010 | 840.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/02/2010 | 900.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JUL/AGO/SET DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/02/2010 | 750.00 | 00029446646898 | GERALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CANELA DE EMA, COM RECURSO DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/02/2010 | 600.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/02/2010 | 2645.00 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PREDIOS PéBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/02/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/02/2010 | 1966.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/02/2010 | 465.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/02/2010 | 960.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇODE OBRAS REFERENTE A CONVENIOS ESTADUAIS EDA UNIAO EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/02/2010 | 330.00 | 00014970011885 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/02/2010 | 1560.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€AO DE INSTALA€ÇO ELETRICA E FERRAMENTAS DESTINADAS A MANUTEN€ÇO DE INSTA-LA€OES DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/02/2010 | 3100.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/02/2010 | 2564.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/02/2010 | 2004.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO TRATOR DA SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/02/2010 | 5250.00 | 01549691000140 | MADEIREIRA ROBERTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAIBROS RIPAS ELINHAS DESTINADOS A REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS REC PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/02/2010 | 43.00 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 01/02/2010 | 2210.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR UNO PLACA MNL 0594/PB CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/02/2010 | 240.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00076079457415 | CLOVIS RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERREDO DESTINADO A AMPLIA€AO DOSEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 523.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE FPM, CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DACONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 7629.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 7860.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/02/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 01/02/2010 | 560.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SANSUNG,DESTINADA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 400.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 ( TRES DIARIAS CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 01/02/2010 | 480.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 ( TRES DIARIAS CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2010 | 400.00 | 00044907621434 | JOSE ORLANDO TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03 ( TRES DIARIAS CUSTEANDO ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURAN-TE VIAGENS PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F P M.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/02/2010 | 1820.55 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BANCADAS E PRATELEIRAS EM ALCATEX,INSTALADAS NA GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/02/2010 | 1580.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUSCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 958.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/02/2010 | 43908.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 51450.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 18184.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 01/02/2010 | 12375.30 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/02/2010 | 1080.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 01/02/2010 | 2450.00 | 00016673395400 | JOSE CORDEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AO DE EXAMES DE ULTRA-SSONOGRAFIA, EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/SUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 01/02/2010 | 700.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOE NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2010 | 1519.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 01/02/2010 | 7984.58 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FAR-MALOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAM SAUDE D FAMILIA, COM REC DA PMJ/FMS/PAB CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 01/02/2010 | 4070.64 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 01/02/2010 | 700.00 | 00002655996445 | AILTON NIXON SUASSUNA PORTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DOCARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 01/02/2010 | 11450.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 01/02/2010 | 170.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 01/02/2010 | 295.00 | 09721360000157 | ELETRONICA MD-MORGANA S. VASCONCELOS ROD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE RECEPTOR DE TV, DESTINADO AO OSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 01/02/2010 | 161.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 01/02/2010 | 569.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC, MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/02/2010 | 210.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/02/2010 | 420.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/02/2010 | 210.00 | 00047390174315 | KENNEDY AERTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/02/2010 | 750.00 | 00003927224456 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RE-CURSOS DA PMJ;FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/02/2010 | 750.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA EX-TERNA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/02/2010 | 750.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DEPINTIRA EXTERNA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/02/2010 | 900.00 | 00005052968450 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADAS AOS LEITOS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/02/2010 | 550.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS RESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/02/2010 | 120.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 01/02/2010 | 120.00 | 00006182415401 | MARIA JOSE DE LIMA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 03(TRES) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/02/2010 | 440.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 05(CINCO) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/02/2010 | 600.00 | 00470967000137 | K.F.E.-AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ-4289PB CONFOEM DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/02/2010 | 3646.20 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/02/2010 | 1034.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7841 PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/02/2010 | 2100.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 01/02/2010 | 480.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 01/02/2010 | 960.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/02/2010 | 250.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 01/02/2010 | 250.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PE-SSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/02/2010 | 600.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/02/2010 | 3240.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/02/2010 | 2015.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. FIORINO MOJ 7441/PB SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/02/2010 | 1620.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 850.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO RAJADA, COM RECURSODA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 2300.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/02/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/02/2010 | 35.00 | 09257995000145 | JDCAR COM. E SERV. AUTIMOTIVOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€ÇO CORRETIVA DEVEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072PBCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/02/2010 | 2500.00 | 02708211000109 | SANTA FRANCISCA PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULOS AMBULANCIA COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/02/2010 | 1445.40 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOS-PITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM REC DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/02/2010 | 1528.00 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-CIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/02/2010 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/FUS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/02/2010 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/02/2010 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/02/2010 | 465.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DEENDEMIAS, COM RECURSOS DA PMJ/PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 01/02/2010 | 465.00 | 00006333976440 | MARCONILDES EFIGENIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/02/2010 | 465.00 | 00047390174315 | KENNEDY AERTON DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/02/2010 | 465.00 | 00008816844493 | JOSE APARICIO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/02/2010 | 465.00 | 00004724503440 | DAMIAO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO NO SERVI€O PRESTADO EM CAMPANHA DE VACINA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00642923000147 | GRÁFICA E EDITORA SANTANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAISGRAFICOS FICHAS/REQUISI€åES/CARTåES DESTINA-DOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE ATEN-DIMENTO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/02/2010 | 600.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE QUIPAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 01/02/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 5738.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 01/02/2010 | 525.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOPROGRAMA BPC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 01/02/2010 | 580.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA P.E.T.I, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 01/02/2010 | 495.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM APARELHO DE TV 21' DESTINADO ACRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIOS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/02/2010 | 380.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/02/2010 | 465.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/02/2010 | 633.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/02/2010 | 633.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/02/2010 | 715.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/02/2010 | 465.00 | 00006394173452 | MANOEL SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA: ORIENTADOR PROFISSIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/02/2010 | 300.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA P.E.T.I COM RECURSOS DA PMJ/PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00004676749490 | LUZIVAN RODRIGUES SEVERIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE BRINQUEDOTACA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM REC/ PMJ/PBF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/02/2010 | 900.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO MOTOCICLETA PLACA Nø MNU 7484/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 01/02/2010 | 1670.00 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO PROGRAMA PROJOVE, COM RECURSO DA PMJ/PROJ, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DESALA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOSDA PMJ/PBF | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/02/2010 | 1380.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/02/2010 | 970.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRONO CENTRO DE ATENDIMENTO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/02/2010 | 2160.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ORIENTADO-RES DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJPROJ, CONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 1124.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 13087.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 158837.30 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2010 | 38020.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 2224.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 3060.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO CONT. EXEPINT. PUB. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A. FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2010 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2010 | 2066.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2010 | 623.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/02/2010 | 390.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER PARA IM--PRESSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/02/2010 | 3200.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMA DE SOM DURANTEAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/02/2010 | 600.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/02/2010 | 930.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/02/2010 | 930.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, PARA TRANSPORTE DE DOCU-MENTA€AO E FUNCIONARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003344 | 01/02/2010 | 528.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003352 | 01/02/2010 | 528.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004957605440 | MANOEL AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A> OUT/NOV/DEZ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/02/2010 | 600.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO A DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/02/2010 | 1940.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€A ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/02/2010 | 630.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/Q S E CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/02/2010 | 560.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/02/2010 | 720.00 | 00008249131401 | DANILO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALVES, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/02/2010 | 200.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 01/02/2010 | 400.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SET/OUT/NOV/DEZ DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/02/2010 | 930.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/02/2010 | 930.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/02/2010 | 930.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/02/2010 | 930.00 | 00004572687439 | DENISE BARBOSA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO ERVI€O PRESTADOCOMO NUTRICIONISTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/02/2010 | 1280.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 01/02/2010 | 1280.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/02/2010 | 960.00 | 00006497288406 | SINEIDE DE ANDRADE SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/02/2010 | 960.00 | 00004447325438 | MARIA LUZIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MANO-EL FLORENTINO, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/02/2010 | 930.00 | 00004662800412 | JOANA DARK DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA POLO-NORDESTE, COM RECURSOS DA PMJ/FUND. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/02/2010 | 960.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/02/2010 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE A> AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/02/2010 | 4500.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FOR. E CAP DE PROF EM EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE CAPACITA€AO DE GESTO-RES EM EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0003913 | 01/02/2010 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/02/2010 | 947.44 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/02/2010 | 1080.00 | 00099380641400 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AOPOR MEIO DE CARRO DE SOM DA PROGRAMA€AO DASFESTIVIDADES DA EMANCIPA€AO POLITICA, COMRECURSOS DA PMJ/F.E.P. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/02/2010 | 4003.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/02/2010 | 1850.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/02/2010 | 2949.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/02/2010 | 520.00 | 00071902015487 | GIZELIA RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXT-ERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/02/2010 | 360.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/02/2010 | 4200.00 | 00027431568487 | LINETE DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO MODELO ONIBUSPLACA LAF 8091/PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 13400.00 | 11322888000103 | CONS. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/02/2010 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE S. BRASIL, NO POVOA-DO RAJADA, COM RECRUSOS DA PMJ;DIVERSOS, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/02/2010 | 850.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIOALVES COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/02/2010 | 13400.00 | 11322888000103 | CONS. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/M D E CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/02/2010 | 13400.00 | 11322888000103 | CONS. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/M D E CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | EQUIPAR ESCOLAS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/02/2010 | 20100.00 | 11322888000103 | CONS. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 01/02/2010 | 3302.24 | 00032865864472 | JACIDES MACHADO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE MAQUINAS DATILOGRAFICAS E MIMIOGRAFOS DASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 01/02/2010 | 2000.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 01/02/2010 | 800.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/02/2010 | 640.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/02/2010 | 940.00 | 09274369000167 | SUPERMERCADO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 01/02/2010 | 814.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORMDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 01/02/2010 | 814.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/02/2010 | 1100.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIAL DEEDUA€AO RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/02/2010 | 7680.00 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 01/02/2010 | 38.50 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/02/2010 | 3912.70 | 70111950000179 | CABEDELO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/02/2010 | 13700.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FOR. E CAP DE PROF EM EDUCA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE CAPACITA€AO DE GESTO-RES EM EDUCA€AO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOSDA PMJ/B.ALFAB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/02/2010 | 2420.00 | 07492056000150 | IRMAO GUEDES CONSTRU€AO-CLEBIO GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO DESTINADA A MANUTEN€AO DE PROPRIOS DASES. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/02/2010 | 2400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 01/02/2010 | 6108.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 01/02/2010 | 2520.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. KOMBI PLACA MMT 2068/PB, ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/02/2010 | 2433.25 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/02/2010 | 742.40 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/Q S E CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/02/2010 | 800.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/02/2010 | 284.90 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS DAEDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 01/02/2010 | 5479.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 01/02/2010 | 2320.14 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 01/02/2010 | 1200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 1731.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 6780.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 01/02/2010 | 1083.63 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/02/2010 | 1700.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA SECRETARIA DE FINAN€AS AO BANCO DO BRASILTAVARES, PRINCESA ISABEL E PATOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/02/2010 | 2587.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/02/2010 | 10351.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/02/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 3799.00 | 08287535000105 | PAPELARIA SANTO ANTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE COMPUTADOR PROC INTEL DUO CORE IM-PRESSORA, MONITOR LCD 20', TECLADO MOUSE, CX/SON PARA A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 9836.45 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BANCADAS E PRATELEIRAS EM ALCATEX,INSTALADAS NA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA CIDADE DE TAVARES, PRINCESA ISABEL E PATOSCOM SECRETARIO DE FINAN€AS E EQUIPE DA SECRE-TARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/02/2010 | 80.01 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 23205.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2010 | 1105.46 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 01/02/2010 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2010 | 1555.41 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2010 | 395.62 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/02/2010 | 650.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/02/2010 | 6600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/02/2010 | 572.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/02/2010 | 388.60 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/03/2010 | 22469.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/03/2010 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 11800.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS DA PMJ/CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/03/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 01/03/2010 | 360.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MA€RO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 01/03/2010 | 2500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE IMPLANTA€AO DE SISTE-MA DE IPTU, PARA O EXERCICIO 2009, CONFORMEDOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 01/03/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./002/2010, 00002/2010 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 01/03/2010 | 4000.00 | 07384661000107 | ICONE INFORMATICA-MJS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMA DE CONTROLE DECADASTRO PATRIMONIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/03/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./002/2010, 00002/2010 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2010 | 260.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/03/2010 | 6525.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MA€RO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2010 | 2326.28 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/03/2010 | 4087.18 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2010 | 2437.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 01/03/2010 | 806.49 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 01/03/2010 | 631.88 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/03/2010 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 01/03/2010 | 23.37 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/03/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENTO E FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/03/2010 | 7800.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIO-NAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/03/2010 | 53.94 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUI€AO DE CONVENIO DA REFORMADO MERCADO MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MERCADO PUBL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/03/2010 | 12267.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/03/2010 | 38190.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/03/2010 | 2218.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/03/2010 | 3043.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2010 | 3103.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2010 | 465.00 | 00008136878455 | SAYONARA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM ESCOLA DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2010 | 480.00 | 00004445726435 | RITA VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CRECHE MUNI-CIPAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/03/2010 | 382.26 | 04257664000191 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/03/2010 | 600.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIOALVES COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/03/2010 | 560.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2010 | 7920.00 | 11322888000103 | CONS. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM REC/ DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/03/2010 | 930.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/03/2010 | 23460.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL C/ DEZ MATERIAS DESTINADOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 01/03/2010 | 930.00 | 00006759565444 | ANA CLAUDIA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO NA ESCOLA LUIZ DE SOUSA, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 01/03/2010 | 930.00 | 00009207663406 | ANDREIA MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORAEXERCENDO A FUN€AO COMO SUBSTITUTA, DEVIDO ALICEN€A MEDICA DE TITULAR, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/03/2010 | 500.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/03/2010 | 960.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 480.00 | 00006714514484 | JOELMA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTA€AO DA ESCOLA CORNELIO DE S. NAS-CIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 01/03/2010 | 23952.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AS ESCOLAS DA RE-DE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. RECURSOS: PMJ/SEC/MDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 01/03/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/M D E CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 01/03/2010 | 600.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 01/03/2010 | 240.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 01/03/2010 | 850.00 | 00009314224422 | FRANCINALDO SIMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS DURANTE ASFESTIVIDADES DE SAO SEBASTIAO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0005673 | 01/03/2010 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/03/2010 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005703 | 01/03/2010 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0005711 | 01/03/2010 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005827 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005843 | 01/03/2010 | 1932.30 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/03/2010 | 3031.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/03/2010 | 360.00 | 00008037092429 | GILBERLANDIO NARCISO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA RALIZA€AO DE EVENTOS COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/03/2010 | 2109.65 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA, CONF.DOCUMENTA€A ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0006092 | 01/03/2010 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB, REFERENTE A; SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0006106 | 01/03/2010 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB, REFERENTE A; OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/03/2010 | 1056.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006203 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006262 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006271 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006327 | 01/03/2010 | 2728.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006343 | 01/03/2010 | 1168.50 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006351 | 01/03/2010 | 1353.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006360 | 01/03/2010 | 984.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PLACA BJR9005/SP, PARA TRANSPORTE DE ALUNOS DA CACHOEIRADOS COSTAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/03/2010 | 300.00 | 00009351845460 | PRISCILA ELIAS PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO SETEMBRO E OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/03/2010 | 160890.06 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA ESCOLA LUIZ DE BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/03/2010 | 750.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006564 | 01/03/2010 | 1197.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB, REFERENTE A; NOVEMBOR DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006572 | 01/03/2010 | 2728.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006581 | 01/03/2010 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006599 | 01/03/2010 | 726.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 01/03/2010 | 480.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE S. BRASIL, NO POVOA-DO RAJADA, COM RECRUSOS DA PMJ;DIVERSOS, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 01/03/2010 | 1089.00 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: FEV. MAR DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 01/03/2010 | 1210.80 | 00004767230438 | SIDNEY PIRES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO PARA TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO SITIO BAIXAGRANDE ATE A ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS,EM VEICULO D20 AEW1895/PB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOV E DEZ DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006718 | 01/03/2010 | 2581.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/03/2010 | 1600.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOA MAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DAEDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/03/2010 | 86.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MER CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/03/2010 | 540.00 | 00004856942476 | MARIA DE LOURDES NUNES DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006807 | 01/03/2010 | 2646.00 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE A> SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 01/03/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE A> OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 01/03/2010 | 2145.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO BARRA DOS LUCIOS RAMADA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BKA0032RECURSOS DA PMJ/T.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/03/2010 | 2376.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/03/2010 | 1782.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/03/2010 | 4722.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE CARTEI-RAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 01/03/2010 | 1122.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/03/2010 | 1056.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGNES PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/03/2010 | 1518.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/03/2010 | 2000.00 | 11895810000170 | A. SALVINO & CIA LTDA-MERCADINHO SALVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALCOM RCURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/03/2010 | 2081.04 | 08886485000174 | SUPE. SAO JOSE-ELIBERIA C. FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COZINHA, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/03/2010 | 4600.00 | 01653269000130 | MADEIREIRA DOIS AMIGOS-PETRONIO G. MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO E FECHADURA, DEST. AS ESC. DAREDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 01/03/2010 | 160.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 ( UMA ) DIARIASRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/03/2010 | 3620.00 | 08886485000174 | SUPE. SAO JOSE-ELIBERIA C. FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/03/2010 | 2750.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROG. BRASILALFABETIZADO, COM RE URSOS DA PMJ/BRA.ALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/03/2010 | 1472.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/03/2010 | 1420.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 01/03/2010 | 1320.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO JORGE PARA A ESCOLA DA SE-DE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 01/03/2010 | 1782.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/03/2010 | 594.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 01/03/2010 | 3960.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0007447 | 01/03/2010 | 2081.04 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 01/03/2010 | 2178.00 | 08601445000139 | A.P. DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€AO DE CARTEIRAS ESCOLARESDESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COM RECURSO DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/03/2010 | 5738.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/03/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2010 | 540.00 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNTO DE VIAGENS PARA O PROGRAMA PROJOVEM,CON RECURSOS DA PMJ/PRPJ, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2010 | 504.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, BISCOITOS, DESTINADOS AS CRIAN€AS ATENDIDAS PELA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBT,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 01/03/2010 | 510.00 | 00008136868492 | JESSICA SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORODO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 01/03/2010 | 465.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/03/2010 | 465.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTOAO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/03/2010 | 465.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CEDRO E SANTA CLARA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/03/2010 | 465.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECRUSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/03/2010 | 465.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/03/2010 | 465.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/03/2010 | 465.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/03/2010 | 465.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/03/2010 | 465.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/03/2010 | 465.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/03/2010 | 930.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 4570.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMAIGDBF, DA SEC.MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003603379454 | MARIA JOSE LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOMPRA DE CESTA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/03/2010 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/03/2010 | 450.00 | 00079792790420 | SIDNEY RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE PARTICIPA€AO DE CA-PACITA€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/03/2010 | 800.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/03/2010 | 700.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO PLACA Nø KLX 8279/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/03/2010 | 1980.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/03/2010 | 930.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CEDRO E SANTA CLARA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 01/03/2010 | 1820.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DAPMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/03/2010 | 1395.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/03/2010 | 975.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 01/03/2010 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 01/03/2010 | 250.00 | 00065971434420 | JONITA SOCORRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CESTA BASICA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/03/2010 | 151.89 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROJOVEM,COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVE, CONFORME DOCANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 01/03/2010 | 1152.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHOINFANTIL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/03/2010 | 1152.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS NA CRECHE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/PAC, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0006955 | 01/03/2010 | 8820.04 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/03/2010 | 2000.00 | 08886485000174 | SUPE. SAO JOSE-ELIBERIA C. FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENNTO DE ARTIGOS DE COZINHA DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, COM REC.DA PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/03/2010 | 2178.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/03/2010 | 2060.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/03/2010 | 2500.00 | 11513751000128 | ARMAZEM AVENIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/03/2010 | 2750.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE E DIDATICO DESTINADO AO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 01/03/2010 | 866.12 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 01/03/2010 | 980.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ORIENTADO-RES DO PROGRAMA P.E.T.I, COM RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 01/03/2010 | 760.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOAO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, COM RECURSOSDA PMJ/FPN, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/03/2010 | 44046.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/03/2010 | 52900.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/03/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EXEP INT. PUB,.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/03/2010 | 18649.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/03/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2010 | 1842.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/03/2010 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/03/2010 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 01/03/2010 | 740.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 1038.67 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPI-TAL ISAUR APIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 01/03/2010 | 1325.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS,DA SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 01/03/2010 | 1951.48 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAM ASAUDEBUCAL COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005509 | 01/03/2010 | 3246.63 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005517 | 01/03/2010 | 3256.65 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0005533 | 01/03/2010 | 4050.56 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/03/2010 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/03/2010 | 550.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE FOGOES DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/03/2010 | 465.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 01/03/2010 | 3400.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR/ABR/MAI/JUN DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005801 | 01/03/2010 | 1260.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005835 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005860 | 01/03/2010 | 1455.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 01/03/2010 | 600.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 01/03/2010 | 10500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 01/03/2010 | 360.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEROUPAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/ FUSCONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/03/2010 | 920.00 | 00002941110429 | ANGELA MARCIA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 01/03/2010 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003997208476 | MANOEL ALVES PEREIRA NETO E OUTRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE FOTOGRAFIAS A SEREM ANEXADAS A PRESTA€AODE CONTAS DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006211 | 01/03/2010 | 2100.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006220 | 01/03/2010 | 1534.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006238 | 01/03/2010 | 1480.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006246 | 01/03/2010 | 2158.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006254 | 01/03/2010 | 2158.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/03/2010 | 29.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.123-0 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/F.B CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/03/2010 | 465.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 01/03/2010 | 620.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE DO MUNICIPIO, COM RECUR. DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 01/03/2010 | 1840.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUL / AGO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/03/2010 | 1962.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/03/2010 | 780.00 | 00003927224456 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RE-CURSOS DA PMJ;FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 01/03/2010 | 256.00 | 00004079003498 | WALNY LEITE DE SOUZA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENCADERNA€ÇODE FORMULARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006700 | 01/03/2010 | 1697.37 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0006751 | 01/03/2010 | 2049.15 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSO PMJ/FMF/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006831 | 01/03/2010 | 675.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA DESALAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/03/2010 | 4602.07 | 09308118000156 | TADEU CONSTRU€OES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CAR-MO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 01/03/2010 | 20.00 | 00079792707468 | DRa. MICHELANE SIMOA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DUARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PLENARIA SOBRE CONSELHOS DE SAUDE, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/03/2010 | 3100.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPI-TAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/03/2010 | 3239.34 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DE LIMPE-ZA E HIGIENE DESTINADO A MANUTEN€ÇO DO HOSPI-TAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/03/2010 | 6017.32 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL MEDICAMENTOS DESTINADOS APROG. PSF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/03/2010 | 2480.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/03/2010 | 600.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0007226 | 01/03/2010 | 3862.15 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/03/2010 | 19024.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FPMREFERENTE A OBRIGA€AO PATRONAL INCIDENTE SO-BRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PSFCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 01/03/2010 | 2160.00 | 00005937010469 | GILMAR PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III, EM VEICULO UNO PLACAKHU 6620/PE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 01/03/2010 | 2160.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 01/03/2010 | 57.60 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/03/2010 | 71.10 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 01/03/2010 | 1008.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000032010 | 0007307 | 01/03/2010 | 7525.55 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE A FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PABCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 01/03/2010 | 1330.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PACIENTES PARA REALIZA€ÇO DE EXAMES MEDI-COS EM CIDADES DA REGIÇO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 01/03/2010 | 300.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM POSTO DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 01/03/2010 | 680.00 | 00033894981415 | SEVERINA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PINTURA EX-TERNA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 01/03/2010 | 6900.00 | 09582277000144 | GRAFICA FLEX-PAULO PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS ASEQUIPES DO PROGRAMA PSF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 01/03/2010 | 6350.00 | 11352619000181 | FARMACIA DOS GENERICOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA PSF,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 01/03/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EXEP INT. PUB,.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRES-TANDO ASSESSORIA JUNTO AOS PROGRAMAS FEDERAISCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/03/2010 | 7629.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/03/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/03/2010 | 7860.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/03/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2010 | 523.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/03/2010 | 2929.88 | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BANCADAS E PRATELEIRAS EM ALCATEX,INSTALADAS NA GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132009 | 0005975 | 01/03/2010 | 4400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; JANEIRO E FEVEREIRO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/03/2010 | 360.00 | 00021117942449 | EXPEDITO GON€ALVES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€AODE AR CONDICIONADO EM GABINETE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2010 | 80.00 | 00003033086489 | RONNY KLEBER PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEMDURANTE VIAGENS A CIDADE DE JOÇO PESSOA, CAM-PINA GRANDE E PATOS, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/03/2010 | 35908.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2010 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2010 | 986.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 480.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 01/03/2010 | 47.40 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 01/03/2010 | 450.00 | 00005320915403 | EDIVONALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 01/03/2010 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 01/03/2010 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/03/2010 | 465.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/03/2010 | 465.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/03/2010 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/03/2010 | 750.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/F.P.M, DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/03/2010 | 2501.82 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 01/03/2010 | 7756.80 | 08824008000184 | METALURGICA METAL A€O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS ONDULADAE ESTRUTURA EM A€O, DESTINADA A MANUTEN€AO DEPALCO DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005797 | 01/03/2010 | 1982.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005819 | 01/03/2010 | 2292.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0005851 | 01/03/2010 | 2470.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/03/2010 | 1737.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ FPMCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/03/2010 | 5397.05 | 07840032000144 | A CASA DA CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO HIDRAULICO DESTINADO A MANUTEN€AO EM PRO-PRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/F P M,CONFORME DOCUMANTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/03/2010 | 960.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/03/2010 | 630.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 01/03/2010 | 120.00 | 00002828918467 | ROMERIO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 01/03/2010 | 150.00 | 00008058489409 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM REC.DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/03/2010 | 810.00 | 00005320915403 | EDIVONALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSODA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006190 | 01/03/2010 | 3180.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006289 | 01/03/2010 | 2471.60 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006297 | 01/03/2010 | 1840.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006301 | 01/03/2010 | 2540.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0006319 | 01/03/2010 | 2540.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 01/03/2010 | 900.00 | 00045684839487 | MIGUEL LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA URBANA | RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/03/2010 | 4050.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DOO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA UR-BANA, DESOBSTRU€ÇO DE VIAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/03/2010 | 450.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO FURNI-NHA AO ROSILHO E RAJADA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0006726 | 01/03/2010 | 3030.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/03/2010 | 1400.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO DISTRITO DE DALMO-POLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMECUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/03/2010 | 540.00 | 00066235464487 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 01/03/2010 | 600.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/03/2010 | 500.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/03/2010 | 2500.00 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 01/03/2010 | 900.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE PE€A DE VEICULO CA€AMBA DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA CONFOME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 01/03/2010 | 45943.93 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPADO, CONFORMECONVENIO OGU - CONTRATO 0194913-16/2006, COMRECURSOS DA PMJ/AP. MUN DE PEQUENO PORTE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 01/03/2010 | 0.46 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 4¦ MEDI€AO DOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPADO, CONFORMECONVENIO OGU - CONTRATO 0194913-16/2006, COMRECURSOS DA PMJ/AP. MUN DE PEQUENO PORTE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/03/2010 | 5378.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/04/2010 | 4143.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/04/2010 | 7629.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/04/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 01/04/2010 | 7937.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 01/04/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 01/04/2010 | 960.00 | 00608499000114 | GMF INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR PARA O GABINETEDO VICE PREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 01/04/2010 | 158.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 01/04/2010 | 2359.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2010 | 748.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 01/04/2010 | 45298.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 01/04/2010 | 53620.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 01/04/2010 | 1020.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EXEP INT. PUB,.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/04/2010 | 18417.34 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 01/04/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 01/04/2010 | 640.00 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 01/04/2010 | 134.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 01/04/2010 | 316.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 01/04/2010 | 350.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOE NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 01/04/2010 | 550.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008249 | 01/04/2010 | 1470.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 01/04/2010 | 500.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOE NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008281 | 01/04/2010 | 1460.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 01/04/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 01/04/2010 | 6.61 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 13.987-4 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008401 | 01/04/2010 | 2016.23 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/04/2010 | 12000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 01/04/2010 | 820.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 01/04/2010 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008681 | 01/04/2010 | 1851.05 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00060372273491 | WILMA DE FATIMA CESAR BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NA ASSESSORIA DEGESTAO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOV E DEZ 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00002095778430 | ANTONIO VITORINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SET E OUT D 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00020547935404 | NALVA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0008788 | 01/04/2010 | 800.60 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PABCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 01/04/2010 | 934.03 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 01/04/2010 | 1446.28 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 01/04/2010 | 1098.45 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 01/04/2010 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 01/04/2010 | 1870.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009202 | 01/04/2010 | 9800.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSO PMJ/FMF/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009211 | 01/04/2010 | 8500.00 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSO PMJ/FMF/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032010 | 0009229 | 01/04/2010 | 8650.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009261 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009270 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009288 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009296 | 01/04/2010 | 3292.80 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 01/04/2010 | 1807.20 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009318 | 01/04/2010 | 3000.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009334 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009377 | 01/04/2010 | 1260.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/04/2010 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 05(CINCO) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 01/04/2010 | 7800.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AOHOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 01/04/2010 | 2020.00 | 03214548000122 | FARMACIA SANTA MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 01/04/2010 | 7800.00 | 01635336000193 | LUCIENE DOS SANTOS MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS ASEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 01/04/2010 | 2960.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 12.388-9 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 01/04/2010 | 4598.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 01/04/2010 | 874.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 01/04/2010 | 34693.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 01/04/2010 | 600.00 | 00002737957400 | JOSE GOMES SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATINGUEIRA,ROSILHO COM REC. DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008214 | 01/04/2010 | 3081.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008231 | 01/04/2010 | 2469.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 01/04/2010 | 750.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 01/04/2010 | 1050.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008419 | 01/04/2010 | 2654.43 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 01/04/2010 | 350.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008567 | 01/04/2010 | 750.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008575 | 01/04/2010 | 400.00 | 00004247625446 | SEVERINO BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 01/04/2010 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/I C M S CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 01/04/2010 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 01/04/2010 | 810.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/I C M S CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008664 | 01/04/2010 | 2321.70 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 01/04/2010 | 4000.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTORELETRICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA UR-BANA, DESOBSTRU€ÇO DE VIAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 01/04/2010 | 960.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO SEMIT�RIO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 01/04/2010 | 930.00 | 00070846308487 | MARIA VITAL DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 01/04/2010 | 420.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OSP RESTADOS NA LIMPEZA DEVEICULOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 01/04/2010 | 240.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO SEMIT�RIO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 01/04/2010 | 580.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 01/04/2010 | 1400.00 | 00017360056268 | ANASTACIO FERREIRA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA UR-BANA, DESOBSTRU€ÇO DE VIAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 01/04/2010 | 2403.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009555 | 01/04/2010 | 241.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 01/04/2010 | 400.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2010 | 5738.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 01/04/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 01/04/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 01/04/2010 | 600.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 01/04/2010 | 600.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 01/04/2010 | 700.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 01/04/2010 | 600.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 01/04/2010 | 600.00 | 00007637623424 | LEONEIDE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 01/04/2010 | 220.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTOD E LEITE IN NATURA,DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES E LANCHESPARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETICOM RECURSOS DA MMJ/PETI. CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 01/04/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0008524 | 01/04/2010 | 3431.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS POLO PROGRAMA-PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA P.E.T.I COM RECURSOS DA PMJ/PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 01/04/2010 | 720.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 01/04/2010 | 990.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 01/04/2010 | 1395.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOPROGRAMA BPC, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 01/04/2010 | 930.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 01/04/2010 | 149.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BRINDES DESTRIBUIDOS NAS COMEMORA-€OES DO DIAS DAS MAES, COM RECURSOS POROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 01/04/2010 | 840.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS POLO PROGRAMA-PBF, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 01/04/2010 | 680.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, COMCOM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 01/04/2010 | 41.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009067 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 01/04/2010 | 3183.50 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 01/04/2010 | 384.00 | 09075928000100 | TM LACAVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PSICOLOGOSEM VISITAS NA ZORA RURAL, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 01/04/2010 | 570.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA P.E.T.I COM RECURSOS DA PMJ/PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 01/04/2010 | 465.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 01/04/2010 | 1750.00 | 10353864000140 | KELLI-COM & REPRESENTA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENT€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 01/04/2010 | 2100.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA PBF, COM RECURSOSDA PMJ/PBF COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 01/04/2010 | 1000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PBF, COM RECURSOSDA PMJ/PBF COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 01/04/2010 | 2000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA PROJ. COM RECURSOSDA PMJ/PROJ. COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 01/04/2010 | 2600.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PROJ. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 01/04/2010 | 1300.00 | 03995428000100 | COMERCIAL JB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOPROGRAMA PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 01/04/2010 | 2000.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PROGRAMA BAIF. COM RECURSOSDA PMJ/BAIF. COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 01/04/2010 | 240.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE SETE DIARIAS PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS DA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009563 | 01/04/2010 | 1040.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESTANTE DE A€O DESTINADO AO PROGRAMA PBF, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. CONFORME DOCANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009571 | 01/04/2010 | 1000.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOPROGRAMA PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 01/04/2010 | 200.00 | 00024550790822 | JOAO VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE CES-TA BASICA, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 01/04/2010 | 240.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/04/2010 | 240.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 01/04/2010 | 1040.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ESTANTE DE A€O DESTINADO AO PROGRAMA PBF, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. CONFORME DOCANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 01/04/2010 | 570.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA P.E.T.I COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 01/04/2010 | 300.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA P.E.T.I COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 01/04/2010 | 4035.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 01/04/2010 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2010 | 11578.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2010 | 164005.39 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2010 | 37717.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 01/04/2010 | 2928.74 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/04/2010 | 3060.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 01/04/2010 | 1323.00 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 01/04/2010 | 1072.50 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO BARRA DOS LUCIOS RAMADA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BKA0032RECURSOS DA PMJ/T.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 01/04/2010 | 780.00 | 00079792502491 | CICERO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO BARRA DOS LUCIOS RAMADA VARZEA A SEDE DO MUNICIPIO, EM VEICULO D20 PLACA BKA0032RECURSOS DA PMJ/T.ESC. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: dezembro DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008052 | 01/04/2010 | 2260.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/04/2010 | 3236.31 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELEFINIA FIXA DA LI-NHA 3484 1245, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 01/04/2010 | 1188.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/MDE REFERENTE A: SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 01/04/2010 | 450.00 | 00052101916487 | GENIVAL BRAZ DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TELHADO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 01/04/2010 | 360.00 | 00008686061460 | GENEILSON DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TELHADO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 01/04/2010 | 840.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AODE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 01/04/2010 | 600.00 | 00006809540407 | SEVERIANO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE COZINHA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 01/04/2010 | 600.00 | 00002940010420 | RIVONALDO MORENO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE COZINHA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 01/04/2010 | 600.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, DE COZINHA DA ESCOLA LUIZ DE SOUSABRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008427 | 01/04/2010 | 2331.53 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS COFORME ANEXO. REFERENTE A; JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 01/04/2010 | 1020.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000082010 | 0008508 | 01/04/2010 | 12566.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0008516 | 01/04/2010 | 4406.26 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESC. DA REDE MUNICIPAL DEENSINO COM RECUSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 01/04/2010 | 580.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0008672 | 01/04/2010 | 2624.81 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00002857462433 | SIDNEY FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE UM VEICULO MODELO CAMIONETE D20 PLACA BLO4471PE, A SEC. MUN. DE EDU-CA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 01/04/2010 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOSPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS COFORME ANEXO. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 01/04/2010 | 2400.00 | 00006329202460 | IRAN JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 01/04/2010 | 1000.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BITIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 01/04/2010 | 240.00 | 09075928000100 | TM LACAVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS AO PREPARO DE SUCOS NAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 01/04/2010 | 240.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 01/04/2010 | 1200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 01/04/2010 | 1080.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 01/04/2010 | 480.00 | 00003601958490 | DAMIAO PEREIRA MACHADO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA MANOEL FLORENTINO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 01/04/2010 | 360.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA SITIO VARZEA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009342 | 01/04/2010 | 1980.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009351 | 01/04/2010 | 1950.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009369 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009385 | 01/04/2010 | 2115.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 01/04/2010 | 3200.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 01/04/2010 | 1800.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA, DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 01/04/2010 | 1870.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LIVROS DIDATICOSDESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, COFORME DOCUMENT€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 01/04/2010 | 1227.75 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE MESAS ECADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 01/04/2010 | 1110.82 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE MESAS ECADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 01/04/2010 | 1408.71 | 02934520000105 | METALURGICA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS NA MANUTEN€AO DE MESAS ECADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 01/04/2010 | 1080.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SE. MUN. DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, COFORME DOCUMENT€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 01/04/2010 | 6700.00 | 10353864000140 | KELLI-COM & REPRESENTA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE COZINHA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 01/04/2010 | 1500.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 01/04/2010 | 1600.00 | 08598229000181 | DOGIVAL ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/PNAE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 01/04/2010 | 2334.00 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR - BARBOSA & CIA LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE DIDATICO DESTINADO A SE. MUN. DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, COFORME DOCUMENT€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009709 | 01/04/2010 | 2500.00 | 03117296000202 | HE COM. DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 01/04/2010 | 2126.00 | 03117296000202 | HE COM. DE CONTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / ENSINO COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0009822 | 01/04/2010 | 2260.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 01/04/2010 | 600.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 01/04/2010 | 4947.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 01/04/2010 | 2332.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 01/04/2010 | 1734.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 01/04/2010 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 01/04/2010 | 2241.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2010 | 1336.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEJURU E A CAGEPA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.RECURSOS: PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2010 | 4886.57 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2010 | 6525.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 01/04/2010 | 12000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000072010 | 0008931 | 01/04/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 01/04/2010 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS,REFERENTE AO PARCELAMENTO, COM RECURSOS PRO-PRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 01/04/2010 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO FUNDODE PARTICIPA€AO, REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 01/04/2010 | 1880.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS A SECMUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RCURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 01/04/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/04/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2010 | 22129.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 01/04/2010 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 01/04/2010 | 110.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SWITCH DESTINADOA DESTRIBUI€AO DE SINAL DE INTERNET NAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 01/04/2010 | 887.50 | 04086020000188 | ERY INFORMATICA ME -ERIVONALDO B. FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CABOS DE REDE FONTE PLACA DE REDE E MEMORIAS DESTINADOS A COMPUTADORES DA PREF. MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 01/04/2010 | 700.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAJATO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/04/2010 | 328.53 | 34028316001932 | EMP.BRA. DE CORREIOS E TELEGRAFOS PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE POSTAGENS DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECUR-SOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 01/04/2010 | 783.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 01/04/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 01/04/2010 | 1230.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 01/04/2010 | 700.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAJATO DE VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE: JANEIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 01/04/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 01/04/2010 | 2100.00 | 05387886000191 | COMERCIAL ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 01/04/2010 | 2500.00 | 07206389000175 | GRAFICA PETRUCCI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 01/04/2010 | 284.90 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE COPIAS DE DOCUMENTA-€AO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJCAIXA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | ADQUIRIR TERRENO - CONSTRU€ÇO UNIDADE ESGOTAMENTO SANITARIO. | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 05/04/2010 | 10000.00 | 00064042227449 | EDMILSON DE SOUSA PINHEIRO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA EMPENHA P/ATENDER AOPAGAMENTO DE 01(UM) TERRENO DESTINADO A CONS-TRU€ÇO DE UNIDADE DE ESGOTAMENTO SANITARIO NODISTRITO DALMOPOLIS MEDINDO UMA AREA DE 80(OITENTA) METROS DE FRENTE POR 143(CENTO E QUARENTA E TRES) METROS DE FUNDOS,CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 01/05/2010 | 523.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 01/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 01/05/2010 | 1580.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM ARCONDICIONADO SPLIT 12000 BTUSCOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/05/2010 | 80.00 | 00003347392418 | ROSANGELA TEODORO DA PAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO EM VIAGEM A PATOS TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011665 | 01/05/2010 | 7629.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011762 | 01/05/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011851 | 01/05/2010 | 8487.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011886 | 01/05/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011754 | 01/05/2010 | 4466.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/05/2010 | 1000.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/05/2010 | 1400.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇODE OBRAS REFERENTE A CONVENIOS ESTADUAIS EDA UNIAO EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/05/2010 | 66.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADA A MANUTEN€AO DE LIMPEZA DAS VIAS DA CI-DADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 01/05/2010 | 4319.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA, 075CV DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010391 | 01/05/2010 | 3755.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 01/05/2010 | 6000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CA€AMBA PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM REC.DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 01/05/2010 | 2850.64 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOSE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 01/05/2010 | 540.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 01/05/2010 | 540.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 01/05/2010 | 540.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/05/2010 | 540.00 | 00066235464487 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 01/05/2010 | 1020.00 | 00003601901463 | CILENE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 01/05/2010 | 500.00 | 00034181131840 | RILSON JOSE FERREIRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO ROSILHO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA URBANA | RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 01/05/2010 | 3600.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DO SERVI€O DE RECUPERA€AO DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00242008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 01/05/2010 | 1530.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/I C M S CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 01/05/2010 | 1130.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/05/2010 | 1530.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 01/05/2010 | 1530.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/I C M S CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 01/05/2010 | 1530.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 01/05/2010 | 1020.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 01/05/2010 | 1700.00 | 00020326254404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 01/05/2010 | 570.00 | 00005665652423 | CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CATINGUEIRA, COM RECDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 01/05/2010 | 800.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 01/05/2010 | 900.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 01/05/2010 | 1170.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 01/05/2010 | 420.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPRA€A DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011622 | 01/05/2010 | 740.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011649 | 01/05/2010 | 1400.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇODE OBRAS REFERENTE A CONVENIOS ESTADUAIS EDA UNIAO EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011789 | 01/05/2010 | 3536.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011860 | 01/05/2010 | 35420.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011908 | 01/05/2010 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011916 | 01/05/2010 | 1000.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/05/2010 | 960.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA, BR PB306, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012017 | 01/05/2010 | 2000.00 | 11513751000128 | ARMAZEM AVENIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012025 | 01/05/2010 | 3912.70 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 01/05/2010 | 2914.25 | 05389558000124 | CONSTRUTORA ATALAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 01/05/2010 | 2145.00 | 11513751000128 | ARMAZEM AVENIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 01/05/2010 | 2145.04 | 11513751000128 | ARMAZEM AVENIDA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 01/05/2010 | 2569.17 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA EMVEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292, COM RECURSO DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 01/05/2010 | 1965.72 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA EMBONBA HIDRAULICA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/05/2010 | 1400.00 | 00087255804420 | JOSE VIEIRA MACIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FISCALIZA€ÇODE OBRAS REFERENTE A CONVENIOS ESTADUAIS EDA UNIAO EXECUTADOS NESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 01/05/2010 | 2436.50 | 08746104000151 | JR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/05/2010 | 2306.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/05/2010 | 588.50 | 07595034000115 | PANIFICADORA CENTRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PAES, BOLOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DESAUDE E AO HOSPITAL ISAUR APIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOREM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/05/2010 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 02(DUAS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/05/2010 | 80.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/05/2010 | 1346.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AHOSP. ISAURA P. DO CARMO , CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010090 | 01/05/2010 | 5870.40 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE A FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 01/05/2010 | 12415.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSP. ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/05/2010 | 1747.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010120 | 01/05/2010 | 6498.86 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010138 | 01/05/2010 | 1171.55 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE A FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/05/2010 | 55.94 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 12.388-9 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/SUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/05/2010 | 1323.21 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS,DA SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/05/2010 | 1300.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/05/2010 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 01/05/2010 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 01/05/2010 | 2500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 01/05/2010 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010383 | 01/05/2010 | 2257.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 01/05/2010 | 500.00 | 00004525080450 | JOSE DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010472 | 01/05/2010 | 699.86 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 01/05/2010 | 580.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ2072/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 01/05/2010 | 580.00 | 00004286100480 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/05/2010 | 11000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 01/05/2010 | 930.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 01/05/2010 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMREC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 01/05/2010 | 480.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREA EXTERNTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 01/05/2010 | 600.00 | 00065971655434 | CLAUDIO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MANUTEN€ÇODE COBERTURA DO TETO DO POSTO DE SAUDE DO PO-VOADO CACHOEIRA DOS COSTAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 01/05/2010 | 360.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 01/05/2010 | 400.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 01/05/2010 | 400.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 01/05/2010 | 7000.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011304 | 01/05/2010 | 2398.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/05/2010 | 1080.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/05/2010 | 1080.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF PARA REALIZA€AO DE TRABALHOSEDUCACIONAIS, COM REC. DA PMJ/PAB, CONFORMEANEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/05/2010 | 45540.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011771 | 01/05/2010 | 48176.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011797 | 01/05/2010 | 1496.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EXEP INT. PUB,.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011827 | 01/05/2010 | 18417.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011835 | 01/05/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011894 | 01/05/2010 | 985.20 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICI-PIO, COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFOME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 01/05/2010 | 2000.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O MANUTEN€AO DE AMBU-LANCIA SAVEIRO PALCA KFM3292 DA SEC. MUN DE SAUDE, COM REC. PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/05/2010 | 7000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/05/2010 | 2630.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLACA Nø MNJ 3843 DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/05/2010 | 1500.00 | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MOTOR DE PARTIDA, REVISÇO NA INSTALA€ÇO, REVISÇO NA SUSPENSÇO DI-ANTAEIRA, SISTEMA DE FREIO, VAZAMENTO DE OLEOALINHAMENTO DE DIRE€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. VEICULO PLACA Nø MNJ 3843 DUCATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/05/2010 | 369.81 | 09063793000162 | FARMACIA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES,COM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/05/2010 | 100.00 | 01582647000131 | ROBERIO SOARES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO CORRETIVA EM VEICULOS AMBULANCIA DA SECMUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/05/2010 | 400.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 02(DUAS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 01/05/2010 | 1500.00 | 04364791000190 | OLIVEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA MOJ7841 PB, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 01/05/2010 | 3000.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COM. DE MAT. CIRURGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012271 | 01/05/2010 | 2000.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COM. DE MAT. CIRURGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, COFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 01/05/2010 | 107.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/05/2010 | 403.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 01/05/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS AESTA MUNICIPALIDADE NO ASSESSORAMENTO JURIDI-CO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009920 | 01/05/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/05/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/05/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 01/05/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/05/2010 | 200.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/05/2010 | 22601.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 01/05/2010 | 240.00 | 00019088620415 | MIGUEL BATISTA RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TRES DIARIAS PARA CUSTEIO DE ALI-MENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTOSDESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012301 | 01/05/2010 | 240.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012319 | 01/05/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./003/2010, 00004/2010 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 01/05/2010 | 6002.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 01/05/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 01/05/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000072010 | 0009865 | 01/05/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 01/05/2010 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 01/05/2010 | 1747.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/05/2010 | 1090.97 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010057 | 01/05/2010 | 803.48 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/05/2010 | 2338.61 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 01/05/2010 | 13898.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010421 | 01/05/2010 | 1547.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010430 | 01/05/2010 | 10094.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010448 | 01/05/2010 | 2523.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 01/05/2010 | 64.01 | 08761132000148 | SEC. DA RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE RESTITUI€AO DE CONVENIO DO F D ECOM RECURSOS DA PMJ/FDE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011631 | 01/05/2010 | 13589.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011657 | 01/05/2010 | 2576.79 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/05/2010 | 6525.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011932 | 01/05/2010 | 293.20 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 01/05/2010 | 12458.04 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEVOLU€AO DE SALDO EM CONTA CO-RRENTE DE CONVENIO OGU/CAIXA 0202558-1/2006,COFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 01/05/2010 | 1560.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/05/2010 | 700.00 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES FRUTAS EVERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OESD0STINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/MERENDA. RECURSOS: PMJ/MERENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/05/2010 | 3000.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS LOCADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/05/2010 | 1695.00 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DELIMPEZA DESTINADOS A SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA PMJ/SME/QSE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010065 | 01/05/2010 | 2180.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092010 | 0010243 | 01/05/2010 | 12566.23 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 01/05/2010 | 86.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MER CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 01/05/2010 | 3183.50 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES NA CRECHE MUNICIPAL GENI M. COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 01/05/2010 | 1975.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RE URSOS DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 01/05/2010 | 2771.00 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO E DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 01/05/2010 | 590.69 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MER CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0010456 | 01/05/2010 | 2678.54 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 01/05/2010 | 240.00 | 00010408159448 | ALEKES SANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, COM REC.DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 01/05/2010 | 528.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/T.E. REFERENRTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0010600 | 01/05/2010 | 972.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIORAJADA, CONFORME DUCUMENTA€AO ANEXA. , FONTE DE RECURSOS; PMJ/T. E. . REFERENRTE A: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 01/05/2010 | 1440.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/T. ESOCLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 01/05/2010 | 576.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 01/05/2010 | 912.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 01/05/2010 | 1122.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 01/05/2010 | 918.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 01/05/2010 | 1037.09 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/TRAN. ESCO. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 01/05/2010 | 979.36 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 01/05/2010 | 672.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 01/05/2010 | 864.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 01/05/2010 | 999.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 01/05/2010 | 720.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 01/05/2010 | 2442.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 01/05/2010 | 1082.45 | 00004578471403 | WESKLEY LUIZ RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS LAMBEDOR, EXU, LAGOA DO UNBUZEIRO E PANELAS PARA A ESCOLA POSIDONIO CVERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO/ PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 01/05/2010 | 1008.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS CONFORME ANEXO. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 01/05/2010 | 1152.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 01/05/2010 | 1242.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 01/05/2010 | 900.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010782 | 01/05/2010 | 900.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010791 | 01/05/2010 | 2400.00 | 00006329202460 | IRAN JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 01/05/2010 | 2728.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 01/05/2010 | 480.00 | 00006063828443 | DULCICLEIDE PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORASUPRINDO CARGA HORARIA EXEDENTE COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 01/05/2010 | 975.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 01/05/2010 | 510.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 01/05/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDB. REFERENTE A; ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 01/05/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSO: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 01/05/2010 | 1700.00 | 00004090787432 | MARIA JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 01/05/2010 | 1050.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DO PADROEIRO DO POVOADO CATOLE, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 01/05/2010 | 1050.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTECONFRATERNIZA€AO REALIZADA POR ESTA MUNICI-PALIDADE, COM REC. DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 01/05/2010 | 280.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0011142 | 01/05/2010 | 1897.20 | 00033359571487 | JOSE PEREIRA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO DUVIDOSO PARA A ESCOLAPOLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS\ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A OUT/NOV/DEZ DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 01/05/2010 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 01/05/2010 | 1200.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 RECIRSOS> PMJ/TRAS. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 01/05/2010 | 432.00 | 00015227405468 | JOSE MOACIR PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO DOS PORCOS PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS> PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A DEZEMBRO 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 01/05/2010 | 2232.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/05/2010 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011347 | 01/05/2010 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 01/05/2010 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/Q S E CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011398 | 01/05/2010 | 1200.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CMO RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011401 | 01/05/2010 | 1220.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS,DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011410 | 01/05/2010 | 1220.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE SUPERVISORAS E COORDENADORAS DURANTE FISCALIZA€ÇO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO BASICODO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/SME/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011428 | 01/05/2010 | 1350.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM SUPERVISORASCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011436 | 01/05/2010 | 1120.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011444 | 01/05/2010 | 1120.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011452 | 01/05/2010 | 530.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011461 | 01/05/2010 | 440.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MESTRE NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011479 | 01/05/2010 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011487 | 01/05/2010 | 600.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTEN€AO DE TELHADO DA ESCOLA CORNE-LIO DE S.NASCIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011495 | 01/05/2010 | 850.00 | 00008266860440 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA POSSIDONIO DA C. VERAS, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011509 | 01/05/2010 | 840.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO TI-PO MOTOCICLETA HONDA CG150 - PLACA Nø8934/SPDPZ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011550 | 01/05/2010 | 2244.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. TRANSP. ESCOLAR. REFERNETE A SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011568 | 01/05/2010 | 2040.00 | 00026502538860 | EDINALDO PLACIDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO XAVIER FEIJÇO PARA ASEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. RECURSOS. TRANSP. ESCOLAR. REFERNETE A NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011576 | 01/05/2010 | 1000.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011592 | 01/05/2010 | 360.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 01/05/2010 | 1188.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM SUPERVISORASCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/05/2010 | 12617.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010.. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/05/2010 | 139493.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/05/2010 | 139493.70 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/05/2010 | 37935.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011801 | 01/05/2010 | 3069.40 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011819 | 01/05/2010 | 1530.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011967 | 01/05/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE A> FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/05/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE > MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/05/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE > ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012009 | 01/05/2010 | 2300.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO EM BANCADASDE VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6128, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012220 | 01/05/2010 | 6000.00 | 08891233000133 | CAMARABIBE INFORMATICA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DA EDUCA€ÇO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE: PMJ/SEC/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 01/05/2010 | 2500.00 | 08746104000151 | JR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 01/05/2010 | 1560.00 | 08746104000151 | JR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012343 | 01/05/2010 | 480.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: FEVEREIRO DE 2010 RECURSO DA PMJ/TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000032010 | 0010073 | 01/05/2010 | 699.86 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/05/2010 | 699.86 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DOTRABALHO INFANTIL, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA DE A€ÇO CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/05/2010 | 810.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINA FRAN-GO, PEIXE E VERDURAS DESTINADOS AOS JOVENS A-TENDIDOS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOSPMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/05/2010 | 1020.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM REC. DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 01/05/2010 | 1020.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECRUSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 01/05/2010 | 510.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 01/05/2010 | 700.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM REC. DA PMJ/PROJ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 01/05/2010 | 749.00 | 10822903000101 | CONFEC€OES THREE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CAMISAS DESTINADAS AO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF CON-FORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 01/05/2010 | 975.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 01/05/2010 | 975.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/05/2010 | 510.00 | 00008136868492 | JESSICA SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORODO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 01/05/2010 | 975.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 01/05/2010 | 975.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 01/05/2010 | 300.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 01/05/2010 | 300.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 01/05/2010 | 300.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 01/05/2010 | 300.00 | 00007637623424 | LEONEIDE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 01/05/2010 | 990.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 01/05/2010 | 930.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 01/05/2010 | 850.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEPINTURAS COM JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMAPROJOVEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011371 | 01/05/2010 | 1030.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA COM IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011380 | 01/05/2010 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011517 | 01/05/2010 | 2210.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOASATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011525 | 01/05/2010 | 360.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA P.E.T.I COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 01/05/2010 | 350.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 01/05/2010 | 151.50 | 00059353066468 | SANDRA LUCIA PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA CONFRATERNIZA€AO DO DIADAS MAES REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011746 | 01/05/2010 | 5738.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011843 | 01/05/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 01/05/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011924 | 01/05/2010 | 510.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011941 | 01/05/2010 | 800.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOASATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFOR-ME CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011959 | 01/05/2010 | 980.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/05/2010 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 01/05/2010 | 680.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM REC. DA PMJ/PROJ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/05/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012327 | 01/05/2010 | 200.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012335 | 01/05/2010 | 2550.00 | 08891233000133 | CAMARABIBE INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RECURSO DA PMJ/PBF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012351 | 01/05/2010 | 1300.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 01/05/2010 | 1200.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 01/05/2010 | 540.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012424 | 01/06/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 01/06/2010 | 9.31 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/06/2010 | 5738.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/06/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/06/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 01/06/2010 | 180.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 01/06/2010 | 480.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 01/06/2010 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 01/06/2010 | 500.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAO PROGRAMA P.E.T.I, COM RECURSOS DA PMJ/PETICONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 01/06/2010 | 530.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES PARAO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013838 | 01/06/2010 | 11.54 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PAC. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/06/2010 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CASA DA FAMILIA COM RECURSOS DAPMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOASATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFOR-ME CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 01/06/2010 | 2980.00 | 10296224000146 | LM - CASA E CONCHOES LTDA ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATI-CO DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 01/06/2010 | 960.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 01/06/2010 | 960.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA COM IDOSOS DO PROGRAMA CASA DA FAMILIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/06/2010 | 2400.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013943 | 01/06/2010 | 66000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONTRARA€AO DE BAN-DAS MUSICAIS, PARA APRESENTA€OES NAS FESTIVI-DADES JUNINAS REALIZDDAS POR ESTA MUNICIPALI-DADE NA SEDE DO MUNICIPIO E NO DISTRITO E PO-VOADOS COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/06/2010 | 19000.00 | 08702591000150 | MSM - FARDAMENTOS/JUVENAL BERNARDINO M. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCO-LAR DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/06/2010 | 1500.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/06/2010 | 186.92 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MER CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000092010 | 0014117 | 01/06/2010 | 2400.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE REFEI€OESNA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/CRE-CHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/MDE. REFERENTE A; MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 01/06/2010 | 600.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA ESCOLA LUIZ DE BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/M D E CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/06/2010 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/I C M S CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 01/06/2010 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 01/06/2010 | 480.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DAREDE DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ESCOLA LUIZDE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 01/06/2010 | 822.20 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINA-DOS AS ORNAMENTA€OES DA PRA€A PUBLICA DURAN-TE AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 01/06/2010 | 560.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTEN€AO DE TELHADO DA ESCOLA CORNE-LIO DE S.NASCIMENTO COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 01/06/2010 | 560.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E MANUTEN€AO DE TELHADO DA ESCOLA CORNE-LIO DE S.NASCIMENTO COM RECURSO DA PMJ/DIVER-SOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 01/06/2010 | 560.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/MED, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOELETRICA E HIDRAULICA, DE PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 01/06/2010 | 970.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPINTURA E ALVENARIA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/MDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 01/06/2010 | 970.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPINTURA E ALVENARIA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 01/06/2010 | 3960.00 | 07597878000103 | NF IMOVEIS E CONSERVA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO EM BANCADASDE VEICULO ONIBUS PLACA KFM 6128, CONFORME DOCUMENT€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 01/06/2010 | 2730.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRU€AO E IMPERMEBIALIZA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REPAROS EM ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 01/06/2010 | 1070.00 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE ARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 01/06/2010 | 800.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 01/06/2010 | 2500.00 | 08091467000104 | ILDEMAR DA SILVA VIDAL DE NEGREIROS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARA,FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/MDECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/06/2010 | 12540.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/06/2010 | 140925.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/06/2010 | 39121.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/06/2010 | 3983.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/06/2010 | 1530.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 01/06/2010 | 850.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO MOTOCICLETA YAMARRA PLACAMMV 8591 COM RECUSSO DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012947 | 01/06/2010 | 230.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO MOTOCICLETA MMV 8591, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0012963 | 01/06/2010 | 11089.30 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 01/06/2010 | 1050.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 01/06/2010 | 883.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 01/06/2010 | 180.10 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013072 | 01/06/2010 | 3244.69 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 01/06/2010 | 1380.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS-L. VIRGINIO & CIA. LTDA.EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTA€AO DE PRA€A PUBLICA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 01/06/2010 | 960.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO CORSA PLACA MUA 9128/PB, A SEC. MUNI-CIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 01/06/2010 | 510.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 01/06/2010 | 960.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORGANIZA€AODE DOCUMENTOS DA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 01/06/2010 | 480.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 01/06/2010 | 240.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 01/06/2010 | 300.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO MAR€O E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 01/06/2010 | 300.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A FEVEREIRO MAR€O E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: FEVEREIRO MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | ]MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA ESCOLA LUIZ DE BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013307 | 01/06/2010 | 2903.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013358 | 01/06/2010 | 4561.46 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 01/06/2010 | 800.00 | 00005303687490 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DETETIZA€AODE ESCOLAS DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 01/06/2010 | 720.00 | 00054505283453 | JOSE MORENO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE MESTRE NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECRURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 01/06/2010 | 560.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 01/06/2010 | 2500.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013625 | 01/06/2010 | 2114.24 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA EFRANGO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONF.DOCUMENTA€A ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 01/06/2010 | 800.00 | 00020681607491 | CICERO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DASEDE E DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOSDA PMJ/Q.S.E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/06/2010 | 800.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0013676 | 01/06/2010 | 4184.94 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013692 | 01/06/2010 | 2580.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA REFORMA DOPISO, TELHADO E REBOCO DE SALA DE AULA DA ES-COLA LUIZ DE SOUSA BRASIL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A CIDADE DEPRINCESA ISABEL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013790 | 01/06/2010 | 1160.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/F.P.M,FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 01/06/2010 | 5219.51 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012394 | 01/06/2010 | 2345.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012408 | 01/06/2010 | 249.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 01/06/2010 | 20.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012475 | 01/06/2010 | 1763.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012513 | 01/06/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0012521 | 01/06/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012548 | 01/06/2010 | 650.55 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012556 | 01/06/2010 | 5550.88 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/06/2010 | 6525.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 01/06/2010 | 10289.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 01/06/2010 | 2572.41 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 01/06/2010 | 220.80 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 01/06/2010 | 2523.67 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/06/2010 | 10094.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013846 | 01/06/2010 | 205.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE IMPRE-SSORAS DA SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 01/06/2010 | 3150.00 | 35591262000152 | SEMEIA TRINDADE LEITE ARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€ASCOM R ECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012483 | 01/06/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012572 | 01/06/2010 | 23266.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012874 | 01/06/2010 | 440.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 01/06/2010 | 600.00 | 00008504271420 | MARCIEL BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 01/06/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 01/06/2010 | 840.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS E COMUNICADOS DE SECRETARIASMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/06/2010 | 275.00 | 05916243000198 | RECARGA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TONNER DE MAQUI-NA FOTOCPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/06/2010 | 1282.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE ADMINIS-TRA€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/06/2010 | 3200.00 | 07689479000164 | ADRIANA APARECIDA AQUINO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LEVANTAMENTO DO PATRIMONIO DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/06/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014125 | 01/06/2010 | 600.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 01/06/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/06/2010 | 45810.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/06/2010 | 47730.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/06/2010 | 1530.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EXEP INT. PUB,.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/06/2010 | 18184.66 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/06/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/06/2010 | 100.00 | 00044907559453 | VILLANY DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMREC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 01/06/2010 | 2170.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012921 | 01/06/2010 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 01/06/2010 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 02(DUAS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 01/06/2010 | 80.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013056 | 01/06/2010 | 2903.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 01/06/2010 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 01/06/2010 | 560.00 | 00004286100480 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/06/2010 | 6500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013285 | 01/06/2010 | 3602.86 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013374 | 01/06/2010 | 1980.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/06/2010 | 2300.00 | 00034878645334 | DR. MESSIAS DE JESUS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 01/06/2010 | 480.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVAGEM DEROUPAS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/ FUSCONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 01/06/2010 | 430.00 | 00005052968450 | CICERA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADAS AOS LEITOS DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 01/06/2010 | 2080.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 01/06/2010 | 180.00 | 00004689411425 | SUELY MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARADESPESA DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/06/2010 | 1000.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOE NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARADESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/06/2010 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013731 | 01/06/2010 | 1380.71 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/06/2010 | 5700.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/06/2010 | 1420.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/06/2010 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013862 | 01/06/2010 | 3410.40 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/06/2010 | 720.00 | 00003602705498 | JOSEFA ARLINDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/06/2010 | 500.00 | 10852945000195 | SCD-IND.COM. APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE APARELHO ORTOPE-DICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO COMRECURSOS DA PMJ/FMS. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/06/2010 | 261.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0013986 | 01/06/2010 | 3513.60 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0013994 | 01/06/2010 | 1737.72 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0014001 | 01/06/2010 | 195.00 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/06/2010 | 3836.80 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/06/2010 | 1888.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PROGRAMA PSF, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014036 | 01/06/2010 | 1888.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/06/2010 | 7850.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/06/2010 | 7300.00 | 06911061000197 | FORTEMED COM SERV E REPP LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL FARMACOLOGICO PARA AS EQUIPES DO PROGRA-MA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/PAB,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0014176 | 01/06/2010 | 3366.04 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P.DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014184 | 01/06/2010 | 5493.90 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/FMS/PAB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/06/2010 | 900.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 01/06/2010 | 2480.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COM. DE MAT. CIRURGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PAB CONFORMEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014435 | 01/06/2010 | 3170.00 | 04301699000180 | TERMATECNO COM. DE MAT. CIRURGICO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA COM RECURSOS DA PMJ/PAB CONFORMEANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 01/06/2010 | 3500.00 | 07374229000135 | JS SERVI€OS DE ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO AMBULANCIA DUCATO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000132010 | 0014508 | 01/06/2010 | 1355.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0014532 | 01/06/2010 | 974.18 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0014541 | 01/06/2010 | 1533.92 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0014559 | 01/06/2010 | 3502.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 01/06/2010 | 3660.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 01/06/2010 | 3600.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MNO 7842/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 01/06/2010 | 3600.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MNO 7842/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 01/06/2010 | 1406.79 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ABORATORIAL PARA O HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 01/06/2010 | 1224.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 01/06/2010 | 400.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ3843/PB, COM RECUSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 01/06/2010 | 420.00 | 00470967000137 | K.F.E.-AUTOPE€AS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MNJ-4289PB CONFOEM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012505 | 01/06/2010 | 5932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012530 | 01/06/2010 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/06/2010 | 3570.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/06/2010 | 34908.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012840 | 01/06/2010 | 6600.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082010 | 0012858 | 01/06/2010 | 4987.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COMREC. PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 01/06/2010 | 1805.99 | 10667479000178 | MERCANTIL MEDEIROS-DIONE JENES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 01/06/2010 | 1419.74 | 11489900000160 | CONST. MEDEIROS-JESSICA F. DE MEDEOROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA/ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012998 | 01/06/2010 | 2398.84 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013064 | 01/06/2010 | 3235.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 01/06/2010 | 2931.50 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013293 | 01/06/2010 | 1406.93 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 01/06/2010 | 1214.27 | 11489900000160 | CONST. MEDEIROS-JESSICA F. DE MEDEOROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA/ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013340 | 01/06/2010 | 3030.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013366 | 01/06/2010 | 3632.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 01/06/2010 | 330.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 01/06/2010 | 480.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATINGUEIRA AO SITIO SERRA BRANCA, COM REC. DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 01/06/2010 | 690.00 | 00006712106451 | EDSON SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 01/06/2010 | 780.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 01/06/2010 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 01/06/2010 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 01/06/2010 | 360.00 | 00008136878455 | SAYONARA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXT.DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 01/06/2010 | 330.00 | 00066235464487 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 01/06/2010 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONF.DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 01/06/2010 | 330.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 01/06/2010 | 330.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIV. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/06/2010 | 25321.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0013722 | 01/06/2010 | 2193.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/06/2010 | 800.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVAL DESTINADO A DEPOSITO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JAN/FEV/MAR/ABR DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA URBANA | RESTAURAR ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013951 | 01/06/2010 | 81000.00 | 11322888000103 | CONS. E METALURGICA VASCONCELOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE RECUPERA€AO DE ESTRA-DAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNCIPIO, COMMAQUINA MOTONIVELADORA, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/06/2010 | 632.00 | 09254347000135 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/06/2010 | 5000.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER - ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONF. DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/06/2010 | 1150.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/06/2010 | 1150.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/06/2010 | 650.00 | 09254347000135 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ASEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECUR-SOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/06/2010 | 600.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, NO SITIO CATOLECOM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/06/2010 | 360.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 01/06/2010 | 3770.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRU€AO E IMPERMEBIALIZA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 01/06/2010 | 990.00 | 08746104000151 | JR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS REC. PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 01/06/2010 | 3120.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADA A MANUTEN€AO DE LIMPEZA DAS VIAS DA CI-DADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 01/06/2010 | 3120.00 | 03197129000120 | JOAO SILVERIO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS DESTINADA A MANUTEN€AO DE LIMPEZA DAS VIAS DA CI-DADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/06/2010 | 4636.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONTRIBUIR PARA O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 01/06/2010 | 17172.00 | 08761124000100 | SEGURO SAFRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO DA CONTRAPARTIDA PARAPARTICIPA€AO DO MUNICIPIO JUNTO AO SEGURO SA-FRA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012491 | 01/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012564 | 01/06/2010 | 7799.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/06/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/06/2010 | 8487.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/06/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 01/06/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO MENSAL A CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MU-CIPIOS. CONTRIBUI€ÇO: JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/06/2010 | 158.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 01/06/2010 | 3641.40 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COMRECURSO PMJ/FMF/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 01/06/2010 | 3502.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 01/06/2010 | 2816.50 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/06/2010 | 435.70 | 09188376000146 | DETRAN/PB-DEPARTAMENTO DE TRANSIO PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO AMBULAN-CIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM RCURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FIORINO PLACA MOJ7841 PB SAVEIRO PLACA MOQ2072PB DUCATO PLACA MNJ3843 PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 02/06/2010 | 1805.99 | 10667479000178 | MERCANTIL MEDEIROS-DIONE JENES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/MDE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 01/07/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 01/07/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 01/07/2010 | 23879.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 01/07/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAIO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 01/07/2010 | 1580.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORIAIS DE AUTENTI-CA€AO DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORIAIS DE AUTENTI-CA€AO DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 01/07/2010 | 3000.00 | 07179661000175 | VILANOVA MARANHAO ADVOGADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O JURIDICO PARA OBTEN€AODE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIARIACOM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 01/07/2010 | 240.00 | 00084047615404 | HALLAN TEED FLORENTINO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE UMA DIARIA DESTINADAAO SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDA-DE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016225 | 01/07/2010 | 1580.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS CARTORIAIS DE AUTENTI-CA€AO DE DOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DEADMINISTRA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 01/07/2010 | 275.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECURSOS DA PMJ/APOI. MUN. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 01/07/2010 | 375.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO RECURSOS DA PMJ/APOI. MUN. CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014737 | 01/07/2010 | 187.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 01/07/2010 | 2353.07 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 01/07/2010 | 3912.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 01/07/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 01/07/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 01/07/2010 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 01/07/2010 | 1743.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 01/07/2010 | 49.65 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 01/07/2010 | 5876.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 01/07/2010 | 119.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 01/07/2010 | 240.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM EM VAGEM A JOÇOPESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 01/07/2010 | 240.00 | 00001197756469 | AMANDA TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM EM VAGEM A JOÇOPESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 01/07/2010 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 01/07/2010 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 01/07/2010 | 1700.00 | 00013235834400 | ODON TEIXEIRA DA ROCHA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; mar‡o DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016641 | 01/07/2010 | 234.44 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 01/07/2010 | 18.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 01/07/2010 | 7140.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 01/07/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 01/07/2010 | 315.90 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 01/07/2010 | 740.00 | 00137243000176 | BROTAS AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVADE VEICULO ONIBUS, COM RECURSOS DA PMJ/QSECONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 01/07/2010 | 700.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM REC. PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00009923685454 | JUNIOR ROSENO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€AODE PRA€A PUBLICA DO DISTRITO DALMOPOLIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 01/07/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: A ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECRURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 01/07/2010 | 12659.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 01/07/2010 | 141772.42 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 01/07/2010 | 38778.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0015245 | 01/07/2010 | 7007.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL C/ DEZ MATERIAS DESTINADOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS COFORME ANEXO. REFERENTE A; MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015377 | 01/07/2010 | 3991.94 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015521 | 01/07/2010 | 3132.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 01/07/2010 | 2734.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 01/07/2010 | 184.90 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 01/07/2010 | 5800.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE REFEI€OESNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REC. PMJ/CRE-CHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CONF. CONVITE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 01/07/2010 | 460.00 | 00020618158472 | JOAO JOSE GOMES NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEMERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 01/07/2010 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015911 | 01/07/2010 | 960.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A;FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/07/2010 | 460.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SITIOPANELAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 01/07/2010 | 576.00 | 00089100638404 | ANTONIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSANASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS / PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 01/07/2010 | 180.00 | 05816677000116 | DISFRUT-DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 01/07/2010 | 360.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/Q S E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016136 | 01/07/2010 | 2903.41 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 01/07/2010 | 2400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS COFORME ANEXO. REFERENTE A; ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016195 | 01/07/2010 | 1072.00 | 00137243000176 | BROTAS AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA BXB1008/SP COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016209 | 01/07/2010 | 4923.82 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016217 | 01/07/2010 | 5655.39 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 01/07/2010 | 1980.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/T. ESOCLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 01/07/2010 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016268 | 01/07/2010 | 5470.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE REFEI€OESNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REC. PMJ/CRE-CHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. CONF. CONVITE N§ 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016314 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECRURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016331 | 01/07/2010 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2010 RECIRSOS> PMJ/TRAS. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECRURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOELETRICA E HIDRAULICA, DE PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 01/07/2010 | 970.00 | 00008644718401 | MARCONAITH OLIMPIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS DEPINTURA E ALVENARIA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016659 | 01/07/2010 | 240.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DAPMJ/MDE, CONFRME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 01/07/2010 | 0.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 01/07/2010 | 600.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 01/07/2010 | 700.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 01/07/2010 | 600.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 01/07/2010 | 600.00 | 00007637623424 | LEONEIDE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 01/07/2010 | 600.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A ABRIL E MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 01/07/2010 | 480.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC, MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 01/07/2010 | 5738.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007637623424 | LEONEIDE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 01/07/2010 | 300.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE INICIA€ÇO EM INFORMATICA REFERENTE A JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 01/07/2010 | 350.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 01/07/2010 | 465.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015423 | 01/07/2010 | 480.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 01/07/2010 | 465.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 01/07/2010 | 1920.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 01/07/2010 | 720.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 01/07/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 01/07/2010 | 900.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL PELO PROGRAMACRAS, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 01/07/2010 | 317.15 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROJOVEM, COMRECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 01/07/2010 | 240.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE HOSPEDAGEM E ALIMENTA€AO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016179 | 01/07/2010 | 600.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA COM IDOSOS DO PROGRAMA PROJOVEM, COMRECURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016276 | 01/07/2010 | 1980.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSODA PMJ/IGD CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/IGD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 01/07/2010 | 960.00 | 00008136896437 | MARCUS VINICIOS ALVES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COMRECURSOS DA PMJ/IGD, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 01/07/2010 | 250.00 | 00018636144434 | MARIA DE FATIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATNEDER A PAGAMENTO DE DIARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016535 | 01/07/2010 | 320.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOASATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016624 | 01/07/2010 | 2160.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOASATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 01/07/2010 | 11037.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 01/07/2010 | 3926.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRAESTRUTURA URBANA | IMPLANTAR PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPÖPEDOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 01/07/2010 | 33423.89 | 07964731000104 | ALTA CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5¦ MEDI€AO DOS SERVI€OSDE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPADO, CONFORMECONVENIO OGU - CONTRATO 0194913-16/2006, COMRECURSOS DA PMJ/AP. MUN DE PEQUENO PORTE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00032008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 01/07/2010 | 980.00 | 00002490402471 | FRANCISCO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 01/07/2010 | 1050.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE A; FEVEREIRO MAR€O E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015369 | 01/07/2010 | 4399.89 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015539 | 01/07/2010 | 3301.52 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 01/07/2010 | 35772.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015776 | 01/07/2010 | 4839.26 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 01/07/2010 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00092725236487 | COSME SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRA VICINAL DO SITIO MINADOURO DESTE MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA, CU-TIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 01/07/2010 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 01/07/2010 | 600.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016039 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO SEMIT�RIO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 01/07/2010 | 360.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016128 | 01/07/2010 | 2773.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016501 | 01/07/2010 | 600.00 | 00006712106451 | EDSON SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 01/07/2010 | 720.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016594 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO SITIO RAMADA AO SITIOSANTA CLARA COM REC. DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 01/07/2010 | 5932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 01/07/2010 | 55.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 12.388-9 DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 01/07/2010 | 181.50 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 01/07/2010 | 160.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 02(DUAS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 01/07/2010 | 80.00 | 00073809209449 | MARCIA ANDREIA DE OLIVEIRA L. NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02(DUAS) DIARIA PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALI-DADE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 01/07/2010 | 3990.30 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFONIA FIXA DA LINHA3484 1245 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/F M S. CONFORME DOCU MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 01/07/2010 | 47926.75 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 01/07/2010 | 1500.00 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA, COM RECUR-SO DA PMJ/FB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 01/07/2010 | 1725.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CAMARA DE AR, EBATERIA DESTINADAS A REPOSI€AO EM VEICULU AM-BULANCIA FIORINO PLACA MOJ4572/PB, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 01/07/2010 | 2600.73 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. CONF. CONVITE 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 01/07/2010 | 530.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015351 | 01/07/2010 | 3572.06 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 01/07/2010 | 250.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 01/07/2010 | 360.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEARMA€OES EM FERRO DESTINADAS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015512 | 01/07/2010 | 2844.01 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015563 | 01/07/2010 | 50610.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE EXEP INT. PUB,.CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015610 | 01/07/2010 | 18649.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 01/07/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 01/07/2010 | 190.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEIO DEEXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 01/07/2010 | 708.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO PLACAMOQ-2072/PB, E FIORINO PLACA MOJ-7841/PB, DASEC. MUN DE SAUDE COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015733 | 01/07/2010 | 212.00 | 01300173000198 | RETIFICA DE MOTORES PAGARI LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETI-VA EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MOQ/2072-PB, E FIORINO PLACA MOJ7841-PB, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 01/07/2010 | 110.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGEM PARA JOAO PE-SSOA, PARA TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,COM RECURSOS PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015768 | 01/07/2010 | 5160.64 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 01/07/2010 | 350.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 01/07/2010 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 01/07/2010 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016098 | 01/07/2010 | 350.04 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016101 | 01/07/2010 | 4000.00 | 24105744000139 | DENTAL VIANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DO HOSPITAL ISAURA PIES DO CARMO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016110 | 01/07/2010 | 2744.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 01/07/2010 | 3100.93 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. CONF. CONVITE N§ 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016284 | 01/07/2010 | 950.00 | 04901321000118 | G.R.E. AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA MNJ3843/PB, COM RECUSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 01/07/2010 | 2504.99 | 63478895000194 | PJD - DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ABORATORIAL PARA O HOSPITAL ISAIRA PIRES DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016306 | 01/07/2010 | 630.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITALISAUR APIRES DO CARMO, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016322 | 01/07/2010 | 240.00 | 00006935633460 | MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZAEXTERNA DO HOSPITAL ISAUR PIERES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016357 | 01/07/2010 | 2015.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 01/07/2010 | 40.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO, EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2072COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016373 | 01/07/2010 | 6176.34 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 01/07/2010 | 1450.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 01/07/2010 | 120.00 | 05505947000178 | INCENDIO - EXTINTORES, RECARGAS E MANUT. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. CARMOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 01/07/2010 | 1780.50 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NA CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS,DA SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 01/07/2010 | 900.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO DISTRITO DALMOPOLIS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016446 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 01/07/2010 | 340.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016471 | 01/07/2010 | 5074.60 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITARIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016497 | 01/07/2010 | 340.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE MANUTEN€AO CORRETIVAEM VEICULOS AMBULANCIAS DA SEC. MUNICIPAL DESAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 01/07/2010 | 1250.00 | 10157704000126 | BRUNO CHATEAUBRIAND ARTES & DESIGNER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONFEC€AO DE PLACASDE IDENTIFICA€AO DESTINADAS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 01/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 01/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 01/07/2010 | 7629.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 01/07/2010 | 4400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; MAR€O E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 01/07/2010 | 4400.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE LOCA€AO DE VEICULO CONFORME NOTAFISCAL ANEXA. COM RECURSOS DA PMJ/FPM. REFERENTE A; MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 01/07/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 01/07/2010 | 8487.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 01/07/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: JULHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 01/07/2010 | 158.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 01/07/2010 | 4772.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 06/07/2010 | 640.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOASATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONFOR-ME CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 01/08/2010 | 190.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 01/08/2010 | 4148.78 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAAMENTO POLO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS DESTINADOS PARA AS CRIAN€AS ATENDIDAS NOPROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 01/08/2010 | 1530.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 01/08/2010 | 1530.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00008136868492 | JESSICA SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORODO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 01/08/2010 | 1530.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 01/08/2010 | 1530.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECRUSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 01/08/2010 | 41.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PROJ CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 01/08/2010 | 20.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/CRAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 01/08/2010 | 480.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC, MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/08/2010 | 5917.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 01/08/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 01/08/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 01/08/2010 | 120.00 | 00009509413445 | JOSE DANIEL PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPACITA€AODE MONITORES DO PROGRAMA PETI, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 01/08/2010 | 600.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018201 | 01/08/2010 | 459.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE PETI, COMRECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 01/08/2010 | 950.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PRPROJOVEM, COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 01/08/2010 | 1760.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI, COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 01/08/2010 | 7.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | SERVI€OS BANCARIOS REFERENTES A SUSTA€OES DECHEQUES SOLICITADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018554 | 01/08/2010 | 190.00 | 00068884745420 | MARIA DO SOCORRO PIRES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018571 | 01/08/2010 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> MAR€O E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018601 | 01/08/2010 | 2580.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES E LANCHES AOSALUNOS DO PROGRAMA PETI,COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018660 | 01/08/2010 | 600.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE PESSOASATENDIDAS PELO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/08/2010 | 850.00 | 00070866481400 | JEANI PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOCURSO DE PINTURA DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,COM RECURSO DO PROGRAMA CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00008136868492 | JESSICA SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORODO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECRUSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/08/2010 | 2670.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES E LANCHES AOSALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/08/2010 | 3080.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€åES E LANCHES AOSALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, COM REC. PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/08/2010 | 720.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA O PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/08/2010 | 850.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CURSO MI-NISTRADO PELO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DAP PMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 01/08/2010 | 1070.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 01/08/2010 | 180.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA CRAS, COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 01/08/2010 | 2400.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA A EQUIPE DE PROFI-SSIONAIS DO PROGRAMA P.B.F. COM RECURSOS DAPMJ/CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/08/2010 | 5932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/08/2010 | 341.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/08/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 01/08/2010 | 3896.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 01/08/2010 | 171.40 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016969 | 01/08/2010 | 3136.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 01/08/2010 | 960.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE: fevereiro e mar‡o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017043 | 01/08/2010 | 11097.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 01/08/2010 | 360.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 01/08/2010 | 1710.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES JUNINAS NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL, RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 01/08/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE > FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 01/08/2010 | 630.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0017248 | 01/08/2010 | 4987.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 01/08/2010 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 01/08/2010 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 01/08/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 01/08/2010 | 1980.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/T. ESOCLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 01/08/2010 | 280.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 01/08/2010 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 01/08/2010 | 180.00 | 00004076806409 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO DUVIDOSO, COM REC URSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017485 | 01/08/2010 | 7094.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL C/ DEZ MATERIAS DESTINADOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 01/08/2010 | 1020.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0017515 | 01/08/2010 | 8298.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL C/ DEZ MATERIAS DESTINADOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 01/08/2010 | 630.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 01/08/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECRURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 01/08/2010 | 700.00 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 01/08/2010 | 3000.00 | 00003533338401 | JOSE JUNIOR ROCHA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA,BXB1808/SP, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENA€AOANEXA. REFERNTE > MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/08/2010 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/MDE. REFERENTE A; ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017728 | 01/08/2010 | 3135.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/08/2010 | 12691.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/08/2010 | 144336.29 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/08/2010 | 39544.96 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 01/08/2010 | 66.00 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM FOGOES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 01/08/2010 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 01/08/2010 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 01/08/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECRURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 01/08/2010 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO CALDEIRAO PARA A ESCOLA POSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018091 | 01/08/2010 | 620.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018155 | 01/08/2010 | 3041.61 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 01/08/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018198 | 01/08/2010 | 400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS COFORME ANEXO. REFERENTE A; JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018210 | 01/08/2010 | 420.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS MOTOCICLETA PLACA MMV6148/PB, ONIBUS PLACA KFM6148/PE, COM RECURSOD DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018228 | 01/08/2010 | 1287.80 | 00137243000176 | BROTAS AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULO ONIBUS PLACA KFM6856/PE COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 01/08/2010 | 930.00 | 35663939000110 | BROTAS OFICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM6856/PE, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 01/08/2010 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE PERSONALIZA€AO DE VEICULO ONIBUS KFM6148/PE, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 01/08/2010 | 1600.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM REC. PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 01/08/2010 | 1980.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURASDESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONF.DOCUMENTA€A ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018341 | 01/08/2010 | 1520.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI€OES DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONF.DOCUMENTA€A ANEXA, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 01/08/2010 | 1840.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOINA E CAPRINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 01/08/2010 | 980.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 01/08/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018384 | 01/08/2010 | 3891.48 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RE URSOS DA PMJ/BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 01/08/2010 | 1411.52 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RE URSOS DA PMJ/BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 01/08/2010 | 2160.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 01/08/2010 | 1400.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS POR ESTA MUNICIPALIDADE, COM REC. PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 01/08/2010 | 120.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 02 ( UMA ) DIARIASRA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO AFIM DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/m d e. CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 01/08/2010 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 01/08/2010 | 2710.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU--RAS, DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM REC DA PMJ/FPMCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 01/08/2010 | 2500.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 01/08/2010 | 2500.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 01/08/2010 | 2870.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENT PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DE VEICULO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE E-DUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 01/08/2010 | 550.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO ONIBUS DA SEC. MUN. DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 01/08/2010 | 100.00 | 00003741208469 | DAYANE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEIO DE ALIMENTA€AODURANTE VIAGEM PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADECONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 01/08/2010 | 1500.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO PARA MONITORES DA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO DURANTE REUNIAO, COM RECURSOSDA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 01/08/2010 | 20.80 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.862-5 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 01/08/2010 | 229.35 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 01/08/2010 | 2360.91 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016721 | 01/08/2010 | 5077.69 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016748 | 01/08/2010 | 2178.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE REFERENTEAO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0016772 | 01/08/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/08/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/08/2010 | 60.47 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/08/2010 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/08/2010 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 01/08/2010 | 1731.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 01/08/2010 | 63.25 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 01/08/2010 | 1.12 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 01/08/2010 | 54.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 01/08/2010 | 108.00 | 33066408080712 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | DEBITO EM CONTA CORRENTE 3.001122 DESTA EDILIDADE EM FAVOR DO BANCO REAL REFERENTE A TARI-FAS DE SERVI€OS BANCARIOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 01/08/2010 | 1170.00 | 10781841000137 | FREITAS & CAVALCANTE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SEC. MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/08/2010 | 299.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DEEXPEDIENTE DESTINADO AO USO DAS SECRETARIASDE FINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO E GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/08/2010 | 5894.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 01/08/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 1¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.289-9, CELE-BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SERVIDORAACIMA CITADA, COM RECURSOS DA PMJ/APO. A MUN.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 01/08/2010 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 1¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.402-8, CELE-BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SERVIDORAACIMA CITADA, COM RECURSOS DA PMJ/APO. A MUN.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 01/08/2010 | 780.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 1¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.402-8, CELE-BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SERVIDORAACIMA CITADA, COM RECURSOS DA PMJ/APO. A MUN.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 01/08/2010 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 01/08/2010 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018627 | 01/08/2010 | 983.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 01/08/2010 | 600.00 | 05012350000191 | AGEVISA / PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRA€AO N§ 020/2010, EXPEDIDO PELA AGENCIA ESTADUAL ACIMA CITADA AOHOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/08/2010 | 2420.00 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 01/08/2010 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/08/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 01/08/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 01/08/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 01/08/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/08/2010 | 23510.44 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 01/08/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/08/2010 | 200.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/08/2010 | 4721.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016756 | 01/08/2010 | 158.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/08/2010 | 365.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/08/2010 | 7629.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/08/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 01/08/2010 | 8487.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 01/08/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016977 | 01/08/2010 | 3050.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 01/08/2010 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 01/08/2010 | 57.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 01/08/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 01/08/2010 | 198.81 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 01/08/2010 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 01/08/2010 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 01/08/2010 | 385.00 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 01/08/2010 | 3050.60 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 01/08/2010 | 949.40 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 01/08/2010 | 949.40 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA, COM RECUR-SO DA PMJ/FB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017736 | 01/08/2010 | 2518.27 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/08/2010 | 47673.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/08/2010 | 50610.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/08/2010 | 18649.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/08/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 01/08/2010 | 100.00 | 00093052170449 | RIRA PIRES VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS COMTRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DEJOAO PESSOA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 01/08/2010 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018139 | 01/08/2010 | 1120.00 | 00004286100480 | CICERA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018147 | 01/08/2010 | 250.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012010 | 0018163 | 01/08/2010 | 2820.68 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 01/08/2010 | 200.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE PERSOLANIZA€AO DEVEICULO AMBULANCIA DUCATO, PLACA MNJ3843/PBCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 01/08/2010 | 1640.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 01/08/2010 | 1755.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€A PARA REPOSI€AO EM VEICUILO DUCATO PLACA MNJ3843, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 01/08/2010 | 200.00 | 09292724000120 | MARCO MOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TROCA DE ROLAMENTOS DEVEICULO DUCATO PLACA MNJ3843, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/08/2010 | 120.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 02(DUAS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/08/2010 | 180.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 02(DUAS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/08/2010 | 80.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. 02(DUAS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018562 | 01/08/2010 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAR€O E ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018597 | 01/08/2010 | 2620.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018619 | 01/08/2010 | 6500.00 | 02387893000103 | ROCHA FARMA - BARBOSA E ROCHA COM. MED. | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO, COMREC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018651 | 01/08/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMREC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018678 | 01/08/2010 | 900.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DAPMJ/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 01/08/2010 | 71.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 01/08/2010 | 2716.30 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITALISAUR APIRES DO CARMO, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 01/08/2010 | 1885.23 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018899 | 01/08/2010 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/08/2010 | 2000.00 | 02387893000103 | ROCHA FARMA - BARBOSA E ROCHA COM. MED. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA, COM RECURSOSDA FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016730 | 01/08/2010 | 9981.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 01/08/2010 | 11496.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0016951 | 01/08/2010 | 2691.34 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016985 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00008266860440 | PAULO ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 01/08/2010 | 1080.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO BARA DOS RAMOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 01/08/2010 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 01/08/2010 | 480.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 01/08/2010 | 750.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 01/08/2010 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 01/08/2010 | 1110.00 | 00066235464487 | ANTONIO DA SILVA | IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 01/08/2010 | 480.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 01/08/2010 | 720.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 01/08/2010 | 480.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 01/08/2010 | 210.00 | 00006712106451 | EDSON SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017272 | 01/08/2010 | 700.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 01/08/2010 | 510.00 | 00003601901463 | CILENE RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 01/08/2010 | 510.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 01/08/2010 | 1300.00 | 00008696553454 | JOSE SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO A CACHOEIRA DOSCOSTAS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMECUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 01/08/2010 | 720.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO SEMIT�RIO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 01/08/2010 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 01/08/2010 | 250.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM-SOFERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 01/08/2010 | 950.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM RECUR-SO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 01/08/2010 | 800.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CATINGUEIRA AO SITIO SERRA BRANCA, COM REC. DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 01/08/2010 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/08/2010 | 1150.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0017710 | 01/08/2010 | 2089.50 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 01/08/2010 | 37119.84 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 01/08/2010 | 510.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 01/08/2010 | 1150.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 01/08/2010 | 1876.84 | 11468154000129 | V S - VIDRACARIA SIQUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PREDIOS PéBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 01/08/2010 | 700.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTORELETRICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 01/08/2010 | 79.06 | 08641953000140 | TUPAN CONSTRU€OES INDUSTRIA E COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO DESTINADO A SEC. MUN. DE INFR AESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 01/08/2010 | 200.00 | 02811037000125 | JOÇO BATISTA ESTEVÇO-ME REBOBINADORA SIL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REBOBINAMENTO DO MOTOR DEASPIRADOR INDUSTRIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 01/08/2010 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JAN E FEV DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018104 | 01/08/2010 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018121 | 01/08/2010 | 3530.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS TRABA-LHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA AMPLIA€AO DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018171 | 01/08/2010 | 3326.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 01/08/2010 | 40.00 | 00493319000104 | JOSE HUMBERTO DE ALMEIDA SIQUEIRA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA FIXA€AO DE PLACAS DE IDENTIFICA€AO DAS SECRETA-RIAS MUNICIPAIS, COM RECUSOS PROPRIOS CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 01/08/2010 | 1400.00 | 00033359482468 | ANTONIO SEVERINO TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA MANUTEN€AO DEPO€OS ARTESIANOS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 01/08/2010 | 800.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018643 | 01/08/2010 | 480.00 | 00029938377882 | WALDEILDO CANDIDO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEVEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292/PB, DA SEC. MUNDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/08/2010 | 294.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 01/08/2010 | 240.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/08/2010 | 840.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO SEMIT�RIO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 01/08/2010 | 2160.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/08/2010 | 1200.00 | 00006550375436 | JOELSON JOSE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES--TRADA VICINAL DA ZONA RURAL COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 01/08/2010 | 600.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM REC.PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 01/09/2010 | 6523.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 01/09/2010 | 5932.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 01/09/2010 | 1719.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 01/09/2010 | 3500.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A PROPRIOSDA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 01/09/2010 | 90.91 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PELOSERVI€O DE FOLHA DE PAGAMETNO DESTA SECRETA- RIA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 01/09/2010 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; MAR E ABR DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019381 | 01/09/2010 | 4218.80 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019399 | 01/09/2010 | 470.00 | 00061781878404 | FRANCISCO DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENE PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 01/09/2010 | 900.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00002570741477 | GENECI ELISBAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 01/09/2010 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019542 | 01/09/2010 | 4045.67 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019691 | 01/09/2010 | 810.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 01/09/2010 | 540.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS DES CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019747 | 01/09/2010 | 180.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 01/09/2010 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 01/09/2010 | 540.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019771 | 01/09/2010 | 540.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019780 | 01/09/2010 | 540.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 01/09/2010 | 510.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019925 | 01/09/2010 | 810.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019933 | 01/09/2010 | 750.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019941 | 01/09/2010 | 600.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVAL DESTINADO A DEPOSITO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JAN/FEV/MAR DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 01/09/2010 | 220.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEVEICULO ONIBUS PLACA KFM 6148/PE, COM RECUR-SOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/09/2010 | 39042.22 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; STEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/09/2010 | 760.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/09/2010 | 420.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO ROSILHO AO POVOADORAJADA COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/09/2010 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DOCCSE, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/09/2010 | 1000.00 | 11489900000160 | CONST. MEDEIROS-JESSICA F. DE MEDEOROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA/ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/09/2010 | 1033.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SO€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292-PB COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00002828918467 | ROMERIO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/09/2010 | 600.00 | 00034329692449 | JOSE ZEFERINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO, COM RECURSOS DA PMJ/ FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A; JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/09/2010 | 1080.00 | 00002630055426 | LUCIANO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/09/2010 | 88.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/09/2010 | 1480.00 | 00002828918467 | ROMERIO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020982 | 01/09/2010 | 6000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CA€AMBA PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM REC.DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/09/2010 | 6000.00 | 09013606000136 | REAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO CA€AMBA PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM REC.DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 01/09/2010 | 2065.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SO€AO DE VEICULO CA€AMBA PLACA OM 7292-PB COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 01/09/2010 | 11292.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 01/09/2010 | 186.30 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA PARA CUSTEIO DEEXAMES ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 01/09/2010 | 4487.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 01/09/2010 | 250.00 | 00003603332490 | MARIA INEZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA D CUSTO PARATRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 01/09/2010 | 403.20 | 00002295107440 | EMANUAL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ2072COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019551 | 01/09/2010 | 3265.65 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 01/09/2010 | 1485.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO, EM VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO MOQ 2072COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 01/09/2010 | 600.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 01/09/2010 | 600.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE SAUDE COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019721 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMREC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019879 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004017009417 | ANA MARIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACOBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS /FUS, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019984 | 01/09/2010 | 1.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12.388-9, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PEVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020141 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 01/09/2010 | 2586.30 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 01/09/2010 | 455.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEARMA€OES EM FERRO DESTINADAS A SEC. MUNICIPALDE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020192 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020206 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020214 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, EM VEICULO PLACA JMA8166/PB, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020222 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/09/2010 | 2570.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/09/2010 | 2490.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/09/2010 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/09/2010 | 2010.26 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/09/2010 | 1049.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FMS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/09/2010 | 208.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA, COM RECURSOSDA PMJ/FARMACIA BASICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/09/2010 | 552.50 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/09/2010 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/09/2010 | 1450.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/09/2010 | 71.10 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO AENXA. RECURSO; PMJ/FMS/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020532 | 01/09/2010 | 49481.78 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/09/2010 | 50610.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/09/2010 | 18417.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 01/09/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMREC. DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/09/2010 | 176.03 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020796 | 01/09/2010 | 2829.01 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITALISAUR APIRES DO CARMO, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020800 | 01/09/2010 | 11782.12 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITALISAUR APIRES DO CARMO, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0020818 | 01/09/2010 | 5534.10 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/09/2010 | 480.00 | 00008224413497 | MARIA IOLANDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE ATENDIMENTO DA EQUIPE DO PROGRAMAPSF, COM RECURSOS DO PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/09/2010 | 960.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: JUNHO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 01/09/2010 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPALD E SAUDE COM A EQUIPE DO PSFIV, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPALD E SAUDE COM A EQUIPE DO PSFIV, COM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 01/09/2010 | 1.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12.381-1, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 01/09/2010 | 960.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: FMS/PEVA REFERENTE A: JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019089 | 01/09/2010 | 365.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 01/09/2010 | 158.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 01/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020095 | 01/09/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/09/2010 | 640.00 | 00040944930425 | NATALICIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, PARA RESOVLERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/09/2010 | 7661.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 01/09/2010 | 8487.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/09/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/09/2010 | 4823.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 01/09/2010 | 5000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDOCOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU - NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 01/09/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/09/2010 | 200.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019712 | 01/09/2010 | 560.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEI€åES E RE-FRIGERANTES AOS SERVIDORES E ASSESSORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTE CONFRATER-NIZA€ÇO NATALINA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXARECURSOS: PMJ/CAIXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020249 | 01/09/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/09/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/09/2010 | 1200.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE DIVULGA€AO DE MATERI-AS DE INTERESE DESTA MUNICIPALIDADE NA FOLHADE PRINCESA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020371 | 01/09/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/09/2010 | 23955.92 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019054 | 01/09/2010 | 271.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0019135 | 01/09/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 01/09/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 01/09/2010 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 01/09/2010 | 83.75 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/09/2010 | 697.50 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 2¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.402-8, CELE-BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SERVIDORAACIMA CITADA, COM RECURSOS DA PMJ/APO. A MUN.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 01/09/2010 | 128.66 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 01/09/2010 | 30.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020044 | 01/09/2010 | 54.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020061 | 01/09/2010 | 2368.46 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020079 | 01/09/2010 | 4302.34 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020087 | 01/09/2010 | 3952.93 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/09/2010 | 224.85 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/09/2010 | 6351.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A SETENBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 01/09/2010 | 170.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE RECARGA DE TONNER DEMAQUINA FOTOCOPIADORA DA SEC. MUNICIPAL DEFINAN€AS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042010 | 0021156 | 01/09/2010 | 23400.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ES-PECALIZADA NO RAMO DE CONTABILIDADE PUBLICANA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES MENSAIS, RREO ERGF E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 01/09/2010 | 11359.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/09/2010 | 262.53 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.583-3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 01/09/2010 | 419.96 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 01/09/2010 | 480.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 01/09/2010 | 879.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 01/09/2010 | 373.20 | 05816677000116 | DISFRUT-DISTRIBUIDORA DE POLPAS E FRUTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DAPMJ/MERENDA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 01/09/2010 | 420.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 01/09/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019364 | 01/09/2010 | 3768.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 01/09/2010 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 01/09/2010 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 01/09/2010 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. SOUTO MACEDO GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA A SEC. MUNICI-PAL DE ECUA€AO COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 01/09/2010 | 800.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. SOUTO MACEDO GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA A SEC. MUNICI-PAL DE ECUA€AO COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T. SOUTO MACEDO GUSMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AODE PROJETOS EDUCACIONAIS PARA A SEC. MUNICI-PAL DE ECUA€AO COM RECURSOS DA PMJ/M D E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019534 | 01/09/2010 | 4098.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 01/09/2010 | 792.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CHAPADA A ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNETE A> MAR€O / 2010 RECURSOS DA PMU/T.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0019577 | 01/09/2010 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 01/09/2010 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 01/09/2010 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A; MAR€O DE 2010 RECIRSOS> PMJ/TRAS. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 01/09/2010 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 01/09/2010 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 01/09/2010 | 1980.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOS SITIOS RIACHO SECO, LAMBEDOR, LAGOA DO UMBUZEIRO, PARA A ESC.MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/T. ESOCLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 01/09/2010 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 01/09/2010 | 460.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019704 | 01/09/2010 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019798 | 01/09/2010 | 698.49 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019801 | 01/09/2010 | 792.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CHAPADA A ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNETE A> ABRIL / 2010 RECURSOS DA PMU/T.ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 01/09/2010 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR REFERENTE A: ÿABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 01/09/2010 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS CUTIA LAGOA DO JATOBA,PARA A ESCOLA CORNELIO DE S NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS\ PMJ/TRANS. ESCO. REFERENTE A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 01/09/2010 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 01/09/2010 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 RECURSOS> PMJ/TRAS. ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 01/09/2010 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A: ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019895 | 01/09/2010 | 180.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOA CRECHE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA MERENDA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019909 | 01/09/2010 | 510.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019950 | 01/09/2010 | 360.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAM PKACA KHV2057PE, COM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019968 | 01/09/2010 | 280.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019976 | 01/09/2010 | 1.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 11956--3 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 01/09/2010 | 125.10 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.954-0 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020117 | 01/09/2010 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS CONFORME ANEXO. RECURSOS > PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A; ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020125 | 01/09/2010 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO AO POVOADO CA-CHOEIRA DOS COSTAS CONFORME ANEXO. RECURSOS > PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE A; MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020133 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB. REFERENTE A; ÿABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 01/09/2010 | 950.00 | 00005117697413 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FABRICA€AODE PLACAS DSTINADAS AS SEC, MUNICIPAL DE EDU-CA€AO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020257 | 01/09/2010 | 240.00 | 00009314224422 | FRANCINALDO SIMAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS DURANTE ASFESTIVIDADES DA INDEPENDENCIA COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/09/2010 | 7005.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DECADERNOS EM ESPIRAL C/ DEZ MATERIAS DESTINADOPARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/09/2010 | 750.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020508 | 01/09/2010 | 12781.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/09/2010 | 144085.21 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/09/2010 | 42506.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/09/2010 | 600.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/09/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/09/2010 | 480.00 | 00004076806409 | JOAO PAULO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA DO SITIO DUVIDOSO, COM REC URSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/09/2010 | 480.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SITIOPANELAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTEDE EQUIPE PEDAGOGICA DA SEC. DA EDUCA€ÇO NASESCOLAS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/09/2010 | 850.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/09/2010 | 980.00 | 08725716000168 | JOAO PAULO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE COZINHA COMPLETAITATIAIA, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/09/2010 | 550.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECUR-SOS DA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/09/2010 | 850.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL COM RECURSODA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00071151591149 | JAILSON SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS COFORME ANEXO. REFERENTE A; MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/09/2010 | 1700.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 01/09/2010 | 1700.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA, COM RECUR-SOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/09/2010 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/T.E. REFERENTE A:ÿABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 01/09/2010 | 465.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDO DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 01/09/2010 | 240.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO INSTRUTOR DOGRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 01/09/2010 | 990.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 01/09/2010 | 420.00 | 00007164345473 | GERLANDIA TRAJANO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 01/09/2010 | 2406.59 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO E BRINQUEDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEA€AO CONTINUADA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019992 | 01/09/2010 | 1.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 01/09/2010 | 1.45 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020052 | 01/09/2010 | 54.91 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020231 | 01/09/2010 | 2077.05 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS - SOLANGE A. DE CARVALH | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE BRINDES DESTRIBUIDOS NAS COMEMORA-€OES DO DIAS DAS MAES, COM RECURSOS POROPRIOSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/09/2010 | 6386.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: STEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/09/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: SETEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PA-RA A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM INTE-GRANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/PROJ, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/09/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/09/2010 | 1080.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOSDA PMJ/PBF, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/09/2010 | 190.00 | 00044907346468 | JUAREZ NUNES FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPAGAMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE BRASI-LIA DF, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/09/2010 | 1105.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA COM IDOSOS DO PROGRAMA CRAS, COM RE-CURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/09/2010 | 1105.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/09/2010 | 600.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEROUPAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECUR-SOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/09/2010 | 1020.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES A€OES DO PROGRAMA CA-SA DA FAMILIA COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFOFME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 01/09/2010 | 150.00 | 00007238814480 | ISABEL CRISTINA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAPESSOA COMPROVADAMENTE CARENTE NA FORMA DALEI, PARA CUSTEIO DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, COM RECURSOS DA PMJ/TESOURARIA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 01/10/2010 | 6386.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 01/10/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 01/10/2010 | 1750.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOAO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021741 | 01/10/2010 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/I T R, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A> MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/10/2010 | 600.00 | 00008140161462 | ISMAEL RAMALHO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE ORIENTADORNO CURSO DE PINTURA AOS JOVENS ATENDIDOS PELOPROGRAMA PRà-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REF> MESES> JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/10/2010 | 900.00 | 00005983501445 | KELLY CRISTIANE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINAS NOPROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. MESE(ES) REF> JUNHO/JULHO/AGOSTO-2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00008136868492 | JESSICA SOARES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, DA SEDE II, NO CENTRO CULTURAL SOCIAL E ESPORTIVO (CCSE), CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: FNAS/PETI MES(ES) DE REF> MAIO/JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MES(ES) DE REF> MAIO/JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. MES(ES) DE REF> MAIO/JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021938 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. MES(ES)> MAIO/JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. MES(ES) DE REF> MAIO/JUNHO E JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. MES(ES) DE REF: JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022071 | 01/10/2010 | 990.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. MES DE REF: AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 01/10/2010 | 990.00 | 00030408520434 | LEDECLER DE OLIVEIRA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTESOCIAL DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/BAIF, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.€AO ANEXA. MES DE REF: SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 01/10/2010 | 930.00 | 00003918054446 | DALVANIRA BARBOSA CANDIDIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPCIO-NISTA NA SEDE DO PROG. CASA DA FAMILIA, COMRECURSOS DA PMJ/BAIF CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MES(ES) DE REF: JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 01/10/2010 | 480.00 | 00031368184820 | MARIA SOLANGE ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTO-RA DO GRUPO DE IDOSOS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. MÒS DE REF: JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022110 | 01/10/2010 | 300.00 | 00005677845418 | MORGANA RAMAIANA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EM OFICINAS EM GRUPOS DE JO-VENS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FNAS/PRO-JOVEM MES DE REF: AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 01/10/2010 | 700.00 | 00006066295489 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENA-DOR DO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJPRO-JOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 01/10/2010 | 600.00 | 00007101173454 | JOANA DARKC RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 01/10/2010 | 300.00 | 00007637623424 | LEONEIDE MORENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORDO PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. A€ÇO DESENVOLVIDA DE EMBORRACHADOS. REFERENTE: JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022217 | 01/10/2010 | 1530.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITIRADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPROJOVEM COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 01/10/2010 | 1406.39 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI. COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 01/10/2010 | 41.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022586 | 01/10/2010 | 710.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLACA Nø KLX 8279/PE REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA ALUNOS E PAIS DE CURSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/AG. JOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DEORIENTADORA PEDAGOGICA DO PROGRAMA PRO-JOVEM CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022781 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAPROFISSIONAIS DA EQUIPE DO CRAS ENTRE OUTRASCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023027 | 01/10/2010 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/10/2010 | 21.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FNAS CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00064029271472 | ZELITA PESSOA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEFANTOCHES E FANTASIAS, DESTINADAS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 01/10/2010 | 100.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 8.954-0 PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 01/10/2010 | 163.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.5813. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/MDE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 01/10/2010 | 14.50 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 01/10/2010 | 13121.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 01/10/2010 | 146624.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 01/10/2010 | 13121.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 01/10/2010 | 42891.99 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 01/10/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 01/10/2010 | 3060.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BIK3233PE, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2010 RECURSOS / PMJ/DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/10/2010 | 200.00 | 00000129601446 | MONICA PEREIRA MARTINS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPA€AO TECNICA, COM RECURSOS DA PMJ/QSE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 01/10/2010 | 588.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJFPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 01/10/2010 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021750 | 01/10/2010 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: MAIO/2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021768 | 01/10/2010 | 792.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CHAPADA A ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNETE A> MAIO / 2010 RECURSOS DA PMU/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/10/2010 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. . REFERENTE A: MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/10/2010 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 01/10/2010 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 01/10/2010 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092010 | 0021857 | 01/10/2010 | 13173.45 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO RECURSOS DA PMJ/MERENDA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM DURANTE AS FESTIVI-DADES DA PADROEIRA DO SITIO ROSILHO, COM REC-DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021954 | 01/10/2010 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/FEB REFERENTE> MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 01/10/2010 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 01/10/2010 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/FEB REFERENTE: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 01/10/2010 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO E CARNAUBA AESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS-CACHOEIRA. PLACA N§> MMO 4311/PE RECURSOS > PMJ/FEB. REFERENTE: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 01/10/2010 | 1980.00 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO RAJADA AT� A SEDE DO MUNICIPIO - NO-TURNO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§: MUS 2707/PB RECURSOS: PMJ/FEB REFERENCIA: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 01/10/2010 | 1021.41 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: JUNHO/2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022012 | 01/10/2010 | 858.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO E CARNAUBA AESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS-CACHOEIRA. PLACA N§> MMO 4311/PE RECURSOS > PMJ/FEB. REFERENTE: 13 DIAS JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/10/2010 | 980.46 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUN. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/FEB REFERENTE: JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/10/2010 | 882.70 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 01/10/2010 | 980.46 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿMAIO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022195 | 01/10/2010 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿMAIO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022209 | 01/10/2010 | 1225.64 | 00000789315840 | FRANCISCO JERONIMO DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTESDO SITIO RAJADA AT� A SEDE DO MUNICIPIO - NO-TURNO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§: MUS 2707/PB RECURSOS: PMJ/FEB REFERENCIA: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022241 | 01/10/2010 | 2200.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 01/10/2010 | 1920.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARAALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 01/10/2010 | 449.41 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022314 | 01/10/2010 | 408.59 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: JUNHO/2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022322 | 01/10/2010 | 490.23 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CHAPADA A ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNETE A> JUNHO / 2010 RECURSOS DA PMU/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022331 | 01/10/2010 | 490.23 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. . REFERENTE A: JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022349 | 01/10/2010 | 306.41 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022357 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022365 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 01/10/2010 | 460.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 01/10/2010 | 460.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 01/10/2010 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: MAIO DE 2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 01/10/2010 | 776.23 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/FEB REFERENTE> JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 01/10/2010 | 612.82 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 01/10/2010 | 572.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022438 | 01/10/2010 | 817.05 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿJUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 01/10/2010 | 600.00 | 00004384425473 | NONATO ELIAS CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA ANTONIOALVES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022624 | 01/10/2010 | 850.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 01/10/2010 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022641 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARADESTINADAS A ENTREGA DE MERENDA NA ESCOLA DODISTRITO DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. PLACA N§: CEN 0767/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA DA ZONA RURAL SITIO CATOL�, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ KGS 9034/PE REC: PMJ/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAENTREGA DE MERENDA NA ZONA RURAL ESCOLA MUNI-CIPAL DA CACHOEIRA DOS COSTAS. PLACA N§: MNJ 2530/PB PMJ/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 01/10/2010 | 600.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022721 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022730 | 01/10/2010 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOELETRICA E HIDRAULICA, DE PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022756 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRANSPORTE DE MERENDA ASESCOLAS RURAIS DAS COMUNIDADES CHAPADA, CUTIAPINGA FOGO. PLACA N§ CIX 9039/PE REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAEQUIPES PEDAGOGICAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA BRASIL-SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 01/10/2010 | 780.00 | 00028288159869 | SIDNEY BERNARDINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SOM E APRESENTA€ÇO AR-TISTICA DURANTE APRESENTA€åES NA ESCOLA MUNI-CIPAL CORNELIO DE SOUZA NASCIMENTO-DALMOPOLISCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 01/10/2010 | 7800.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE SOM, ILUMINA€ÇO E GERADOR DEENERGIA ELETRICA, DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTA TEREZINHA, DURANTE OSDIAS 22 E 23 DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 01/10/2010 | 1050.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA BRASIL-SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/DESON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022942 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022969 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022993 | 01/10/2010 | 600.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023086 | 01/10/2010 | 600.00 | 00059195533400 | JOSE NEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURRSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023094 | 01/10/2010 | 850.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO COM RECUR-SO DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023141 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003343416479 | JOSE CARIOLANDO DE SOUZA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/10/2010 | 600.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/10/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA FONTE DE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE DIREITO DE TODOS | MANTER AS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/10/2010 | 3500.00 | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/10/2010 | 78000.00 | 11008714000162 | RODRIGO ALVES PEREIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONTRARA€AO DE BAN-DAS MUSICAIS, PARA APRESENTA€OES NAS FESTIVI-DADES DA PADROEIRA DO MUNICIPIO EM PRA€A PUBLICA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023248 | 01/10/2010 | 3509.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023264 | 01/10/2010 | 3313.96 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023302 | 01/10/2010 | 3826.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/10/2010 | 2600.00 | 11982595000144 | AVELINO JULIO ZAGRE MARTELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO PREVENTIVADE VEICULO ONIBUS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA-€AO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.] | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002757357450 | ROSA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTODE CONCESSAODE DIARIAS PARA CUSTEIO DEALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM DURANTE CURSO DE FORMA€AO COM RECURSOS PMJ/MDE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/10/2010 | 4830.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINA E CA-PRINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€OES PARA ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/10/2010 | 1750.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€AO DESTINADA A VEUCULOS DA SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE MERENDA ESCOLAR AS LOCALIDADES DA ZONA RU-RAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/10/2010 | 2900.00 | 11964506000137 | J.H. INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE CARTUCHOS PARAIMPRESSORAS E MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINA-DO A ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJFPM/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/10/2010 | 850.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEAREA EXTERNTA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL,RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/10/2010 | 2160.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/10/2010 | 600.00 | 00006886484443 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 01/10/2010 | 360.00 | 00003921508401 | ELISANGELA VITORINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 01/10/2010 | 1320.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 01/10/2010 | 130.38 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 01/10/2010 | 500.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023922 | 01/10/2010 | 3509.44 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/MDE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 01/10/2010 | 505.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021172 | 01/10/2010 | 4036.64 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 01/10/2010 | 4562.92 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 01/10/2010 | 2375.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 01/10/2010 | 12725.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 01/10/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 01/10/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 01/10/2010 | 158.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 01/10/2010 | 30.57 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 01/10/2010 | 6181.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 01/10/2010 | 910.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 01/10/2010 | 1010.98 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 01/10/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 2¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.289-9, CELE-BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SERVIDORAACIMA CITADA, COM RECURSOS DA PMJ/APO. A MUN.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/10/2010 | 1500.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 01/10/2010 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 01/10/2010 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022519 | 01/10/2010 | 8.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022608 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEVEICULO A SEC. MUNICIPAL DE FINAN€AS, COM RE-CURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXAVEICULO FIAT UNO MILLE FIRE. PLACA N§: HXR 6160/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/10/2010 | 3400.00 | 11964506000137 | J.H. INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SEC.MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/10/2010 | 2397.00 | 11988178000109 | CARLOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARARA RE-POSI€AO EM COMPUTADORES DESTA SEC. MUNICIPAL,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/10/2010 | 196.85 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/10/2010 | 69.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/10/2010 | 70.09 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/10/2010 | 50.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 01/10/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 01/10/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 01/10/2010 | 22837.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 01/10/2010 | 840.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE UTILIDADE PUBLICA NA DIVULGA€ÇO DE AVISOS E COMUNICADOS DE SECRETARIASMUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 01/10/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0022489 | 01/10/2010 | 3525.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOSDA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/10/2010 | 5089.30 | 11988178000109 | CARLOS ANTONIO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE COMPUTADORES DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/10/2010 | 3815.21 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/10/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/10/2010 | 688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./003/2010, 00004/2010 NO DIARIO OFICIAL , COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 01/10/2010 | 4415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 01/10/2010 | 365.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 01/10/2010 | 158.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 01/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 01/10/2010 | 7661.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 01/10/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 01/10/2010 | 7087.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 01/10/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 01/10/2010 | 4024.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DO ICMSN§ 7.388-1, REFERENTE AO FORNECIMENTO D'AGUAA PREDIOS LOCADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDECONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/RECURSOS PROPRIOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 01/10/2010 | 52167.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 01/10/2010 | 50610.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. 1EFERENTE A OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 01/10/2010 | 18649.98 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 01/10/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 01/10/2010 | 1400.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 01/10/2010 | 1420.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 01/10/2010 | 2337.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021733 | 01/10/2010 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO E JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/10/2010 | 250.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 01/10/2010 | 4985.46 | 69961456000114 | ELI PINTO BARBALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/F.B. CONFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0022471 | 01/10/2010 | 6080.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 01/10/2010 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12.381-1, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022501 | 01/10/2010 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12.381-1, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/PAB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022535 | 01/10/2010 | 2630.00 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE SERVENTE EMPEQUENOS REPAROS DE PREDIOS DO FUNDO MUNICI-PAM, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022578 | 01/10/2010 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE PEDREIRO EMPEQUENAS REFORMAS DE PREDIOS DO FUNDO MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022748 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022764 | 01/10/2010 | 600.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§: DQL 2304/PE REC: PMJ/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE: JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III - CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022934 | 01/10/2010 | 850.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVESTIMENTO EM GESSO EMPAREDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022985 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00092725899400 | ANTONIO SILVA DOS ANJOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEPACIENTES DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSO DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/10/2010 | 506.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, COMRECURSOS DA PMJ/F.B., CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023256 | 01/10/2010 | 2814.76 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023281 | 01/10/2010 | 3460.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023311 | 01/10/2010 | 3287.15 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/10/2010 | 440.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/10/2010 | 150.95 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12.381-1, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0023442 | 01/10/2010 | 7138.38 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITALISAUR APIRES DO CARMO, COM RECURSODA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 01/10/2010 | 1060.70 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/10/2010 | 2480.00 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINA DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/10/2010 | 3500.00 | 11982595000144 | AVELINO JULIO ZAGRE MARTELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/10/2010 | 850.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM UMA VIAGEMPARA RECIFE, COM PACIENTES PARA REALIZA€AO DEEXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/10/2010 | 2800.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 01/10/2010 | 4380.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/10/2010 | 11000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023957 | 01/10/2010 | 3251.00 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 01/10/2010 | 10000.00 | 05336244000163 | MAHP-COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMA-COLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROG. PSF, CONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023981 | 01/10/2010 | 2630.00 | 02387893000103 | ROCHA FARMA - BARBOSA E ROCHA COM. MED. | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LABORATORIO DESTIANDO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 01/10/2010 | 2586.00 | 02387893000103 | ROCHA FARMA - BARBOSA E ROCHA COM. MED. | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTIANDO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 01/10/2010 | 2586.30 | 12080478000158 | COMERCIAL D TUDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICI-OS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/AIHS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 01/10/2010 | 2540.89 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 01/10/2010 | 1713.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 01/10/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 01/10/2010 | 38624.31 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002828918467 | ROMERIO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 01/10/2010 | 350.00 | 00005371680446 | JOSE WILLIAMS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DO DISTRITO DE DALMOPOLISCOM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 01/10/2010 | 600.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVAL DESTINADO A DEPOSITO DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: MAI/JUN/JUL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 01/10/2010 | 1620.00 | 08868011000108 | LOURIVAL PEREIRA AMORIM-SOFERRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/10/2010 | 4987.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMEMTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADO AO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, COMREC. PROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 01/10/2010 | 280.00 | 07075355000199 | LEANDRO HERCULANO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA PERSONALIZA-€AO DAS SECRETARIAS E DE VEICULO DA SEC. .MUNDE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 01/10/2010 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF: JULH0/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 01/10/2010 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022047 | 01/10/2010 | 600.00 | 00007172851463 | ANA PAULA LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DE MATERIAIS DESTINADO A REPAROS E MANUTEN€ÇO DE MOVEIS E IMOVEIS, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. MES DE REF: JULHO/AGOSTO E SETEMBRO-2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022055 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00044906765491 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM CAPINA€ÇO EE DESOBSTRU€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022225 | 01/10/2010 | 8368.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE, PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA APROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFOREM DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EQUIPAR E MODERNIZAR AS UNIDADES OR€AMENTµRIAS DO MUNICÖPIO | EQUIPAR A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 01/10/2010 | 1200.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | IMPàRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA, 075CV DESTINADA PARA A SEC. MUNICIPAL DEINFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022543 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022551 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022594 | 01/10/2010 | 600.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL NO SITIO CEDRO DESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 01/10/2010 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/10/2010 | 960.00 | 00096505702415 | JOAQUIM ALEXANDRINO LEITE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: CUTIA LAGOA DO JATOBA E CHAPADA, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REC: PMJ/CIDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 01/10/2010 | 850.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS E MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÇOACESSO AO SITIO RAJADA, CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 01/10/2010 | 700.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Serviços Urbanos | INFRAESTRUTURA URBANA | OPERACIONALIZAR SISTEMA DE LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022926 | 01/10/2010 | 760.00 | 00005320915403 | EDIVONALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBSTRU€ÇO DE ESGOTOS EM VIAS PUBLICAS MUNICI-PAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022951 | 01/10/2010 | 600.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022977 | 01/10/2010 | 600.00 | 00005665652423 | CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS CATINGUEIRA, COM RECDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023001 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023019 | 01/10/2010 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA DE BANHEIROSPUBLICOS, RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023035 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 01/10/2010 | 600.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO SEMIT�RIO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023060 | 01/10/2010 | 2400.00 | 00037294792453 | JOSE NILTON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGEMS PARAA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023078 | 01/10/2010 | 840.00 | 00002570741477 | GENECI ELISBAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023108 | 01/10/2010 | 850.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023116 | 01/10/2010 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00002828918467 | ROMERIO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023132 | 01/10/2010 | 720.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/DIVERSOS CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023159 | 01/10/2010 | 760.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/10/2010 | 760.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/10/2010 | 720.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FEP CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023272 | 01/10/2010 | 3919.33 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023299 | 01/10/2010 | 4621.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/10/2010 | 3300.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRU€AO E IMPERMEBIALIZA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DE PO€OS ARTEZIANOS DA ZONAR URAL DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/10/2010 | 3300.00 | 03186531000109 | BERTA CONSTRU€AO E IMPERMEBIALIZA€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PIN-TURA PARA MANUTEN€AO DE PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/10/2010 | 4500.00 | 11968132000128 | EDMILSON MATERIAL DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOSDA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/10/2010 | 3100.00 | 11982595000144 | AVELINO JULIO ZAGRE MARTELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE PO€OSARTESIANOS DA ZONA RURAL COM RECURSO PROPRIOSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/10/2010 | 600.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FEP CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/10/2010 | 850.00 | 00005839685461 | IVONALDO SILVINO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GLORIA, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/10/2010 | 2800.00 | 11968132000128 | EDMILSON MATERIAL DE CONSTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/10/2010 | 540.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/10/2010 | 780.00 | 00006712106451 | EDSON SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/10/2010 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/10/2010 | 760.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL COM RECUR-SO DA PMJ/DIVERSOS , CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/10/2010 | 600.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS, , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO BARA DOS RAMOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/10/2010 | 800.00 | 10753820000108 | JOSE EVARISTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADA A MANUTEN€ÇO DE PROPRIOS MU-NICIPAIS, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/10/2010 | 750.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/10/2010 | 480.00 | 00059353678404 | AGAMENON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIROEM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 01/10/2010 | 960.00 | 00005608158407 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 01/10/2010 | 360.00 | 00032957744805 | CLAUDIONOR DE S. PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA,COM RECURSOS DAPMJ/CIDE. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/10/2010 | 618.70 | 09632244000161 | ELETRO PATOS-M¦. DOS OCORRO B.C RESENDE. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRI-CO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 01/10/2010 | 850.00 | 00045685134487 | JOSE RAMOS DE OLIVEURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS EMPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/ICMSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023949 | 01/10/2010 | 3303.12 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 01/10/2010 | 3530.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS TRABA-LHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA AMPLIA€AO DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 01/10/2010 | 194.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 01/10/2010 | 656.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 01/11/2010 | 6407.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 01/11/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 01/11/2010 | 38370.31 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 01/11/2010 | 780.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024651 | 01/11/2010 | 2158.38 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 01/11/2010 | 760.00 | 00006886484443 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 01/11/2010 | 690.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 01/11/2010 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 01/11/2010 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 01/11/2010 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 01/11/2010 | 600.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 01/11/2010 | 360.00 | 00008136878455 | SAYONARA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXT.DAS DEPENDENCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS DA PMJ/F.E.P CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 01/11/2010 | 480.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA DE BANHEIROSPUBLICOS, RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024783 | 01/11/2010 | 1170.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 01/11/2010 | 320.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM REC URSODA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 01/11/2010 | 300.00 | 00045685134487 | JOSE RAMOS DE OLIVEURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM REPAROS EMPROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DA PMJ/FEP,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA; | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 01/11/2010 | 720.00 | 00009738951445 | EDVANILDO RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS EM REPAROS DE ALVENARIA EM PROPRIOS DESTA MUNICIPALIDADE, COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 01/11/2010 | 690.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024945 | 01/11/2010 | 2640.73 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR CA€AMBA OM 7292/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024996 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00007285154407 | ISABEL MARIA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VASSOURAS DESTI-NADAS A LIMPEZA DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 01/11/2010 | 480.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇODO SEMIT�RIO DO POVOADO DALMOPOLIS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 01/11/2010 | 520.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ECAPINA€ÇO E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PU-BLICAS DO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025054 | 01/11/2010 | 700.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME ANEXO. REFERENTE A; MAIO JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 01/11/2010 | 690.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 01/11/2010 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUASDA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025089 | 01/11/2010 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025097 | 01/11/2010 | 690.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025101 | 01/11/2010 | 690.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/11/2010 | 600.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADAS E MANUTEN€ÇO DE ESTRADAS VICINAIS QUE DÇOACESSO AO SITIO RAJADA, CONF. DOCUMENTA€AOANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00007166523409 | JOSIVAL FEITOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025470 | 01/11/2010 | 360.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025534 | 01/11/2010 | 600.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025542 | 01/11/2010 | 600.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM PEQUENAS RE-FORMAS DE ALVENARIA E PINTURA EM PROPRIOS MU-NICIPAIS, CONORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 01/11/2010 | 960.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 01/11/2010 | 2509.36 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. ONIBUS PLACA N§: KFM 6148 ONIBUS PLACA N§ BXB 1808 D-20 PLACA BIK 3233 E F4000 PLACA N§ MMS 3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/11/2010 | 600.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00000042164745 | ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/11/2010 | 850.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SITIOBREJINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025780 | 01/11/2010 | 600.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/11/2010 | 600.00 | 00011030871850 | LUIZ FLOR DE AQUINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS LIMPEZA E CAPI-€ÇO DO CAMPO SANTO DO POVOADO DE DALMOPOLIS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS DA PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00006712106451 | EDSON SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026131 | 01/11/2010 | 3114.35 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026166 | 01/11/2010 | 1100.00 | 35516038000104 | AGROSHOPPING PAJEU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN€AO DE PO€OS TUBULARES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026174 | 01/11/2010 | 600.00 | 00004779383455 | JOSE MARIA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 01/11/2010 | 480.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026204 | 01/11/2010 | 380.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 01/11/2010 | 600.00 | 00006886484443 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA PU-BLICA DE RUAS E AVENIDAS, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00005665652423 | CARLOS EDUARDO PEREIRA NUNES/OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO DEESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 01/11/2010 | 850.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026336 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00089097505453 | MARCOS ANTONIO DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL - CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026344 | 01/11/2010 | 970.00 | 00015491793817 | JOSE BERLAMINO FLOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESSTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 01/11/2010 | 3926.91 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; D-20; CORSA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026395 | 01/11/2010 | 1600.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DESTI-NADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026409 | 01/11/2010 | 6005.00 | 12417544000132 | SOFERRO CONSTRU€åES LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE VERGALHåES, ARAMES ETRELI€AS DESTINADOS A PEQUENAS REFORMAS DOS PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026654 | 01/11/2010 | 2010.75 | 11489900000160 | CONST. MEDEIROS-JESSICA F. DE MEDEOROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA/ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026735 | 01/11/2010 | 300.00 | 24070831000106 | PAULO FRANCISCO BELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAPAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CHAPAS DE MADEI-RA DESTINADAS A MANUTEN€AO DE PALCO DE PROPRIEDADE DESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS PRO-PRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/11/2010 | 5755.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 01/11/2010 | 51151.58 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 01/11/2010 | 50610.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 01/11/2010 | 18417.34 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 01/11/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AA LOCALIDADES RURAIS, EM VEICULO JMA 8166/PBCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB REFERENTE: JULHO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC .MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FMS/PAB REFERENTE A: AGOSTO / 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 01/11/2010 | 540.00 | 00065426312400 | MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENH APARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOESNO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSO DA PMJ/FMSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 01/11/2010 | 740.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVESTIMENTO EM GESSO EMPAREDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 01/11/2010 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024643 | 01/11/2010 | 2172.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 01/11/2010 | 1657.85 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024929 | 01/11/2010 | 2322.57 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024953 | 01/11/2010 | 520.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAZ/GLP DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 01/11/2010 | 810.00 | 00059374950472 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM ATENDENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 01/11/2010 | 580.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025011 | 01/11/2010 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025119 | 01/11/2010 | 200.00 | 00012263655824 | ZILM SEVERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARAREALIZA€AO DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADOCOM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 01/11/2010 | 55.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12.381-1, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/11/2010 | 1601.65 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATER-NIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025275 | 01/11/2010 | 960.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/11/2010 | 600.00 | 00064029298400 | JOSE NILDO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REVESTIMENTO EM GESSO EMPAREDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/11/2010 | 600.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DELEN€OIS FRONHAS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURAPIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUSCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/11/2010 | 1080.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO NUTRICIO-NISTA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REC: PMJ/ICMS DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 01/11/2010 | 8890.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 01/11/2010 | 1400.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA P MJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 01/11/2010 | 2000.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA P MJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025429 | 01/11/2010 | 1970.00 | 35402122000199 | CORMELL-COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIABASICA PARA DESTRIBUI€AO GRATUITA, COM RECUR-SO DA PMJ/FB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025445 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00007495532432 | FABIO NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM NO HOSPITAL ISAURA PIES, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 01/11/2010 | 12500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 01/11/2010 | 480.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. 06(SEIS) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/11/2010 | 5000.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPISTALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA LIGADOS A SAUDE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FRETAMENTO EM VEICULO D-20 PLACA N] MNN 1001/PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 01/11/2010 | 600.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PRESTADOS EM VIAGENS A SERVI€O DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§: DQL 2304/PE REC: PMJ/FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025852 | 01/11/2010 | 360.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 01/11/2010 | 800.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DE ATENDIMENTO DO PSF III,COM RECURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: MAIO/JUNHO/JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTU-BRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO-2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00003457781460 | ANTONIO WELLINGTON RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF IV, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FMS/PAB VEICULO PLACA N§: KLK 0306/PE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III - DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLCA N§: KHU 6620/PE REC: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00092725473420 | REOVAN PIRES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA AEQUIPE II-EM VEICULO JMA 8166/PB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FRETAMENTO EM VEICULO D-20 PLACA N] MNN 1001/PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 01/11/2010 | 6348.30 | 08679952000195 | MEDFARMACY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOAO HOSPITAL ISAURA P DO CARMO CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026093 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026107 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026115 | 01/11/2010 | 4800.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026123 | 01/11/2010 | 2300.40 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026140 | 01/11/2010 | 4200.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BµSICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 01/11/2010 | 1148.98 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECAPRINA E FRANGOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026247 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO D-10 P/TRANSPORTE DE EQUIPES DO PSF, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PLACA N§ MNJ 2530/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026255 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE COM A EQUIPE DO PSFCOM RECURSOS DA PMJ/PAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TARNSPORTE DE EQUIPE DO PSF EM VEICULO TIPO D-20, PLACA N§ KCG 7784/PB,COM RECURSOS DO PROGRAMA, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026280 | 01/11/2010 | 1080.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | INPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPE DE AGENTES DO PEVA, EM VEICULO TIPOD-20 PLACA N§ BJT 5158/PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 01/11/2010 | 600.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026361 | 01/11/2010 | 1500.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 01/11/2010 | 1530.02 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 01/11/2010 | 1185.00 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 01/11/2010 | 1199.87 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 01/11/2010 | 1380.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINADESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€åES A PACIEN-TES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 01/11/2010 | 2339.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026522 | 01/11/2010 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: AGOSTO E SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 01/11/2010 | 2238.98 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINACAPRINA, FRANGOS E VERDURAS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEI€OES DE PACIENTES DO HOSPITALISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇORECURSOS: FMS/AFM/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 01/11/2010 | 120.00 | 00075929740453 | CELIA EUFRASIO DA ROCHA TORRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DIARIAS PARA FAZER FACEAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM ASERVI€O DESTA MUNICIPALIDADE PARA CIDADE DE JOAO PESSOA. 1.5(UMA E MEIA) DIARIAS C/PERNOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 01/11/2010 | 1080.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO PREPA-RO DE LANCHES DESTINADOS AOS MEMBROS DO CONSELHO DE ACOMPANHAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DESAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PMJ/FMS/FUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 01/11/2010 | 2185.37 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 01/11/2010 | 1788.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE BOVINADESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€åES A PACIEN-TES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026662 | 01/11/2010 | 9950.00 | 07644947000184 | CAPITAL CURURGICA-ARIMAR TRIGUEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA PMJ/FB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026671 | 01/11/2010 | 1108.80 | 02896042000188 | REALMED-COM. DE PROD.MED. HOSPITALARES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTIADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 01/11/2010 | 293.29 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§12.381-1, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 01/11/2010 | 2200.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 01/11/2010 | 1620.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PEVA CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026751 | 01/11/2010 | 2240.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEI€OES AOSPACIENTES DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOE NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026778 | 01/11/2010 | 41.70 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§10.123-0, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/F.B CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026794 | 01/11/2010 | 13.50 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 01/11/2010 | 198.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 01/11/2010 | 365.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 01/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 01/11/2010 | 7661.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 01/11/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 01/11/2010 | 7087.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 01/11/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 01/11/2010 | 4415.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 01/11/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOBEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 01/11/2010 | 23497.63 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 01/11/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 01/11/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Comunicações | Comunicação Social | COMUNICA€ÇO SOCIAL | MANTER AS ATIVIDADES DE DIVULGA€ÇO E PUBLICIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025844 | 01/11/2010 | 2450.00 | 00025210467449 | GERALDO ALVES MEIRA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DAS ANTENAS RECEPTORAS E TRANSMISSORES DOS SINAIS DE TELEVISÇO (ESTA€ÇO REPETIDORA DE TV), CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 01/11/2010 | 3680.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 01/11/2010 | 2577.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 01/11/2010 | 652.90 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/11/2010 | 1733.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 01/11/2010 | 3152.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO EM-PRESTIMO CONSIGNADO DO 13§ SALARIO/2009, SER-VIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 01/11/2010 | 6181.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 01/11/2010 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: SEGURADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 01/11/2010 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CUMPRIR AS SENTEN€AS DE A€åES JUDICIAIS E PRECATàRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 01/11/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE A 2¦ PARCELA DO PROCESSO N§ 094.2006.000.289-9, CELE-BRADO ENTRE ESTA MUNICIPALIDADE E A SERVIDORAACIMA CITADA, COM RECURSOS DA PMJ/APO. A MUN.CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000072010 | 0024627 | 01/11/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025178 | 01/11/2010 | 670.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO DE MAQUINAFOTOCOPIADORA COM RECURSOS DA PMJ/CEX, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/11/2010 | 1145.55 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESTA SECRETARIA, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 01/11/2010 | 5528.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025615 | 01/11/2010 | 2381.83 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 01/11/2010 | 84.58 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.5813. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/QSE. CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 01/11/2010 | 119.26 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 10.5813. PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BAN-CARIOS, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 01/11/2010 | 20.85 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/11/2010 | 5755.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 01/11/2010 | 4225.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORREN-TE 7.388-1, PELO FORNECIMENTO DE AGUA A PRO-PRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RE-CURSOS DA PMJ/ICMS, COFORME DOCUMENTA€AO ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 01/11/2010 | 13111.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 01/11/2010 | 146325.53 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 01/11/2010 | 43639.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 01/11/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 01/11/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 01/11/2010 | 60.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€ADURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 01/11/2010 | 60.00 | 00007307750465 | IVO ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€ADURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 01/11/2010 | 60.00 | 00003030602478 | JOAO PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO SEGURAN€ADURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA DO MUNI-CIPIO, COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 01/11/2010 | 1835.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 01/11/2010 | 1860.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BIK3233PE, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; AGOSTO DE 2010 RECURSOS / PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 01/11/2010 | 720.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 01/11/2010 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/T. ESCOLAR. REFERENTE> MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024635 | 01/11/2010 | 2262.63 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 01/11/2010 | 1860.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 01/11/2010 | 510.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 01/11/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024848 | 01/11/2010 | 720.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA BRASIL-SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 01/11/2010 | 870.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024864 | 01/11/2010 | 280.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024872 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024881 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00008621149427 | ISRAEL MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024899 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008914579417 | JAKCELY SIMAO VERAS MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERV. GERAIS, NA ESCOLA LUIZ DE S. BRASIL COMFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024902 | 01/11/2010 | 510.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAEQUIPES PEDAGOGICAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024937 | 01/11/2010 | 2602.92 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB D-20 PLACA HQL 1266/PE / F4000 PL MMS3453 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024961 | 01/11/2010 | 1560.00 | 07601872000154 | ALAELSON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENBTO DE BOTIJOES DE GAZGLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024970 | 01/11/2010 | 250.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025020 | 01/11/2010 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025127 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025135 | 01/11/2010 | 500.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 01/11/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HOL1266/MS, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 01/11/2010 | 870.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 01/11/2010 | 500.00 | 00001100156496 | LUCIENE LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SA-LA DE AULA, COM RECURSOS DA PMJ/I C M S, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAI / JUN / JUL / AGO / SET 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025186 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007804600496 | CLEUDIANA DE OLIVAIRA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€O NA ESCOLA ANTONIO ALVES, COM RECURSOSDA PMJ/FUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 01/11/2010 | 1100.00 | 00002877123464 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA SITIOPANELAS COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 01/11/2010 | 720.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 01/11/2010 | 179.30 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 01/11/2010 | 135.83 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 01/11/2010 | 600.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M.D.E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LIMPEZA EXTER-NA DA ESCOLA POLONORDESTE CATOLE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/11/2010 | 1145.55 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRA.ALFA. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025461 | 01/11/2010 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025488 | 01/11/2010 | 240.00 | 00003939813478 | SONIA MARIA DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA BANDAS DURANTE ASFESTIVIDADES JUNINAS, COM RECURSOS PROPRIOSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025496 | 01/11/2010 | 600.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRSTADOS NA MANUTEN€AO DEINSTALA€OES DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025500 | 01/11/2010 | 480.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ADE TELHADOS DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025518 | 01/11/2010 | 600.00 | 00009241107405 | AGAMENON PEREIA LIMA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ADE TELHADOS DE PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025526 | 01/11/2010 | 600.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/F.E.P CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/11/2010 | 540.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IIMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ENTREGA DEDOCUMENTA€AO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 01/11/2010 | 250.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/11/2010 | 600.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXARECURSOS PMJ/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/11/2010 | 1000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€ÇO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DA EDUCA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025755 | 01/11/2010 | 600.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/11/2010 | 480.00 | 00050918990491 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO PLACA N§: KLH 1045/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/11/2010 | 600.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/11/2010 | 800.00 | 00020505051400 | ELIAS AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. MESES: JAN/FEV/MAR/ABRIL/MAIO/JUN/JUL/AGO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025887 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BIK3233PE, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS / PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/11/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 01/11/2010 | 420.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA BRASIL-SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/11/2010 | 720.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/DIV. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 01/11/2010 | 240.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002741706476 | EUFLASIO ANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE SOM DESTINADOS A FESTIVIDADES ALUSIVAS A PADROEIRA SANTA TE-REZINHA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 01/11/2010 | 540.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL LUIZ DE SOUSA BRASIL - SITIO RAJADA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026212 | 01/11/2010 | 720.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026221 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026239 | 01/11/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026352 | 01/11/2010 | 1743.67 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS DURANTE EVENTOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 01/11/2010 | 11500.00 | 08702591000150 | MSM - FARDAMENTOS/JUVENAL BERNARDINO M. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCO-LAR DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 01/11/2010 | 10021.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 01/11/2010 | 1260.00 | 00003573692460 | EDMILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO PREPARO DE REFEI€åES DURANTE ENCON-TROS PEDAGOGICOS COM PROFESSORES DAS ESCOLASDA REDE DE EDUCA€ÇO MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/DIV | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 01/11/2010 | 2500.00 | 00002773884493 | WILLIAM DE MEDEIROS NOBREGA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE EQUIPAMENTOS SONOROS DESTINADOS AS FESTIVIDADES ALUSIVAS APADROEIRA SANTA TEREZINHA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 01/11/2010 | 500.00 | 00036078285807 | ADRIANA FERREIRA VIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA APRESENTA€AO DE BANDA DURANTEFESTIVIDADES DA PADROEIRA DA CIDADE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026565 | 01/11/2010 | 572.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/TE REFERENTE A: JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 01/11/2010 | 3768.79 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 CORSA PLACA MUA 9128/PB OBS: REF. A EMPENHO N§ 1936-4 DATADO DE 01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026581 | 01/11/2010 | 3826.77 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20 CORSA PLACA MUA 9128/PB OBS: REF. A EMPENHO N§ 2330-2 DATADO DE 01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026590 | 01/11/2010 | 3135.97 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20 CORSA PLACA MUA 9128/PB OBS: REF. A EMPENHO N§ 1772-8 DATADO DE 01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026638 | 01/11/2010 | 1114.54 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO CARNE CAPRINA E FRANGOS E VERDURAS E FRUTAS DESTINADOS AO PREPA-RO DE REFEI€OS DURANTE EVENTOS COM PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026719 | 01/11/2010 | 240.00 | 00048878170453 | NILTON HENRIQUE DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDADES DO DIA DA INDEPENDENCIA COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026727 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026743 | 01/11/2010 | 1921.75 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDU-RAS PARA PREPARO DE REFEI€OES NAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJFUNDEB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 01/11/2010 | 5432.72 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 01/11/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: NOVEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 01/11/2010 | 180.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 01/11/2010 | 490.48 | 03080161000120 | AGROFRIOS COM DE FRIOS HORT LIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA, PBF, CON REC. PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025437 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEI€OES AOS PAIS DE ALUNOSATENDIDOS NA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 01/11/2010 | 2034.39 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS PELO PROGRAMAPETI. COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 01/11/2010 | 1073.19 | 00003611621463 | EDILSON PEREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA ECARNE CAPRINO DESTINADO AO PREPARO DE REFEI-€OES PARA CRIAN€AS ATENDIDAS NA CRECHE MUNICIPAL COM RECURSOS PROPRIOS DO PROGRAMA CON-FIRNE ANEXO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 01/11/2010 | 2038.96 | 10936693000182 | JOSE CUNEGUNDES ARAUJO BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPADIDµTICO DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 01/11/2010 | 55.00 | 00002681699851 | ANTONIO FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/HOSPEDAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB P/TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | BENEFICIAR A POPULA€ÇO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 01/11/2010 | 60.00 | 00012263655824 | ZILM SEVERIANO DA COSTA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS C/PASSAGENS PARA A CIDADE DE PATOS AFIM DE TRA-TAR DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS, CONFOR-ME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00005850197460 | REJANE RAMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI, COM RECURSOS DA PMJ/PETI,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. LOCAL SERVI€OS: DUVIDOSO, LAGE CUMPRIDA E TIMBAUBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00035540797825 | ELCIANE FERREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA PETI COM RECURSOS DA PMJ/PETI CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026026 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00003538564442 | JOSE MARCELO VASCO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORDO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO,, JUNTO A COMUNIDADES: JORGE, GLàRIA E DISTRITO DALMOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00007236929476 | LUCIANA MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI - DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: CUTIA, LAGOA DO JATOBµ, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00060320630110 | VIRGINIA MENDES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFAN-TIL - PETI DESTE MUNICIPIO, JUNTO AS COMUNIDADES: BARRA DOS COSTAS, BARRA DOS SOUSA, LAMBEDOR E EXU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026051 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00008136856486 | DULCICLEIA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MONITORA DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO INFANTIL - PETI, NA SEDE E SITIOSBARRA DOS GALDINO, BARRA DOS SOUSA, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 01/11/2010 | 850.00 | 00002128010403 | DIANA MARIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CRECHE MUNICIPALNA LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO AOS PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026531 | 01/11/2010 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> JULHO E AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026786 | 01/11/2010 | 1200.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTNACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GRAFICOS DESTINADOS AOPROGRANA CASA DA FAMILIA, COM RECURSOS DA PMJ/CRAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 01/12/2010 | 4381.02 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 01/12/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO A FOLHA DO CONSELHOTUTELAR DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 01/12/2010 | 4052.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABA-LHO E A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/FPM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 01/12/2010 | 3000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA PAIF COM RECURSOSDA PMJ/FMS/SUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13] SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027448 | 01/12/2010 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER AS ATIVIDADES DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 01/12/2010 | 1530.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. MES DE REF: AGO/SET/OUT DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 01/12/2010 | 1530.00 | 00033359040449 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO COORDENADORADO PROGRAMA DE ERRADICA€AO DO TRABALHO INFAN-TIL. COM RECURSOS DA PMJ/PETI, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. MES DE REF: AGO/SET/OUT DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028223 | 01/12/2010 | 220.00 | 00020683278487 | GERALDO PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADOAO PROGRAMA DE A€AO CONTINUADA DA SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, COM RECURSOS DA PMJ/PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/12/2010 | 800.00 | 00001876497408 | VALDELI€A BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA REFERENTE A: MAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHOAGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028380 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00019612479844 | ALDEMIR RAMOS GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM MAQUINA FOTOCOPIADORA, COM RECURSOS DA PMJ/PBF, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028461 | 01/12/2010 | 300.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA, COMCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A> JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028525 | 01/12/2010 | 850.00 | 00006633136439 | ANDREIA RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER O PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÇO DE JOVENS - PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028550 | 01/12/2010 | 480.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO AOS PAIS DE ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER O PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028665 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00006230126427 | PEDRO TARGINO TEIXEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA PROJOVEM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA INTEGRAL A FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 01/12/2010 | 880.00 | 00087274876449 | PEDRO CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAO PROGRAMA CRAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLACA Nø KLX 8279/PE REC: PMJ/CRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 01/12/2010 | 480.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO PREPARO DEREFEI€OES E LANCHES PARA ALUNOS E PAIS DE CURSISTAS DO PROGRAMA AGENTE JOVEM, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/PISO BASICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029203 | 01/12/2010 | 300.00 | 00010253704499 | MARIA MARCIA PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE A€AO SOCIAL COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E ASSUNTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029467 | 01/12/2010 | 460.00 | 00004263048458 | LEANDRO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€AO DEMOTOCICLETA HONDA CG125, PLACA MNN8019/PB, PARA O PROGRAMA PROJOVEM, COM RECURSOS DO PMJ/PETI. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE A€ÇO SOCIAL E A | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÒNCIA A COMUNIDADES | MANTER OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 01/12/2010 | 215.00 | 09075928000100 | TM LACAVA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026867 | 01/12/2010 | 6524.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 01/12/2010 | 2610.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 01/12/2010 | 11908.48 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 01/12/2010 | 130219.09 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 01/12/2010 | 43974.25 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 01/12/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOFUNDEF 60%, PARA SUPRIR LICENSA MEDICA COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE FUNCIONARIOS COTRATADOS DA SEC. MUN. DE EDUCA€AO FUNDEB40%, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 01/12/2010 | 10871.55 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO MDE - 25 % COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 01/12/2010 | 122317.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CA€AO FUNDEF 60%, COM RECURSOS DA PMJ/FEM,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 01/12/2010 | 39675.23 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA AMUNICIPAL DE EDUCA€AO FUNDEF 40%. COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 01/12/2010 | 200.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/M.D.E,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER O PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027481 | 01/12/2010 | 4028.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADO PARA PREPARO DE REFEI€OESNAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, REC. PMJ/CRE-CHE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027499 | 01/12/2010 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO E CARNAUBA AESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS-CACHOEIRA. PLACA N§> MMO 4311/PE RECURSOS > PMJ/FEB. REFERENTE: JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027502 | 01/12/2010 | 1386.00 | 00052130711472 | PAULO SERGIO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO SITIO RIACHO SECO E CARNAUBA AESCOLA POSSIDONIO DA COSTA VERAS-CACHOEIRA. PLACA N§> MMO 4311/PE RECURSOS > PMJ/FEB. REFERENTE: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 01/12/2010 | 480.00 | 00004459692457 | MARIA DO SOCORRO JACINTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DO SITIO CEDRO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 01/12/2010 | 870.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE. CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027553 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 01/12/2010 | 2800.00 | 00005299131437 | JOSE ANTONIO NUNES MARCOLINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGEMS PARA A SEC MUN DE EDUCA€AOCOM VEICULO PLACA HQL1266/PE, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 01/12/2010 | 1860.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 01/12/2010 | 1860.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00013659407801 | JOSE EUDES FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO ONIBUS PLACA BXB 1808/SP, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 01/12/2010 | 870.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE. CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 01/12/2010 | 870.00 | 00071922431400 | JOAO BATISTA VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/QSE. CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BIK3233PE, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS / PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027693 | 01/12/2010 | 840.00 | 00007275014459 | CELIANA RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AODE AVISOS E COMUNICADOS DA SEC. MUNICIPAL DEEDUCA€AO COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027707 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027715 | 01/12/2010 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE> JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027723 | 01/12/2010 | 1254.00 | 00025728420842 | REGINALDO SEVERINO DE ALCANTARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: PINGA FOGO, AREIA, CANELA DE EMA PARA ESCOLA CORNELIO DE SOUZA - DALMOPOLIS. PLACA: CEN 0767/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE> AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027731 | 01/12/2010 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027740 | 01/12/2010 | 726.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO RAJADA ATE A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENRTE A: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027758 | 01/12/2010 | 792.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CHAPADA A ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNETE A> julho / 2010 RECURSOS DA PMU/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 01/12/2010 | 792.00 | 00003717773488 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CHAPADA A ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERNETE A> AGOSTO DE 2010. RECURSOS DA PMU/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027774 | 01/12/2010 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027782 | 01/12/2010 | 495.00 | 00000957714416 | DJACIR PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALINOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SI-TIOS CATINGUEIRA ROSILHO PARA A SEDE DO MUNI-CIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027791 | 01/12/2010 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. . REFERENTE A: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027804 | 01/12/2010 | 792.00 | 00005739820820 | ESNALDO PEREIRA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOSITIO JORGE ATE A ESCOLA DA SEDE CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FUNDEB. . REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 01/12/2010 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: JULHO DE 2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027821 | 01/12/2010 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: JULHO DE 2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 01/12/2010 | 660.00 | 00005397402419 | JOAO BATISTA PESSOA DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRASPORTE DEALUNOS DO SITIO DUVIDOSO PARA ESCOLA POLONOR-DESTE CATOLE, CONFORME ANEXO. REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 RECURSO DA PMJ/FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027847 | 01/12/2010 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿJULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027855 | 01/12/2010 | 1320.00 | 00083955321487 | MARCOS ANTONIO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO TIMBAUBA XAVIER E FEI-JAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS/ PMJ/FUNDEB REFERENTE A:ÿAGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027863 | 01/12/2010 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/FEB REFERENTE: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027871 | 01/12/2010 | 1584.00 | 00002176249445 | DELFONSO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL, DOS SITIOS SANTACLARA, CEDRO E TORRE PARA A ESC. MUM. POSSIDONIO DA C. VERAS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA.PLACA N§: BJT-5158/PE RECURSOS: PMJ/FEB REFERENTE: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0027880 | 01/12/2010 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE: JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027898 | 01/12/2010 | 1426.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DOS SITIOS: BAIXA GRANDE PARA ESCO-LA POSSIDONIO DA C. VERAS-CACHOEIRA DOS COSTAPLACA N§: KGG 7163/PE RECURSOS: PMJ/FUNDEB. REFERENTE: AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 01/12/2010 | 924.00 | 00003423914459 | GILSON MEDEIROS DA COSTA VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ALUNOS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASATE A SEDE DO MUNICIPIO EM VEICULO D20 PLACAKGQ4917/PB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/TE REFERENTE A: JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027910 | 01/12/2010 | 400.00 | 00075930170444 | INACIA RIBEIRO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: MAIO JUNHO JULHO E AGOSTO /2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027928 | 01/12/2010 | 400.00 | 00021930121806 | SEVERINO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A MAI/JUN/JUL/AGO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027936 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00003111823482 | LAMARA MOURA GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA FUN€ÇO DENUTRICIONISTA NO PREPARO DE CARDAPIO DE REFEI€åES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 01/12/2010 | 250.00 | 03775655000200 | SESI - SERVI€O SOCIAL DA INDURTRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE SUPERVISAO E ACOMPA-NHAMENTO PEDAGOGICO, COM RECURSOS DA PMJ/FUN-DEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 01/12/2010 | 1463.40 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJFPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028002 | 01/12/2010 | 130.38 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 01/12/2010 | 10000.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028100 | 01/12/2010 | 2276.56 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20 CORSA PLACA MUA 9128/PB OBS: REF. A EMPENHO N§ 1772-8 DATADO DE 01/08 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028134 | 01/12/2010 | 2787.99 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028177 | 01/12/2010 | 5900.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0028282 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: JULHO DE 2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/12/2010 | 990.00 | 00042022355415 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEALUNOS DOS SITIOS BAIXIO, LAGOA DO JATOBA, PARO O DISTRITO DALMOPOLIS, EM VEICULO FORD F.4000 PLACA NMP/2229/PB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. RECURSOS; PMJ/FUNDEB. REFERENTE A: JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/12/2010 | 1980.00 | 00005616287423 | JOSE SIDNEY RAMOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO RAJADA PARA A SEDE DO MU-CIPIO, EM VEICULO F4000 MUS2707/PB, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS> PMJ/FUNDEB REFERENTE A: AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028428 | 01/12/2010 | 1800.95 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECI-MENTO DE VEICULOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRE-TARIA DA EDUCA€ÇO. ONIBUS KFM 6148 E D-20/HQL1266 D20-BIK3233 F4000 MMS3453/PB ONIBUS BXB1818 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028487 | 01/12/2010 | 496.89 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM A FOLHA DEFUNCIONARIOS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O TRANSPORTE DE ESTUDANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028509 | 01/12/2010 | 1650.00 | 00025684327800 | CLAUDOMIRO DE SOUZA NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE ESTUDANTES DO SITIO CUTIA PARA A ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. PLACA N§: CIX 9039/PE REFERENTE: agosto de 2010 RECURSOS> PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028517 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BIK3233PE, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS / PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028631 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00026213608826 | SANDRA MARIA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL GENI MARQUES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXARECURSOS PMJ/fundeb | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028649 | 01/12/2010 | 600.00 | 00026821212848 | SANDRA GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNI-CIPAL ANTONIO ALVES COM RECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028657 | 01/12/2010 | 840.00 | 00008121056489 | LUCIENE ROSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO PELO SERVI€O PRESTADOCOMO AUXILIAR NA ESCOLA MANOEL BARBOSA, COMRECURSOS DA PMJ/FEB, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028673 | 01/12/2010 | 240.00 | 00007818974407 | EDIVANIA JOAQUIM DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DAESCOLA MUNICIAL MANOEL RODRIGUES NO SITIO CE-DRO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005315792471 | MARIA DE LOURDES EUFRASIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028690 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00004040712447 | CLENILDA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EX-TERNA DA ESCOLA CORNELIO DE S. NASCIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028703 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LIMPEZA DOPATIO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL LUIZ DE SOUSA BRASIL-SITIO RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 01/12/2010 | 600.00 | 00030966322860 | JOAO ANDRELINO DE ANDRADE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICI-PAL LUIZ DE SOUSA BRASIL - SITIO RAJADA, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028720 | 01/12/2010 | 600.00 | 00006890337450 | MARIA DAS GRA€AS MEDEIROS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DASVIAS DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS COM RE-CURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 01/12/2010 | 910.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS-DESON | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00003240572451 | ROQUE JOSE LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 01/12/2010 | 820.00 | 00004302489464 | PEDRO RUFINO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM LOCA€AO DEVEICULO MOTOCICLETA HONDA TITAN PKACA KHV2057PE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FEB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003455287433 | JOSE IVO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/M D E, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028878 | 01/12/2010 | 600.00 | 00096496134472 | EDIVALDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM SERVI€OS DEALVENARIA NA ESCOLA CORNELIO DE SOUSA NASCI-MENTO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 01/12/2010 | 720.00 | 00003917739410 | ADELMO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DEEDUCA€ÇO - SEDE, NA JUNTO AS EQUIPES PEDAGOGICAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029149 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003601844486 | AUXILIADORA MARIA SIMAO DA S. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICPAL, LUIZ DE SOUSA BRASIL, COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029181 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00020681607491 | CICERO TORRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029211 | 01/12/2010 | 600.00 | 00006421693490 | JOSE PEREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA IN-TERNA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL RODRIGUESLOCALIZADA NO SITIO CEDRO - ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029246 | 01/12/2010 | 835.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029254 | 01/12/2010 | 720.00 | 00080504230425 | GENECI GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMEN-TO D'AGUA DA ESCOLA SITIO LAGOA DO JATOBA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029271 | 01/12/2010 | 720.00 | 00064911454415 | HELENO SALES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO ABASTECIMENTOD'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SANTA CLARA CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 01/12/2010 | 600.00 | 00059195533400 | JOSE NEIDE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURRSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00008178520427 | JOSE FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00008402838499 | JOSE NILDO FERREIRA RAMOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA REALIZA€AO DE EVENTOS SOCIAIS, COMRECURSOS DA PMJ/DIVERSOS CONFORME DOCUMENTA- €AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00057427410220 | EDMAR SIMÃO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BLO//4471 PE, PARA A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/QSE, CONFORME DOCUMEN-TA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00003870068426 | ALVARO ANCELMO TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO D20 PLACA BIK3233PE, A SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS / PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 01/12/2010 | 42.05 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 01/12/2010 | 61.02 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00071902015487 | GIZELIA RAMOS LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXT-ERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CORECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029734 | 01/12/2010 | 1680.00 | 00070844860468 | MARIA APARECIDA EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE ALIMENTA€AO PARA MONITORES DA SEC. MUNICI-PAL DE EDUCA€AO DURANTE REUNIAO, COM RECURSOSDA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029742 | 01/12/2010 | 1630.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE REFEI€OES PARA SUPERVISORES DURANTE AS FESTIVIDADES DO DE FIND E ANO COM RECURSOSDA PMJ/QSE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029769 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00008219550473 | JEFFERSON DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MINITOR DOTELECENTRO COMUNITARIO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029785 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00064609774887 | LOURIVAL PIRES RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA LOCA€AO DE VEICULO F-4000, PLACA MMS 3453/PB, DESTINADO AO ABASTECIMENTO D'AGUA DAS ESCOLAS DA REDE DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029840 | 01/12/2010 | 15360.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEDIARIOS DE CLASSE E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029904 | 01/12/2010 | 8111.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS GRAFICOS NA CONFEC€ÇO DEDIARIOS DE CLASSE E FICHAS DE ACOMPANHAMENTO,PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUN.COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029955 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029963 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00044905157404 | ROBERIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DA PMJ/FUNDEB, CONF. DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029971 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00040945600410 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Cultura | Lazer | PROMO€ÇO CULTURAL | PROMOVER FESTAS SOCIAIS, CÖVICAS, RELIGIOSAS E FOLCLàRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029980 | 01/12/2010 | 970.00 | 00008037092429 | GILBERLANDIO NARCISO MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MONTAGEM DEPALCO PARA RALIZA€AO DE EVENTOS COM RECURSOSDA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER O PROGRAMA DE SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030007 | 01/12/2010 | 1380.00 | 00052102033449 | IVACI CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOELETRICA E HIDRAULICA, DE PROPRIOS DA SEC, MUNICIPAL DE EDUCA€AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC: PMJ/QSE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 01/12/2010 | 1660.00 | 00008686061460 | GENEILSON DE ARAUJO ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE TELHADO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 01/12/2010 | 138.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTEPARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DA PMJ/MERENDA,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030121 | 01/12/2010 | 1860.00 | 00008133165458 | MARLENE PEREIRA BATISTA NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DAPMJ/FUNDEB CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 01/12/2010 | 480.00 | 07254499000102 | ANICETO BRITO & BRITO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIDATICO DESTINADO A SECMUNICIPAL DE EDUCA€AO, COM RECURSOS DA PMJFPM, COFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 01/12/2010 | 3114.34 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BRA.ALFA. CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 01/12/2010 | 6900.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS ASEC. MUNICIPAL DE EDUCA€AO COM RECURSOS DAPMJ/DIVERSOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 01/12/2010 | 3360.00 | 11038889000112 | MOISES DOMINGOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AREFOR€O DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDEDE EDUCA€ÇO BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU | Educação | Ensino Fundamental | GERENCIAR RECURSOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 01/12/2010 | 1160.00 | 12502594000118 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 01/12/2010 | 9574.43 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PATRIMONIO DO SER-VIDOR/PASEP, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. RECURSOS: | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DÖVIDAS CONTRATADAS COM O F.G.T.S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 01/12/2010 | 2388.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO CELEBRADO ENTRE ESTAPREFEITURA MUNICIPAL E O FUNDO DE GARANTIAPOR TEMPO DE SERVI€O F.G.T.S, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026841 | 01/12/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026859 | 01/12/2010 | 2000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORI8A E ASSESSORIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONSULTORIA E ASSE-SSORIA TECNICA CONTµBIL ADMINISTRATIVA EFINANCEIRA E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO PUBLICACOM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE: DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 01/12/2010 | 1600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO COMTABILIDADE PUBLICA E LICITA€OES,COM RECURSOS DA PMJ/FPM. CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 01/12/2010 | 1759.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA ESTA MUNICIPALIDADE COM RECURSOS DA PMJ/FPMCONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 01/12/2010 | 6079.28 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 01/12/2010 | 2613.84 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027014 | 01/12/2010 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027022 | 01/12/2010 | 5372.68 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 01/12/2010 | 6181.41 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 01/12/2010 | 6157.94 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOOR€AMENTO E FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028029 | 01/12/2010 | 29.00 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028215 | 01/12/2010 | 98.07 | 60746948281537 | BRADESCO S/A. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS REALIZADOS NATRANSMISSÇO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA MUNI-CIPALIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028231 | 01/12/2010 | 10455.42 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | PARCELAR DIVÖDAS CONTRATADAS COM I.N.S.S | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028240 | 01/12/2010 | 2613.89 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE DO FUNDO DEPARTICIPA€ÇO REFERENTE A PARCELAMENTOADMINISTRATIVO CELEBRADO EMTRE A PREFEITURAMUNICIPAL DE JURU E O I N S S, DE EXERCICIOANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. PARTE: EMPRESA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028444 | 01/12/2010 | 20.30 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028495 | 01/12/2010 | 7800.00 | 11523210000180 | ASCOP - ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO DE EMPRESA ES-PECALIZADA NA ATIVIDADE DECONTABILIDADE PUBLICA NA ELABORA€ÇO DOS BALANCETES MENSAIS, RREORGF E PRESTA€ÇO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 01/12/2010 | 3000.00 | 07253881000100 | BR RENT A CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE LOCA€AO DE VEICULOCELTA PLACA MOK2756PB, PARA A SEC. MUNICIPALDE FINAN€AS, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029611 | 01/12/2010 | 895.72 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 01/12/2010 | 867.92 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO PARA FORMA€AO DO PA-6RIMONIO DO SERVIDOR ATIVO PASEP, COM RECURSODA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 01/12/2010 | 311.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030147 | 01/12/2010 | 4165.17 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 01/12/2010 | 280.87 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, OR€AMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 01/12/2010 | 32.20 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOSDE EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026832 | 01/12/2010 | 7500.00 | 00005809266487 | JOHNSON GON€ASVES DE ABRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS JURIDICOS ESPECIALIZADOSJUNTO AOS TRIBUNAIS DE 2§ GRAU, NA DEFESA DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 01/12/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC - EMP. PARAIBANA DE CONSULTURIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA€AO DEPROJETOS TECNICOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRA-€AO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026972 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SERVI€O DE CONSULTORIA E ASSESSO-RIA NA ELABORA€AO DE PROJETOS JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIAS DE ESTADO, COM RECURSOSDA PMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 01/12/2010 | 21029.38 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 01/12/2010 | 19587.03 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA€AO, COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028193 | 01/12/2010 | 2000.00 | 02211942000144 | FUNDAÇÃO ALLYRIO MEIRA WANDERLEY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ASSESSORIA TECNICA, ELABORA€AO EREALIZA€ÇO DE CONCURSO PUBLICO REALIZADO PORESTA MUNICIPALIDADE, PAGO CORECURSOS PROPRIOSCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028258 | 01/12/2010 | 250.00 | 00038762943472 | JOSELY BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE DIARIAS PARA CUSTEIODE ALIMENTA€AO E HOSPEDAGEM, A CIDADE DE JOAOPESSOA, PARA RECEBIMENTO DE MATERIAL DO SETORDE INDENTIFICA€AO, COM RECURSOS DA PROPRIOS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/12/2010 | 6600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/12/2010 | 3300.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003383048438 | ROBERTO GUTEMBERG CORDEIRO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE DOCUMENTA€AO DESTA MUNICIPALIDADE AO FORUMDA COMARCA DE PRINCESA ISABE, COM RECURSOS DAPMJ/F P M, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 01/12/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPER. DE IMPRENSA EDITORA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELO SERVI€O DE PUBLICA€AO DE LICEN€ADE PREG./001/2011, 00002/2011 NO DIARIO OFIC AL , COM RECURSOS DA PMJ/CAIXA CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029530 | 01/12/2010 | 110.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE ANUNCIOS VEICULADOSAUTORIZADOS POR ESTA MUNICIPALIDADE, DE A€OESADMINISTRATIVAS, COM RECURSOS DA PMJ/CAIXACONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029556 | 01/12/2010 | 6600.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE ASSESSORIA JURIDICAE PREVIDENCIARIA ESPECIALIZADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029599 | 01/12/2010 | 1908.24 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE TELEFINIA FIXA DA LINHA3484 1245-3484 1153-3484 1188 DA PREFEITURAMUNICIPAL, COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029874 | 01/12/2010 | 1782.25 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO A ESTA SEC. MUNICIPAL, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 01/12/2010 | 2800.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 01/12/2010 | 2400.00 | 03508810000141 | DINAMICA VIRTUAL SERVICE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET BANDA LAR-GA VIA RADIO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 01/12/2010 | 3919.33 | 07275112000102 | EDNALVA CASSIMIRO VIEIRA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. REC; PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 01/12/2010 | 2420.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECCRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER A€åES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO AGRÖCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 01/12/2010 | 3440.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARI AMUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026883 | 01/12/2010 | 198.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026891 | 01/12/2010 | 365.00 | 33645482000196 | IBAM | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MUNICIPALIDADE DESTINADO AO PAGAMENTO DE SERVI€ODE ASESSORIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 01/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP FED. DAS ASSOC. MUN. DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE DESTA MU-NICIPALIDADE PARA A FAMUP - FEDERA€AO DASASSOCIA€OES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 01/12/2010 | 7731.73 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 01/12/2010 | 3500.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA VICE PREFEITO DO MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 01/12/2010 | 6537.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 01/12/2010 | 7000.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOSPREFEITO E VICE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA.REFERENTE: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027243 | 01/12/2010 | 5669.24 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DOPREFEITO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 01/12/2010 | 5449.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | SMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026824 | 01/12/2010 | 5932.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 01/12/2010 | 8134.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAA PROPRIOS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSO: PMJ/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 01/12/2010 | 44108.64 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027138 | 01/12/2010 | 50610.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 01/12/2010 | 18417.32 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 01/12/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 01/12/2010 | 40202.69 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 01/12/2010 | 47490.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAPSF, COM RECURSOS DA FMS/PAB/FIXO, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 01/12/2010 | 17952.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, COM RECURSOS DA FMS/PACS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A 13§ DEZEMBRO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER AS ATIVIDADES DO PEVA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 01/12/2010 | 2040.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DOS AGENTESDO PROGRAMA DE ENDEMIAS PEVA, COM RECURSOS DOPROGRAMA PEVA, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 01/12/2010 | 1942.33 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 01/12/2010 | 1101.50 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027537 | 01/12/2010 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 01/12/2010 | 750.00 | 02975237000113 | AUTO PECAS MORAIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORENCIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO DE VEICULO AMBULANCIA, COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028011 | 01/12/2010 | 18.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028045 | 01/12/2010 | 802.46 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028053 | 01/12/2010 | 2200.06 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028061 | 01/12/2010 | 1998.57 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028070 | 01/12/2010 | 2432.70 | 40983017000120 | DENISE ALVES E CIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA OHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE ASSISTÒNCIA ESPECIALIZADA EM SAéDE | OFERECER CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 01/12/2010 | 300.00 | 00018724590487 | FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEIO DE ALIMENTA€AO DURANTE TRATAMENTO ME-DICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DO FILHO FABIO NUNES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028118 | 01/12/2010 | 2193.09 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028151 | 01/12/2010 | 2317.10 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028169 | 01/12/2010 | 1829.79 | 09082111000169 | AUDECY BELARMINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME,DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028185 | 01/12/2010 | 88.20 | 02356205000130 | A.B.S.-PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTO-LOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDEBUCAL, RECU. DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028207 | 01/12/2010 | 2476.00 | 04063441000193 | SHOPCAR COMERCIO DE PNEUS E SERV.LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPO-SI€AO EM VEICULOS AMBULANCIA DA SAC. MUNICI-PAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. FONTE DE RECURSOS: PMJ/FMS. SAVEIRO MNO 7842/PB DUCATO MMJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028266 | 01/12/2010 | 721.00 | 05557156000191 | ERONILDO FLOR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 01/12/2010 | 10000.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 01/12/2010 | 9500.00 | 00005980097449 | JOSE NICOLAU PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00093873042304 | TONNY FEERRAZ DA SILVA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO MEDICO ATEN-DENDO PLANTOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA FMS/FUS, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00000752160435 | JORLANIO JOSE DIAS DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PI-RES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00045843023320 | JOSE ALEDSON DE SOUSA MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO NO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028410 | 01/12/2010 | 1498.83 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA E OLEO DIESEL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. VEICULO. SAVEIRO MOQ 2072/PB DUCATO MNJ 3843/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028452 | 01/12/2010 | 62.55 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/12/2010 | 500.00 | 00023693444404 | LUIZ GONZAGA FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE MOVEL PARA FUNCIONAMEN-TO CASA DE APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE,COM RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. REFERENTE A: JULHO E AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/12/2010 | 500.00 | 00001097684423 | ANA PAULA FEITOSA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS ATENDENDO PLAN-TOES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/12/2010 | 720.00 | 00002712493400 | JULIO MANOEL DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO EM MANUTEN€ÇOCORRETIVA EM VEICULO DUCATO PLACA MNJ3843PB,COM RECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00055976387420 | HELENA ANALIA FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOPOSTO DE SAUDE DO POVOADO CATOLE, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028622 | 01/12/2010 | 360.00 | 00008458622432 | KELLIS TAMIRES ALVES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE DO SITIO GLORIA, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028801 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00003578716421 | RONNYKLEBER CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOASDOENTES DA ZONA RURAL AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. PLACA N§: KCS 2269/PE REC: PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 01/12/2010 | 1400.00 | 09061979000182 | IVAUTO VEICULOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TORPEDOS DE OXI-GENIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL ISAU-RA PIRES DO CARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FUS,CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 01/12/2010 | 720.00 | 00002159176427 | ERIVALDO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PEVA, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00002637399457 | DYHON FABIO CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COMEQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, COM RE-CURSOS DA PMJ/FMS/PAB, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003540268448 | NATALICIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO CONCERTO DEPNEUS DE VEICULOS FIORINO MOJ7841/PB, SAVEIROMOQ2072/PB, E DUCATO MNJ3843/PB, DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS PMJ/SUS, CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 01/12/2010 | 910.00 | 00004413411447 | CLAUDIO JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM RECURSOSPROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 01/12/2010 | 360.00 | 00005929492492 | MARIA CELIA DE ARAUJO PIRES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 01/12/2010 | 480.00 | 00005101259489 | FATIMA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEPOSTO DE SAUDE NO SITI RAJADA, COM RECURSOSDA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029394 | 01/12/2010 | 600.00 | 00075929058415 | WILMA MARCOINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA COZINHA DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CAMRO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS;FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 01/12/2010 | 1000.00 | 09254347000135 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS FERRAGENS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO CATOLE, COM RECURSO PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029548 | 01/12/2010 | 280.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS GRAFICOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO DE EXAMES E PRONTUARIOS MEDICOS, DESTINA-DOS A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE E HOSPITAL ISAURA PIRES, COM RECURSOS DA PMJ/FUS, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029572 | 01/12/2010 | 88.40 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S/A. TARIFAS BANCARIAS. | DEBITO AUTOMATICO EM CONTA CORRENTE N§ 7.421-7, DESTA MUNICIPALIDADE, PARA ATENDER AO PA-GAMENTO DE SERVI€OS BANCARIOS COM RECURSOS DAPMJ/FMS/FMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029581 | 01/12/2010 | 1100.00 | 33669672000143 | BEMFAM - BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€AO AO PROGRAMA DE SAUDEREPRODUTIVA NO ESTADO DA PARAIBA, COM RECURSODA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 01/12/2010 | 7800.00 | 00002201352402 | GLAUCO SUASSUNA FIGUEIREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOPLANTONISTA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURAPIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/FMS/MAC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029696 | 01/12/2010 | 500.00 | 00002295107440 | EMANUAL MESSIAS RODRIGUES ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AOCORRETIVA DE VEICULO AMBULANCIA DA SEC. MUNI-CIPAL DE SAUDE, COM RECURSOS DA PMJ/FMS CON-FORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029777 | 01/12/2010 | 620.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE MANUTEN€AO CORRETIVA DE FOGOES DOHOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO, COM RECURSOSDA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029793 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00007011100407 | PEDRO EMERSON CORDEIRO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF III - DESTE MUNICIPIO, CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. VEICULO PLCA N§: KHU 6620/PE REC: FMS/PAB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029807 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00008136878455 | SAYONARA DE SOUZA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO HOSPITAL ISAURA PIRES DOCARMO, COM RECURSOS DA PMJ/FPS,FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029831 | 01/12/2010 | 24707.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA P. DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029858 | 01/12/2010 | 9835.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM REC. DA PMJ/PAB CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029866 | 01/12/2010 | 13325.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA COM REC. DA PMJ/PAB CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029882 | 01/12/2010 | 4955.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. DA PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042010 | 0029891 | 01/12/2010 | 4900.00 | 02974662000198 | INTER GRAF SERV. GRAFICOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICODESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO,COM REC. DA PMJ/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029912 | 01/12/2010 | 15895.16 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029921 | 01/12/2010 | 10334.68 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000032010 | 0029939 | 01/12/2010 | 530.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029947 | 01/12/2010 | 960.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030023 | 01/12/2010 | 755.00 | 00000922656851 | NETARIO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS DE FRETAMENTO EM VEICULO D-20 PLACA N] MNN 1001/PB, A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PMJ/FMS/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 01/12/2010 | 7818.50 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMO COMRECURSOS DA PMJ/FMS/FUS CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030091 | 01/12/2010 | 1500.00 | 02387893000103 | ROCHA FARMA - BARBOSA E ROCHA COM. MED. | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS EQUIPES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, COM RECURSOS DA PMJ/FMS/S.B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030104 | 01/12/2010 | 530.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030112 | 01/12/2010 | 960.00 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUI€AO GRATUITA A POPULA€AOCOM RECURSOS DA PMJ/FARMACIA BACISA. CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 01/12/2010 | 5500.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER A FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030171 | 01/12/2010 | 4987.40 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA-DOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030180 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00092945759420 | NATANAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS COMA EQUIPE DOPROGRAMA PEVA, COM RECURSOS DO PROGRAMA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030198 | 01/12/2010 | 2800.00 | 10271561000189 | CIRURGICA PESSOENSE COMERCIO E SERVI€OS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ISAURA PI-RES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER O FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030201 | 01/12/2010 | 1408.18 | 00044907435487 | JOSE BENTO FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA VERDURAS FRANGO ABTIDO DESTINADO AO PREPARO DEREFEI€OES NO HOSPITAL ISAURA PIRES DO CARMOCOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030236 | 01/12/2010 | 5251.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOS-PITALAR DESTINADO AO HOSPITAL ISAURA PIRESDO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE VIGIL¶NCIA SANITµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030261 | 01/12/2010 | 5270.00 | 12502594000118 | ALEXANDRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O PROGRAMA DE ATEN€ÇO BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 01/12/2010 | 4240.00 | 02387893000103 | ROCHA FARMA - BARBOSA E ROCHA COM. MED. | IMPORTANCIQ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PA-RA SUPRIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMI-LIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATEN€ÇO A SAéDE BµSICA | MANTER O HOSPITAL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030295 | 01/12/2010 | 4334.68 | 05336244000163 | MAHP-COMERCIO DE MAT. HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES E CORRELATOS DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE ISAURA PIRES DO CARMO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026875 | 01/12/2010 | 11854.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 01/12/2010 | 11407.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 01/12/2010 | 4255.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 01/12/2010 | 510.00 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IN-FRA-ESTRUTURA E DESENV. URBANO, COM RECURSOSPROPRIOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A: DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027219 | 01/12/2010 | 37628.81 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; DEZEMBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 01/12/2010 | 32227.01 | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERA€AO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRU-TURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, COM RECURSOSDA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. REFERENTE A; 13§ SALARIO DE 2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 01/12/2010 | 420.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 01/12/2010 | 420.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027413 | 01/12/2010 | 300.00 | 00034979550860 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027421 | 01/12/2010 | 300.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ITR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027430 | 01/12/2010 | 300.00 | 00070865213453 | JOSE LEONARDO DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOSDA PMJ/ITR CONF. DOC. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 01/12/2010 | 510.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 01/12/2010 | 780.00 | 00003921543401 | ERIVAN ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS COMRECURSAOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027634 | 01/12/2010 | 510.00 | 00059374918404 | FERNANDO SABINO DOS SANTOS | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS E DESOBSTRU€AO DAS VIAS DA CIDADE,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027642 | 01/12/2010 | 780.00 | 00055152198487 | MANOEL COLETO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/ICMS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027651 | 01/12/2010 | 780.00 | 00051755882491 | MANOEL SEVERIANO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO DIARISTA NALIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS EM VIAS PUBLI-CAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSOS: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027669 | 01/12/2010 | 780.00 | 00003665138426 | JOSE CARLOS MEDEIROS LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027677 | 01/12/2010 | 780.00 | 00002755185406 | GILVAM GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA ERETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, COMRECURSOS DA PMJ/ICMS DES CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027961 | 01/12/2010 | 350.00 | 09033773000149 | FRANCUEUDY GON€ALVES MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O DE MANUTEN€AO CORRETIVA EMVEICULO AMBULANCIA DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDECOM RECURSOS DA PMJ/FMS/FUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028037 | 01/12/2010 | 600.00 | 00020465980406 | SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE IMOVEL DESTINADO A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA MES DE REF> OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028126 | 01/12/2010 | 1594.03 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028142 | 01/12/2010 | 2960.07 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00003886634485 | COSMO MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/12/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL-CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELA ELABORA€AO DE PROJETOS DE REFOR-MA DE PROPRIOS MUNICIPAIS, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/12/2010 | 1475.00 | 24548901000180 | SOFERRO I.M. VERAS & AMORIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FERRAGENS DESTI-NADOS A PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0028436 | 01/12/2010 | 1673.59 | 00188092000185 | JULIO CESAR FIRMINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPOOLEO DIESEL E GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOSPROPRIOS PROPRIOS E LOCADOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. TRATOR E CA€AMBA F-4000; UNO-MNL0524 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028568 | 01/12/2010 | 960.00 | 00004185583451 | GENILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/12/2010 | 190.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE µGUA A IMOVEISLOCADO A DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURARECURSOS DA REC/PROP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/12/2010 | 489.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENRGIA A PROPRIOSLOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, COM RECURSOSPROPRIOS MUNICIPAIS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 01/12/2010 | 700.00 | 00086655604400 | JOAO BATISTA FEITOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE LOCA€AO DE VEICULO A SEC. MUNICI-PAL DE INFRA-ESTRUTURA, E DESENVOLVIMENTO,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 01/12/2010 | 850.00 | 00064911101415 | LUIZ NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS PARA A SEC.MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS DAPMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00005730857497 | JOACIR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVI€OS GERAIS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,COM RECURSOS DA PMJ/F P M, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 01/12/2010 | 720.00 | 00058363041491 | EZEQUIEL MORENO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 01/12/2010 | 600.00 | 00040354818821 | RANIELSON MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAIS DA ZONA RURAL, CONFORME DOCU-MENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 01/12/2010 | 2400.00 | 00037357395472 | ANTONIO ALVES LUCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 01/12/2010 | 600.00 | 00018123465491 | LUIZ PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NO RO€O DE ESTRA-DA VICINAL DE ACESSO AO SITI CANELA DE EMA,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA-ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028886 | 01/12/2010 | 600.00 | 00004685208480 | MAILSON SIMAO VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO ROSILHO CATIN-GUEIRA DESTE MUNICIPIO, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 01/12/2010 | 240.00 | 00009655391485 | LUANA DA COSTA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DEBANHEIROS PUBLICOS, COM RECURSOS DA PMJ/DIVERSOS, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 01/12/2010 | 260.00 | 00006809540407 | SEVERIANO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, COMRECUSOS PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 01/12/2010 | 600.00 | 00004231420467 | WALDEIR VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO PINGA FOGO RECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00002413676465 | EDNALDO GOMES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE COM RECURSOS DAPMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00072748028449 | ABEL LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AOS SITIO CHAPADA, BR PB306, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028975 | 01/12/2010 | 180.00 | 00068882947491 | SEBASTIAO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO GAVIAO DOS PEQUENOS PARA O DISTRITO DALMIPOLIS, COM RECURSOS DA PMJFPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00099560402153 | SEBASTIAO RODRIGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DA BR PB/306 AT� O SITIO TIMBAUBACOM RECURSOS DA PMJ/FPM CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 01/12/2010 | 850.00 | 00005608158407 | ANTONIO GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COMRECURSOS PROPRIOS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 01/12/2010 | 600.00 | 00055976352472 | JOSE NETO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CANELA DE EMASGLORIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 01/12/2010 | 600.00 | 00002410041442 | VALDEIR NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00064890899472 | JOSE ADILSON LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CHAPADA, COM RECURSOSDA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 01/12/2010 | 1020.00 | 00087275929449 | IVAN SIMAO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CAPINA€ÇO E RO€ODAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM QUE DÇO ACES-SO A RAJADA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/FEP | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 01/12/2010 | 850.00 | 00003923009402 | MIGUEL JOAQUIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL SO SITIO CHAPAADA, COM RECURSODA PMJ/FEP, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 01/12/2010 | 320.00 | 00032957755831 | CLAUDECY DE SOUZA PATRICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E RECU-PERA€AO DE ESTRATAD VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO AREIA, COM RECURSOS DA PMJ/FEP , CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 01/12/2010 | 360.00 | 00002832273467 | JOSE IVAN RAFAEL DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL SO SITRIO CHAPAADA, COM RECURSODA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 01/12/2010 | 600.00 | 00007743152456 | ELIJOSSE ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CANELA DE EMASGLORIA, COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DO-CUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029122 | 01/12/2010 | 360.00 | 00076861880434 | JOAO BEZERRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 01/12/2010 | 600.00 | 00004433367419 | EDVALDO NOBRE DA SILVA SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CHAPADA COMRECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029157 | 01/12/2010 | 600.00 | 00007743151484 | ALEANDO DE ALMEIDA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO SITIO CANELA DE EMA, COM RECDA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029165 | 01/12/2010 | 600.00 | 00006389158483 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA EDESOBSTRU€ÇO DE REDE DE ESGOTOS DE VIAS PUBLICAS, NO DISTRITO DE DALMOPOLIS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. RECURSO: PMJ/ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029190 | 01/12/2010 | 1030.00 | 00003155071443 | ADILSON ALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E RECU-PERA€AO DE ESTRATAD VICINAL DE ACESSO AO SI-TIO AREIA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM , CONFOR-ME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 01/12/2010 | 810.00 | 00075275686404 | TERTULIANO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS EM REPAROS DEPROPRIOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCUMENTA€AO A-NEXA. PMJ/FPM | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00078874610491 | MOACIR NUNES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO CUTIA COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029262 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00006774802451 | JURANDY RIBEIRO MIROM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PESTADO NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS DAS RUAS DACIDADE COMRECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 01/12/2010 | 600.00 | 00064029174434 | LUIZ FLORENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO ELIMPEZA DO MERCADO PUBLICO, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029327 | 01/12/2010 | 840.00 | 00004629194479 | ROBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 01/12/2010 | 800.00 | 00005730666470 | GILBERTO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTAS,COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003804794432 | CICERO VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO CEDRO AO SITIOBREJINHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029360 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005937011430 | RANNYERE DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DO POVOADO CACHOEIRA DOS COSTASCOM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA-€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029378 | 01/12/2010 | 600.00 | 00040567422860 | GILBERTO LEITE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029386 | 01/12/2010 | 600.00 | 00064029204449 | JOSENILDO NICOLAU DA SILVA | DSPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADO NA RETIRADA DEENTULHOS DAS VIAS DA CIDADE, COM RECURSOS DAPMJ/DIV, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029408 | 01/12/2010 | 600.00 | 00058306730453 | JOSEFA CARLINDA DA CONCEI€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€O PRESTADOS NA LIMPEZA DE SANITARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, CONFORME DOCU-MENTA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005890229460 | JOAO VIANES GOMES DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM RECUPERA€AODE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS: RO-SILHO, CATINGUEIRA, RAJADA, CONFORME DOCUMEN-TA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029424 | 01/12/2010 | 600.00 | 00003571659422 | ITAECIO BERNARDO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AODE VEICULO CA€AMBA PLACA OM7292/PB, DA SEC.MUN. DE INFRA ESTRUTURA, COM RECURSOS PROPRI-OS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029432 | 01/12/2010 | 600.00 | 00009720521430 | JOSEILSON RAMOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO ESTADIO MUNICIPAL O BUEGAO, COM RECURSOS DA PMJ/DIV, CONFORME DOCUMETA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029459 | 01/12/2010 | 750.00 | 00009102359456 | LEONILDO FIRMINO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DEESTRADA VICINAL DE ACESSO AO SITIO RAMADA,COM RECURSOS DA PMJ/DIV CONFORME DOCUMENTA€AOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029564 | 01/12/2010 | 720.00 | 00007302066450 | MANOEL DA COSTA GAMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AODE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO, COM REC URSODA PMJ/CIDE, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029602 | 01/12/2010 | 600.00 | 00086655418453 | JOAO BRAS DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESENTUPIMENTO DE E SGOTOS E DAS VIAS PUBLICAS,COM RECURSOS DA PMJ/ICMS CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029700 | 01/12/2010 | 2430.00 | 09083072000114 | COMMEAL-VALFRIDO ALVES DE OLIVERA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVI€O DE MANUTEN€AO EM MOTORELETRICO, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029718 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003306112402 | VALDEBAM RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ESTRADA VICINAL DO SITIO CACHOEIRA DOS COSTAS COMRECURSO DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029751 | 01/12/2010 | 1870.00 | 00002490402471 | FRANCISCO VALERIO MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029815 | 01/12/2010 | 7400.00 | 10197407000104 | DIEGO CONTRU€AO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, COM RECURSOS DA PMJ/FPM, CONFORMEDOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029823 | 01/12/2010 | 1750.00 | 06307253000199 | COMERCIO DE TAMBORES DO NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TAMBORES DESTINADOS A RECOLHIMENTO DE LIXO NAS VIAS DAS CIDADE, COM RECURSO PROPRIOS CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029998 | 01/12/2010 | 3530.00 | 00027342093491 | ARNAUD FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS TRABA-LHADAS EM TRATOR DE ESTEIRA NA AMPLIA€AO DOATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM RECURSODA PMJ/FPM, CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030015 | 01/12/2010 | 1900.00 | 00008092285489 | DIONEIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRU€AO DAS VIAS E REDES DE ESGOTOS DA CIDADE, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REC: PMJ/DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 01/12/2010 | 1620.00 | 00044906765491 | MANOEL SEVERIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE ES-TRADA VICINAL DA ZONA RURAL DOMUNICIPAO, COMRECURSOS DA PMJ/FEP CONFORME DOCUMENTA€AO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRA€ÇO GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRA-ESTRUTURA E DESENVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030210 | 01/12/2010 | 4780.00 | 10587688000101 | ANTONIO MARCOS ROVEIRO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIM-PEZA DESTINADA A SEC. MUNICIPAL DE INFRA ES-TRUTURA, COM RECURSO PROPRIOS CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 3031
Última atualização: 11/06/2024