| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importância referente a locação de uma máquina copiadora ricoh 1035, destinada a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 260.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA DURANTE AS FESTIVIDADES DE REVEILLON DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 640.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, transportando estudantes universitários à Cidade de Campina Grande, durante o mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 15000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoções Artísticas e Event | Importância empenhada para pagamento de despesas com apresentação artística das bandas: Forró do Litoral, Nael Lima e Banda Anjos da Noite, destinadas as festividades de final de ano do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 120.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a duas recargas de toner HP 36A das impressoras, pertencentes a sec.de finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 150.00 | 00001235130495 | ANA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem à Cidade de Santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 46.73 | 00001190251400 | ELIZABETH MARTINS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 62.86 | 00002554370486 | Alcimar Gomes da Silva | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 57.69 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 35.50 | 00008077315445 | IVANEIDE ANTONIO DE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 97803.11 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | Referente a execução de serviços de pavimentação em paralelepipedo na Rua Antenor Navarro no Município de Juripiranga, conforme contrato 0231395/47 - OGU/MCidades do Programa Pro Município de Pequeno Porte. | 03602008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 210.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de limpeza pública do centro da cidade, nos dias 01 a 03/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2010 | 1200.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância ref. a parcela do pagamento pelos serviços prestados de pintura do prédio da Prefeitura e do Mercado Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2010 | 750.00 | 09213088000102 | OTONIEL GONCALVES DE MENDONCA ME | Valor ref.aos serviços prestados no trator Walmet 785, tais como: reparo do motor, de embreagem, troca da borracha de freio e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2010 | 69.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor ref.ao fornecimento de 03 pares de botas, destinadas aos agentes de limpeza urbana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2010 | 1140.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 50.12 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 40.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 60.00 | 00003632368481 | LUIZA DE FREITAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2010 | 730.00 | 00009801301406 | ROSALIA DA SILVA FELICIANO | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei MUNICIPAL Nº305/01 E LEI ORÇAMENTÁRIA Nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 1000.00 | 00087299763400 | EMERSON FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha, referente a manutenção de base de dados do sistema de contabilidade do exercício de 2008, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de einteresse desta edilidade, ocorreu no dia 06/01/2010, conf,comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 940.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETÊNCIA 11/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse so Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2010 | 210.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref.aos serviços prestados de desmontagem da ornamentação natalina dos canteiros da Avenida Brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/01/2010 | 420.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em 05 (cinco) viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo o sec.de educação, junto a Secretaria Estadual de Educação, durante o mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2010 | 234.09 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de trofeus, medalhas, rede e bola, destinados ao torneio de inauguração que está sendo realizada na quadra de esporte da escola Municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2010 | 450.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor ref.a confecção de material gráfico (1.500 boletim escolar), destinados as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/01/2010 | 325.00 | 00718350000198 | DORIVALDO SEBASTIAO DOS SANTOS | Valor ref.ao fornecimento de 05 (cinco) tambores de lixo, destinados a manutenção das atividades de limpeza das Escolas do município, Salvino João Pereira e José Grimaudo, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 07/01/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 07/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de duas diárias, nos dias 07 e 08/01/2010, junto a Caixa Econômica Federal e FAMUP para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 07/01/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária á Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 07/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 300.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor ref.a confecção de material gráfico (talonários de feira), destinados as atividades da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2010 | 3000.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente aos serviços de 10 viagens de Juripiranga à João Pessoa e 09 de Juripiranga a Recife, transportando cadaveres de famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2010 | 100.00 | 00066907764415 | JOSÉ ANACLETO CANDIDO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2010 | 79.00 | 00005418966448 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2010 | 40.00 | 00009586262430 | ANTONIO RODRIGUES DE PONTES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2010 | 90.05 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2010 | 38.59 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2010 | 60.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2010 | 100.00 | 00001225950414 | DEIBIANE ARAUJO DE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2010 | 52.80 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 07/01/2010 | 41.32 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2010 | 56.85 | 00008599182463 | TELMA TRIGUEIRO DE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de água, a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 07/01/2010 | 28.76 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/01/2010 | 200.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL DE SANTANA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 40.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor ref.a locação de veículo de placa KLD 2570, durante quatro horas a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura, no dia 05/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 1384.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 80 tubos pré-moldados, destinados ao consumo na sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2010 | 4541.20 | 00488461000155 | M. J. COSTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância ref.ao fornecimento de materiais de construção (brita, tijolos, cimento, areia e outros), destinados a recuperação do cemitério público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2010 | 245.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 03 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2010 | 250.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em reposição do calçamento da Rua Paraná, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2010 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como auxiliar de repositor de calçamento da Rua Paraná, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2010 | 120.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas e galerias, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2010 | 1314.80 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 76 tubos pré-moldados, destinados ao consumo na sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2010 | 1211.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 70 tubos pré-moldados, destinados ao consumo na sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de dezembro/09, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2010 | 140.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de Juripiranga, no período de 03 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2010 | 210.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2010 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 04 a 09/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2010 | 50.00 | 00006921122433 | ANA PAULA BARBOSA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2010 | 2000.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2010 | 620.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de dezembro 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2010 | 600.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dedezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2010 | 1970.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na rádio RCI FM, relativo ao mês de dezembro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2010 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados na divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal, na Radio Radical FM, relativo ao mês de dezembro/09, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de dezembro/2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessãod e duas diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 07 e 08/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 08/01/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2010 | 418.80 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO | Importancia empenhada referente a assinatura anual do jornal correio, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2010 | 500.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples jose gildo barbosa, durante o mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente ao serviço técnico especializado, como nutricionista na sec.de educação e cultura no mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2010 | 3414.50 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Importância ref.ao fornecimento de peças (caixa de direção, bomba de combustível, kit de motor e outros), destinados a manutenção dos veículos de placa LAU 0067 e MNJ 4424, pertencentes a sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2010 | 50.00 | 24099947000160 | EQUIPECAR | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE PEÇAS (UMA BORRACHA E UMA CORREIA) PARA O VEÍCULO KOMBI DE PLACA MNJ 4424, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2010 | 30.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de registro da Lei nº236, de junho/94, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2010 | 380.00 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor referente ao pagamento de 10 butijões de gás para consumo nas atividades da casa da sopa comunitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2010 | 280.00 | 00028870751449 | Rosa Pedro da Silva | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de trator para transportar material de construção de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2010 | 36.32 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de; setembro, outubro e dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2010 | 30.00 | 00009623597428 | MARIA COSMA MONTEIRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2010 | 50.00 | 00008191552418 | MARIA LIDIANE MONTEIRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2010 | 50.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2010 | 50.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, destinados a MELHORIA HABITACIONAL DE pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2010 | 30.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2010 | 50.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2010 | 39.67 | 00005667102420 | VALDI ANTONIO DE ARAUJO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2010 | 90.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2010 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2010 | 56.45 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2010 | 50.00 | 00098018035415 | JOSEFA ZUMIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a cidade do Juazeiro destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2010 | 116.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2010 | 50.00 | 00095237038468 | MARIA GOMES DE SOUZA E OUTRAS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2010 | 95.62 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2010 | 19.39 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2010 | 17.90 | 00004955428495 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2010 | 180.00 | 00008895495403 | JOSE MARIO PAULINO DE SANTANA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a cidade de santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2010 | 3500.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente a doações de 16 ataúdes 11 de adulto e 05 infantil, destinados a cadáveres de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2010 | 1601.35 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a sec.de administração e finanças, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária, junto aos municípios de sapé, mari, cruz do espírito santo, caja e caldas brandão, para tratar de assuntos sobre o consórcio de municípios do baixo paraíba ocorreu no dia 12/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária, junto aos municípios de sapé, mari, cruz do espírito santo, caja e caldas brandão, para tratar de assuntos sobre o consórcio de municípios do baixo paraíba, no dia 12/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2010 | 94.49 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de janeiro/10, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a Cidade de João Pessoa, junto a e-ticons para tratar de assuntos referentes ao orçamento de 2010 do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária a Cidade de João Pessoa, junto a e-ticons para tratar de assuntos referentes a folha de pagamento do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2010 | 285.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como moto-táxi a serviço das secretarias de administração, finanças e planejamento, dutante o mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de dezembro de 2009, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2010 | 240.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como moto-táxi a serviço da sec.de educação, durante o mês de dezembro/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2010 | 1100.00 | 00082072582415 | LINDON JOHNSON ALVES DE ARAUJO | Valor ref.aos serviços prestados de locação de som, quando nas festividades do reveillon de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2010 | 280.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de dezembro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/01/2010 | 70.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados de solda do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2010 | 8984.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de fogos de artifício (girandola, foguetes e outros), destinados as festividades do reveillon, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2010 | 550.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 22 horas de divulgação da inauguração da quadra de esportes da Escola Maria José Borba e mensagens natalinas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2010 | 350.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor ref.a confecção de tampas para galeria da Rua Centro Cívico e serviços de solda no carro-de-mão, pertencentes a sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/01/2010 | 70.00 | 00027837019873 | DORGIVAL MARINHO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados por quatro homens na limpeza pública do domingo dia: 10/01/2010, das ruas: São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, Largo do Pará e Pernambuco, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2010 | 50.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor ref.aos serviços prestados de solda na carroça do trator valmet 65, pertencente a sec.de infra-estrutura, cadmonf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2010 | 1178.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Importância ref.aos serviços de recuperação dos bicos injetores do trator valmet 785, pertencente a sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2010 | 242.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 36 autenticações de documentos, 02 segunda vias de registro e 18 reconhecimento de firmas doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2010 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 13/01/2010 | 60.00 | 00009218787454 | ERLANIA GALDINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 13/01/2010 | 60.00 | 00001504182480 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/01/2010 | 35.03 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 13/01/2010 | 880.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (pano de prato, potes plásticos, toalha de mesa, avental e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 39.72 | 00085331368468 | DIONÍSIA JULIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 13/01/2010 | 100.00 | 00002307038442 | TEREZINHA ROQUE BATISTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 13/01/2010 | 87.45 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 13/01/2010 | 50.00 | 00001512058416 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 13/01/2010 | 50.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 13/01/2010 | 60.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 13/01/2010 | 31.52 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2010 | 45.79 | 00009164225429 | GIVANILDO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2010 | 37.23 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2010 | 97.60 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 14/01/2010 | 142.60 | 00003972431465 | ISABEL CRISTINA DA SILVA FERREIRA SOUSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 14/01/2010 | 27.12 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 14/01/2010 | 50.00 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2010 | 271.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de instalação, motor de partida e relé do veículo de placa MOB 6327, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2010 | 1383.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Importância ref.ao fornecimento de materiais para decoração do natal da Avenida Brasil e da Praça do município, tais como: bolas, luzes, papai noel e outros, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 14/01/2010 | 1103.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância ref.ao fornecimento de materiais (zinco, cadeado, corrente e outros), destinados ás escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 14/01/2010 | 1314.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Interruptor, tomada, fita isolante e etc., destinados a instalação elétrica de duas salas de aula construída na Escola municipal vereador josé grimaudo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 14/01/2010 | 771.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância ref.ao fornecimento de materiais, tais como: cal, tinta, thinner e outros, destinados a pintura de duas salas de aula que foram construidas na escola municipal vereador josé grimaudo, conf.conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 14/01/2010 | 597.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância ref.ao fornecimento de materiais, tais como: torneira, fechadura, tubo e outros, destinados a reposição dos mesmos nas escolas do município, conf.conprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2010 | 500.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa BYH-0558, quando em 04 (quatro) diárias a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura, na coleta de lixo e entulhos das Avenidas e Ruas do Município, durante o período de 07 a 13/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 14/01/2010 | 480.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 04 diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, durante o período de 04 a 11/01/2010, na coleta de lixo, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 14/01/2010 | 8011.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância ref.ao fornecimento de materiais elétricos (fios, reatores, luminárias, lâmpadas e outros), destinados a iluminação pública, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2010 | 181.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente, tais como: pá para lixo, botas e outros, destinados a manutenção da limpeza pública, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2010 | 1000.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Importância ref. a última parcela do pagamento pelos serviços prestados de pintura do prédio da Prefeitura e do Mercado Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2010 | 720.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em reposição do calçamento da Rua Amazonas, no período de 11 a 16/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza de galeria das Ruas Pedro Alexandre Barbosa e Laura Bezerra, no período de 11 a 16/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2010 | 1113.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.DEINFRA-ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a UFPB (Universidade Federal da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação do Município, no dia 15/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a UFPB (Universidade Federal da Paraíba), para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Educação do Município, no dia 15/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2010 | 1300.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e revisão de 19 (dezenove) ventiladores tufão, pertencentes à Escola Municipal José Grimaldo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2010 | 100.00 | 00026826470497 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto a Secretaria de educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2010 | 130.00 | 00003692954476 | ANDRÉ LAURENTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção do radiador do veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2010 | 2440.60 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância ref.ao fornecimento de verduras, tais como: tomate, cebola, repolho, cenoura e outros, destinados a produção da merenda escolar do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2010 | 680.26 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Policia Cientifica), para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 15/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia Dr. Johnson, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 15/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2010 | 7.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência com AR, destinada ao setor de Autarquias Sul em Brasília-DF, contendo documentos referente a II Conferência da Cidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2010 | 20.00 | 00005454210471 | DARCI MATIAS DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa acompanhando o secretário de administração, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 15/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2010 | 877.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE dezembro/09, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2010 | 50.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2010 | 45.75 | 00098013688453 | MARILENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2010 | 389.00 | 00029078149825 | NIVALDO JOSE DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) passagem a cidade de São Paulo, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 11 a 16/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 11 a 16/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 11 a 16/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 11 a 16/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 11 a 16/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2010 | 1664.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras (tomate, cebola, repolho e outros), destinados a produção da merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2010 | 160.00 | 00001149500409 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2010 | 1768.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Importância ref.ao fornecimento de materiais (lantejoulas, franja, tela e outros), destinados a comemoração carnavalesca dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2010 | 20.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor ref.a locação de veículo de placa KLD 2570, em duas diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2010 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) bateria, destinado ao veículo Trator VAlmet 785, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria em elaboração de convenios, relativo ao mês de janeiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 19 e 20/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | referente a contribuição, para esta federação, no mês de JANEIRO do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2010 | 150.00 | 00002081052474 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem, destinada a Cidade de Santos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2010 | 100.00 | 00009975389457 | JOSE ANDERSON XAVIER DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2010 | 200.00 | 00008910148454 | EDNEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2010 | 413.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2010 | 70.00 | 00001507050429 | FABIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2010 | 50.00 | 00001574376470 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2010 | 2000.00 | 00096480076400 | DIANA FLAVIA CAVALCANTI ALVES H.DE S.E SILVA | Importância ref.a uma ajuda financeira para custear despesas com alimentação de 120 pessoas que estarão promovendo um projeto social na Cidade de Juripiranga, no período de 22 a 31/01/2010 conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2010 | 187.50 | 00071484817400 | LUCIANO CORREIA MARINHO | Valor ref.ao fornecimento de salgados, destinados ao lanche dos Conselheiros Tutelares durante um curso de capacitação dos mesmos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2010 | 380.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Valor ref.ao fornecimento de salgados e tortas, destinados a festa de encerramento do ciclo 2 do Programa Pró-jovem Adolescente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2010 | 20.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor ref.a locação de veículo de placa BXB 7515, quando em uma viagem à Cidade de Itabaiana conduzindo o tesoureiro, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2010 | 774.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import.referente a contribuição pasep debitada na conta 9404-x FPM, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2010 | 15296.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/09 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2010 | 3218.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de dezembro/09 conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2010 | 332.20 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 19 tubos pré-moldados, destinados ao consumo na sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/01/2010 | 27285.48 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância ref.aos serviços prestados de 1ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas, Guanabara, Travessa Guanabara, e transversais da mesma e das Ruas Minas Gerais e Góias, pertencentes ao município, conf.contrato 77/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 21/01/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao Banco real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 21/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2010 | 70.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor referente a locação de veículo de placa MOJ-8736, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Timbaúba, conduzindo o Secretário de Administração do Município a serviço do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 22/01/2010 | 450.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor ref.a confecção de material gráfico (talonários de nota fiscal), destinados as atividades da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2010 | 6.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência com AR, destinada a Comarca de Santa Luzia - Fórum Francisco Seraphico, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 22/01/2010 | 45000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | RECOLHIMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DE COMPETÊNCIA 07/2009 e 08/2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 22/01/2010 | 3000.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Importância ref.ao 1º pagamento dos serviços de construção de duas salas de aula na escola municipal Vereador José Grimaudo Tavares, conf.contrato. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 22/01/2010 | 110.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados, de limpeza e capinação do mato da Escola Municipal José Grimaldo Tavares, nos dias 18, 19, 20 e 21 de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2010 | 100.00 | 00012968130889 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2010 | 41.83 | 00001476977437 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2010 | 200.00 | 00037415786491 | MAURÍLIO ÂNGELO DA SILVA DANTAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 18 a 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 18 a 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 18 a 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 18 a 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 18 a 23/01/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2010 | 120.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor ref.aos serviços de desmontagem da bomba d'agua da lavanderia para manutenção da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2010 | 620.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de implantação de tubos, para galeria da Rua Antenor Navarro, durante o período de 18 a 23/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2010 | 150.00 | 00001236452470 | SERGIO BORGES DE FARIAS | Valor referente a locação de veículo de placa KFD-7155, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo funcionário da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, junto ao Centro Administrativo do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 22/01/2010 | 160.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente a 04 (quatro) diárias, quando na limpeza e desobstrução de galeria da ponte da Rua Mato Grosso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância ref.ao pagamento da 1ª parcela, dos serviços de desobstrução do canal do açude velho localizado entre as Ruas Laura Bezerra e Vereador Pedro Alexandre Barbosa, medindo 3,432m3 de área, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 22/01/2010 | 66.00 | 00006652695448 | JANILSON DE QUEIROZ SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na reprodução de 11(onze) DVD's, destinados a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2010 | 150.00 | 00080640052487 | JOSE LUIZ DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2010 | 415.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Valor ref.ao fornecimento de 06 colchões, destinados a reposição dos mesmos na casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/01/2010 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/01/2010 | 44.05 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 25/01/2010 | 11.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente aos serviços de energia elétrica, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 25/01/2010 | 150.00 | 00067462847434 | EROILDES SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 25/01/2010 | 30.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Coordenação do Programa de Correção de Fluxo, para participar de uma formação pedagógica, nos dias 25 e 26 de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 25/01/2010 | 11920.15 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância ref.ao fornecimento de materiais (ripa, caibros, vergalhões, forras, vergalhões, tijolos e outros), destinados ao consumo na construção de duas salas de aulas na escola municipal Vereador José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2010 | 1533.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 73 sacos de cimentos, destinados ao consumo na construção de duas salas de aulas na escola municipal Vereador José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia Dr. Johnson e Telemar, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 25/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2010 | 58.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia Dr. Johnson e Telemar, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 25/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2010 | 70.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 01 telefone, destinado as atividades de telecomunicações do gabinte do prefeito, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2010 | 20.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/01/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Eticons, Escritorio de Advocacia Dr. Johnson e Superintendencia da policia Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 27/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 27/01/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Eticons, Escritorio de Advocacia Dr. Johnson e Superintendencia da policia Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 27/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/01/2010 | 879.02 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | Valor ref.aos serviços e ao fornecimento de lubrificante, do filtro, de alinhamento, balanceamento e outros, destinados ao veículo de placa MOK 8963, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/01/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Eticons, Escritorio de Advocacia Dr. Johnson e Superintendencia da policia Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 27/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/01/2010 | 142.29 | 00079003788472 | ANA PAULA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/01/2010 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de joão Pessoa, junto a SEDH para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 27/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/01/2010 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Eticons, Escritorio de Advocacia Dr. Johnson e Superintendencia da policia Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 27/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2010 | 150.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/01/2010 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 60 (Sessenta) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinados ao PETI (programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de Itabaiana, junto a EMATER para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 28/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 28 e 29/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/01/2010 | 17.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/01/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Timbaúba, junto ao Banco do Brasil para tartar de assuntos de interesse do Município, nos dias 28 e 29/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2010 | 30.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, junto a Coordenação do Programa de Correção de Fluxo, para participar de uma formação pedagógica, nos dias 28 e 29 de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 140.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de poldagem de sete arvorres da Escola Municipal Maria José Borba e Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 500.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como ajudante de eletricista na reposição de peças e revisão na parte elétrica da Escola Maria José Borba, José Grimaudo e Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 6203.28 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-com., relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 11906.78 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (Diretores e Coordenadores)., relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 650.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio., relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 2088.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo., relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/01/2010 | 33874.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 127531.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/01/2010 | 0.02 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Importancia empenhada para complementação de despesas do exercício de 2009, paga a menor através da cópia de cheque nº 850543 da conta nº 10.664-x. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 29/01/2010 | 7681.59 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes ursa e castrol, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 1675.74 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de janeiro de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 5170.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de janeiro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 450.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor ref.a confecção de material gráfico (talonários de nota fiscal), destinados as atividades da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 730.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 27 viagens, sendo 23 à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 03 à João Pessoa e 01 à Timbaúba, a serviço da sec.de finanças durante o mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 22.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 9159-6 e 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 22.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 fundo especial do petróleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 66.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.897-9 CIDE, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/01/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 icm desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/01/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 29/01/2010 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 29/01/2010 | 20.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor ref.a duas viagens a cidade de Itabaiana, nos dias 22 e 25/01/2010, conduzindo documentos para Energisa e Caixa Econômica, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 5179, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2010 | 453.05 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 16027-x Com. financeira do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de DEZEMBRO/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 11580.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-COM relativo ao mês de janeiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2010 | 1960.48 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | mportância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2010 | 126.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente as tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento dos funcionários da sec.de administração e finanças, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de janeiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração geral, relativo ao mês de janeiro/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 4088.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de janeiro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 8250.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de janeiro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social, infra estrutura e planejamento, relativo ao mês de janeiro/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 29/01/2010 | 1000.00 | 00088589366472 | FABIO JOSE REGIS DE ASSIS | Valor referente a parcela 03 e 4 de 06 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2004.001.288-2 , conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2010 | 805.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de lcitação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 4080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 2180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 7831.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 210.00 | 00028153081420 | ADEMILSON BENÍCIO DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 25/01 a 30/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 25/01 a 30/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 25/01 a 30/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 25/01 a 30/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 25/01 a 30/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 25/01 a 30/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 25/01 a 30/01/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001017180474 | MARILEIDE LUIZ DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 4442.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 13330.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 8522.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 1160.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 540.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.a locação de veículo caminhão de placa BYH 0558, quando em 04 diárias a disposição da sec.de infra estrutura, para execução de remoção de entulhos das ruas e avenidas do município, durante o período de 26 a 29/01/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 620.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de implantação de tubos para galeria da rua Antenor Navarro, no período de 25 a 30/01/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Importância ref.ao pagamento da 2ª parcela, dos serviços de desobstrução do canal do açude velho localizado entre as Ruas Laura Bezerra e Vereador Pedro Alexandre Barbosa, medindo 3,432m3 de área, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2010 | 4232.97 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de dança regional do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 450.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a prestação de serviços como Instrutor da escolinha de futebol do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF/PETI), relativo ao mês de janeiro/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha da sec.de desenv.social-casa da família-inst.cursos eventuais, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 41.00 | 00083222014434 | SEVERINA FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 53.69 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 3750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 40.00 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 105.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 40.00 | 00006717078413 | VIVIANE MARIA NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 100.00 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 40.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 200.00 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária À Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 1686.38 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de janeiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 21212.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da administração geral, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 88.61 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 52.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de poldagem das árvores das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 90.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 100 (cem) vassouras e 10 (dez) espanadores, destinados a limpeza dsa escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 288.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 244.37 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 35549.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas do FUNDEB, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 1728.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor ref.ao conserto de 284 (duzentos e oitenta e quatro) carteiras, escolares da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2010 | 76.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência, destinada a Alfabetização Solidária e para o SESI,contendo documentos sobre o Projeto Cine SESI Cultural em Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2010 | 500.00 | 00001164982427 | ANTONIO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços de ornamentação das ruas e avenidas do município para comemoração e realização dos festejos carnavalescos do ano de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2010 | 500.00 | 00073823287400 | VERONICA GOMES DE OLIVEIRA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de Bandeiras, Mascaras e etc., destinados a Ornamentação das Ruas do Município, durante os Festejos Carnavalescos de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o débito de assinatura de jornal conforme autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao TCE para treinamento do SAGRES de recursos humanos e contabilidade, ocorreu no dia 02/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/02/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de duas diárias, junto a Caixa Econômica e FAMUP, nos dias 02 e 03/02/10, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.a débito de tarifa bancária na conta de nº 4035-5 ITR, conf.extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 fundo especial do petróleo, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 CTA UNICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 icm desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2010 | 1.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 5179-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 58067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria em elaboração de convenios, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2010 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia referente a residuios existente na conta 9137, de exercíco anterior. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao INCRA para tratar de assuntos referente a atualização de imóveis rurais do município, ocorreu no dia 02/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao TCE para participar de um treinamento sobre o SAGRE 2010, no dia 02/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao TCE para treinamento do SAGRES de recursos humanos e contabilidade, ocorreu no dia 02/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2010 | 60.00 | 00007109332403 | MARIA JOSÉ CANDIDO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2010 | 53.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de janeiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2010 | 1340.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHN 5127, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2010 | 50.00 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2010 | 70.00 | 00007268155433 | LUCIENE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2010 | 30.00 | 00025500952862 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2010 | 30.00 | 00044945752400 | JOSE QUEIROZ DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2010 | 100.00 | 00008484005429 | MARIA JOSE DA SILVA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2010 | 132.02 | 00003685983814 | JOSE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2010 | 74.15 | 07114760000179 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais elétricos, tais como, tomada, interruptor, lâmpada e outros, destinados as unidades da sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2010 | 8644.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de instação da rede elétrica alta com transformador na Av.Brasil, para realização das festividades do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2010 | 80.00 | 00002724226496 | REGINALDO JOÃO FELIX | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2010 | 50.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2010 | 110.79 | 00008035163477 | JOÃO HELENO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2010 | 647.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância ref.ao fornecimento de peças, tais como: parafuso, cola de silicone, bucha amortecedora e outros, destinados a manutenção do veículo LAU 0067, conf.ccomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2010 | 280.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância ref.ao fornecimento de peças, tais como: parafuso, cola de silicone, bucha amortecedora e outros, destinados a manutenção do veículo LAU 0067, conf.ccomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2010 | 642.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância ref.ao fornecimento de peças, tais como: parafuso, cola de silicone, bucha amortecedora e outros, destinados a manutenção do veículo LAU 0067, conf.ccomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 04/02/2010 | 1113.70 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Importância ref.ao fornecimento de peças, tais como: Cola Plástica, Anjo Thinner, Lixa Ferro n°36, 40 e 50 e outros, destinados a manutenção do veículo LAU 0067, conf.ccomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 04/02/2010 | 400.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de veículo de placa MNJ 4424, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 04/02/2010 | 1354.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor referente aos fornecimentos de peças como: filtro cabine ar, carcaça caixa marcha, junta de cambio e etc., destinados a manutenção do veículo de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2010 | 90.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor ref.a locação de veículo de placa KKs 7386, conduzindo a Diretora de Educação do Município, junto à Cidade de Nazaré da Mata para tratar de assuntos do interesse do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 04/02/2010 | 614.43 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de máquina copiadora toshiba 163 e a tiragem de cópias excedentes desse contrato de locação (481 cópias), relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 04/02/2010 | 1490.00 | 00084092769415 | IVANA MARIA MEDEIROS DE LIMA | Valor ref.aos serviços prestados de capacitação para os professores da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 04/02/2010 | 104.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de capinação e poldagem das árvores das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 04/02/2010 | 1790.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Importância ref.aos serviços de fornecimento de um coquetel, destinado as festividades do reveillon, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 04/02/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 04/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao TCE (Tribunal de Contas do Estado), para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 04/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/02/2010 | 5.00 | 08545367000100 | CARTÓRIO DE IBIRANGA | Valor ref.aos serviços prestados de encadernação de documentos pertencentes a sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado ocorreu no dia 04/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/02/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado ocorreu no dia 04/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 04/02/2010 | 1032.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, charque, feijão e outros, destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 04/02/2010 | 172.00 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Fubá, Café, Óleo de Soya e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 04/02/2010 | 510.50 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza (esponja, lã de aço, sabão pasta e outros), destinados a manutenção da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 04/02/2010 | 46.11 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 04/02/2010 | 38.59 | 00010265342406 | JEFTE ALVES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 04/02/2010 | 51.49 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 04/02/2010 | 100.00 | 00085331317472 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 04/02/2010 | 100.00 | 00098034375420 | REJANE RODRIGUES DE SOUZA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/02/2010 | 200.00 | 00007259223464 | MARIA LEANDRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2010 | 1402.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (batatinha, cenoura, repolho e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 04/02/2010 | 150.00 | 00042191378404 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para um auxílio funeral, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 04/02/2010 | 900.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.a locação de veículo caminhão de placa BYH 0558, quando em 07 (sete) diárias a disposição da sec.de infra estrutura, para execução de remoção de entulhos das ruas e avenidas do município, durante o período de 25/01 a 04/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade do Recife, junto ao LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 05/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2010 | 620.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de implantação de tubos para galeria da rua Antenor Navarro, no período de 01 a 06/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes no período de 01/02 a 06/02/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes no período de 01/02 a 06/02/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2010 | 120.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes no período de 01/02 a 06/02/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes no período de 01/02 a 06/02/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes no período de 01/02 a 06/02/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes no período de 01/02 a 06/02/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2010 | 287.40 | 12678728000156 | ARMARINHO RIBEIRO LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Grampo, clips, bloco rascunho e etc., destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2010 | 50.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor relativo a locação de veículo de placa KJZ 2149, quando em uma viagem à Cidade de Boqueirão conduzindo a Diretora de Educação para participar de uma capacitação referente ao Selo UNICEF 2009 - 2012, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2010 | 470.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor referente aos fornecimentos de peças como: retificação de virabrequim, mudança de guia de válvulas, corte lateral de bronze e etc., destinados ao veículo de placa MNJ 4424, pertencentes a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2010 | 220.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados a atualização pedagógica realizado na rede Municipal de Ensino de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 08/02/2010 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a UFPB, para participar de uma reunião com assuntos de interesse da educação de Juripiranga, ocorreu no dia 08/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2010 | 27.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados no abastecimento de água potável no mês de janeiro/10, na escola municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 08/02/2010 | 250.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 08/02/2010 | 300.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 08/02/2010 | 150.00 | 00056892381472 | JOSÉ JACINTO FILHO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 05/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2010 | 50.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor ref.aos serviços prestados de desobstrução da parte hidráulica do gramado do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 08/02/2010 | 60.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHA 7415, quando em uma viagem a cidade de Goiana conduzindo o Gerente de Planejamento para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 05/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2010 | 539.20 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais elétricos tais como: escada de alum, alicate universal, cinto de segurança e outros, destinados a manutenção da rede elétrica do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2010 | 150.00 | 00012570569801 | JOAO AMARO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social destinada ao bloco carnavalesco BOI E GANÇO, da cidade de Juripiranga, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2010 | 58.00 | 00009573173441 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2010 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2010 | 300.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSADA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de uma placa de inauguração em alumínio, med.60x40, destinada a inauguração de duas salas de aula na escola municipal José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a aconcessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Confederação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2010 | 1000.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais esportivos, tais como: troféu, medalhas, bolsas de massagem e outros, destinados a prática esportiva dos alunos das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2010 | 1508.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a eticons e escritório de advocacia Dr.Jonhson, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a eticons e escritório de advocacia Dr.Jonhson, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao INCRA para tratar de assuntos referente a atualização de imóveis rurais do município, ocorreu no dia 09/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/02/2010 | 165.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/02/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2010 | 450.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em 05 (cinco) viagens para joão Pessoa, junto ao escritório de advocacia e a empresa eticons, nos dias 26, 28/01 e 04, 08/02/10, conduzindo o sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 10/02/2010 | 570.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 12 (doze) recargas de cartuchos das impressoras, pertencentes a sec.de finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2010 | 3347.60 | 00004506677315 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | Importância ref.aos serviços de Consultoria Técnica Especializada na compensação de créditos referente as contribuições previdenciárias de Agentes Políticos na forma da RSF-26 e Legislação pertinente contendo os produtos nominalmente descritos na nota técnica em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 10/02/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2010 | 3862.06 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/02/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejaneiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 10/02/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 10/02/2010 | 600.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIX 8799, quando em 06 (seis) diárias a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, no período de 25/01 a 05/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2010 | 1071.50 | 05295020000150 | DANIEL COSTA SILVA - MERCADINHO SÃO GONÇALO | Importância referente ao fornecimento de gêneros de alimentação (açucar, carne moída, achocolatado e outros), destinados a merenda escolar, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2010 | 125.60 | 07237660000130 | LARISSA CIANY PONTES SILVA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (ribite, broca, parafuso e outros), destinados a manutenção do veículo KOMBI de placa MNJ 4424, pertencente a esta secretaris, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2010 | 295.00 | 03750609000176 | ADILSON E SIMONICA LTDA.-PROEC LIVRARIA | Valor ref.ao fornecimento de 02 livros (comemorando com arte e tin-dô-lê-lê, destinados a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/02/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de janeiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 10/02/2010 | 532.00 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 12 botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 10/02/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de janeiro/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 10/02/2010 | 100.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2010 | 200.00 | 00039716872453 | LUCIO FLAVIO DE A.LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social destinada ao bloco carnavalesco OS QUEBRADOS, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 10/02/2010 | 1300.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 23 proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 10/02/2010 | 462.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 251 autenticações de documentos, 02 segunda vias de registro e 02 reconhecimento de firmas doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 10/02/2010 | 100.00 | 00002532947462 | AGNALDO ALVES RIBEIRO | Valor referente a uma ajuda de custo destinado ao BLOCO 14 BIS GA, para as festividades carnavalescas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/02/2010 | 38.43 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/02/2010 | 34.07 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/02/2010 | 26.08 | 00082408238404 | ADENITA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2010 | 50.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 10/02/2010 | 200.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2010 | 21265.00 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância ref.aos serviços prestados de 2ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas, Guanabara, Travessa Guanabara, e transversais da mesma e das Ruas Minas Gerais e Góias, pertencentes ao município, conf.contrato 77/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2010 | 1480.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de janeiro de 2010, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2010 | 600.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de revisão e reposição de lâmpadas no largo do Pará, Av.Brasil e R.Paraná, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2010 | 2600.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA | Valor ref.ao fornecimento de materiais hidráulicos (eletrob., talha de corrente, válvula de pé e outros), destinados a manutenção das atividades da lavanderia e do matadouro público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 11/02/2010 | 20.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor ref.a locação de veículo de placa KLD, quando em duas viagens para a zona rural (sítio barra), nos dias 01 e 08/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/02/2010 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/02/2010 | 100.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/02/2010 | 924.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importância referente a confecção de 77 un de blusas de malha destinadas para fardamento dos alunos do Programa Pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 11/02/2010 | 900.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor ref.ao fornecimento de 60 un de blusas, destinadas para fardamento dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/02/2010 | 600.00 | 00003634166410 | SERGIO JACINTO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de lanternagem do veículo de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 11/02/2010 | 35000.00 | 05675748000108 | SEBASTIÃO CARLOS DE SOUZA - SCS PRODUÇÕES | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados com aluguel do trio elétrico treme terra para os festejos carnavalescos do município de juripiranga, nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/02/2010 | 200.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços de divulgação em carro de som, da Festa do Co-Padroeiro do Município (São Sebastião), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/02/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de Itabaiana, junto ao SOMOP, para participar de um seminário de interesse desta edilidade, no dia 11/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/02/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme contrato nº39/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/02/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 11 e 12/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 12/02/2010 | 8.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor referente a locação de veículo de placa NPW-4457, quando em 1 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos de interesse da Secretaria de Administração, para Caixa Econômica Federal, no dia 01/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 12/02/2010 | 175.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referentes aos seviços prestados na manutenção e conservação de uma geladeira, pertencentes a Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/02/2010 | 640.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MNJ-3390, quando em 05 (cinco) diárias a disposição da Secretaria de Educação e Cultura, no transportes de estudantes universitários do Município, a cidade de Campina Grande junto a UEPB, durante o mês de janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/02/2010 | 1073.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços prestados de revisão, manutenção e troca de peças dos veículos Kombi MOB-6327, Kombi MNJ-4424, Microônibus MOE-3575 Microônibus MOU-4936 e Fiat Uno MOO-2736, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/02/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a aconcessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Confederação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/02/2010 | 25.69 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/02/2010 | 100.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/02/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/02/2010 | 150.00 | 00001121009450 | VERANILDO MALAQUIAS DE ALMEIDA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/02/2010 | 72.24 | 00007934733496 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2010 | 1662.78 | 00084021357491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/02/2010 | 231.06 | 00006515054459 | SEVERINA ANA DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/02/2010 | 2200.00 | 00002150273454 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Importância ref.a uma ajuda de cunho social, destinada a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2010 | 50.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL DE SANTANA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/02/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 08/02 a 13/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/02/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08/02 a 13/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 12/02/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08/02 a 13/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 12/02/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08/02 a 13/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 12/02/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08/02 a 13/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 12/02/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08/02 a 13/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/02/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de Recife, junto a Imbiribeira Peças, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2010 | 300.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de implantação de tubos para galeria da rua antenor navarro, no período de 08 a 13/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/02/2010 | 388.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/02/2010 | 90.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/02/2010 | 400.00 | 00007176307490 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 18/02/2010 | 5792.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, arroz, biscoito, leite em pó e outros, destinados a produção de merenda para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/02/2010 | 3525.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: polpa de frutas, carne bovina e frango, destinados a produção de merenda para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/02/2010 | 881.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/02/2010 | 600.00 | 06220266000126 | Renato Silva Rodrigues-ME | Referente a prestação de serviço de locação do Software tributação e arrecadação, relativo ao mês de JANEIRO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/02/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a Cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/02/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 18 e 19/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/02/2010 | 756.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/02/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório da E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 19/02/2010 | 2805.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 19/02/2010 | 387.10 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/02/2010 | 1570.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/02/2010 | 500.00 | 04951710000158 | JOSINALDO APOLINÁRIO DA SILVA JÚNIOR | Valor ref.aos serviços prestados na produção e edição de um VT (filme), destinado a divulgação da festa do co-padroeiro São Sebastião do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 19/02/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a aconcessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Confederação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 19/02/2010 | 40.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referentes aos serviços prestados na segurança do trio elétrico, durante as festividades do Carnaval do Município no ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 19/02/2010 | 775.00 | 00001249698448 | JOSIAS SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como seguranças, quando nas festividades carnavalescas realizadas nas ruas do Município, durante os dias 14, 15 e 16/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 19/02/2010 | 940.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Importância ref.aos serviços prestados na confecção de um portão, destinado a escola municipal Maria José Borba e recuperação de um outro portão pertencente a mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Públicas de Ensino Municip | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 19/02/2010 | 6470.00 | 00050439480434 | GILVAN MEDEIROS COSTA | Importância ref.ao 2º pagamento dos serviços de construção de duas salas de aula na escola municipal Vereador José Grimaudo Tavares, conf.contrato. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 19/02/2010 | 45.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência, destinada ao FNDE contendo documentos referentes a Prestação de Contas do PNAE, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 19/02/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a plantão de serviço técnico especializado como Nutricionista, durante o mês de Janeiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/02/2010 | 100.00 | 00001236444450 | EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/02/2010 | 30.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/02/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 19/02/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 15/02 a 20/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 19/02/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 15/02 a 20/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 19/02/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 15/02 a 20/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 19/02/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 15/02 a 20/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 19/02/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 15/02 a 20/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 19/02/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 15/02 a 20/02/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 19/02/2010 | 1245.07 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Algodão Cru, Cetin, Toalha de Rosto e Etc., destinados as atividades do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/02/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade do Recife, junto a Real Bus, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 19/02/2010 | 10377.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de janeiro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 19/02/2010 | 250.00 | 08042044000196 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do radiador, troca da colmeia e troca da caixa do Tratar Valmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 19/02/2010 | 600.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 05 (cinco) diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, durante o período de 13 a 18/02/2010, na coleta de lixo e entulhos nas Ruas do Município, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 19/02/2010 | 916.90 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 53 tubos pré-moldados, destinados ao consumo na rua Antenor Navarro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 22/02/2010 | 450.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 10 tubos pré-moldados, destinados ao consumo na rua Antenor Navarro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 22/02/2010 | 30.00 | 00008068813489 | EDNA FRANCISCO LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/02/2010 | 45.00 | 00009793753471 | WILIANE DA SILVA SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 22/02/2010 | 126.90 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de confeitos e guloseimas como: Geladinho, Pirulitos, Salgadinho de Queijo, Pipoca, Chocolate e etc., destinados aos Alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 22/02/2010 | 575.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 23 (vinte e três) horas de divulgação de informes do programa Bolsa Família, por ocasião da atualização cadastral no mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/02/2010 | 66.20 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARA O PROGRAMA ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA EM SÃO PAULO, CONTENDO DOCUMENTOS REFERENTES AO CADASTRO DE PROFESSORES E ALUNOS DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 22/02/2010 | 180.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente a confecção de 02 (dois) bancos de madeira e conserto de 01 (um) birô, destinados ao Ginásio de Esportes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 22/02/2010 | 785.00 | 00005112799498 | VALDIR SEVERINO DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como Arbitro de Futsal, em 16 (dezesseis) partidas, pelo II Torneio de Futsal, em comemeoração a Festa de Saõ Sebastião, realizados no periodo de 17 a 25/02/2010, no Ginasio Poliesportivo do Município, conforme Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 22/02/2010 | 300.00 | 00001958392421 | ROSINALDO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na plotagem de 3 metros de faixas, destinadas para o curso de formação pedagógica dos professores do município e 9 metros destinadas as festividades do carnaval, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 22/02/2010 | 778.22 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente ao fornecimentos de 01 (um) Kit de Em breagem, destinado ao veículo de placa MOE-3575, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 22/02/2010 | 700.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS-JOSÉ MARIA FEITOSA | Importância ref.ao fornecimento de toalhas de rosto, destinadas ao consumo pelos componentes das bandas que se apresentarão nas festividades do co-padroeiro do município de Juripiranga, São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 22/02/2010 | 140000.00 | 11352609000146 | Flávio Gomes da Silva Promoções Artísticas e Event | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados pela apresentação das bandas: gatinha manhosa, desejo de menina, forró do muído e outras, nas festividades do co-padroeiro são sebastião, nos dias 26,27 e 28/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 23/02/2010 | 300.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 55 (cinqüenta e cinco) unidades de tomadas externas, destinadas a implantação nos laboratórios de informática das escolas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 23/02/2010 | 500.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor ref.aos serviços prestados de divulgação da festa do co-padroeiro do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 23/02/2010 | 60.48 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 23/02/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 23/02/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 23/02/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia Dr.Jonhson para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 23/02/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia Dr.Jonhson para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 23/02/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 23/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 23/02/2010 | 150.00 | 00003654514448 | GRACIMAR FERREIRA SANTOS | Valor ref.a uma contribuição destinada ao Grupo de irmãos pertencentes a Igreja Assembléia de Deus, destinada a custear despesas com eventos da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/02/2010 | 1192.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância ref.a aquisição de 02 monitores, 01 gravador de dvd e 01 rede encore, destinados as atividades do Programa Pró-jovem adolescentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/02/2010 | 400.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor ref.a aquisição de 01 monitor LCD, destinado as atividades do Programa Pró-Jovem adolescente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/02/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 23/02/2010 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/02/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor ref.aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/02/2010 | 900.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor ref.aos serviços prestados como Orientador social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de fevereiro/10 conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 23/02/2010 | 5020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado da casa da família, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/02/2010 | 175.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de pintura de 35 (trinta e cinco) placas indicativas para festividades do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/02/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/02/2010 | 170.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor ref.a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando em 02 (duas) viagens ao CRAS conduzindo a Gerente de Ação Social do município, nos dias 22 e 23/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/02/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 24/02/2010, conf,comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/02/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 24/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/02/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 24/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/02/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de janeiro/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/02/2010 | 15.00 | 00091731593449 | ANTONIO DE ARAÚJO SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KKE 4334, quando a serviço desta secretaria conduzindo documentos junto ao Fórum da Cidade de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 24/02/2010 | 250.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo carro de som, de placa KGT 2791, quando em 10 (dez) horas de divulgação das festividades carnavalescas do ano de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/02/2010 | 16000.00 | 04328578000122 | XISTO LOURENÇO DE FREITAS NETO | Importância ref.aos serviços prestados na locação de um palco, com gerador de energia, sonorização e iluminação, destinado a festa de co-padroeiro do município São sebastião, no período de 26 à 28/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/02/2010 | 45.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.aos serviços prestados no envio de correspondência da sec.de educação para Brasília no FNDE, contendo documentos referentes a prestação de contas do PDDE, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/02/2010 | 7058.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-COM, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/02/2010 | 98345.03 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/02/2010 | 34103.22 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/02/2010 | 14261.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (Diretores e Coordenadores) e folha de correção de fluxo, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/02/2010 | 2180.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/02/2010 | 3734.89 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-magistério, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/02/2010 | 1150.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a complementação da folha de pessoal da sec.de educação contratados do magistério, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/02/2010 | 270.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 03 (três) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB 6480, destinada ao abastecimento para manutenção das atividades das escolas do município localizada na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/02/2010 | 40.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem no prédio do almoxarifado da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/02/2010 | 115.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na recuperação de um freezer, pertencente a escola municipal José Abdon de Queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/02/2010 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/02/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/02/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de fevereiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/02/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/02/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/02/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/02/2010 | 1683.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/02/2010 | 4080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/02/2010 | 510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/02/2010 | 235.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIX 8799, quando em duas viagens à Cidade de João Pessoa e duas à Zona Rural a serviço do Programa Bolsa Família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/02/2010 | 140.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 160 (cento e sessenta) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinados ao PETI (programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/02/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/02/2010 | 120.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/02/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/02/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, no período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/02/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, no período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, no período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, no período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, no período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/02/2010 | 600.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 22 a 27/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/02/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto da Rua Antenor Navarro, no período de 22 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/02/2010 | 240.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor referente aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto da Rua Antenor Navarro, no período de 15 a 27/02/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2010 | 14690.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/02/2010 | 9466.33 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 26/02/2010 | 1780.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 26/02/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/02/2010 | 35.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MHY 2464, quando em 03 (três) viagens, sendo uma para à Cidade de Timbaúba e duas para o zona rural (Sítio Barra), conduzindo passageiros a fim de resolver assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 26/02/2010 | 350.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de carpintaria na carroça do trator Walmet-65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 26/02/2010 | 3452.06 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, graxa e lubrificantes ursa e lubrax, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/02/2010 | 4986.64 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/02/2010 | 1853.18 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-ETC, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 26/02/2010 | 7810.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 26/02/2010 | 150.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2010 | 3748.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de fevereiro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2010 | 8250.54 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de fevereiro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/02/2010 | 145.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED e taxas para pagamento das folhas de pessoal do gabinete do prefeito, da sec.de administração, finanças, infra estrutura, planejamento e desenv.social, relativo ao mês de fevereiro/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/02/2010 | 500.00 | 00088589366472 | FABIO JOSE REGIS DE ASSIS | Valor referente a parcela 04 de 06 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2004.001.288-2 , conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 26/02/2010 | 5782.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação do INSS parte Patronal das Folhas da administração geral, relativo a competência 02/2010, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 26/02/2010 | 915.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio, T.P.nº01 e 02/2010, no D.O.de 15.01.10 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2010 | 12376.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-COM relativo ao mês de fevereiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 26/02/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de FEVEREIRO do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 26/02/2010 | 2058.28 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 26/02/2010 | 1.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2010 | 5490.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de fevereiro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/02/2010 | 490.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 21 viagens, sendo 19 à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 01 à João Pessoa e 01 à Timbaúba, a serviço da sec.de finanças durante o mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 26/02/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de fevereiro de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 26/02/2010 | 1168.47 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/02/2010 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa a UFPB, para participar de uma reunião com assuntos de interesse da educação de Juripiranga, ocorreu no dia 26/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/02/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa a UFPB, para participar de uma reunião com assuntos de interesse da educação de Juripiranga, ocorreu no dia 26/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/02/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa a UFPB, para participar de uma reunião com assuntos de interesse da educação de Juripiranga, ocorreu no dia 26/02/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/02/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 26/02/2010 | 30.00 | 34274233006305 | PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | Valor ref.ao abastecimento de biodiesel no veículo de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 26/02/2010 | 6644.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação do INSS parte Patronal das Folhas da sec.de educação, relativo a competência 02/2010, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 26/02/2010 | 148.80 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 26/02/2010 | 1000.00 | 03275749000130 | FUNERARIA SAO JOSE-JOSE LIBERATO BRITO | Importância ref.ao fornecimento de 05 (cinco) arranjos de flores para decorar o andor e o altar da Igreja Nossa Senhora da Soledade nas festividades do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 26/02/2010 | 10517.52 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes ursa, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 26/02/2010 | 1486.76 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância referente ao fornecimento de diesel comum, destinado ao abastecimento do trio elétrico, durante as festividades carnavalescas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 02/03/2010 | 1530.00 | 00001249698448 | JOSIAS SEVERINO DA SILVA | Importância ref.aos serviços prestados de seguranças para as festividades do co-padroeiro São Sebastião, realizada nos dias 26,27 e 28/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2010 | 90.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) placas para o veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 02/03/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 02/03/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 icms desoneração, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 02/03/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de fevereiro/10, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 02/03/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 02/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 02/03/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de MARÇO do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 02/03/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o débito de assinatura de jornal conforme autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 02/03/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 02/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 02/03/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessãod e uma diáriaà Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 02/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 02/03/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 fundo especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 02/03/2010 | 6.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas n° 283142-2, ICMS DESONERAÇÃO, 580067 e 5179-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 02/03/2010 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 4035-5 ITR e 9159-6 CTA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 02/03/2010 | 338.37 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente ao pagamento de honorários advocaticios conforme processo nº 038.2004.001005-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 02/03/2010 | 1683.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 02/03/2010 | 4400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de janeiro e fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 02/03/2010 | 59.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 02/03/2010 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 02/03/2010 | 8.84 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 02/03/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 02/03/2010 | 3960.00 | 04785400000100 | OTICA BRASILEIRA - J RAMOS DA SILVA & CIA | Importância ref.ao fornecimento de 36 un de óculos de grau (armação e lente) para doação a pessoas carentes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 03/03/2010 | 200.00 | 00005644298485 | ALISSON FELIX LOPES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 03/03/2010 | 200.00 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 03/03/2010 | 200.00 | 00002870008422 | GISELY FERREIRA DE CARVALHO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 03/03/2010 | 35.75 | 00004017014178 | JOSEFA FREITAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 03/03/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 03/03/2010 | 500.00 | 00071399488449 | JERRY ADRIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na contratação de seguranças para as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, nos dias 26, 27 e 28/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 03/03/2010 | 550.00 | 00000005621496 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de limpeza dos camarins e do palco durante as festividades do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 03/03/2010 | 620.00 | 00083401571400 | RUBENS MARCOLINO DA SILVA FILHO | Valor ref.aos serviços prestados como DISC JOCKEY em 03 (três) apresentações na festa do co-padroeiro do município São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 03/03/2010 | 650.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de alimentos destinados a equipe de apoio das bandas que se apresentaram durante as festividades do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 04/03/2010 | 649.00 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor ref.ao fornecimento de materiais, tais como: sacola preta, copo p/sorvete, colherzinha descartável e outros, destinados ao consumo nas escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 04/03/2010 | 520.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor ref.ao fornecimento de 02 HD e 02 fontes, destinados a reposição em computadores da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 04/03/2010 | 380.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor ref.ao fornecimento de 01 HD e 01 memória, destinados a reposição em 01 (um) computador da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 04/03/2010 | 1325.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância ref.a aquisição de um computador completo (MEMÓRIA, GRAVADOR DE DVD, HD, GABINETE, LEITOR DE DVD, PLACA MÃE E OUTROS), destinado a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 04/03/2010 | 341.00 | 01334414000110 | JANILDO BENTO MELCHIADES | Valor ref.ao fornecimento de materiais, tais como: copos, jarras, bandejas, balddes e outros, destinados as cantinas das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 04/03/2010 | 450.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor referente aos serviços técnicos especializados em informáticas na recuperação de arquivos no servidor de dados da contabilidade desta Prefeitura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/03/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de FEVEREIRO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 04/03/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos d einteresse desta edilidade, nos dias 04 e 05/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 04/03/2010 | 100.00 | 00007670035439 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem à Cidade de Cajazeiras, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 04/03/2010 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 04/03/2010 | 33.08 | 00008505499492 | IVONEIDE MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 04/03/2010 | 18.79 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 04/03/2010 | 1746.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Importância ref.aos serviços prestados de recuperação da carroça que transporta a carne do matadouro público até o mercado público, para ser comercializada na feira livre, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 04/03/2010 | 570.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E MANUTENÇÃO DA CARROÇA E NA GRADE ARADORA DO TRATOR WALMET 785, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/03/2010 | 2370.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.a locação de veículo caminhão de placa BYH 0558, quando em 19 (dezenove) diárias a disposição da sec.de infra estrutura na coleta de entulhos das ruas e avenidas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/03/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto da Rua Antenor Navarro, no período de 01 a 06/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/03/2010 | 100.00 | 00008366486419 | TIAGO FREITAS DA SILVA e OUTROS | Valor ref.aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto da Rua Antenor Navarro, no período de 02 a 06/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/03/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de limpeza da galeria da Rua Antenor Navarro, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/03/2010 | 336.00 | 03750609000176 | ADILSON E SIMONICA LTDA.-PROEC LIVRARIA | Valor ref.ao fornecimento de 02 (dois) livros, dia-a-dia do professor e arte no cotidiano escolar, destinados as atividades escolar do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/03/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casa populares do município, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/03/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casa populares do município, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/03/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares do município, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/03/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares do município, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/03/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares do município, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/03/2010 | 120.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares do município, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 05/03/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares do município, no período de 01 a 06/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 05/03/2010 | 50.00 | 00009394301429 | MARIA LUCIARA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 05/03/2010 | 40.62 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/03/2010 | 95.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na recuperação de um freezer pertencente a escola municipal José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 05/03/2010 | 43.56 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref.ao pagamento de vistoriade lacre do veículo microônibus de placa MOE 3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conf.boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/03/2010 | 6670.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Importância ref.aos serviços gráficos prestados de confecção de cadernetas, destinadas ao ensino fundamental I e II, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/03/2010 | 584.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de 232 (duzentos e trinta e dois) botijões de água potável para as escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/03/2010 | 6000.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIRA MARINHO | Importância ref.ao fornecimento de um buffet oferecido as autoridades durante os festejos da festa do co-padroeiro São Sebatião, nos dias 26, 27 e 28, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 08/03/2010 | 280.00 | 00003346901882 | MARIA DA PAZ SARAIVA DOS SANTOS | Valor ref.ao fornecimento de salgados, destinados as bandas que participaram das festividades da festa do co-padroeiro São Sebastião, nos dias 26,27 e 28/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 08/03/2010 | 1143.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de peças (vela, bomba de óleo, rolamento agulha, engrenagem e outros), destinados a reposição do veículo KOMBI de placa MNJ 4424, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 08/03/2010 | 410.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor ref.aos serviços mecânicos no veículo KOMBI de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/03/2010 | 1236.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/03/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia, eticons, CRAS e Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/03/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia, eticons, CRAS e Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/03/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diáriaà Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia, eticons, CRAS e Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 08/03/2010 | 250.00 | 10736165000180 | MASTER MIDIA EDITORA E AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | Valor ref.aos serviços prestados de divulgação de atos administrativos desta prefeitura no jornal correio de notícias na edição de fevereiro de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/03/2010 | 2208.89 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açúcar, macarrão, salsicha e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/03/2010 | 3245.82 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, macarrão, carne bovina e outros, destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/03/2010 | 400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, biscoito, leite em pó e outros, destinados a alimentação dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/03/2010 | 2521.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de gêneros alimentícios (açúcar, biscoito, leite em pó e outros) destinados para alimentação dos alunos do Programa Pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 08/03/2010 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa para participar de uma capacitação para entrevistadores do Programa Bolsa Família, nos dias 09 e 12/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 08/03/2010 | 2085.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 08/03/2010 | 32.00 | 00704057000171 | COMATIL COMERCIO DE MADEIRAS DE TIMBAÚBA LTDA | Valor ref.ao fornecimento de uma eucadier (duratex-cola) para piso, destinada a casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 08/03/2010 | 40.00 | 00016240493899 | SEBASTIÃO ALVES DE ARAÚJO | Valor ref.a locação de veículo de placa KLH 4690, quando em uma viagem à Cidade de Caldas Brandão, junto a prefeitura da mesma, transportando documentos de interesse da Secretaria de Planejamento do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/03/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa junto a hidradiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/03/2010 | 968.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 02 (dois) pneus e 02 (dois) câmaras de ar, destinados a reposição no trator Walmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/03/2010 | 300.00 | 00001278348425 | SIRLENE SALES DE OLIVEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/03/2010 | 150.00 | 00039818093860 | CASSIANA RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade de Santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/03/2010 | 55.65 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica à pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/03/2010 | 23.79 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia à pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/03/2010 | 36.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/03/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia e CONAB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/03/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia e CONAB, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/03/2010 | 180.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS | Valor ref.ao fornecimento de 04 cartuchos pretos, destinados a reposição nas impressoras da sec.de administração e planejamento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/03/2010 | 240.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 04 (quatro) recargas de toner para as impressoras, pertencentes a sec.de finanças, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/03/2010 | 410.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor ref.a 06 (seis) recargas de jato de tinta preto e colorido e 05 (cinco) recargas de toner para as imnpressora da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/03/2010 | 60.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Valor ref.a ressarcimento de despesa com alimentação à Cidade de joão Pessoa, junto ao Centro Administrativo nos dias 09, 10 e 11/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/03/2010 | 2485.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 05 (cinco) pneus para reposição nos veículos de placa MOB 6327 e MOO 2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/03/2010 | 4840.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Valor ref.aos serviços prestados de decoração das ruas e avenidas da cidade para as festividades do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/03/2010 | 109.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 159 (cento e cinquenta e nove) baldes de 20 (vinte) litros de água potável no mês de fevereiro/10, na escola municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/03/2010 | 646.00 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 17 botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/03/2010 | 200.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de almoço e café da manhã, destinados para os professores da UEPB, os quais ministram as aulas do curso de pedagogia em serviço no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/03/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a plantão de serviço técnico especializado como Nutricionista, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 10/03/2010 | 33614.39 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha referente a apropriação do INSS parte Patronal das Folhas do FUNDEB, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/03/2010 | 314.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção, conservação e reposição de peças, dos veículos, Kombi de Placa MOB-6327, Ônibus De Placa LAU-0067 e Microônibus de Placa MOE-3575, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/03/2010 | 315.17 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/03/2010 | 1127.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância ref.ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, batata, cenoura e outros), destinados a produção de merenda para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/03/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/03/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/03/2010 | 2112.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/03/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês fevereiro/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/03/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês defevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/03/2010 | 83.87 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/03/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/03/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça e a justição do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme contrato nº39/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/03/2010 | 18855.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha referente a apropriação do INSS parte Patronal correspondente as Folhas de pagamento da administração geral, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/03/2010 | 1685.81 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de fevereiro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/03/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/03/2010 | 193.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/03/2010 | 1274.67 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Cola Permanente Acrilex, Lapis Grafite, Papel Max Of A4, Apontador Arco, Prancheta, Estilete e tc., destinados as atividades do Programa Pro-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/03/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/03/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 10/03/2010 | 60.00 | 00003631469462 | JOÃO FRANCISCO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 10/03/2010 | 60.00 | 00096047356400 | REGINALDO SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/03/2010 | 1821.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (batatinha, cenoura, repolho e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/03/2010 | 25626.60 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância ref.aos serviços prestados de 3ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas, Guanabara, Travessa Guanabara, e transversais da mesma e das Ruas Minas Gerais e Góias, pertencentes ao município, conf.contrato 77/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/03/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/03/2010 | 1480.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/03/2010 | 550.00 | 10842761000144 | FRONTEIRA AGRICOLA | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) Sacos de Adubo, destinados a conservação do grama do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/03/2010 | 250.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção, conservação e reposição de peças, do alternador, par de escova, rotor e do motor de partida do trator Walmet 65, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 11/03/2010 | 265.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KLE 2324 quando em 10 (dez) viagens, sendo 02 à Cidade de Campina Grande, 01 à João Pessoa, 05 à Itabaiana, 01 à Sapé e 01 à Timabaúba, todas a serviço da sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 11/03/2010 | 211.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de materiais de pintura como: rolo de lã, pincel, broxa e outros, destinados a pintura do mercado público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 11/03/2010 | 906.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de materiais (vassourão, balde plástico, enxada e outros), destinados a limpeza pública das ruas, do matadouro e da garagem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 11/03/2010 | 409.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de materiais (prego, serra, broca e outros), para manutenção da carroça do trator valmet-65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 11/03/2010 | 1770.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de materiais Hidráulicos como; torneira, tubo, joelho e outros, destinados para manutenção da parte hidráulica do cemitério, do matadouro, da lavanderia e da garagem municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 11/03/2010 | 1147.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Interruptor Duplo, Tomada, Fita Isol. e etc., destinados a manutenção da parte eletrica do Cemitério, Garagem Municipal e Iluminação Pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 11/03/2010 | 9800.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Importância empenhada para fazer face a despesas com serviços de lanternagem, pintura e mecânica no veículo UNO de placa MOO 3406, conf.contrato de nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 11/03/2010 | 250.00 | 00008357172407 | MARIA JOSE OLANDA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 11/03/2010 | 80.00 | 00012651583472 | EDUARDO BATISTA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a3 melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 11/03/2010 | 415.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CARGA DE GÁS DO FREEZER PERTENCENTE A CASA DA FAMÍLIA E DE UMA SPLIT DA SEC.DE DESENV.SOCIAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 11/03/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessãod e 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 11 e 12/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 11/03/2010 | 975.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo carro de som, de placa KGT 2791, quando em 39 (trinta e nove) horas de divulgação das festividades do co-padroeiro São Sebastião na Cidade de Juripiranga e nas cidades circuvizinhas (pilar, timbaúba, cajá, são miguel, itabaiana, ferreiros e outras) conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 11/03/2010 | 280.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KLE 2324, quando a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, no período de 01 a 10/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 11/03/2010 | 330.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 470 (quatrocentos e setenta) baldes de 20 (vinte) litros de água potável destinada a escola municipal José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 11/03/2010 | 552.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de materiais Hidráulicos como: torneira, veda rosca, tubo pvc e outros, destinados a manutenção da parte hidráulica das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 11/03/2010 | 264.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de 08 galões de esm.sint. (02 vermelho, 04 azul e 02 marfim), destinados para ornamentação das escolas para as festividades carnavalescas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 11/03/2010 | 1343.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor ref.ao fornecimento de parafusos, buchas, baldes, cadeados e outros, destinados a manutenção das atividades nas escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 11/03/2010 | 5409.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Importância ref.ao fornecimento de materiais elétricos como: disjuntor, fita isolante, lâmpada, tomada e outros, destinados a instalação elétrica de 05 (cinco) computadores no laboratório de informática das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 11/03/2010 | 849.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Valor referente ao fornecimento de Massa Plastica, Carborete, Chave de Boca e etc, destinados a manutenção do Veículo de Placa LAU 0067, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conform comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 12/03/2010 | 60.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de 01 (um) Freezer, pertencente a Escola Municipal José Abdon de Queiroz, localizada na Zona Rural do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 12/03/2010 | 2000.00 | 12912622000175 | TELEVISÃO TAMBAÚ | Importância que se empenha referente a cobertura e divulgação da festa do co-padroeiro São Sebastião, conforme nota fiscal de serviços de comunicação. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/03/2010 | 45.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref. ao envio de correspondência via sedex, da sec.de educação para a Coordenação Geral dos Programas do Livro (CGPLI) FNDE, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/03/2010 | 600.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como eletricista, na instalação elétrica de 03 (três) salas laboratórios de informatica com 17 (dezessete) computadores, para as Escolas Municípais, Castro Alves, Maria José Borba e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 12/03/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia e eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 12/03/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia e eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 12/03/2010 | 105.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placaKIM 2192, quando a disposição do Conselho Tutelar nos dias 11 e 12/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 12/03/2010 | 120.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes no período de 08 a 13/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 12/03/2010 | 150.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 12/03/2010 | 100.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 12/03/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 12/03/2010 | 203.20 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Linhas, Botões, Ziper e etc., destinados ao Curso Corte e Costura, realizado na Casa da Familia do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 12/03/2010 | 460.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente ao aquisição de 01 (um) Impressora Laser, Cabo USB e 02 (dois) Pen Drive 2GB, destinados as atividades de gestão do Programa Bolsa Familía do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 12/03/2010 | 16.07 | 00008273275442 | ANA PAULA CHAVES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 12/03/2010 | 18.80 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 12/03/2010 | 69.66 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 12/03/2010 | 25.79 | 00001512058416 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 12/03/2010 | 54.46 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 12/03/2010 | 39.20 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 12/03/2010 | 37.90 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 12/03/2010 | 29.39 | 00009818334701 | JOSE CARLOS DE SOUZA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 12/03/2010 | 32.23 | 00001147506450 | JOSENILDA DA SILVA SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 12/03/2010 | 61.15 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 12/03/2010 | 30.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 12/03/2010 | 50.00 | 00030866359400 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 12/03/2010 | 30.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 12/03/2010 | 20.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 12/03/2010 | 60.00 | 00004017894461 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 12/03/2010 | 36.50 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 12/03/2010 | 18.35 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 12/03/2010 | 45.94 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 12/03/2010 | 36.27 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 12/03/2010 | 40.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 12/03/2010 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 12/03/2010 | 40.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/03/2010 | 50.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/03/2010 | 50.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/03/2010 | 50.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 12/03/2010 | 60.00 | 00095237593453 | ANTONIO IRINEU DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 12/03/2010 | 50.00 | 00088231097449 | ANTONIO LOPES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 12/03/2010 | 100.00 | 00031409679420 | SEVERINO FRANCISCO DE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 12/03/2010 | 30.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 12/03/2010 | 30.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 12/03/2010 | 80.00 | 00002335226460 | MARIA LINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 12/03/2010 | 30.00 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem à Cidade de Santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 12/03/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 12/03/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/03/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/03/2010 | 105.00 | 00078947537420 | SEVERINO DE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, durante o período de 10 a 12/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/03/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 12/03/2010 | 260.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na reposição do calçamento da Av.Brasil e da 3ª travessa da mesma, no período de 08 a 13/03/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 12/03/2010 | 104.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MHY 2464, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 01 (uma) para o Sítio Barra e 06 (seis) à Cidade de Itabaiana, conduzindo passageiros através da sec.de infra estrutura a fim de resolver assuntos desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 12/03/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas, no período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 12/03/2010 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na limpeza das vias urbanas do município, no período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/03/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/03/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de limpeza das vias urbanas de Juripiranga, no período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/03/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na manutenção do cemitério público, no período de 08 a 13/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 15/03/2010 | 190.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Valor referente aos serviços prestados de recauchutagem de pneu da grade do trator, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 15/03/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/03/2010 | 400.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: biscoito, doce, leite em pó e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/03/2010 | 55.76 | 00001068974460 | MARIA JOSE GONÇALVES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 15/03/2010 | 50.00 | 00001144760470 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 15/03/2010 | 20.00 | 00009799783437 | DJAIRA GABRIEL DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 15/03/2010 | 190.00 | 00040804526400 | EDINALDO INACIO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de 07 (sete) maquinas de costuras, pertencentes a Casa da Familia do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 15/03/2010 | 1445.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 26 (vinte e seis) proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 15/03/2010 | 6.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente serviços de envio de correspondência com AR, destinado ao Srº Luiz Felipe F. Gonçalves, na Cidade de João Pessoa, contendo documentos de interesse do Município, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 15/03/2010 | 240.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor referente ao fornecimento de fogos de artifício, destinados a celebração dos Festejos do Co-Padroeiro do Município (São Sebastião), durantes os dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/03/2010 | 45.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência, destinada ao FNDE contendo documentos referentes a Prestação de Contas do PENATE 2009, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/03/2010 | 656.16 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/03/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria em elaboração de convenios, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/03/2010 | 282.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/03/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia e eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 16/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/03/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia e eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 16/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/03/2010 | 200.00 | 00049876058487 | FABIO MOURA PESSOA | Valor ref.aos serviços prestados na elaboração e envio de GFIP (Guia de recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social), relativo ao mês de janeiro e fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/03/2010 | 18.56 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/03/2010 | 14.02 | 00006755350427 | DELANGE MARIA GOMES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/03/2010 | 200.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/03/2010 | 1830.49 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/03/2010 | 200.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/03/2010 | 50.15 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/03/2010 | 679.20 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais escolares (grampeador, lapiseira, lápis e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/03/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao Banco real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/03/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia e eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/03/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 18/03/2010 | 1300.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Importância ref.aos serviços prestados na confecção de carimbos e recargas de toner e cartuchos, destinados a sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 18/03/2010 | 300.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 18/03/2010 | 10.00 | 00007632493433 | ADEILSON DE FARIAS PEREIRA | Valor ref.a locação de um moto-táxi de placa KFT 9743, quando em uma viagem à Cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 18/03/2010 | 139.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/03/2010 | 9571.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/03/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/03/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 19/03/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em reforma do Matadouro Público de Juripiranga, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 19/03/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em reforma do Matadouro Público de Juripiranga, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 19/03/2010 | 360.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de implantação de saneamento na Rua Guanabara e Travessa Guanabara, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 19/03/2010 | 1730.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 100 un de tubos de concreto, destinados a reposição na Av.Brasil, conf.comprovantes. | 03682010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/03/2010 | 1582.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 19/03/2010 | 450.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 05 (cinco) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB 6480, destinada ao abastecimento das escolas do município localizada na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 19/03/2010 | 640.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, transportando estudantes universitários à Cidade de Campina Grande, durante o mês de fevereiro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/03/2010 | 3024.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de fevereiro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/03/2010 | 6493.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao mandado de sequestro nº 80/2010 em favor de Severino Costa, conforme reclamação trabalhista anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/03/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons e Conab, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/03/2010 | 20.00 | 00005704450431 | GLEIDESON GOMES DE SOUZA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Conab, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/03/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Conab para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 19/03/2010 | 10.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa MNC 6515, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos de interesse do Município junto ao Forum, no dia 19/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 19/03/2010 | 442.98 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/03/2010 | 200.00 | 00082974420478 | TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 19/03/2010 | 100.00 | 00002957123410 | JOSÉ NILDO SOUZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/03/2010 | 58.59 | 00001196164401 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/03/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/03/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/03/2010 | 120.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/03/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 19/03/2010 | 210.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 19/03/2010 | 210.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 15 a 20/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/03/2010 | 900.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/03/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/03/2010 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/03/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/03/2010 | 57.71 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/03/2010 | 27.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/03/2010 | 10.02 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/03/2010 | 125.20 | 01481485000145 | DANFEST - EDIVANEIDE SATANA DANTAS | Valor ref.ao fornecimento de artigos para festa (fitas de seda, durex, cestas, fitas decorativas e outros), destinados as atividades da casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/03/2010 | 62.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/03/2010 | 316.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio, T.P.nº05/10 no D.O.de 24.02.10, extrato de aditivo ao contrato nº01/10 no D.O.de 25.02.10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/03/2010 | 2042.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Importância ref.ao fornecimento de materiais de construção (areia, tijolos, cimentos e outros), destinados a reforma na sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/03/2010 | 1155.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE 55 sc DE CIMENTOS, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA ANTENOR NAVARRO, CONF.COMPROVANTES. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/03/2010 | 2916.00 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIA, VARÕES DE FERRO, VERGALHÃO E OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE GALERIAS NA RUA ANTENOR NAVARRO, CONF.COMPROVANTES. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/03/2010 | 600.00 | 00051882159420 | GILDA RODRIGUES DAS CHAGAS | Valor ref.a locação de veículo de placa LFH 5141, para transporte de 17.100 kg de feijão da CONAB na Cidade de João Pessoa para o Município de Juripiranga, no dia 19/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/03/2010 | 260.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor ref.a locação de veículo d eplaca MOT 8736, quando em 03 (três) viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo o sec.de administração junto a eticons e ao escritório de advocacia, para tratar de assuntos d einteresse desta edilidade, durante os dias 16, 18 e 22/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/03/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/03/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/03/2010 | 40.00 | 00009100000426 | CRISTIANO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/03/2010 | 64.80 | 00010094710406 | MARIA JACILENE BORGES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/03/2010 | 70.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/03/2010 | 59.42 | 00092903096449 | JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/03/2010 | 1120.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor referente a aquisição de enxoval de bebe (CONJUNTO PAGÃO, MAMADEIRA, FRALDA E OUTROS), destinados a distribuição às mães carentes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/03/2010 | 31.54 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/03/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 24/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/03/2010 | 150.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Valor ref.aos serviços prestados de revisão geral no veículo de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/03/2010 | 494.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Valor ref.ao fornecimento de peças (suporte traseiro, grampos, pinos, parafusos e outros), destinados a manutenção do veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/03/2010 | 360.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa MNC 5920, referente a 03 diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, para coleta de lixo e entulhos nas ruas e avenidas do municipio, durante o mês de março/10, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/03/2010 | 118.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de um fogão pertencente a Escola Municipal Ver.José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/03/2010 | 2222.85 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Importância ref.ao fornecimento de materiais de expediente (caneta, cola, papel ofício e outros), destinados as atividades da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/03/2010 | 90.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de um fogão pertencente a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/03/2010 | 200.00 | 00061256340430 | JOSE MARIO PEREIRA DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados na locação de um som, para a realização de um Evento Evangélico em Comemoração a Semana Santa, no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/03/2010 | 690.15 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente (arquivo morto, grampo, pasta suspensa e outros), destinados as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/03/2010 | 837.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de consumo (corretivo, caneta, grampeador e outros), destinados as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/03/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 25/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/03/2010 | 1964.15 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente (tesoura, pasta fina, giz branco, caderno e outros), destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/03/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/03/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal técnicos da sec.de desenv.social-casa da família, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/03/2010 | 100.00 | 00033050481749 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacionald e pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/03/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, no período de 22 a 27/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/03/2010 | 210.00 | 00026272458487 | EVANDRO BERNARDO DE LIMA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 22 a 27/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/03/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em manutenção e recuperação de casas populares de pessoas carentes, no período de 22 a 27/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/03/2010 | 120.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 22 a 27/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/03/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção e recuperação de casas populares de prssoas carentes, no período de 22 a 27/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/03/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 25 e 26/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/03/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/03/2010 | 130.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de recuperação de um refrigerador pertencente a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/03/2010 | 250.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de um portão de madeira 2,00m x 1,50m, destinado ao matadouro público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/03/2010 | 360.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de implantação de saneamento nas Ruas Guanabara e Travesssa Guanabara, no período de 22 a 27/03/10, conf.comprovantes. | 03672010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/03/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção do cemitério público, no período de 22 a 27/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/03/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 22 a 27/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/03/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 22 a 27/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/03/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção e reforma do matadouro público, no período de 22 a 27/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2010 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação do resultado de habilitação T.P.nº04/10 no D.O.do dia 05.03.10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2010 | 949.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação do pregão nº01/10-Res.da T.P.nº02/10-portaria nº06/10, no D.O.ed.19.02.10 e res.da T.P.nº03/10, no D.O.ed.23.02.10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 29/03/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de março/10, conforme contrato nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2010 | 20.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em uma viagem conduzindo o tesoureiro desta edilidade junto ao Banco do Brasil na Cidade de Itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2010 | 33.25 | 00086925253400 | LUIZ CARLOS RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2010 | 20.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2010 | 19.69 | 00009219910454 | DANIELE GOMES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 29/03/2010 | 50.51 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/03/2010 | 300.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 12 (doze) horas de divulgação de informes sobre a atualização cadastral do programa Bolsa Família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2010 | 300.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KIX 8799, quando em 02 viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo a gestora do bolsa família e uma digitadora do mesmo para capacitação de entrevistadores do PBF e 03 à Zona Rural a serviço do Programa Bolsa Família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2010 | 480.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF-casa da família) no mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2010 | 480.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor ref.aos serviços prestados como Oficineiro de Artes do Programa Pró jovem Adolescente, no mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2010 | 150.00 | 00000989755444 | JOSELIO PAULO DE ARAÚJO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/03/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2010 | 7555.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2010 | 1683.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2010 | 3525.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de março de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2010 | 670.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 27 viagens, sendo 23 à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 02 à João Pessoa, junto ao Banco Real e eticons, 01 à Timbaúba, junto a Timbauto e 01 a Itambé junto ao conterrâneo a serviço da sec.de finanças, durante o mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2010 | 5490.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de março/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2010 | 1469.33 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2010 | 12318.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-COM relativo ao mês de março/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/03/2010 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de fevereiro/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2010 | 2156.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2010 | 500.00 | 00088589366472 | FABIO JOSE REGIS DE ASSIS | Valor referente a parcela 05 de 06 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2004.001.288-2 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, do gabinete, da sec.de finanças, da sec.de desenv.social, da sec.de planejamento, da sec.de obras e de tarifa bancária, relativo ao mês de março/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2010 | 3748.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de março/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2010 | 6541.23 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de março/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/03/2010 | 127.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa bancária cobrabrada pela realização do TED, para pagamento das folhas de pessoal do gabinete do prefeito, da sec.de administração, finanças, infra estrutura, planejamento e desenv.social, relativo ao mês de março/10,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/03/2010 | 6684.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de março/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/03/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2010 | 23731.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/03/2010 | 3461.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância ref.ao fornecimento de verduras, tais como: tomate, cebola, repolho, cenoura e outros, destinados a produção da merenda escolar do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2010 | 350.00 | 04328541000102 | M.M. REFRIGERAÇÃO | Valor ref.aos serviços prestados de troca de um compressor do ar condicionado pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2010 | 500.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de embreagem, freios, colocação de parabrisa e vidros das janelas dos veículos de placas LAU 0067 e MOE 3575, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2010 | 13366.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (Diretores e Coordenadores), relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2010 | 74730.47 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2010 | 7771.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a complementação da folha de pessoal da sec.de educação contratados do magistério, relativo ao mês de MARÇO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/03/2010 | 3710.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2010 | 5895.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de MARÇO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2010 | 34608.79 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-est-apoio, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2010 | 5670.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-COM, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 30/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2010 | 4866.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 30/03/2010 | 14817.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 30/03/2010 | 9542.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 30/03/2010 | 1690.42 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/03/2010 | 4598.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de técnico eletricista na reposição de lâmpadas na Rua Pernambuco, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2010 | 360.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na locação do veículo caminhão de placa BYH 0558, quando em 03 (três) diárias a disposição da sec.de infraestrutura na coleta de entulhos das ruas e avenidas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção do cemitério público, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção do cemitério público, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção do matadouro público do Município, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2010 | 210.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção do matadouro público do Município, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2010 | 440.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de implantação de saneamento, na Rua Guanabara e Traveassa Guanabara, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conf.comprovantes. | 03672010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 31/03/2010 | 3728.64 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 31/03/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de Recife, junto a Real ônibus para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2010 | 118.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de poldagem de 04 (quatro) árvores da Escola Municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/03/2010 | 12164.96 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/03/2010 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de Campina Grande, junto a UEPB para participar de uma reunião referente ao curso de pedagogia em serviço, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/03/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Confederação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 31/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 31/03/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2010 | 1430.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo aos serviços prestados na substituição de uma rede BT aberta com uma extensão de 42m por uma rede multiplexada, para instalação dos camarotes com estrutura metálica, destinados a festa do co-padroeiro São Sebastião, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2010 | 1738.72 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2010 | 130.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 173 (cento e setenta e três) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinados ao PETI (programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Distribuição de Cestas de Alimentos Durante a Semana Santa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2010 | 23827.50 | 03788901000269 | FRIGORÍFICO DÁLIA E MACHADO LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 5.295 kg de Peixe (castanha inteira), destinados a distribuição para população carente do município, durante a semana santa, conforme Processo 014/2010 Convite nº008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares de pessoa carente, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carente, no período de 29/03/2010 a 03/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2010 | 100.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipa nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2010 | 100.00 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2010 | 40.00 | 00007564136480 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/04/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógão públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 05/04/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 05/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 05/04/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 05/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 05/04/2010 | 546.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 05/04/2010 | 18.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 05/04/2010 | 150.00 | 00079000053404 | SEVERINO DE SOUZA PONTES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 05/04/2010 | 100.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 05/04/2010 | 50.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 05/04/2010 | 60.00 | 00026541181420 | OTAVIO MIGUEL DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 05/04/2010 | 60.00 | 00001190166488 | LUCIENE SEVERINA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 05/04/2010 | 80.00 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 05/04/2010 | 30.00 | 00088528464415 | REGINALDO AGRIPINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de 05 (cinco) bancos de madeira, para organizar a distribuição do Peixe da Semana Santa, no dia 01/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 05/04/2010 | 160.00 | 00704057000171 | COMATIL COMERCIO DE MADEIRAS DE TIMBAÚBA LTDA | Valor referente ao fornecimento de um Eucadur Liso, destinada a casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 06/04/2010 | 20.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa para participar de uma reunião sobre o PETI, no dia 06/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 06/04/2010 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa para participar de uma reunião sobre o PETI, no dia 06/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 06/04/2010 | 50.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 06/04/2010 | 30.00 | 00009591154470 | MAURICIO OLIVEIRA DE PONTES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 06/04/2010 | 50.00 | 00004973336432 | JORGE JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 06/04/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 06/04/2010 | 200.00 | 00005070571478 | LIDIANE MARIA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2010 | 16.30 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência Sedex, contendo documentos de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Social, com destinado a Procuradoria Regional do Trabalho 13ª Região - PB, localizado na Avenida Almirante Barroso, 234, João Pessoa - PB, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2010 | 160.00 | 00006237812474 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa MNE-4191, quando a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, na distribuição da Senha do Peixe nos Sítios: Cachoeira e Barra, nos dias 26, 29, 30 e 31/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2010 | 120.00 | 00001276483481 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KJY-3183, quando a disposição da Secretaria de Desenvolvimento Social, na distribuição da Senha do Peixe nos Sítios: Coiteiro, Livramento, Chã do Ingá e Angico, nos dias 29 e 30/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 06/04/2010 | 30.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor referente aos serviços de locação de veículo de placa KHQ-4741, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, no dia 05/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2010 | 490.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNU 9356, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, e 06 (seis) viagens aos Sítios: Coiteiros, Cachoeira e Barra, conduzindo Coordenadoras e Supervisoras de Educação do Município junto às escolas rurais, durante o mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/04/2010 | 860.82 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/04/2010 | 30.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/04/2010 | 100.00 | 00009599617479 | JOSICLEIDE DA SILVA MACIEL | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/04/2010 | 17.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 08 (oito) bolos, destinados a Páscoa das Crianças do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/04/2010 | 3443.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, macarrão, carne bovina, vinagre de alcool e etc., destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/04/2010 | 2942.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, Biscoito, Carne Bovina Moida, Milho p/ Pipoca, Coco Ralado, Creme de Leite e etc., destinados a merenda do alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/04/2010 | 3299.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açúcar, arroz, café moido, macarrão comum, salsicha, carne bovina, biscoito maria e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 08/04/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | valor ref.a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/04/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa , junto a Universidade Federal da Paraíba, para tratar de interesse pertinentes a Educação do Município, no dia 08/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/04/2010 | 1782.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: detergente, desinfetante, esponja de aço, água sanitária, papel higiênico e etc., destinados as atividades de limpezas nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/04/2010 | 80.00 | 00064110826349 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MHY-2464, quando em 06 (seis) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo um funcionário da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/04/2010 | 440.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços manutenção e conservação como: solda da mesa da grade, enchimento da manga de eixo, solda no suporte do hidráulico e etc., no trator Valmet 65, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 09/04/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/04/2010 | 260.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 130 (cento e trinta) botijões de água potável, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 09/04/2010 | 50.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento faixa de 3m de pára-choque, destinados ao isolamento da Rua Rui Carneiro e Av. Liberdade do Município de Juripiranga, por ocasião de festejos realizados nas ruas e avenidas citadas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/04/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação do matadouro público, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 09/04/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação do cemitério público, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 09/04/2010 | 615.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços eventuais prestados de implantação de saneamento na Rua Guanabara e Travessa Guanabara, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 03672010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 09/04/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação do cemitério público, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 09/04/2010 | 245.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação do matadouro público, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 09/04/2010 | 6609.82 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (AREIAS, TIJOLOS, VARÕES DE FERRO E OUTROS), DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, E PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PARANÁ, PARAÍBA E SÃO PAULO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/04/2010 | 6300.00 | 09208697000165 | CIMEBRAZ CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE 300 SC DE 50 KG DE CIMENTOS, DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, E PARA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PARANÁ, PARAÍBA E SÃO PAULO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 09/04/2010 | 98.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 144 (cento e quarenta e quatro) baldes de 20 (vinte) litros de água potável no mês de março de 2010, destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/04/2010 | 528.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de 264 (duzentos e sessenta e quatro) botijões de água potável para as escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/04/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a plantão de serviço técnico especializado como Nutricionista, durante o mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/04/2010 | 300.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 03 (três) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB 6480, destinada ao abastecimento para manutenção das atividades das escolas do município localizada na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/04/2010 | 930.00 | 00078468655449 | JOSÉ PEREIRA DE LIMA | Valor referente a locação de um Sistema de Som, destinados a um Evento Cultura (Vaquejada), realizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/04/2010 | 593.60 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 09/04/2010 | 1748.00 | 35544485000169 | ANTONIO SOLUÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de peças como: Pino do Garfo, Rotula do Garfo, Rolamento de Embreagem e etc., destinado a manutenção do veículo de placa MOE 3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 09/04/2010 | 760.00 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 20 botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/04/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/04/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 09/04/2010 | 450.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNW-6423, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração junto ao Escritorio de Advocacia e a Empresa E-Ticons, no periodo de 03 a 19/03/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 09/04/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de MARÇO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/04/2010 | 600.00 | 06220266000126 | Renato Silva Rodrigues-ME | Importância que se empenha ref.a locação de software, destinado ao auxílio das atividades do setor de tributação e arrecadação, relativo ao mês de março e abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/04/2010 | 2754.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês demarço/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 09/04/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês MARÇO/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 09/04/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de março de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/04/2010 | 84.68 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de março/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 09/04/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de março/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de março de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/04/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/04/2010 | 1572.64 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de março/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 09/04/2010 | 154.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 03 autenticações de documentos de reconhecimento de firmas e 02 (dois) plastificações de documentos da Secretaria de Administração do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 09/04/2010 | 586.00 | 03381228000167 | MICROCOM - INFORMÁTICA | Valor referente a uma aquisição de Computador: Gab. ATX RJA-323, Memoria 1GB DDR2 800, MB MSI G31M3L V2 INTEL 775 S/V e PROC. INTEL CELERON 430 1.8Ghz, destinado a Sala do setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/04/2010 | 1058.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao mandado de sequestro nº 87/2010 em favor de Maria José da Silva, portadora do CPF 036.331.404-09, conforme reclamação trabalhista anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 09/04/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de março/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/04/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de março de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 09/04/2010 | 100.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 05 autenticações de documentos, 02 segunda vias de registro de pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/04/2010 | 120.00 | 00003900181470 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 09/04/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 09/04/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 09/04/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 05 a 10/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 09/04/2010 | 126.00 | 00054167779404 | MARIA DE FÁTIMA SARAIVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/04/2010 | 327.30 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref.ao fornecimento de guloseimas, como: pirulitos, salgadinhos, pipocas, chocolates e outros, destinados ao lanche dos alunos do PETI (Programa de erradicação do trabalho infantil), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/04/2010 | 14851.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A COMPLEMENTAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS D EMARÇO/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 12/04/2010 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAÍBA | Importancia empenhada para o débito de assinatura de jornal conforme autorização. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/04/2010 | 7150.00 | 07395781000100 | MARIA LUCIA CAVALCANTI CARNEIRO LEÃO | Valor referente aos serviços prestados na hospedagem com alimentação com as Bandas de Forró, Gatinha Manhosa, Desejos de Menina e Forró do Muido, durante as festividades do Co-Padroeiro do Município de Juripiranga (São Sebastião), no período de 26, 27 e 28 de fevereiro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/04/2010 | 7458.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Carne Bovina Moída, Vinagre, Salsicha e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/04/2010 | 1788.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Biscoito Maria, Frango Mauricea, Macarrão, e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Pré-Escolar), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/04/2010 | 1320.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Feijão Carioca, Leite em Pó, e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino EJA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/04/2010 | 24807.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/04/2010 | 12599.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/04/2010 | 1563.95 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF. A APROOPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 12/04/2010 | 1700.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE 10 UN DE TUBOS DE 1 M, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA SEBADOR RUI CARNEIRO, CONF.COMPROVANTES. | 03692010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 13/04/2010 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOT-6024, quando em 10 (dez) horas de aluguel a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conduzindo o Agente de Saúde para a Vacinação de animais, na Zona rural do Município, nos dias 08 e 09 de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 13/04/2010 | 30933.50 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância ref.aos serviços prestados de 4ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas, Guanabara, Travessa Guanabara, e transversais da mesma e das Ruas Minas Gerais e Góias, pertencentes ao município, conf.contrato 77/2009. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/04/2010 | 191.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de RED relativo a ligação provisória da rede elétrica alta com transformador na Av.Brasil, para atender a sonorização das festividades do reveillon de 2010, conf.ofício de nº 355/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/04/2010 | 322.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOT-6024, quando em viagens para as cidades circo vizinhas, na entrega de carta convites para participar de processo de licitação, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/04/2010 | 90.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 50 (cinquenta) vassouras de palha de carnaúba e 18 (dezoito) chapéus de palha, destinados a limpeza das Escolas do Município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/04/2010 | 300.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KWM-5761, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Coordenadora de Educação do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/04/2010 | 120.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de recuperação de 01 (um) freezer, pertencente a Escola Municipal Castro Alves do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 13/04/2010 | 350.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 500 (quinhentos) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinada as Escolas da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 13/04/2010 | 305.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor ref.a 03 (três) remanufaturado hp22, 02 (dois) remanufatorado hp21, 01 (um) recarga hp22 e 01 (um) recarga toner, para as imnpressora da Secretaria de Educação, cultura e Desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 13/04/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a E-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/04/2010 | 400.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Recursos Humanos, junto a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comporvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 13/04/2010 | 780.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 05 (cinco) recarga toner 35A e 08 (oito) recarga Toner 36A de cartuchos das impressoras, pertencentes a Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/04/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 13/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/04/2010 | 150.00 | 00006678244486 | SEVERINA MARIA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/04/2010 | 150.00 | 00006743249432 | JOSE WAGNER DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/04/2010 | 400.00 | 00007014959441 | VERONICA DA SILVA BENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/04/2010 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/04/2010 | 100.00 | 00092900038472 | SEVERINA DA SILVA MARINHO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a cidade de santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/04/2010 | 32.13 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/04/2010 | 40.00 | 00008157280427 | LETICIA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/04/2010 | 47.18 | 00033211550879 | NATALIA CRISTINA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/04/2010 | 322.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na produção de 200 (duzentos) lembrancinhas e um painel de Páscoa, destinados ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/04/2010 | 550.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 22 (vinte e dois) horas de divulgação de informes sobre a distribuição de feijão da coab e do peixe durante a Semana Santa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 13/04/2010 | 200.00 | 00054205875487 | RIVANILDO COSTA GOMES | Valor referente a uma contribuição destinada ao Grupo de irmãos pertencentes a Igreja Batista do Cavário Deus, destinada a custear despesas com eventos da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 13/04/2010 | 130.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 02 (dois) recarga 35A e 01 (um) recarga jato de tinta HP74, para a imnpressora da Sala do IGD, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/04/2010 | 50.00 | 00007014958470 | JOSUEL FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/04/2010 | 46.28 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/04/2010 | 63.17 | 00004955428495 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/04/2010 | 46.36 | 00008599182463 | TELMA TRIGUEIRO DE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/04/2010 | 300.00 | 00001954468440 | LINDALVA DO CARMO CORREIA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/04/2010 | 100.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/04/2010 | 50.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/04/2010 | 41.00 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/04/2010 | 30.00 | 00002695148488 | ILDA MARQUES PEREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/04/2010 | 30.00 | 00001302732447 | EDSON SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/04/2010 | 51.68 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/04/2010 | 77.48 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/04/2010 | 46.73 | 00001196110409 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/04/2010 | 46.54 | 00044310021468 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/04/2010 | 20.94 | 00001295707454 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/04/2010 | 75.38 | 00088254801487 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/04/2010 | 108.69 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/04/2010 | 64.55 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/04/2010 | 26.59 | 00006869325448 | BENEDITA DA GLORIA B. DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/04/2010 | 573.72 | 00001158772408 | JOSE CARLOS DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/04/2010 | 46.54 | 00005454213497 | LINDALVA DE SOUZA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia e água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/04/2010 | 30.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/04/2010 | 24.15 | 00012445828830 | MARIA JOSE DA SILVA XAVIER | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/04/2010 | 50.00 | 00095237038468 | MARIA GOMES DE SOUZA E OUTRAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/04/2010 | 50.00 | 00007567071452 | MARCOS EMIDIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/04/2010 | 50.00 | 00001196164401 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/04/2010 | 300.00 | 00002150273454 | JULIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/04/2010 | 50.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/04/2010 | 100.00 | 00001221465490 | MARIA SEBASTIANA DE LIMA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/04/2010 | 70.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/04/2010 | 150.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/04/2010 | 100.00 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/04/2010 | 40.00 | 00010075818400 | VALDIR LIRA DOS SANTOS | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/04/2010 | 50.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para a compra de materiais de construção para a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a lei municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/04/2010 | 30.00 | 00009405996436 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/04/2010 | 50.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/04/2010 | 30.00 | 00001478706406 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/04/2010 | 30.00 | 00009035225430 | PAULO FELIPE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/04/2010 | 50.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/04/2010 | 30.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/04/2010 | 30.00 | 00008577880435 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/04/2010 | 50.00 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/04/2010 | 50.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/04/2010 | 20.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/04/2010 | 100.00 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/04/2010 | 50.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/04/2010 | 50.00 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/04/2010 | 50.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/04/2010 | 50.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/04/2010 | 50.00 | 00001111766460 | JOSE BATISTA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/04/2010 | 50.00 | 00001149453494 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/04/2010 | 100.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/04/2010 | 40.00 | 00079003583404 | SEVERINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/04/2010 | 75.00 | 00091731313420 | IRACI SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/04/2010 | 40.00 | 00000005793432 | SEVERINA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/04/2010 | 200.00 | 00006237796410 | ADEMIR MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/04/2010 | 60.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/04/2010 | 100.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/04/2010 | 100.00 | 00025119265472 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/04/2010 | 200.00 | 00079771092472 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/04/2010 | 41.65 | 00003633380477 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energisa de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/04/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 14 e 15/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/04/2010 | 150.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Valor ref.a locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 03 (três) viagens as localidades da zona rural (sítio Cachoeira, Barra e Coiteiros) para distribuição de materiais didáticos nas escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/04/2010 | 70.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor ref.aos serviços prestados de solda no veículo Kombi de placa MNU 4424, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/04/2010 | 3000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza de fossas em prédios públicos da sec.de educação, relativo ao dia 04 de janeiro, 18 de fevereiro e 31 de março, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/04/2010 | 375.55 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) TROFEUS, DESTINADOS AOS TORNEIOS REALIZADOS NO DIA 2 DE MAIO EM COMERAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/04/2010 | 96.78 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) BOLAS, DESTINADAS AO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/04/2010 | 20.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/04/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a UFPB para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/04/2010 | 475.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 38 DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA IMUNIZAÇÃO DE REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/04/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Antonio Soluções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/04/2010 | 1040.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Importância que se empenha ref.a locação de veículo ônibus de placa KJE 0332, quando em 10 (dez) viagens as localidades dos sítios Paraibinha e Barra, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/04/2010 | 3000.00 | 11090463000108 | ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE-ME/ANDRESSA PRODUÇOES | Importância que se empenha ref.a locação de 03 (três) telões e filmagem, destinados a festa do co-padroeiro do município, São Sebastião, nos dias 26,27 e 28/02/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/04/2010 | 2945.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Importância referente ao fornecimento de 13 (treze) bicicletas, 02 (duas) radios e 02 (dois) aparelhos celulares, destinadas a distribuição durante as festividades do dia 1º de maio, em homenagem ao dia do trabalhador, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/04/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao Banco real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 15/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 15/04/2010 | 1508.17 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/04/2010 | 1607.04 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA | Importância que se empenha, referente ao pagamento de duplicata relativa ao pacote de viagem - GOL TRANSPORTES AÉREOS, no período de 17 a 20/05/2010, da Cidade de João Pessoa para Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/04/2010 | 250.00 | 00001196092400 | TANIA VALERIA DE SOUZA MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/04/2010 | 250.00 | 00006717077441 | EDUARDO LUCIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 15/04/2010 | 50.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 15/04/2010 | 100.00 | 00001504182480 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 15/04/2010 | 20.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Pilar, junto a Secretaria de Assistência Social para participar do I Encontro Regional de Gestores de Assistência Social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 15/04/2010 | 30.00 | 00005692947463 | MARIA DA PENHA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/04/2010 | 43.37 | 00009218787454 | ERLANIA GALDINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/04/2010 | 22.05 | 00001284059456 | SEVERINO ADRIANO HERCULANO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/04/2010 | 30.00 | 00001190804433 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/04/2010 | 79.00 | 00001242158405 | JOSEFA ALVES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/04/2010 | 300.00 | 00008823484421 | ANDRE ROCHA DOURADO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/04/2010 | 150.02 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/04/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/04/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 16/04/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 16/04/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de pessoas carentes, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/04/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 16/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 16/04/2010 | 269.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 16/04/2010 | 640.00 | 00030399564420 | ROSIL MARINHO DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, transportando estudantes universitários à Cidade de Campina Grande, durante o mês de março/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 16/04/2010 | 118.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor referente aos serviços prestados no concerto e manutenção de 01 (um) Fogão, pertencente a Escola Municipal José Abdon de Queiroz, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 16/04/2010 | 360.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de lavagem geral dos veículos, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 16/04/2010 | 100.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MOE-7872, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretario de Educação do Municipio, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 16/04/2010 | 300.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo Kombi de placa MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 16/04/2010 | 250.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa, KLE-2324, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante os dias 12 e 16/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 16/04/2010 | 233.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Valor referente ao serviços de implatação de Forro em Gesso, na sala da secretaria da Escola Municpial Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 16/04/2010 | 850.00 | 70172820000146 | ALVINO H. MENESES | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Baqueta, Pele Resposta, Talabarte Simples e Etc., destinados as atividades da Banda Marcial José Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 16/04/2010 | 600.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) portão em chapa galvanizada com fechadura, destinado a Creche do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2010 | 225.00 | 00079907245453 | JOSÉ MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) grade de proteção para caixa de força, medindo 70x35 em varão 3x8, destinado a Escola Maria José Borba e 01 (um) grade de proteção para Escola Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 16/04/2010 | 455.19 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 16/04/2010 | 50.00 | 41144346000140 | PROMO AUTO COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de guia interno porta, destinado ao veículo de Kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/04/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação do matadouro público, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/04/2010 | 245.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação do matadouro público, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/04/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galeria e reculperação do calçamento, na Rua Paraíba, no período de 12 a 17/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/04/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galeria e reculperação do calçamento, na Rua Paraíba, no período de 12 a 17/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/04/2010 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galeria e reculperação do calçamento, na Rua Paraíba, no período de 12 a 17/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/04/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galeria e reculperação do calçamento, na Rua Paraíba, no período de 12 a 17/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/04/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação do cemitério público, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/04/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação do cemitério público, no período de 12 a 17/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 16/04/2010 | 510.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de implantação de 100 (cem) metros de saneamento na AV. Brasil, no período de 12 a 17 de abril de 2010, conforme comprovantes. | 03682010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 16/04/2010 | 70.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO DIA "D" DA VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA IMUNIZAÇÃO DE REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 16/04/2010 | 1915.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 16/04/2010 | 100.00 | 00004966685443 | Edvaldo Ferreira Machado | Valor referente a locação de veículo de placa MNR-7629, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Gerente de Planejamento do Municipio a E-Ticons, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, no dia 15/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/04/2010 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor ref.ao fornecimento de uma bateria 100 MFE, destinada ao veículo trator walmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/04/2010 | 500.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados na loacação de veículo de placa KJA-0282, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o período de 05 a 08/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 19/04/2010 | 20.00 | 00066772001400 | MANOEL PEDRO DOS ANJOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KFD-8456, quando em uma viagem a cidade de Itambé - PE, junto a Comercial Itambé, conduzindo a Coordenadora de Educação do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/04/2010 | 400.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 bateria 100 MFE, destinada ao veículo micro ônibus de placa MOI 3575, pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/04/2010 | 220.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 01 bateria EFX 60D, destinada ao veículo UNO de placa MOO 2736, pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/04/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de duas diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 19 e 20/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/04/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica Federal e Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/04/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Caixa Econômica Federal e Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 19/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 19/04/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de ABRIL/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/04/2010 | 200.00 | 00004572446407 | JOSIMAR FELIZ COUTINHO | Valor referente a uma contribuição destinada ao transportes com os membros e convidados da Igreja Universal do Reino de Deus, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/04/2010 | 510.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de Salgados e Tortas, destinados a comemoração da Páscoa do Programa Projovem, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/04/2010 | 300.00 | 00089124391468 | SERGIO CABRAL DO NASCIMENTO | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de Salgados e Tortas, destinados a comemoração da Páscoa do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 19/04/2010 | 425.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem em Placas da Casa da Familia e 5m. de faixa da Caminhada do Idoso, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/04/2010 | 277.20 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref.ao fornecimento de guloseimas (chocolates, cocadas, pipocas e outros), destinados ao lanche dos alunos do programa pro-jovem, durante as festividades da páscoa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 20/04/2010 | 1821.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, cenoura e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/04/2010 | 50.00 | 00076810453415 | IRANDIR FELIX DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/04/2010 | 50.00 | 00002813766461 | CLEYTON SALES DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/04/2010 | 60.00 | 00009573173441 | ADEILTON ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais esportivos, destinados a prática dos esportes de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/04/2010 | 40.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/04/2010 | 559.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/04/2010 | 57.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 20/04/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias junto a Caixa Econômica Federal e FAMUP, nos dias 20 e 23/04/10, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/04/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de ABRIL do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 20/04/2010 | 696.40 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Importância ref.ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, batata, cenoura e outros), destinados a produção de merenda para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 20/04/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de recife, junto ao Seminário Aprova Brasil, no dia 20/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 20/04/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Recife, para participar do Seminário Aprova Brasil, no dia 20/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/04/2010 | 25.00 | 00083161830482 | MARIA MADALENA DE LIMA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Recife, para participar do Seminário Aprova Brasil, no dia 20/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/04/2010 | 80.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Valor ref.aos serviços prestados de solda no escapamento do trator Walmet 65 e 75, pertencentes a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 22/04/2010 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a EMATER para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 22 e 23/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 22/04/2010 | 901.70 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref.ao fornecimento de guloseimas (pipocas, salgadinhos, doces e outros), destinados ao lanche dos alunos da rede municipal de ensino, durante as festividades da páscoa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 22/04/2010 | 347.00 | 09013168000106 | C E P J KUBITSCHECK | Valor empanhado para pagamento de inscrição do XXXVI Congresso Brasileiro para Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores Municipais, que será realizado no dia 29 e 30/04/2010, conf.ficha de inscrição anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 22/04/2010 | 20.00 | 00007655535469 | JOSE PAULO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 23/04/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/04/2010 | 45.00 | 00009793754443 | WHEDIULHIANE DA SILVA SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/04/2010 | 150.00 | 00040494560444 | MANOEL JOÃO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/04/2010 | 181.99 | 00002714386490 | ROBERTO LEANDRO SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/04/2010 | 100.00 | 00008182936403 | CICERO RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a cidade de Blemenau, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/04/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 19/04 a 24/04/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 23/04/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 19/04 a 24/04/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 23/04/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 19/04 a 24/04/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 23/04/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 19/04 a 24/04/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/04/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a FAMUP para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 23/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 23/04/2010 | 15.00 | 00011393656730 | ADMILSON FERREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGA-9954, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana - PB, transportando documentos de interesse do Município, junto a Caixa Econômica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/04/2010 | 35.00 | 00055133240406 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do aparelho de ar-condicionado, pertencente a Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/04/2010 | 2213.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de março/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 23/04/2010 | 560.00 | 00003031733436 | MARCELO MARITNS BARBOSA | Valor referente aos serviços prestados como Arbitro de Futebol, em 07 (sete) partidas pela categoria titular e 07 (sete) partidas da categoria aspirante, pelo torneio em comemoração ao dia do trabalhador, realizados no periodo de 25/04 a 02/05/2010, conforme Comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 23/04/2010 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a FAMUP para tratar de assuntos de interesse da educação de Juripiranga, ocorreu no dia 23/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/04/2010 | 4209.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de março/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 23/04/2010 | 160.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente à locação de veículo de placa KFD - 8456, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Esporte junto a Federação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse do Esporte Amador do Município, nos dias 13 e 16/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/04/2010 | 10194.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de março/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 23/04/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção do Cemitério Público de Juripiranga, no período de 19 a 24/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 23/04/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraiba, no período de 19 a 24/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 23/04/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraiba, no período de 19 a 24/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/04/2010 | 120.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraiba, no período de 19 a 24/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/04/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma do matadouro público, no período de 18 a 24/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/04/2010 | 245.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em reforma do matadouro público, no período de 18 a 24/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/04/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em reforma do cemitério público, no período de 19 a 24/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/04/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraiba, no período de 19 a 24/04/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/04/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Recife junto a empresa LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 26/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/04/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a delegacia do MDA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/04/2010 | 795.80 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 46 un de tubos de concreto, destinados a ampliação de construção de galerias na Av.Brasil, conf.comprovantes. | 03682010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/04/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande, junto a UEPB, para participar de uma reunião de interesse do Curso de Pedagogia em Regime Especial de Juripiranga, ocorreu no dia 26/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/04/2010 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande, junto a UEPB, para participar de uma reunião de interesse do Curso de Pedagogia em Regime Especial de Juripiranga, ocorreu no dia 26/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/04/2010 | 200.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços de divulgação em carro de som, das Festividades do dia do trabalho no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/04/2010 | 450.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | Valor ref.aos serviços prestados no concerto da bomba hidráulica e caixa de direção do veículo ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/04/2010 | 190.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de almoço e café da manhã, destinados para os professores da UEPB, os quais ministram as aulas do curso de pedagogia em serviço no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/04/2010 | 94.00 | 01043275000175 | LEGILDA FLORIO DA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de peças (jogo de escova, bucha, porta escova e outros), destinados ao veículos micro ônibus de placa MOE 3575 e Uno de placa MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/04/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, TRT e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/04/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, TRT e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/04/2010 | 100.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | Valor ref.a locação de veículo de placa KKS 7383, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de Campina Grande conduzindo o Secretário de Finanças junto ao comércio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/04/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessãod e 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 26 e 27/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/04/2010 | 965.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios tais como: banana, inhame, laranja e macaxeira, destinados a alimentação dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2010 | 480.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF-casa da família) relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2010 | 1000.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2010 | 480.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor ref.aos serviços prestados como Oficineiro de Artes do Programa Pró jovem Adolescente, no mês de abril 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2010 | 50.00 | 00067000819472 | JOSE LUCAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2010 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2010 | 23731.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2010 | 13007.96 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comomissionados (diretores, supervisores e coordenadores), relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2010 | 74822.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2010 | 33487.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-est-apoio, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2010 | 3665.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2010 | 2040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2010 | 7364.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2010 | 200.00 | 00008596497412 | EDIVALDO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KFL - 1794, conduzindo o Grupo Jovem de Teatro da Paroquia Nossa Senhora da Soledade e São Sebastião quando da apresentação na Cidade de João Pessoa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2010 | 80.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação dos veículos, Microônibus de placa MOE 3575 e Fiat Uno de placa MOO 2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2010 | 4866.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2010 | 5895.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2010 | 3892.20 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância ref.ao fornecimento de verduras, tais como: tomate, cebola, batatinha, cenoura e outros, destinados a produção da merenda escolar do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2010 | 5926.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-COM, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2010 | 16.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência contendo documentos da sec.de educação para o Programa de Formação pela Escola na cidade de João Pessoa, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2010 | 60.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de poldagem de 04 (quatro) árvores do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 28/04/2010 | 630.00 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 70 (setenta) toalhas de banho, destinadas para distribuição na comemoração do dia das mães dos alunos do programa Pró Jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 28/04/2010 | 488.50 | 11175379000197 | ARMAZEM JUAZEIRO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 07 (sete) toalhas de rosto e 50 (cinquenta) de banho, destinadas para distribuição na comemoração do dia das mães dos alunos do pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 28/04/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal técnicos da sec.de desenv.social-contratado-casa da família, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2010 | 25.00 | 00009442886428 | ADRIANA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complementação de uma passagem a cidade de Campina Grande destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2010 | 80.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 28/04/2010 | 300.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Valor ref.a locação de veículo de placa KIE 7715, quando em 03 (três) diárias a disposição desta secretaria em viagens a João Pessoa, nos dias 19, 23 e 27/04/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 29/04/2010 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 29/04/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessãod e 02 (duas) diárias à Cidade do Recife, junto ao 36º Congresso de Prefeitos, Vereadores, Secretários e Assessores, realizado nos dias 29 e 30/04/2010, conf.certificado em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 29/04/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 29/04/2010 | 160.00 | 10896450000168 | DAVID DE JESUS MARTINS | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE UM CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS (DE ARQUIVOS DIGITAIS AO ORGÃOS FEDERAIS), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 29/04/2010 | 2200.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/04/2010 | 500.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a parcela 01 de 02 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2007.000.274-6 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/04/2010 | 500.00 | 00088589366472 | FABIO JOSE REGIS DE ASSIS | Valor referente a ultima parcela de 06 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2004.001.288-2 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria em elaboração de convenios, relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/04/2010 | 260.00 | 00012912476453 | DAVID DE SOUZA E SILVA | Referente ao pagamento de honorários advocaticios conforme processo nº 038.2007.000.274-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/04/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento da folha de pessoal da sec.de administração, do gabinete, da sec.de finanças, da sec.de desenv.social, da sec.de planejamento, da sec.de obras, relativo ao mês de abril/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/04/2010 | 3961.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de abril/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/04/2010 | 5932.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de abril/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/04/2010 | 132.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento (gabinete, administração, finanças, desenv.social, infra estrutura e planejamento), relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/04/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/04/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/04/2010 | 946.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação de extratos de contratos e processos nº05 e 04/10, no D.O. do dia 16.04.2010), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 30/04/2010 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação da T.P.nº06/10, no D.O., ed.23.03.10, e T.P. nº06 e 07/10, no D.O., ed.24/03), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 30/04/2010 | 1515.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação de extrato de contratos, aviso de resultado da licitação e publicação do edital de convocação), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 fundo especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifas bancárias cobradas nas contas n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/04/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 20/04/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/04/2010 | 1714.58 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo locado ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/04/2010 | 11435.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-COM relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 30/04/2010 | 5960.00 | 00029119316453 | EURIPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORT.QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COROLA DE ANO 2009 DE PLACA MOK 8963, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/10, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/04/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de abril de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/04/2010 | 620.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 23 viagens, sendo 20 à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 02 à João Pessoa, junto ao Banco Real e 01 à Itambé, junto ao conterrâneo, durante o mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/04/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógãos públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/04/2010 | 6154.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de abril/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 30/04/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 icms desoneração, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 icm desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 30/04/2010 | 0.31 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 30/04/2010 | 66.66 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.897-9 CIDE, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 CTA UNICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 5179-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 30/04/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 58067 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/04/2010 | 10218.72 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, lubrificantes dislub, bardhal e filtro tecfil, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de abril/10,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/04/2010 | 3864.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 50 sc.de cimentos, uma carrada de areia lavada e 6.000 un de tijolos de 8 furos, destinados a conclusão da creche municipal, conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/04/2010 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de areia fina, destinada a conclusão das obras da creche municipal. conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/04/2010 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de areia lavada, destinada a conclusão das obras da creche municipal. conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/04/2010 | 1025.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 50 sc de cimentos, destinados a conclusão das obras da creche municipal. conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/04/2010 | 130.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNW 6423, quando em uma viagem à Cidade de Campina Grande conduzindo o secretario de educação, cultura e desporto para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/04/2010 | 300.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSADA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de uma placa de inauguração em alumínio, med.60x40, destinada a inauguração da creche municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/04/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao comércio, para adquirir brinquedos educativos psicopedagógicos destinados a Creche Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/04/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao comércio, para adquirir brinquedos educativos psicopedagógicos destinados a Creche Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/04/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/04/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da sec.de educação, durante o mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2010 | 409.50 | 00076297900400 | MANOEL FREIRE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de pintura na Creche Municipal, conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/04/2010 | 600.00 | 00033915458449 | HONORINA PEREIRA DE ANDRADE | Importância que se empenha ref.a locação de um terreno pelo período de 12 (doze) meses, medindo 90 x 70, destinado a prática de esportes amador, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/04/2010 | 700.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHN 5127, quando a disposição da sec.de educação, cultura e desporto, no período de 02 a 15/03/2010 no transporte de materiais permanentes e outros para creche municipal e escolas da zona urbana e rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/04/2010 | 235.00 | 00006717083417 | HELENO BARBOSA DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/04/2010 | 80.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 105 (cento e cinco) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinados a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/04/2010 | 482.00 | 10593742000121 | MUNDO DOS IMPORTADOS | Valor referente ao fornecimento de material educativo como: Bolas e Briquedos, destinados as atividades educativas realizada na creche do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/04/2010 | 1340.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHN 5127, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/04/2010 | 2016.75 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor referente ao fornecimento de tecidos, destinados as atividades do Programa de Atenção Integral a Família (PAIF) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/04/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 26/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/04/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 26/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/04/2010 | 210.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 26/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/04/2010 | 210.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 26/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/04/2010 | 1189.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/04/2010 | 7300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-eletivo, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/04/2010 | 1585.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/04/2010 | 3552.24 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/04/2010 | 4465.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/04/2010 | 4166.32 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/04/2010 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa junto a Pneucar e Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/04 e 03/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/04/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/04/2010 | 245.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em reforma do matadouro público, no período de 25/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/04/2010 | 450.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHN 5127 quando em 05 (cinco) diárias a disposição da sec.de infra estrutura, no período de 19 a 26/03/2010 para transporte de materiais elétricos para reposição de lâmpadas na Av.Brasil e nas Ruas Pernambuco e São Gonçalo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/04/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma do matadouro público, no período de 25/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/04/2010 | 210.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em reforma do cemitério público, no período de 26/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/04/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma do cemitério público, no período de 26/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/04/2010 | 140.00 | 00001430044411 | ADRIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 25/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/04/2010 | 90.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 26/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/04/2010 | 140.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 25/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/04/2010 | 140.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 25/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/04/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 25/04 a 01/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2010 | 2040.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 17 (dezessete) diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, para coleta de lixo e entulhos nas ruas e avenidas do municipio, no período de 13 a 18/03/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/04/2010 | 14460.01 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/04/2010 | 9542.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/04/2010 | 2910.46 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 30/04/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE, JUNTO A ANTONIO SOLUÇÕES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/04/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 03/05/2010 | 2000.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | Valor referente a elaboração de Projeto para Pavimentação, conforme convênio nº 0317196-63/09 do Ministério das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 03/05/2010 | 1660.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na locação do veículo caminhão de placa BYH 0558, quando em 14 (quatorze) diárias a disposição da sec.de infraestrutura na coleta de entulhos das ruas e avenidas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 03/05/2010 | 1069.80 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de material como: Verniz, Autocolor, Lixa d'agua, Lixa de Ferro e etc., destinados a manutenção do Veículo de placa MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desevovlimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 03/05/2010 | 2190.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: água sanitária, aromatizante bom ar, desinfetante, pano de prato, papel higiênico e etc., destinados as atividades de limpezas nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 03/05/2010 | 1320.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Carne Bovina, Feijão Carioca, Leite em Pó, Vinagre de Alcool, Polpa de Fruta e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino EJA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 03/05/2010 | 7458.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito Maria, Carne de Carque, Macarrão, Salsicha, Vinagre e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 03/05/2010 | 1788.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito Maria, Achocolatado, Feijão, Macarrão, Salsinha, Polpa de Frutas e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Pré-Escolar), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 03/05/2010 | 11563.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito Maria, Macarrão, Vinagre, Achocolatado em pó, Polpa de Frutas e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Contra Partida), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 03/05/2010 | 850.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de material como: Fita Crepe, Autocolor Massa, Cola Plástica, Lixa Ferro e etc., destinado a manutenção do veículo kombi de placa MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 03/05/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | valor ref.a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 03/05/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 03/05/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 4720-1 do fundo especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 03/05/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 9159-6 CTA UNICA, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 03/05/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 58067 PETI, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 03/05/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 03/05/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/05/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Confederação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 04/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/05/2010 | 20.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Confederação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 04/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/05/2010 | 300.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente ao pagamento complementar dos serviços prestados de lanternagem e pintura do veículo Kombi de placa MNJ-4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/05/2010 | 96.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Valor referente aos serviços prestados de implatação de 08m²(oito) de gesso no teto da Creche Municipal, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/05/2010 | 1513.81 | 02058906000192 | LOJÃO DOS PRESENTES - MANOEL C. MELO NETO | Valor referente ao fornecimento de brindes (deposito plástico), destinados a doação durante as festividades realizadas em comemoração ao Dia das Mães no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 04/05/2010 | 1850.00 | 00003236845481 | GLAUCIVAN DA SILVA DANTAS | Valor referente aos serviços prestados na apresentação de show de Van e Grupo Desejos, durante as festividades em homenagem do Dia do Trabalho no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/05/2010 | 51.00 | 00009284905486 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 04/05/2010 | 30.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 04/05/2010 | 50.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/05/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/05/2010 | 50.00 | 00000870623486 | CLAUDENIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/05/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/05/2010 | 83.92 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/05/2010 | 60.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/05/2010 | 20.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/05/2010 | 125.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na poldagem de 09 (nove) árvore na Praça Municipal e 02 (dois) árvore na Rua Minas Gerais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/05/2010 | 638.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA LAVADA E UMA CARRADA DE AREIA FINA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PARANÁ, PARAÍBA E SÃO PAULO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 05/05/2010 | 572.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) Camara de Ar, destinados ao Trator Valmet 65, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 05/05/2010 | 100.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 05/05/2010 | 20.00 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 05/05/2010 | 30.00 | 00001190804433 | JOSE MACIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 05/05/2010 | 25.00 | 00008239607497 | DALVANIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 05/05/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 05/05/2010 | 1774.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açúcar, Biscoito, Carne de Charque, Salsicha, Polpa de Frutas e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 05/05/2010 | 3461.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: Açucar, arroz, macarrão, carne bovina, vinagre de alcool e etc., destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 05/05/2010 | 450.00 | 00064555925491 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MNU-9356, quando em 06 (seis) viagens conduzindo Coordenadoras e Supervisoras junto Escolas Municipais da Zona Rural, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 05/05/2010 | 1030.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KGS-1549, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, nos dias 01, 03, 15, 16 e 23/04/2010 para realização de serviços diversos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 05/05/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 05/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 05/05/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 05/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 05/05/2010 | 1386.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de março de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/05/2010 | 82.30 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1051, pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de Abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 06/05/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 06/05/2010 e 07/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 06/05/2010 | 51.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência contendo documentos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Município, destinado ao MEC, Secretaria de Educação Especial - SEESP Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/05/2010 | 47.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência contendo documentos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Município, destinado ao MEC, Setor de Prestação de Contas - Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 06/05/2010 | 4190.00 | 02204388000178 | Nova Mente Cultura Ltda | Valor referente ao fornecimento de livros didáticos e educativos, destinados ao ensino do (EJA) Educação de Jovens e Adultos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 06/05/2010 | 112.34 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 06/05/2010 | 13.24 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/05/2010 | 310.00 | 00001416159401 | PAULO ROBERTO ALVES DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços prestados na Vacinação contra Febre Aftosa no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/05/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao INCRA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/05/2010 | 140.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Av. Brasil, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/05/2010 | 140.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Av. Brasil, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/05/2010 | 140.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Av. Brasil, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 07/05/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Av. Brasil, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 07/05/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias, e recuperação do calçamento da Av. Brasil, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 07/05/2010 | 570.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de reculperação do calçamento na AV. Brasil, no período de 12 a 17 de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 07/05/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em reforma do matadouro público, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 07/05/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma do matadouro público, no período de 02/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 07/05/2010 | 140.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma do cemitério público, no período de 02/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 07/05/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em reforma do cemitério público, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/05/2010 | 5260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) Pneu 18.4/15-30 Taishan 12L, destinados ao Trator 785, pertencente a Secretaria da Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/05/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/05/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/05/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/05/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 03/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 07/05/2010 | 35.95 | 00056892110444 | DAMIAO JUVINO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação de 01 (um) liquidificador industrial, pertencente ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 07/05/2010 | 240.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 04 (quatro) recarga de toner 35A, para a imnpressora da Sala do IGD, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 07/05/2010 | 150.00 | 00003346901882 | MARIA DA PAZ SARAIVA DOS SANTOS | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados alimentação dos componentes da Banda Marcial José Gildo Barbosa, durante evento cultural em homenagem ao Dia do Trabalhador, no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 07/05/2010 | 80.00 | 00001289742499 | DANIELI SANTANA DE QUEIROZ | Valor referente ao trabalho de produção de murais infantil para a creche Municipal , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/05/2010 | 340.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 02 (dois) recarga toner Lex E120, 01 (um) recarga Jato de Tinta HP22, 02 (dois) Cartucho Original HP22 e 02 (dois) Remanufaturado HP22, destinados a impessoras pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 07/05/2010 | 2381.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico e construção como: Lâmpada de 40W, Start de 40W, Telha Alumínio, Folha Larmica Branca e etc., destinados a reposição nas Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/05/2010 | 2485.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 05 (cinco) pneus, para reposição nos veículos de placa MOB 6327 e MOO 2736, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, referente anulação do empenho 735, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/05/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao Banco real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 07/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/05/2010 | 420.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 06 (seis) recarga toner HP36A e 01 (um) recarga Toner 36A de cartuchos das impressoras, pertencentes a Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/05/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 10/05/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 10/05/2010 | 4224.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/05/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deabril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 10/05/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês abril/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 10/05/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/05/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Timbaúba, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 10/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/05/2010 | 969.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação de aviso de licitação-pregão 02/10 no D.O.de 17.04.10, publicação de extrato de contrato n.24 e 25/10, aviso de res.de licitação-T.P. 06 e 07/10 e processos nº18 e 19/10-T.P. nº07 e 06/10, no D.O.de 20.04.10), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 10/05/2010 | 995.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 276 (duzentos e setenta e seis) autenticações de documentos de sua responsabilidade, 05 (cinco) 2ª vias de registro e 02 (dois) plastificações de documnentos doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 10/05/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 10/05/2010 | 1638.33 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/05/2010 | 170.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor ref.aos serviços prestados (substituição da junta do cabeçote, remoção e intalação do catalisador), no veículo Kombi de placa MOB 6327, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/05/2010 | 1010.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na execução das instalações da rede elétrica da creche, através da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 10/05/2010 | 210.00 | 00019676344400 | ARCINIO SARAIVA FILHO | Importância referente ao aluguel de móveis (mesas e cadeiras), destinados as festividades de comemoração do dia das mães, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/05/2010 | 290.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de pintura nos armários de ferro das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/05/2010 | 410.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como mecânico no conserto da embreagem, caixa de marcha e das rodas, dos veículos de placa MOE 3575 e MOU 4936, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 10/05/2010 | 117.00 | 00004879035440 | LUCIANO DE SOUZA SILVA | Valor referente a apresentação musical nas festividades em comemoração ao dia das mães, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 10/05/2010 | 722.00 | 01829193000150 | JA COMERCIO DE GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 19 (dezenove) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 10/05/2010 | 500.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 05 (cinco) viagens à Cidade de João Pesoa conduzindo a Gerente de educação e cultura do município, junto ao centro administração para tratar de assuntos referente a educação do município, durante o mês de Abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 10/05/2010 | 528.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de abril/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/05/2010 | 259.00 | 00006695408467 | DIANA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/05/2010 | 144.00 | 00084021357491 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/05/2010 | 880.50 | 00026341255420 | JOSE GOMES DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/05/2010 | 175.00 | 00001135664412 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/05/2010 | 220.50 | 00085331368468 | DIONÍSIA JULIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/05/2010 | 141.00 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/05/2010 | 4246.70 | 00025629727400 | SEVERINO DIONISIO RUFINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/05/2010 | 1405.65 | 00001190251400 | ELIZABETH MARTINS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/05/2010 | 1050.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/05/2010 | 80.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/05/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de abril/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 10/05/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de abril de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 10/05/2010 | 200.00 | 00008380399447 | VALDIELE FERREIRA DINIZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 10/05/2010 | 182.00 | 00009153959400 | EDNA ALVES DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/05/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/05/2010 | 149.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 10/05/2010 | 200.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor ref.ao fornecimento de fardamento (04 batas), destinadas aos eletricistas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 11/05/2010 | 540.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor ref.a locação de veículo de placa MNP 8120, quando em 03 (três) diárias conduzindo os moradores da zona rural para feira livre nos dias 17, 24/04 e 01/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 11/05/2010 | 638.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material hidráulico tais como: cola para cano, joelho pvc, registro esférico e outros, destinados a manutenção da parte hidráulica do Cemitério, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/05/2010 | 435.02 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância referente aos serviços prestados de recauchutagem de 02 (dois) Pneus do Trator Valmet, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 11/05/2010 | 80.00 | 00002335226460 | MARIA LINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 11/05/2010 | 150.00 | 00005070571478 | LIDIANE MARIA DE CARVALHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 11/05/2010 | 45.49 | 00054167779404 | MARIA DE FÁTIMA SARAIVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 11/05/2010 | 36.75 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 11/05/2010 | 49.90 | 00002035959470 | JOANITA TAVARES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 11/05/2010 | 53.28 | 00008035921401 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 11/05/2010 | 47.71 | 00001196160414 | MARIA EMIDIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 11/05/2010 | 87.32 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 11/05/2010 | 39.48 | 00092901751415 | ELIETE FERREIRA DE SOUZA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 11/05/2010 | 67.34 | 00003633219420 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/05/2010 | 45.84 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/05/2010 | 70.00 | 00005899058480 | ELIELDA ALVES DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 11/05/2010 | 50.00 | 00079907237434 | ERONILDO FERNANDES XAVIER | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 11/05/2010 | 50.00 | 00010200537474 | EDVANIA GONÇALVES RAMOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001183318413 | ROSENITA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001558537406 | MARIA JOSÉ DO MONTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 11/05/2010 | 70.00 | 00007847178427 | ROSITANIA VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 11/05/2010 | 50.00 | 00068666411449 | MARINETE AUCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 11/05/2010 | 80.00 | 00006589355428 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 11/05/2010 | 60.00 | 00001514761440 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008290388411 | MARIA APARECIDA BELAMINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 11/05/2010 | 70.00 | 00009596883402 | VERA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 11/05/2010 | 100.00 | 00009801338407 | EDIVANIA MARIA JOSE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 11/05/2010 | 2539.49 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, Biscoito, Carne Bovina Moida, café e outros, destinados a merenda do alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 11/05/2010 | 50.00 | 00008284110423 | SILVANIA LINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 11/05/2010 | 100.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 11/05/2010 | 80.00 | 00001120006490 | SEVERINA JOEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 11/05/2010 | 535.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, biscoito, leite em pó e outros, destinados a alimentação dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 11/05/2010 | 749.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açúcar, Biscoito, Carne bovina, Salsicha e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 11/05/2010 | 40.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 11/05/2010 | 60.00 | 00001229773436 | SEVERINA RAMOS GONLÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 11/05/2010 | 60.00 | 00002237201439 | ROSILDA MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 11/05/2010 | 70.00 | 00003633207414 | MARIA JOSE LINO E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 11/05/2010 | 60.00 | 00001144760470 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 11/05/2010 | 70.00 | 00091733650415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 11/05/2010 | 30.00 | 00009875756431 | LUAN KELSON DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 11/05/2010 | 70.00 | 00092891012453 | INACIA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 11/05/2010 | 40.00 | 00001224868463 | EDINETE LOURENÇO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 11/05/2010 | 40.00 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 11/05/2010 | 50.00 | 00009763165440 | JOSE MARIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001149500409 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 11/05/2010 | 50.00 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001507975406 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 11/05/2010 | 30.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 11/05/2010 | 50.00 | 00084016035449 | JOSEFA GALDINO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/05/2010 | 20.00 | 00021264333404 | JOÃO APOLONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 11/05/2010 | 30.00 | 00009631998460 | SILVANIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 11/05/2010 | 60.00 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/05/2010 | 30.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/05/2010 | 50.00 | 00003633504460 | MARIZA BEZERRA DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/05/2010 | 50.00 | 00001091861412 | FRANCISCO DE MENDONCA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/05/2010 | 20.00 | 00011661312896 | RITA DE CASSIA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/05/2010 | 50.00 | 00085331317472 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/05/2010 | 50.00 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/05/2010 | 27.14 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/05/2010 | 310.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 01 (um) porta em vidro, destinado a Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 11/05/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de de João Pessoa, junto ao escritório da eticons para tratar de assuntos de software da gestão pública, ocorreu no dia 11/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 12/05/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessãod e 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 12/05 e 13/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/05/2010 | 460.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref.a locação de veículo, quando em 05 (cinco) viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo o secretário de administração nos dias 04 e 07/05/10, junto a GIDUR, a gerente de finanças e o diretor de recursos humanos nos dias 30/04, 03 e 10/05/10 juntoa eticons, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/05/2010 | 70.00 | 00008133568498 | REGINALDO IZIDIO DA SILVA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MNX-6406, quando a serviço da Secretaria de Finanças do Município, no transporte de documentos junto ao Banco do Brasil e Caixa Economica Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/05/2010 | 155.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 144 (cento e quarenta e quatro) baldes de 20 (vinte) litros de água potável no mês de ABRIL de 2010, destinado a Escola Municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/05/2010 | 150.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Valor ref.a locação de veículo de placa KKS 0135 a disposição da sec.de educação, cultura e desporto nos dias 10 e 11/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/05/2010 | 474.00 | 00080644180463 | JOAO JOSE DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização de pneus e câmara de ar e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/05/2010 | 150.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Valor ref.a locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 03 (três) viagens as localidades da zona rural (sítio Cachoeira, Barra e Coiteiros) para distribuição de materiais didáticos nas escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/05/2010 | 375.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo carro de som de placa KGT 2781, quando em 15 (quize) horas de divulgação do dia 1º de maio e inauguração da creche do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/05/2010 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/05/2010 | 120.00 | 00008421442422 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/05/2010 | 100.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/05/2010 | 40.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/05/2010 | 200.00 | 00080643450491 | EDNALDO AMARO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/05/2010 | 41.09 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/05/2010 | 60.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor ref.aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa KJC 8726 a disposição do Conselho Tutelar no dia 07/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/05/2010 | 50.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/05/2010 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/05/2010 | 40.00 | 00043860338404 | JOSÉ ZITO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 12/05/2010 | 50.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/05/2010 | 360.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KJC 8726, quando a disposição da sec.de infra estrutura, no período de 17/04 a 10/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 12/05/2010 | 160.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, durante o período de 05/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/05/2010 | 80.00 | 00054474450434 | ANTONIO BEZERRA DE MENESES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, durante o período de 05/05 a 08/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/05/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE, JUNTO A IMBIRIBEIRA VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 13/05/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/05/2010 | 70.00 | 00098018248400 | ESTRIZIA REGINA DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/05/2010 | 50.00 | 00001185369406 | MONICA HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/05/2010 | 50.00 | 00008469773461 | ROSALIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/05/2010 | 50.00 | 00004975407469 | JOÃO FRANCISCO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/05/2010 | 50.00 | 00001311035478 | MANOEL PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/05/2010 | 35.00 | 00004638878407 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 13/05/2010 | 20.00 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/05/2010 | 50.00 | 00009729486433 | MARCONES MANOEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/05/2010 | 50.74 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/05/2010 | 310.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento salgados, destinados a festa do dia das mâes do Progrma Pro-Jvem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/05/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/05/2010 | 310.00 | 00001145949452 | ELIZANDRA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a confecção de salgados destinados a festa do dia das mães dos Idosos que fazem parte do Programa API, pertencentes a casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 13/05/2010 | 100.00 | 00006027478489 | ANDRE HENRRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KLD 0170, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conduzindo a Coordenadora para visitas as Escolas da Zona Rural deste Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/05/2010 | 1052.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente aos fornecimentos de matérias como: Kit Lanche 3 Peças, Chupeta, Kit Saboneteira, Fruteira e etc., destinados as atividades da Creche Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/05/2010 | 1473.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de brindes (deposito plástico, arranjo, bandeja e etc), destinados a doação durante as festividades realizadas em comemoração ao Dia das Mães na Creche do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/05/2010 | 20.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MVS 0578, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo o tesoureiro junto ao Banco do Brasil no dia 11/05/2010, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/05/2010 | 9404.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec.de finanças, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/05/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de maio do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 14/05/2010 | 5815.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF. A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/05/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Famup, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 14/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/05/2010 | 1900.93 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF. A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 14/05/2010 | 300.00 | 11229197000151 | JENAILTON DIAS DE FRANÇA-INFORMATICA | Valor ref.aos serviços prestados de reparo em placa lógica de uma impressora, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/05/2010 | 120.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da instalação hidráulica da Escola Municipal de Ens. Infantil e Fudamental Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 14/05/2010 | 982.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Lâmpada de 40W, Start de 40W e etc., destinados a reposição nas Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 14/05/2010 | 950.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de faixas destinadas as festividades do dia 1º de maio, do dia internacional da mulher e outros), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 14/05/2010 | 5220.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 14/05/2010 | 1070.57 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 14/05/2010 | 22688.49 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA SEC.DE EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 14/05/2010 | 7414.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2010 | 1303.86 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF. A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC.DE EDUCAÇÃO PARTE ADMINISTRATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/05/2010 | 200.00 | 00067378374768 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/05/2010 | 80.00 | 00002505538484 | IVANILDO TOMÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/05/2010 | 50.00 | 00080640427472 | JOAO LUIZ DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09 conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/05/2010 | 140.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/05/2010 | 140.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 09/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 14/05/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 14/05/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 14/05/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 14/05/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 14/05/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 14/05/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 14/05/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 14/05/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 14/05/2010 | 3558.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF. A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC.DE DESENV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 14/05/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE BAYEUX, JUNTO A JONILDO BRITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 14/05/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/05/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/05/2010 | 120.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/05/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 09/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/05/2010 | 120.00 | 00005502118452 | SERGIO JOSE DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/05/2010 | 140.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 09/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 14/05/2010 | 140.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 09/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 14/05/2010 | 240.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, durante o período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/05/2010 | 120.00 | 00054474450434 | ANTONIO BEZERRA DE MENESES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, durante o período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 14/05/2010 | 400.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Av. Nossa Senhora da Solidade, no período de 10/05 a 15/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 14/05/2010 | 250.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de marceneiro na carroça de lixo, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 14/05/2010 | 5128.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Lâmpada Vapor Sódio 70w, Lâmpada Vapor Sódio 250W, Reator v Sódio 70W e etc., destinados a reposição da iluminação das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 14/05/2010 | 5920.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF. A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 14/05/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a concessão de 01 (um) diária, a cidade de João Pessoa junto ao comercio local para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Planejamento no dia 18/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/05/2010 | 1916.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/05/2010 | 10522.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de abril/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/05/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE RECIFE, JUNTO A VOLLARE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 17/05/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/05/2010 | 17.00 | 00009673444412 | VAMBERTO PAULINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 01 (um) bolo destinado a festa do dia das mães do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/05/2010 | 576.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2010 | 3146.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de abril/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/05/2010 | 1066.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/05/2010 | 3362.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de abril/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria em elaboração de projetos tecnicos e convênios, relativo ao mês de abril/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/05/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia, Procuradoria da República e Telemar, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/05/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia, Procuradoria da República e Telemar, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/05/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, Procuradoria da República e Telemar, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 17/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 18/05/2010 | 360.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 03 (três) diárias à Cidade de Brasília, junto ao encontro de prefeitos, realizado nos dias 18, 19 e 20/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 18/05/2010 | 1695.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: caixa de luz, disjuntor, parafuso, lâmpadas, e etc., destinados a reposição nas Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 18/05/2010 | 1448.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: conector, bucha, lixa, caixa de inspenção, cadeado e etc., destinados a manutenção das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/05/2010 | 908.25 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais para pintura da creche municipal, tais como: galão de tinta, kit pintura, rolo, tinta latex, thinner e outros, conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/05/2010 | 20.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, para participar de um Colóquio sobre Estratégias de Enfrentamento a Violência Sexual de Crianças e Adolescentes, no dia 18/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 18/05/2010 | 5883.21 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: enxada, vassoura, pares de bota, reator, lâmpadas e etc., destinados a manutenção das unidades da se.de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/05/2010 | 22300.00 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância ref.aos serviços prestados de 5ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas, góias, Minas Gerais e Travesas pertencentes ao município, conf.contrato. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/05/2010 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias junto a EMATER na Cidade de Cabedelo e junto ao INCRA na Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 19 e 20/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/05/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande, junto as Empresas VIFF e AFAS atacadista, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/05/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/05/2010 | 1951.50 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, chuchu e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MIUNICIPAIS DA ED | Importancia empenhada para a realização de despesas com a inscrição de sercidor da sec. de educação e cultura, para a participação de um encontro dos Tutores do Linux Educacional, realizado no Hotel Caiçara na Cidade de João Pessoa, nos dias 19 a 21/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 19/05/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 19 e 21/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/05/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia, Banco Real e Superintendência da Polícia Federal, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/05/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Advocacia, Banco Real e Superintendência da Polícia Federal, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/05/2010 | 470.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/05/2010 | 50.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KLD 2570, quando em 05 (cinco) viagens, sendo 03 (três) a Zona Rural - Sítio Barra, 01 (uma) à Cidade de Itambé e 01 (uma) à Cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da sec.de educação, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/05/2010 | 248.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 400 (quatrocentos) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinada ao consumo nas Escolas da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/05/2010 | 300.00 | 08156454000168 | CARANGO EQUIPADORA DE ACESSORIOS LTDA. | Valor ref.ao fornecimento de um parabrisa, destinado ao veículo ônibus de placa MOE 3575, pertencente a sec.de educação, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/05/2010 | 2403.72 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO - A. FERNANDO SOUZA | Valor ref.ao fornecimento de materiais de consumo (caneta, pasta, papel ofício, tinta para tecido, cartolina e outros), destinados as atividades da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 20/05/2010 | 840.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais escolares e de expediente (tinta acrilex, gliter, balde, bacia, jogos educativos e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 20/05/2010 | 894.00 | 04009723000102 | MAURICIO BARBOSA CASTRO-ME | Valor ref.ao fornecimento de peças (kit cilindro, jogo junta, escape honda e outros), destinados a reposição na moto de placa MNJ 3338, pertencente a sec.de infra estrutura, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 21/05/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A CARANGO EQUIPADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 21/05/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/05/2010 | 600.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo caminhão de placa KHH 9563, quando no transporte de entulhos das ruas São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais e Goias, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/05/2010 | 120.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor ref. a locação de moto-táxi de placa MOT 6024, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de Ingá, 01 (uma) a Sapé, 01 (uma) a Carpina e 01 (uma) ao Sítio Barra a serviço da sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/05/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a HIDRAUDIESEL, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/05/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/05/2010 | 220.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Av. Nossa Senhora da Solidade, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/05/2010 | 120.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/05/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/05/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/05/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 16/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/05/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/05/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/05/2010 | 50.00 | 00062555146415 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/05/2010 | 330.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na ocnfecção de salgados destinados a festa do dia das mães do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 21/05/2010 | 100.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/05/2010 | 50.00 | 00009178288444 | FABIANO BARZ DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/05/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/05/2010 | 100.00 | 00025630369415 | ANTONIO MARTINIANO RODRIGUES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/05/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/05/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/05/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/05/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/05/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/05/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/05/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 21/05/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 17 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/05/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/05/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/05/2010 | 100.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOW 2180, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de João Pessoa, transportando instrutores de educação para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/05/2010 | 82.00 | 00001095517457 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de computadores das Escolas do município Maria José Borba e Castro Alves, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/05/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 21/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 24/05/2010 | 64.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 24/05/2010 | 558.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de 310 (trezentos e dez) botijões de água potável de 60 litros para as escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 24/05/2010 | 360.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 04 (QUATRO) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB 6480, destinada ao abastecimento para manutenção das atividades das escolas do município localizada na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 24/05/2010 | 1203.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais permamentes tais como: estante c/ 6 prateleiras, balanço duplo, escorregador plash eoutros, destinados aos alunos da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 24/05/2010 | 100.00 | 00010156276410 | GILBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 24/05/2010 | 200.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 24/05/2010 | 60.00 | 00003631912404 | JOSEFA PAULINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 24/05/2010 | 80.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 24/05/2010 | 40.00 | 00002123845469 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 24/05/2010 | 250.00 | 00059409371449 | PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 24/05/2010 | 200.00 | 00061709530472 | CLÁUDIO CARNEIRO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 24/05/2010 | 200.00 | 00037849635876 | DANILO PAULO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 24/05/2010 | 100.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 24/05/2010 | 108.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 60 (sessenta) botijões de água potável, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/05/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Bayeux, junto a China Turbina, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 25/05/2010 | 1388.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 750/16, 02 (dois) câmaras de ar 16(750/16)P, 02 (dois) câmaras de ar 20(1000R20) e protetor aro 20 16PR, destinados a reposição no trator Walmet 65, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 25/05/2010 | 120.00 | 00054474450434 | ANTONIO BEZERRA DE MENESES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, durante o período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 25/05/2010 | 240.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, durante o período de 17/05 a 22/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 25/05/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto as Empresas ATACAMED e BALSAMO DISTRIBUIDORA, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 25/05/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 25/05/2010 | 50.00 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/05/2010 | 3711.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de MAIO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 25/05/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal técnicos da sec.de desenv.social-contratado-casa da família, relativo ao mês de MAIO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 25/05/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha de digitadores do IGD relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 25/05/2010 | 50.00 | 00088527352400 | RIVELINO MANOEL DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 25/05/2010 | 1321.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor ref.aos serviços prestados de embuchamento das bielas, alinhamento das mesmas, encamisamento de blocos cilindros e outros, no veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 25/05/2010 | 4103.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças, tais como: jogo de junta, bomba óleo, camisa de cilindro, jogo de bucha de comando e outros, destinados ao veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 25/05/2010 | 45.00 | 04833248000194 | CENTRAL DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de um Cabo de Embreagem, destinados a manutenção do veículo de placa MOO-2736, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 25/05/2010 | 60.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | Valor referente a produção de Lanches como: Doce e Salgados, destinados a inauguração da Creche do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 25/05/2010 | 23698.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 25/05/2010 | 4866.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 25/05/2010 | 74758.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de MAIO/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 25/05/2010 | 32663.12 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-est-apoio, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 25/05/2010 | 9091.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comomissionados (diretores, supervisores e coordenadores), relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 25/05/2010 | 5495.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 25/05/2010 | 9399.76 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 25/05/2010 | 5895.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 25/05/2010 | 9375.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-Comissionados, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 25/05/2010 | 5290.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 25/05/2010 | 4080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 25/05/2010 | 390.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação de extrato de contrato nº30/2010 no D.O. ed.04.05.10, publicação de aviso de res.de licitação-pregão presencial nº00002/10, no D.O.ed.04.05.10 e publicação de homologação-pregão presencial nº00002/10, no D.O. ed.04.05.10), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 25/05/2010 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação-decreto nº021/10, no D.O. de 14.05.10), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/05/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 26/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 26/05/2010 | 47.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.aos serviços prestados no envio de correspondência para Brasília/DF, contendo documentos referentes a prestação de contas do convênio SIAFI nº625817, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/05/2010 | 70.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor ref.aos serviços prestados na limpeza da cisterna da Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/05/2010 | 76.00 | 00092901840434 | MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de pintura da sala de leitura, da Escola Municipal Maria José Borba do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 26/05/2010 | 55.50 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na pintura de desenhos nas paredes do prédio onde funciona a Creche Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/05/2010 | 16.31 | 00005252599459 | JOSE MAURO XAVIER | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/05/2010 | 150.00 | 00043688110463 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de consulta medica, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/05/2010 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 26/05/2010 | 480.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF-casa da família) relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 26/05/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 26/05/2010 | 900.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 26/05/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 26/05/2010 | 480.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor ref.aos serviços prestados como Instrutor de Artes (pintura em tecido e em tela) do Programa Projovem Adolescente no mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 26/05/2010 | 642.50 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor ref.ao fornecimento de tecidos, destinados a confecção do figurino dos alunos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI para apresentação da quadrilha dos mesmos durante as festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 26/05/2010 | 771.10 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor ref.ao fornecimento de tecidos, destinados a confecção do figurino dos idosos do Programa do Programa API da casa da família, para apresentação da quadrilha dos mesmos durante as festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 26/05/2010 | 196.00 | 08795460000165 | RETIFICA MENEZES LTDA | Valor referente aos serviços prestados de retífica e manutenção do motor do veículo de placa MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desevolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/05/2010 | 220.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIY-8799, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Planejamento junto ao Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 26/05/2010 | 80.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa KJL-5457, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Coordenador de Projetos e Programas de Desenvolvimento Rural, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/05/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A LAFEPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 27/05/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/05/2010 | 750.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: disco de freio, buzina, rolamento e outros, destinados a reposição em veículos desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/05/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto as Empresas Prolab e Truinfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 27/05/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/05/2010 | 22.79 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/05/2010 | 28.05 | 00007354470473 | MARLETE LUCAS DE SOUZA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/05/2010 | 68.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/05/2010 | 41.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de abril/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/05/2010 | 7.14 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/05/2010 | 140.00 | 00059118385400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Escolas Municípias Salvino João Pereira, José Grimaudo Tavares e Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/05/2010 | 756.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor ref.ao fornecimento de peças automotivas, tais como: parafuso, rolamento,vela e outros, destinados a reposição em veículos desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/05/2010 | 47.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência contendo documentos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Município, destinado ao MEC, Coordenação Geral do Livro Dídatico, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/05/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/05/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/05/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de software da gestão pública, ocorreu no dia 27/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/05/2010 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/05/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 27 e 28/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/05/2010 | 11435.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/05/2010 | 750.00 | 01704313000193 | CLINICAS DOS PARA-BRISAS VIDROS AUTOMOTIVOS | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) para-brisa, destinado a manutenção do veículo de placa MOK 8963, locado ao gabinete do Prefeito do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/05/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de abril de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/05/2010 | 690.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 24 (vinte e quatro) viagens, sendo 18 (dezoito) à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 02 (dois) à João Pessoa, junto ao Banco Real, 03 (três) à Itambé, junto ao conterrâneo e 01 (um) à Timbaúba, junto a Costa Filho durante o mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/05/2010 | 5746.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de maio/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/05/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógãos públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/05/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de de João Pessoa, junto a eticons para tratar de assuntos de software da gestão pública, ocorreu no dia 28/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/05/2010 | 500.00 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a ultima parcela do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2007.000.274-6 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/05/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento das folhas de pessoal da sec.de administração, do gabinete, da sec.de finanças, da sec.de desenv.social, da sec.de planejamento e da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de maio/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/05/2010 | 3748.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de maio/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/05/2010 | 5932.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de maio/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/05/2010 | 114.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento (gabinete, administração, finanças, desenv.social, infra estrutura e planejamento), relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/05/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/05/2010 | 560.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados, na confecção e instalação de 12 (doze) quadros, na Escola Salvino João Pereira do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/05/2010 | 47.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência contendo documentos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Município, destinado a Câmara dos Deputados , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/05/2010 | 292.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na reculperação e manutenção de prateleiras e armários de ferro das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/05/2010 | 570.55 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Lâmpada Incandescente 60W, Cabo Elétrico 2,5m, Disjuntor 30A e Cabo Elétrico 2,5m, destinados a manutenção da parte elétrica da Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/05/2010 | 986.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material como: Vaso Sanitário, Lâmpada Elétrica 25w, Torneira p/ Filtro, Vela p/ Filtro e etc., destinados a manutenção da parte elétrica e hidráulica das Escolas Municipais: Maria José Borba, Josefa Alexandrina e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/05/2010 | 388.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material Hidraulico como: Cano PVC 2,0mn, Joelho PVC 2,0mn, Tubo PVC 4,0mn, Cola p/ Cano e etc., destinados a manutenção da parte hidráulica das Escolas Municipais: Salvino João Pereira e José Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/05/2010 | 11593.85 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: lapis grafite n°2, papel oficio A4, borracha escolar, fita adesiva, tesoura escolar e etc., destinados as atividades das Escolas Municipais de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/05/2010 | 75.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 100 (cem) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinados a Escola do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Município, durante o mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/05/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/05/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/05/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/05/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/05/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/05/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/05/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/05/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/05/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/05/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/05/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/05/2010 | 70.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/05/2010 | 70.00 | 00007962736429 | JAILTON FELIX DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de maio/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/05/2010 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de seis imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de maio/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/05/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-etc, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/05/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/05/2010 | 7300.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/05/2010 | 1585.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/05/2010 | 5853.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/05/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Hidraucar, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 28/05/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/05/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/05/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 23/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/05/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/05/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/05/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/05/2010 | 120.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 24/05 a 29/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/05/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na execução das instalações da rede elétrica da iluminação Pública, entre a AV. Brasil e Posto Fiscal, através da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/05/2010 | 745.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | importância referente.ao fornecimento de material como: Luva PVC, Joelho PVC, Cano PVC, Cola p/ Cano e 50 (cinqüenta ) Sacos de cimentos, destinados a reposição de calçamento das Ruas São Paulo no Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/05/2010 | 14491.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/05/2010 | 9542.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/05/2010 | 3366.40 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/05/2010 | 1769.22 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e diesel comum, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/05/2010 | 120.00 | 00054474450434 | ANTONIO BEZERRA DE MENESES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/05/2010 | 240.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/05/2010 | 2281.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais elétricos tais como: lâmpadas, cabo elétrico, reatores e outros, destinados a manutenção da iluminição pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/05/2010 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 31/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/05/2010 | 60.00 | 00009620077490 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/05/2010 | 546.52 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/05/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/05/2010 | 50.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/05/2010 | 1346.30 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de materiais (borracha escolar, lápis, bastão de cola, caderno e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/05/2010 | 619.40 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais, tais como: fita durex, cola branca, corretivo, livro de ata, caixa plástica e outros, destinados as atividades da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/05/2010 | 62.00 | 00007384484430 | RAQUEL ALVES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem a cidade de São Paulo, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/05/2010 | 150.00 | 00080962262404 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem a cidade de São Paulo, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/05/2010 | 100.00 | 00001295682443 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/05/2010 | 8.41 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 13061-3, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/05/2010 | 12259.46 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/05/2010 | 88.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na revisão do telhado da Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/05/2010 | 1184.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos destinados a instalação elétrica da creche, tais como: caixa insp.p/aterramento, conector p/hast.aterramento, isolador, cabo multiplex e outros, conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/05/2010 | 1913.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de consumo (lâmpadas, luminárias, torneira e outros, destinados a creche municipál, conf.comprovantes. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/05/2010 | 358.67 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais elétricos como: tomada p/ computador, suporte p/ lampadas, cx.de luz trifasica e etc., destinados a reposição nas Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/05/2010 | 1133.60 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de consumo (papel oficio, envelope, caneta, pasta de papelão e outros), destinados as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/05/2010 | 2400.00 | 00005809266487 | JOHONSON GONÇALVES DE ABRANTE | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de MAIO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/05/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/05/2010 | 1242.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/05/2010 | 1803.10 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo locado ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/06/2010 | 220.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa NPF 9487, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto a Triunfo Construção e 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande junto a Faz Atacadista, nos dias 18 e 19/05/2010, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/06/2010 | 450.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a locação de veículo de placa KHA-7445, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Empresa de Sistema de Informática E-Ticons, no período de maio de 2010, quando a disposição da Secretaria de Finanças e Setor de Contabilidade do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/06/2010 | 400.00 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor referente a locação de veículo de placa KHA-7445, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração junto a Empresa de Sistema de Informática E-Ticons e ao Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 03, 05, 11, 14 e 18/05/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/06/2010 | 385.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação-T.P.nº08 e 09/2010, no D.O.; ed.21.05.2010), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/06/2010 | 170.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável no mês de maio de 2010, destinado a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/06/2010 | 390.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOE-7872, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Gerente de Educação e Cultura do Município, junto a UFPB nos dias 05, 10, 13 e 20/05/2010, para tratar de assuntos de interesse daEducação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/06/2010 | 350.00 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor referente a locação de veículo de placa MOF-0654, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo a Diretora de Educação do Município junto a UEPB, nos dias 21 e 25/05/2010 e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo o Secretário de Educação do Município junto a Caixa Econômica Federal, nos dias 26 e 28/05/2010, para tratar de assuntos de interesse do desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/06/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | valor ref.a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de maio/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 01/06/2010 | 387.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana, Laranja, Macaxeira e Inhame, destinados a merenda doa alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/06/2010 | 75.00 | 00068655754404 | RITA FRANCISCA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/06/2010 | 40.00 | 00001338028413 | JOÃO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/06/2010 | 110.00 | 00006121804416 | ARIVONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/06/2010 | 81.00 | 12787214000139 | SPUMART-COMERCIAL PLASTICOS ESPUMAS LTDA | Valor referente ao fornecimento de tecido liso 010, destinado ao figurino da Quadrilha Junina do Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 01/06/2010 | 805.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 01/06/2010 | 1222.60 | 00304229000110 | PLANALTO TECIDOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de tecido como: plano 1.40, Julina est. e cetim liso 010, destinado ao figurino da Quadrilha Junina do Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 01/06/2010 | 998.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Inhame, Laranja, Macaxeira e Banana, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Aquisição de Equipamentos e Coletor Móvel de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/06/2010 | 147800.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | Importancia empenhada para a aquisição de um caminhão Wolkswagen 0km, modelo VW 15-180 constellation, para o município de juripiranga, conforme processo Pregão Presencial nº 009/2010, contrato nº 15/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Aquisição de Equipamentos e Coletor Móvel de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/06/2010 | 19400.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS IND. COM. E SERVIÇOS LTDA | Importancia empenhada para a aquisição de uma caçamba metálica, conforme caracteristicas contidas no processo Pregão Presencial nº 002/2010, contrato nº 30/2010, para o município de juripiranga. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Aquisição de Trator Máquinas Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 01/06/2010 | 198800.00 | 06196577000105 | GMP - MÀQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Importancia empenhada para a aquisição de implementos agricolas (dois tratores NEW HOLLAND, modelo TL75E, duas grades aradoras Marca PICCIN Modelo GAPSR e umaplaina dianteira marca STARA, modelo PADO) para o município de juripiranga, conforme processo Pregão Presencial nº 001/2010, contrato 14/2010, através do contrato de repasse nº 0303964-66/2009 - MInistério da Agricultura Pecuária e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/06/2010 | 195.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados na lavagem e lubrificação dos veículos pertencentes a sec.de infra-estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/06/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de uma diária a cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 02/06/10m conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/06/2010 | 100.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Referente a complementação do valor pelos serviços prestados como Orientador social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/06/2010 | 16.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 08 (oito) retentores de valvula, destinado ao veiculo de placa MOO 3406, pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/06/2010 | 806.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de peças (maquina vidro, sensor sonda, valvula escape e outros) destinado ao veículo de placa MOO 3406, pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/06/2010 | 3924.00 | 00006876306496 | RICARDO JOSE DE ARAÚJO | Importância ref.ao fornecimento de verduras, tais como: tomate, cebola, batatinha, cenoura e outros, destinados a produção da merenda escolar do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/06/2010 | 720.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Referente ao fornecimento de 02 (dois) baterias, destinadas aos veículos de placa MOO 3406 e LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/06/2010 | 1216.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia empenhada ref. a tarifas bancárias cobrasdas sobre o pagamento da folha de pessoal da sec. de educação fundamental relativo aos meses de janeiro a maio de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/06/2010 | 936.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) conjunto central e 01 (um) kit montagem, destinado a manutenção do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria Educação, Cultura e Desporto do Municipío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/06/2010 | 684.28 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de maio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/06/2010 | 619.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor ref. ao fornecimento de peças, tais como: bomba agua, pastilha dianteira, cola silicone e outros, destinados a reposição no veículo Kombi de placa MNJ 4424, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/06/2010 | 185.00 | 07731207000185 | TIMBAUTO PEÇAS LTDA | Valor ref.aos serviços de mecânico na reposição de peças, realizados no veículo Kombi de placa MNJ 4424, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/06/2010 | 1686.70 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de maio/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/06/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/06/2010 | 47.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondencia via SEDEX com AR da sec.de administração para o Ministerio do Turismo na Cidade de Brasilia, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/06/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta de nº 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/06/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/06/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 283142-2 ICMS DESONERAÇÃO, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/06/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta do fundo especial nº4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/06/2010 | 1.85 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta 58067-8, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/06/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref. a concessão de uma diária a Cidade de Timbauba junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 02/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/06/2010 | 93.50 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa 3289-1051, relativo ao mês de maio/10, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/06/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 04/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/06/2010 | 1982.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Valor referente aos serviços prestados de recuperação, da bomba injetora Bosch e dos bicos injetores do veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/06/2010 | 100.00 | 00005441873426 | NAILSON CAVALCANTE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 31/05 a 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/06/2010 | 100.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 31/05 a 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/06/2010 | 100.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 31/05 a 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/06/2010 | 100.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 31/05 a 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/06/2010 | 100.00 | 00003577336498 | ANTONIO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 31/05 a 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/06/2010 | 100.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 31/05 a 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/06/2010 | 100.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 31/05 a 04/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/06/2010 | 48.00 | 00009928364419 | EVALDO FREIRE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de podagem das árvores da escola Jose Grimaudo Tavares do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/06/2010 | 100.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor ref.a locação de veículo de placa MNP 8120, quando em 01 (um) viagem conduzindo estudantes da zona rural (Sitio Paraibinha) para o municipio, no dia 01/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/06/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/06/2010 | 156.38 | 00004856255479 | JANEIDE ARAUJO DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para auxilio de obtenção de documentos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/06/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/06/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de Juripiranga, destinado a pessoa carente, durante o período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/06/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de Juripiranga, destinado a pessoa carente, durante o período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/06/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, durante o período de 31/05 a 05/06/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/06/2010 | 240.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, durante o período de 31/05 a 05/06/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/06/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/06/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/06/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/06/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no Municipio, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/06/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no Municipio, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/06/2010 | 240.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/06/2010 | 120.00 | 00054474450434 | ANTONIO BEZERRA DE MENESES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de evangelização Infantil, no anexo do Núcleo Espírita Joana de Angelis, localizado na Av. Liberdade, nº07, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/06/2010 | 2400.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 20 (vinte) diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, para coleta de lixo e entulhos nas ruas e avenidas do municipio, no mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/06/2010 | 120.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 31/05 a 05/06/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/06/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 31/05 a 05/06/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/06/2010 | 500.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Paraiba, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/06/2010 | 140.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/06/2010 | 140.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/06/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 31/05 a 05/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/06/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE, JUNTO A IMBIRIBEIRA DIESEL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 27/05/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/06/2010 | 300.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 05 (cinco) recargas de toner 35A, para a imnpressora da sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/06/2010 | 450.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMÉRCIO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças (anel trava, pino elastico, arruela do trambulador e outros), destinados a reposição no veículo ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/06/2010 | 440.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 02 (dois) recargas toner 1610, 04 (quatro) recargas Jato de Tinta HP21, 04 (quatro) remanufaturado HP22 e 02 (dois)remanufaturado HP21, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/06/2010 | 460.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 05 (cinco) recarga toner HP36A e 02 (dois) remanufaturado HP21 e 02 (dois) HP22, pertencentes a Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/06/2010 | 47.29 | 02419399000175 | MARIA JOSIENE ROLIM NOBREGA | Valor referente a despesas com alimentação de Servidores Públicos, quando em viagem a cidade de João Pessoa, para presta esclarecimento na Policia Federal, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/06/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Assessoria EPC e Caixa Economica Federal - GIDUR, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/06/2010 | 444.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação-decreto nº22/2010, no D.O.; ed.26.05.2010), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/06/2010 | 7458.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, carne bovina, achocolatado e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/06/2010 | 1788.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: feijão, frango congelado, leite em pó e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (pré-escola), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/06/2010 | 1320.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito, Carne Bovina, Feijão Carioca, Salsinha de Soja e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino EJA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/06/2010 | 480.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor ref.a locação de veículo de placa MMN 0032, qunado em 06 (seis) viagens à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado, conduzindo secretarios e coordenadores para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/06/2010 | 50.00 | 00009793754443 | WHEDIULHIANE DA SILVA SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para uma passagem a cidade de boqueirão, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/06/2010 | 50.00 | 00087269210497 | ANTONIO ALVES FERREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/06/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/06/2010 | 60.00 | 00095236503434 | MARIA INEZ CABRAL DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 08/06/2010 | 140.00 | 00029547407449 | SEVERINO JOSE PEREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/06/2010 | 30.00 | 00067679285420 | SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentação, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/06/2010 | 50.00 | 00005409204441 | MARIA ABILIO DA SILVA SALVINO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para uma passagem a Cidade de Boqueirao, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/06/2010 | 80.00 | 00009318832451 | ADRIANO BATISTA DA SILVA | Valor refeferente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material didática a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/06/2010 | 2482.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, carne bovina, achocolatado e etc., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/06/2010 | 6377.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/06/2010 | 20903.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/06/2010 | 135.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem e retoque de pintura no veículo ônibus de placa 4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/06/2010 | 280.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref.a aquisição de 01 (um) fogão de 2 bocas, destinado a cantina da escola municipal Jose Abdon, localizada na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/06/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa bancaria cobrada pelo pagamento da alserv, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/06/2010 | 2224.95 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de abril de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/06/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 03 (três) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Caixa Economica Federal e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 9 e 10/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/06/2010 | 898.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor ref.aos serviços bancarios cobrados pela taxa de analise da proposta referente ao Projeto Operações Coletivas da Prefeitura Municipal de Juripiranga de auto-construção assistida-25 imóveis, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/06/2010 | 25.00 | 00071218165472 | ADEMAR JOAO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de manutenção e reparos do sistema de irrigação do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/06/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse, desta Edilidade no dia 09/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/06/2010 | 74416.38 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | Referente a execução de serviços de pavimentação em paralelepipedo na Rua Antenor Navarro no Município de Juripiranga, conforme contrato 0231395/47 - OGU/MCidades do Programa Pro Município de Pequeno Porte. | 03602008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/06/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/06/2010 | 960.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 08 (oito) diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, para coleta de lixo e entulhos nas ruas e avenidas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/06/2010 | 80.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na troca do rolamento da carroça do trator Valmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/06/2010 | 60.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando em 06 (seis) horas a disposição do Coordenador de P.P. de Desenvolvimento Rural, no dia 07/06/10 para resolver assuntos do interesse do municipio junto a Emater, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/06/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Capital Fiat para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/06/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto as Empresas Balsamo Distribuidora, Atacamed e Franklin A. Pereira-ME, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 10/06/2010, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês demaio/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/06/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/06/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês MAIO/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/06/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORT.QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO COROLA DE ANO 2009 DE PLACA MOK 8963, PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/06/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de MAIO/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/06/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/06/2010 | 2788.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/06/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/06/2010 | 600.00 | 00034277579434 | MARIA DE FATIMA ROSAS DE ANDRADE | Valor referente a parcela 01/02 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2004.000.224-8, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/06/2010 | 202.69 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 01/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/06/2010 | 167.51 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/06/2010 | 151.66 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/06/2010 | 167.51 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/06/2010 | 167.51 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/06/2010 | 167.51 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/06/2010 | 252.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/06/2010 | 167.51 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/06/2010 | 167.51 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/06/2010 | 160.69 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/06/2010 | 160.69 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/06/2010 | 160.69 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/06/2010 | 167.51 | 00020551479434 | LUCIA DO CARMO FERREIRA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/06/2010 | 167.51 | 00020648790487 | MARIA DO CARMO EMILIANO DE LIMA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/06/2010 | 252.00 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/06/2010 | 252.00 | 00010903321491 | ZULEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/06/2010 | 167.51 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/06/2010 | 160.69 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/06/2010 | 167.51 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/06/2010 | 252.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/06/2010 | 262.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 100 (cem) autenticações de documentos de sua responsabilidade, 01 (um) 2ª via de registro e 12 (doze) reconhecimento de firmas de documentos doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/06/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 10/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/06/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/06/2010 | 494.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/06/2010 | 360.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 04 (quatro) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB 6480, destinada ao abastecimento para manutenção das atividades das escolas do município localizada na zona rural (Jose Abdon, Teonas da Cunha Cavalcante e antonio Pedro), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/06/2010 | 210.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na troca de pastilhas de freios e serviços de cruzeta, dos veículos de placas MOE-3575 e MOU-4936, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/06/2010 | 175.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto e instalação de portas na Escola Municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/06/2010 | 240.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços prestados, na revisão da parte elétrica dos veículos de Placas MOO-2736 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/06/2010 | 100.00 | 00006861310450 | JOSE MARIO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/06/2010 | 100.00 | 00075281490478 | MARIA DA GLORIA FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/06/2010 | 50.00 | 00001512058416 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/06/2010 | 80.00 | 00001089246455 | ALEXANDRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/06/2010 | 100.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/06/2010 | 40.00 | 00008770460426 | MARIA DAS NEVES MOTEIRO DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/06/2010 | 100.00 | 00007354470473 | MARLETE LUCAS DE SOUZA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/06/2010 | 80.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/06/2010 | 40.00 | 00059407328449 | MARIA DE LOURDES DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/06/2010 | 60.00 | 00008563878433 | JOANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/06/2010 | 60.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/06/2010 | 40.00 | 00008505455444 | JOSIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/06/2010 | 30.00 | 00004794304463 | EDNALVA ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/06/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado as instalações do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de maio de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/06/2010 | 50.00 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/06/2010 | 40.00 | 00010571750486 | JOSE ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/06/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado a instalação de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de maio/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/06/2010 | 40.00 | 00010280526423 | ALINY KELLY DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/06/2010 | 30.00 | 00000005741475 | LINDALVA LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/06/2010 | 150.00 | 00001207353426 | ROSILENE VICENTE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/06/2010 | 50.00 | 00006389135432 | MICHELLE SILVA DE BRITO COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/06/2010 | 50.00 | 00035388390420 | AGAMENON JOSÉ PEREIRA FILHO e OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/06/2010 | 60.00 | 00009128062493 | LUZINETE VIRGINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/06/2010 | 40.00 | 00001229853464 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/06/2010 | 50.00 | 00008391865410 | RITA VIEIRA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/06/2010 | 50.00 | 00002123845469 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/06/2010 | 100.00 | 00003901482458 | LUCINEIDE DE MACENA PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/06/2010 | 60.00 | 00009612792496 | MARIA JULIANA FERNANDES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/06/2010 | 50.00 | 00001155582411 | RITA MARTINS DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/06/2010 | 40.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/06/2010 | 60.00 | 00009801262400 | ALESSANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/06/2010 | 50.00 | 00006359535440 | EDIJANEIDE CORREIA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/06/2010 | 70.00 | 00007892878467 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/06/2010 | 50.00 | 00009076737401 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/06/2010 | 50.00 | 00006883309403 | SEVERINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/06/2010 | 100.00 | 00059409487404 | EDSON DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/06/2010 | 60.00 | 00005418966448 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/06/2010 | 50.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/06/2010 | 60.00 | 00009128063465 | SANDRA FELIPE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/06/2010 | 60.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/06/2010 | 70.00 | 00008351119466 | MACIEL SILVA DE QUEIROZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/06/2010 | 50.00 | 00007870835420 | ANDREIA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/06/2010 | 60.00 | 00075357674434 | MARLUCE JOSEFA DA CONCEIÇÃO E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/06/2010 | 50.00 | 00008191552418 | MARIA LIDIANE MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/06/2010 | 50.00 | 00003630326498 | ELIANA CARNEIRO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/06/2010 | 30.00 | 00008596496440 | PATRICIA MARIA DA SILVA SALES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2010 | 30.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/06/2010 | 40.00 | 00006869325448 | BENEDITA DA GLORIA B. DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/06/2010 | 40.00 | 00009827044451 | ANA JANAINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/06/2010 | 40.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/06/2010 | 100.00 | 00001271439476 | MARIA JANAINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/06/2010 | 30.00 | 00009196224452 | GENIRA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/06/2010 | 100.00 | 00092901492487 | JOSILENE MARIA DA SILVA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/06/2010 | 40.00 | 00001255706430 | LUIZA SEVERINA BARBOSA DA LUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/06/2010 | 47.05 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/06/2010 | 43.14 | 00008991964460 | SARA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/06/2010 | 61.30 | 00001188308483 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/06/2010 | 150.00 | 00008679480436 | VERÔNICA BELO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/06/2010 | 150.00 | 00001258802430 | MARCIO ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/06/2010 | 39.95 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social, para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/06/2010 | 694.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás e 02 (dois) vasilhames, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/06/2010 | 280.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na revisão da parte mecânica do Veículo de Placa MOO-3406, pertencente Secretaria de Desevolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 11/06/2010 | 40.00 | 00004023801429 | SERGIO RICARDO ALVES DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 11/06/2010 | 40.00 | 00001087956404 | ANOTONIO MANOEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/06/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/06/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/06/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/06/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/06/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/06/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/06/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/06/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/06/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/06/2010 | 253.80 | 08816068000155 | LIVRARIA BICO PENA LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (fitas e bicos) para confecção do figurino da quadrilha dos jovens do bolsa família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/06/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/06/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 11/06/2010 | 540.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a locação de veículo de placa KJR 3215, quando em 07 (sete) diárias, 04 (quatro) a Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Desenv.Social do Estado conduzindo a Coordenadora de desenv.social e servidores desta secretaria para tratar de assuntos de interesse do municipio, e 03 (três) para realização de visitas em residencias de pessoas carentes na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 11/06/2010 | 20.00 | 00000802358403 | REGINALDO PAULINO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse da educação de Juripiranga, ocorreu no dia 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 11/06/2010 | 125.00 | 00001188279440 | SEVERINO VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, no conserto de portas de madeira na Escola Municipal José Abdon, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 11/06/2010 | 35.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a UEPB, para participar de uma reunião de interesse do municipio de Juripiranga, no dia 11/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/06/2010 | 100.00 | 00003577336498 | ANTONIO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 07/06 a 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/06/2010 | 100.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 07/06 a 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/06/2010 | 100.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 07/06 a 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 07/06 a 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/06/2010 | 200.00 | 00004828771468 | MARCOS OSORIO INACIO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KJT 3525, quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Sec.de Educação e Cultura do Estado e 01 (uma) ao 12º Núcleo de Ensino na cidade de Itabaiana, conduzindo Coordenadoras para tratar de assuntosde interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/06/2010 | 100.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 07/06 a 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005441873426 | NAILSON CAVALCANTE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 07/06 a 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/06/2010 | 100.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 07/06 a 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/06/2010 | 2117.30 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais de construção, tais como: telhas brasilit, linha mista e prego, destinados a cobertura de 02 (duas) salas de aula do PETI no clube municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/06/2010 | 449.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de material elétrico (cabo), destinado a escola do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/06/2010 | 621.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais, tais como: lampada, bocal, galão de tinta e outros), destinados a ornamentação junina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 11/06/2010 | 720.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a locação de veículo de placa KJR 3215, em 07 (sete) viagens, 03 (três) a Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado conduzindo a Coordenadora de educação para tratar de assuntos de interesse do municpio, e 04 (quatro) pararealização de visitas as escolas da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 11/06/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Assessoria EPC e Caixa Econômica Federal-GIDUR, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/06/2010 | 2085.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente a parcela 01/02 dos honorários advocaticios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.000.469-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 11/06/2010 | 220.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOT-6024, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo documentos das Secretarias de Administração e Finanças do Município, junto ao Escritorio de Advocacia e a Empresa Eticons, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 11/06/2010 | 720.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placaKIY-8799, quando em 08 (oito) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Gerente de Finaças do Município, junto a EPC, Ecritório de Advocacia e Eticons, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o M~es de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/06/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de MAIO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 11/06/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto A epc para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 11/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 11/06/2010 | 200.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MMY-1706, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Gerente de Planejamento junto ao Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/06/2010 | 249.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 01 (um) exaustor, destinado a ventilação da sala da sec.de planejamento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 11/06/2010 | 60.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a locação de veículo de placa KJR 3215, em 01 (uma) viagem a Cidade de Sapé, conduzindo o Gerente de Planejamento para tratar de assuntos de interesse do consorcio intermunicipal ao qual faz parte o municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 11/06/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A JONILDO BRITO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 11/06/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 11/06/2010 | 440.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e conservação da Carroça do lixo e do trator Valmet 785, pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/06/2010 | 495.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de 01 (um) carro de mão em chapa 18 (dezoito) para coleta do lixo da varrição das ruas, e serviços de solda em 02 (dois) carros de mão, pertencentes a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/06/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/06/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/06/2010 | 120.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/06/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/06/2010 | 4340.10 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais elétricos tais como: luminaria, reator, lampada e outros, destinados a manutenção da iluminição pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/06/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 07/06 a 12/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/06/2010 | 83.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 03 (três) pares de botas, destinadas aos agentes da limpeza pública, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/06/2010 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estrado, EPC e CRC, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 14/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/06/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, EPC e CRC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 14/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 14/06/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/06/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 14 e 17/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 14/06/2010 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, EPC e CRC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 14/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/06/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, EPC e CRC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 14/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/06/2010 | 1617.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.GPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 14/06/2010 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira das atividades do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/06/2010 | 134.60 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de confeitos e guloseimas como: suspiro, doce de leite, paçoca, chocolate e etc., destinados para o lanche dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/06/2010 | 1821.00 | 00025119028420 | JOSÉ CARLOS DAS CHAGAS | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, batata e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 15/06/2010 | 753.60 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria em elaboração de projetos tecnicos e convênios, relativo ao mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/06/2010 | 995.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) monitores e 01 (um) forte atx, destinados ao setor de contabilidade do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/06/2010 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação-decreto nº17 de 30 de abril de 2010, no D.O. do dia 29.05.10), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 15/06/2010 | 823.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/06/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 15/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 15/06/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de junho do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 15/06/2010 | 1953.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/06/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONFEA-CREA PB | Valor ref.a pagamento de título ART para inicio de obras no Municipio de Juripiranga, conf.boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/06/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Timbaúba, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 17/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/06/2010 | 41.03 | 00003630032400 | CRISTIANE MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/06/2010 | 30.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 17/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/06/2010 | 45.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de 01 (um) correspondência Sedex com AR, destinado MDS Esplanada dos Ministérios, Bloco C 5º, Brasília - DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/06/2010 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias, 01 (uma) à Cidade de João Pessoa junto a hidraudiesel, e 01 (uma) a Cidade de Recife, junto ao LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 14 e 17/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/06/2010 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a EPC, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 17/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 18/06/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 18/06/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 18/06/2010 | 120.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 18/06/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 18/06/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 18/06/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 18/06/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 18/06/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/06/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/06/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 18/06/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/06/2010 | 280.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 13/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/06/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 13/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 18/06/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 13/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 18/06/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 18/06/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 18/06/2010 | 500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICAÇÃO E CONTABILIDADE LTDA | Valor referente aos serviços prestados na veiculação de matéria de interesse da prefeitura na revista tribuna, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 18/06/2010 | 1118.63 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 18/06/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 18/06/2010 | 100.00 | 00003577336498 | ANTONIO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 14/06 a 18/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 18/06/2010 | 40.00 | 00005441873426 | NAILSON CAVALCANTE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 14/06 a 15/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 18/06/2010 | 40.00 | 00005242897430 | JOSÉ MARTINIANO RODRIGUES | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 14/06 a 15/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 18/06/2010 | 100.00 | 00009744394447 | MARCELO LUIZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 14/06 a 18/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 18/06/2010 | 100.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na construção de casas de reboco na Av.Brasil, para abrilhantar as festividades juninas do município, no período de 14/06 a 18/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 18/06/2010 | 120.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como vigilante da ornamentação junina e da casas de reboco, durante as festividades juninas realizadas no município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 18/06/2010 | 140.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como vigilante da ornamentação junina e das casas de reboco, durante as festividades juninas realizadas no município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 18/06/2010 | 140.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como vigilante da ornamentação junina e das casas de reboco, durante as festividades juninas realizadas no município, no período de 14/06 a 19/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 21/06/2010 | 30.00 | 00026541289468 | ANTONIO JACINTO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na cobertura das casas de reboco com palhas de coqueiro para abrilhantar os festejos juninos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 21/06/2010 | 70.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados de solda no ônibus de placa KKC 0280, pertencente asec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/06/2010 | 42.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na fabricação de 40 (quarenta) vassouras de palha de carnaúba, destinadas a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/06/2010 | 410.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor ref.a locação de veículo de placa KJA 0282, quando a disposição da sec.de educação e cultura, conduzindo Coordenadores e Supervisores, junto as escolas da zona rural, nos dias 16 a 18/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 21/06/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, para participar de uma reunião com assuntos de interesse do curso de Pedagogia em Regima Especial de Juripiranga, no dia 21/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/06/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, para participar de uma reunião com assuntos de interesse do curso de Pedagogia em Regima Especial de Juripiranga, no dia 21/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/06/2010 | 90.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor ref.a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando em 01 (uma) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o sec.de administração junto a GIDUR, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/06/2010 | 65.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/06/2010 | 202.69 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a parcela do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 21/06/2010 | 45.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondencia via com AR da sec.de administração para a Câmara dos Deputados - anexo IV, na cidade de Brasilia/DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 21/06/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 21/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/06/2010 | 1800.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao mandado de sequestro com vistas ao processo nº 038.2004.001014-2 em favor de Rosa Maria de Oliveira Ribeiro, portadora do CPF 375.784.644-34, conforme reclamação trabalhista anexa (ofício 735/2010-C2ª). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 21/06/2010 | 50.00 | 00033814414420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 21/06/2010 | 53.25 | 00001362521418 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 21/06/2010 | 54.13 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 21/06/2010 | 150.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/06/2010 | 200.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/06/2010 | 100.00 | 00002957123410 | JOSÉ NILDO SOUZA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/06/2010 | 150.00 | 00030866359400 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/06/2010 | 200.00 | 00008673704405 | EDNA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 21/06/2010 | 100.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 21/06/2010 | 50.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/06/2010 | 80.00 | 00005441871482 | EDSON NUNES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/06/2010 | 44.59 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/06/2010 | 125.00 | 00033069445802 | SEVERINO LOPES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/06/2010 | 50.00 | 00037803883400 | SEVERINO VITOR DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/06/2010 | 28.61 | 00000005621496 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/06/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/06/2010 | 126.10 | 00091733189491 | JOSELIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 21/06/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a MADIESEL, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 21/06/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/06/2010 | 12097.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de maio/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/06/2010 | 100.00 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO | Valor referente ao fornecimento de K Othrene Lt, destinados a manutenção do gramado do Estadio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 22/06/2010 | 50.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/06/2010 | 100.00 | 00003632217432 | LINDINEIDE DINIZ LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/06/2010 | 100.00 | 00087259524472 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/06/2010 | 600.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 24 (vinte e quatro) horas de divulgação de informes sobre o Bolsa Familia, durante o mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/06/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/06/2010 | 340.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (lixeira, extensão, espanadores, tapetes e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/06/2010 | 2016.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de maio/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/06/2010 | 1500.00 | 04281685000142 | JET-GRÁFICA J.E.T.P GUEDES ME | Valor ref.a confecção de materiais gráficos (blocos de anotações, ficha de controle, envelopes e blocos de pedido), destinados as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/06/2010 | 120.00 | 00032430728400 | JOAO BATISTA DE FARIAS | Valor ref.aos serviços prestados de segurança por ocasião do pagamento dos servidores no mês de junho, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 22/06/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 22 e 25/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/06/2010 | 3173.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de maio/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/06/2010 | 3520.00 | 02044209000182 | VIAÇÃO MARINHO/ Ednilson Marinho da Silva | Import.ref.a locação de veículo ônibus de placa KJE 0332, quando em 22 (vinte e duas) viagens, conduzindo estudantes da zona rural para as escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/06/2010 | 103271.10 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto (reforço escolar, contratados do magistério, comissionados, correção de fluxo e professor) relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/06/2010 | 38266.81 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura (apoio efetivos e contratados) relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/06/2010 | 28988.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VVALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL E CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/06/2010 | 4806.41 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 23/06/2010 | 750.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de ornamentação da cidade, para realização dos festejos juninos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 23/06/2010 | 118.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de pintura para ornamentação junina do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 23/06/2010 | 385.00 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 550 (quinhentos e cinquenta) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, destinada ao consumo nas Escolas da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 23/06/2010 | 750.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor ref.aos serviços de ornamentação da cidade, para realização dos festejos juninos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/06/2010 | 350.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 24 (vinte e quatro) horas de divulgação das festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/06/2010 | 70.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no conserto de 01 (um) liquidificador industrial pertencente a Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/06/2010 | 240.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de bombeiro encanador nas Escolas do Municipio: Salvino João Pereira, Josefa alexandrina e Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/06/2010 | 245.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições, destinados ao Professores da UEPB e os ministrante do PAR no Município de Juripiranga, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/06/2010 | 25250.00 | 11707120000140 | GLEBSON ROBSON BARROSO DE LIMA | Importancia empennhada referente a locação das estruturas da festa junina do Município (Palco, Som, Iluminação e Gerador), durante o período de 23/06 a 27/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/06/2010 | 95.00 | 00010123833426 | RICARDO DA SILVA TAVARES | Valor referente aos serviços prestados de pintura, na ornamentação do São João realizado no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/06/2010 | 662.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 331 (trezentos e trinta e um) botijões de água potável de 60 (sessenta) litros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 23/06/2010 | 60.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de 80 (oitenta) baldes de 20 (vinte) litros de água potável, destinados ao PETI (programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de maio de 2010, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 23/06/2010 | 1350.00 | 00000915883759 | SEVERINA FERNANDES NUNES | Valor referente aos serviços prestados na confecção (costura), do figurino da quadrilha da Escolinha de Dança Regional do PETI/PBF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/06/2010 | 1270.00 | 00066907705400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na confecção (costura) do figurino da quadrilha do Programa Pro-jovem adolescente, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/06/2010 | 530.00 | 00019334850434 | MARIA INES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na confecção (costura), do figurino da quadrilha dos Idosos API/PBF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/06/2010 | 516.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | Valor ref.a 1ª parcela dos serviços tecnicos na elaboração e acompanhamento de toda documentação do Projeto Habitacional deste municipio através do Programa CCFGTS, Operações Coletivas/resolução 518/06, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/06/2010 | 106.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor referente aos serviços prestados na revisão na parte elétrica, do veículo de placa MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Socisal do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/06/2010 | 1717.83 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, Biscoito, Carne Bovina Moida, café e outros, destinados a merenda do alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/06/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal técnicos da sec.de desenv.social-contratado-casa da família, relativo ao mês de JUNHO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/06/2010 | 800.00 | 00007441820421 | MARIA NUNES DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de comidas típicas como: Pamonha, Canjica e Milho Cozido, destinados às festividades juninas do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 23/06/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/06/2010 | 80.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/06/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/06/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/06/2010 | 140.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/06/2010 | 120.00 | 00002091510483 | JOSE MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 25/06/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 25/06/2010 | 140.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 25/06/2010 | 500.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados, na recuperação do calçamento da Travessa da Guanabara do Município de Juripiranga, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/06/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/06/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 25/06/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/06/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/06/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 21/06 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/06/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 25/06/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 25/06/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 25/06/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 25/06/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 21 a 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/06/2010 | 140.00 | 00084021349472 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como vigilante da ornamentação junina e das casas de reboco, durante as festividades juninas realizadas no município, no período de 21/06 a 26/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/06/2010 | 140.00 | 00005985517438 | EDINALDO CELESTINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como vigilante da ornamentação junina e das casas de reboco, durante as festividades juninas realizadas no município, no período de 21/06 a 26/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/06/2010 | 140.00 | 00092902790449 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como vigilante da ornamentação junina e das casas de reboco, durante as festividades juninas realizadas no município, no período de 21/06 a 26/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/06/2010 | 140.00 | 00079907563404 | SEVERINO INES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de retelhamento em salas de aula da Escola Municipal Vereador José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/06/2010 | 1000.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de confecção de balões, bandeiras e enfeites juninos diversos para ornamentação dos eventos juninos do municpio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/06/2010 | 150.00 | 00071481567420 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS FILHO | Valor referente a locação de veículo de placa MMY-8435, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, conduzindo o Secretário e os Coordenadores de Educação do Município, para tratar de assuntosde interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/06/2010 | 900.00 | 00001095606476 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente ao fornecimento de comidas, destinadas ao pessoal de apoio e segurança dos eventos juninos ocorridos no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/06/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 28/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/06/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importancia empenhada ref. aos serviços de consultoria juridica prestada a esta prefeitura relativo ao mês de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/06/2010 | 480.00 | 00008048974410 | DIELSON FERREIRA DE MENEZES | Valor ref.aos serviços prestados como Instrutor do curso de Artes (pintura em tecido e em tela) do Programa Projovem Adolescente no mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/06/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/06/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/06/2010 | 480.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF-casa da família) relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/06/2010 | 350.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 05 (cinco) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de junho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/06/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/06/2010 | 450.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/06/2010 | 350.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na capinagem e limpeza do mato do matadouro Público e da Lavanderia Pública, no período de 08/06 a 28/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/06/2010 | 289.00 | 12677068000199 | SEVERINO MATIAS DO NASCIMENTO | Valor ref.ao fornecimento de 17 (dezessete) capas para chuva, destinadas aos agentes da limpeza pública, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 29/06/2010 | 14394.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 29/06/2010 | 8270.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 29/06/2010 | 2664.90 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 29/06/2010 | 3810.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/06/2010 | 400.00 | 09484996000122 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de custo destinada a conclusão da indumentária da Quadrilha Mancambira para as festividades juninas, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/06/2010 | 70.00 | 00007962736429 | JAILTON FELIX DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 29/06/2010 | 70.52 | 00001158718454 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 29/06/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-efetivo, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 29/06/2010 | 6595.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 29/06/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/06/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de JUNHO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/06/2010 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/06/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritório de Assessoria EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/06/2010 | 3952.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de junho/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/06/2010 | 5530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de junho/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 29/06/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento das folhas de pessoal da sec.de administração, do gabinete, da sec.de finanças, da sec.de desenv.social, da sec.de planejamento e da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de junho/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 29/06/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 29/06/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/06/2010 | 130.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento (gabinete, administração, finanças, desenv.social, infra estrutura e planejamento), relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/06/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 29/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/06/2010 | 8470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/06/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 29/06/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 29/06/2010 | 15000.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/06/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de junho de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/06/2010 | 5020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de junho/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/06/2010 | 100.00 | 00077963210404 | DAMIÃO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa KJB-2469, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Educação do Município, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/06/2010 | 1100.00 | 00008083880450 | MARCELO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor ref.aos serviços prestados na organização e acompanhamento das festividades juninas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/06/2010 | 220.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e instalação elétrica, nos veículos de Placa MOE-3575 e MOU-4936 pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 29/06/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/06/2010 | 7350.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-Comissionados, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/06/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na execução de revisão das instalações elétrica e iluminação do Ginásio Poliespotivo Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/06/2010 | 1242.00 | 00060124040420 | CAIO CORREIA DE ARAÚJO FILHO | Valor referente a implatação de vidros nos basculantes das Escolas Municipais como: Josefa Alexandrina da Silva, Maria José Borba, Salvino João Pereira e José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/06/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/06/2010 | 1650.00 | 00006027478489 | ANDRE HENRRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor referente aos serviços prestados de segurança, durante as festividades juninas realizadas no Município de Juripiranga no ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/06/2010 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente a locação de veículo de placa KHJ-5543, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação, Cultura do Estado da Paraíba, conduzindo o Secretário e Coordenadores para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/06/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/06/2010 | 7584.59 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | Importância que se empenha referente a gravação de DVDs durante a festa do co-padroeiro São Sebastião, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/06/2010 | 1400.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor referente a hospedagem e refeições das Bandas Mulher Chorona e Furacão do Forro, durantes as festividades juninas realizadas no Município de Juripiranga, nos dias 25/06 e 26/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/06/2010 | 360.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a locação de veículo de placa KHA-7445, qunado em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Administração e o Diretor de Recursos Humanos do Município, junto ao Escritorio de Advocacia, EPC, Eticons, Famup, TCE e CREA, nos dias 21, 24, 28 e 29/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/06/2010 | 495.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 21 (vinte e um) viagens, sendo 16 (dezesseis) à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 01 (um) à João Pessoa, junto ao Banco Real, 01 (um) à Itambé, junto ao conterrâneo e 03 (um) à Timbaúba, junto a Costa Filho durante o mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/06/2010 | 1245.51 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/06/2010 | 1.56 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/06/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 30/06 e 01/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/06/2010 | 1170.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/06/2010 | 80.00 | 00009376365410 | SEVERINA HELENA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/06/2010 | 50.00 | 00001904157467 | CELIA CABRAL BEZERRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/06/2010 | 40.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/06/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/06/2010 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/06/2010 | 2790.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 47 (quarenta e sete) proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/06/2010 | 27.53 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/06/2010 | 1101.42 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinados ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/06/2010 | 40.00 | 00003577336498 | ANTONIO CHAVES DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/06/2010 | 50.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/06/2010 | 2040.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 17 (dezessete) diárias a disposição da sec.de infra-estrutura, para coleta de lixo e entulhos nas ruas e avenidas do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/06/2010 | 1149.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de tinta lavável, destinada a pintura dos canteiros e postes da Av.brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/06/2010 | 899.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (areia, ferro e serra), destinada a galeria na Rua Rio Grande do Norte, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/06/2010 | 224.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados, de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/06/2010 | 3471.28 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, graxa e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/06/2010 | 900.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 50 (cinquenta) tubos pré-moldados, destinados ao consumo na Rua Rio Grande do Norte, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/07/2010 | 5566.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a folha de pessoal da sec. de infra-estrutura, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/07/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande junto a Empresa VIFFS, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 30/06/2010, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/07/2010 | 61.09 | 00085323756420 | ADEILDO RODRIGUES LUCAS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/07/2010 | 200.00 | 00002520471417 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/07/2010 | 50.00 | 00088525716472 | JACIRA CANDIDO GOMES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/07/2010 | 50.00 | 00010265342406 | JEFTE ALVES DE SOUZA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/07/2010 | 59.98 | 00033050481749 | ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/07/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/07/2010 | 465.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na contratação do Trio Pó de Serra, durante as festividades Juninas quadrilha do ProJovem no ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/07/2010 | 1952.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Import. referente ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açucar, biscoito, café, polpa de frutas e outros, destinados ao lanche dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/07/2010 | 2552.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a folha de pessoal da sec. de desenvolvimento social, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/07/2010 | 90.07 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa 3289-1051, relativo ao mês de junho/10, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/07/2010 | 5060.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a folha de pessoal do gabinete do prefeito, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/07/2010 | 160.00 | 00009490591459 | VAGNER BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de veículo de placa KGV-9593, quando e 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Recursos Humanos do Município, junto ao TCE e ao Escritorio da Eticons, nos dias 27 e 30/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/07/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/07/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/07/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/07/2010 | 0.77 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 5179-9, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/07/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/07/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida relativa ao mês de junho/2010 com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógãos públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/07/2010 | 7214.72 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a folha de pessoal da sec. de finanças, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/07/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/07/2010 | 7.85 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referente ao envio de correspondência com AR da Secretaria de Administração, destinada ao Funcionário Publico do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/07/2010 | 2152.03 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/07/2010 | 11946.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a folha da sec. de administração, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/07/2010 | 120.00 | 00004433721441 | JOAO PAULO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados na locação de moto-táxi de placa KLO9736, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, nos dias 28 e 29/06/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/07/2010 | 846.79 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de JUNHO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/07/2010 | 1000.00 | 11090463000108 | ANDRE RODRIGUES DE ANDRADE-ME/ANDRESSA PRODUÇOES | Importância que se empenha ref.a locação de um telão para transmissão dos jogos da seleção na quadra de esportes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/07/2010 | 30154.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao recolhimento de INSS parte patronal sobre as folhas do Fundeb Magistério relativo ao mês de junho/2010, conf. anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/07/2010 | 13798.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente ao recolhimento de INSS patronal sobre as folhas de pessoal de apoio da sec. de educação pagas com recursos do fundeb, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/07/2010 | 1606.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a folha de pessoal da sec. de educação, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 02/07/2010 | 1591.50 | 04346871000112 | FRANCINETE FERREIRA DE LIMA | Valor ref.ao fornecimento de materiais de consumo (copos descartáveis, sacola plástica, cordão naylon e outros), destinados a manutenção das atividades da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/07/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/07/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/07/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/07/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/07/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/07/2010 | 240.00 | 00025491156434 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/07/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/07/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/07/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 02/07/2010 | 310.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados, quando em 05 (cinco) horas de maquina (Trator), no corte de terra de pequenos agricultores da zona rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/07/2010 | 290.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de implantação de tubos na travessa 04 de julho, no período de 28/06 a 03/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/07/2010 | 140.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 27/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/07/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/07/2010 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/07/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/07/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/07/2010 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/07/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 28/06 a 03/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 05/07/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 05/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/07/2010 | 150.00 | 00000005718490 | MARIA JOSÉ DA SILVA SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 05/07/2010 | 60.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 05 e 09/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 05/07/2010 | 200.00 | 00005195576467 | VENICIUS DA SILVA VITO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 05/07/2010 | 50.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº424/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 05/07/2010 | 150.00 | 00091776120434 | WASHINGTON BARBOSADA SILVA | Valor ref.ao ss erviços prestados de confecção de 02 (duas) placas de alumínio para inauguração de 02 (duas) salas de leitura na E.M.E.I.F. Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 05/07/2010 | 1020.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor ref.ao fornecimento de 85 (oitenta e cinco) cx de fogos de artificio, destinados aos festejos juninos do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 05/07/2010 | 140.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de faixas) destinadas as festividades juninas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 05/07/2010 | 350.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor referente ao serviços prestados, de torneiro mecânico no veículo de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 05/07/2010 | 150.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de Placas 4424 MNJ, 3338 MNJ, 3406 MMO e LAU0067, pertencentes a Secretaria de Educação Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de mecânico em reparos do motor, trambulador, radiador e limpador no veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 05/07/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 05/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 06/07/2010 | 13813.83 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import.que se empenha referente ao recolhimento de INSS parte patronal, correspondente a diferença apurada, relativa ao mês de dezembro de 2009, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/07/2010 | 180.00 | 00043688004434 | JOSE DA CRUZ GOUVEIA | Valor ref.a locação de veículo de placa MNJ 3390, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Recursos Humanos, junto a empresa de sistemas eticons, nos dias 01/06 e 05/07, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/07/2010 | 150.00 | 00011033460400 | LUIZ ANTONIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MMY 1706, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, a disposição da Secretaria de Educação, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/07/2010 | 300.00 | 00031279716487 | OSVALDO DE MATOS E SILVA | Valor referente aos serviços prestados como, Palestrante na Capacitação "Jornada Pedagógica" dos Professores do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 06/07/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/07/2010 | 50.00 | 00001114454427 | MARIA RISONETE CAVALCANTE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/07/2010 | 357.60 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor ref.ao fornecimento de tecidos, destinados a confecção do figurino dos idosos do Programa do Programa API/PAIF/PBF da casa da família, para apresentação da quadrilha dos mesmos durante as festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 07/07/2010 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de junho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 07/07/2010 | 113.00 | 00002447608454 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para auxilio de obtenção de documentos destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 07/07/2010 | 250.00 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 07/07/2010 | 80.00 | 00096441208415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 07/07/2010 | 350.00 | 00082974420478 | TEREZA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 07/07/2010 | 150.00 | 00083158057468 | MARIA DAS DORES DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 07/07/2010 | 250.00 | 00001177484471 | APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 07/07/2010 | 70.00 | 00059118385400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza do mato, na Escola Municipal Maria José Borba, durante 03 (Três) dias no mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 07/07/2010 | 380.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor referente a locação de veículo de placar MNW-6423, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o Diretor de Educação do Município, junto ao Centro Administrativo e Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 30/06, 01/07, 05/07 e 07/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 07/07/2010 | 460.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 03 (três) recarga de toner 1610, 01 (um) recarga de toner E120, 01 (um) recarga de toner 1620, 01 (um) recarga de toner sansung, 02 (dois) recarga de jato de tinta HP22, 02 (dois) recarga de jato de tinta HP21 e 01 (um) recarga de jato de tinta HP28, para as impressora da Secretaria de Educação, cultura e Desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 07/07/2010 | 137.50 | 06087998000190 | JAILTON DOMINGOS DE PAIVA | Valor referente ao fornecimento de peças como: 01 (um) junta automotiva e 01 (um) terminal de direção, destinado a manutenção do veículo de placa MOB-6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 07/07/2010 | 1320.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito, Carne Bovina, Feijão Carioca, Polpa de Frutas e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino EJA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 07/07/2010 | 7458.01 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, carne bovina, macarrão, proteina de soja, vinagre de alcool e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/07/2010 | 1788.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, feijão, frango congelado, proteina de soja, vinagre de alcool e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (pré-escola), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/07/2010 | 6015.78 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, faijão, frango mauriceia, proteina de soja, polpa de frunta e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 07/07/2010 | 740.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 12 (doze) recarga toner HP36A e 02 (dois) remanufaturado HP21, pertencentes a Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 07/07/2010 | 6601.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DA PARAIBA | Importância que se empenha referente ao mandado de sequestro nº 137/2010, com vistas ao processo nº 0029.2006.020.13.00-9 em favor de Terezinha Antonioa da Silva Souza, conf. documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 07/07/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 07/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/07/2010 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação-decreto nº023 de 08 de junho de 2010, no D.O. do dia 09.06.10), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 08/07/2010 | 1011.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação-extrato de contratos nº 29, 30,318,42,32 e 33/10 e T.Ratificação-Inex.de licitação n.03/10, no D.O. do dia 11.06.10), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 08/07/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 08/07/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 08/07/2010 | 60.00 | 00006879947484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | Valor referente a locação de moto taxi de placa MQC-8740, quando a disposição da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto do Município, no dia 08/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 08/07/2010 | 1130.36 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | Importância que se empenha ref.a parcela 01/02 pelos serviços prestados de confecção de uma rede de proteção, destinada ao Ginásio Poliesportivo do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/07/2010 | 1004.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref.ao pagamento de emplacamento dos veículos de placa MOE 3575 e MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, conf.boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 08/07/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 08/07/2010 | 71.54 | 00048647381491 | MARIA DE FATIMA VIERIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/07/2010 | 100.00 | 00000005663490 | MARIA DE FATIMA DE PONTES SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/07/2010 | 20.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 08/07/2010 | 42.34 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/07/2010 | 8.32 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de junho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/07/2010 | 20.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a locação de moto taxi de placar MNC 6515, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura, nos dias 05 e 06/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 09/07/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Capital Fiat para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/07/2010 | 350.00 | 08042044000196 | ANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de recuperação do radiador do interculio e enchimento das turbulações do trator valmet, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2010 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2010 | 360.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto da Rua Treze de Maio, no período de 05/07 a 10/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/07/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2010 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/07/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 09/07/2010 | 75.39 | 00002339748496 | MARILENE IGNES PEREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/07/2010 | 200.00 | 00009066784474 | KATIANA MINERVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2010 | 300.00 | 00036395307487 | ANTONIO SEVERINO DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/07/2010 | 1024.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor ref.ao fornecimento de 64 (sessenta e quatro) un de blusas de malha P.V., destinadas aos alunos para o Projeto do Projovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/07/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 05/07 a 10/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/07/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado ao funcionamento de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de junho/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/07/2010 | 480.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, na lavagem e lubrificação dos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2010 | 80.00 | 00059118385400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como ajudante de carpinteiro na escola municipal Josefa Alexandrina, no período de 05/07 a 08/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2010 | 160.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor ref.aos serviços prestados como carpinteiro no retelhamento das salas de aula da escola municipal Josefa Alexandrina, no período de 05/07 a 08/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 09/07/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de JUNHO/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de junho/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejunho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês junho/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/07/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 09/07/2010 | 2001.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 09/07/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/07/2010 | 3348.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de junho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2010 | 600.00 | 00034277579434 | MARIA DE FATIMA ROSAS DE ANDRADE | Valor referente a parcela 02/02 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2004.000.224-8, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2010 | 151.66 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2010 | 202.69 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2010 | 202.69 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 02/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2010 | 202.69 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 01/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2010 | 202.69 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 01/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2010 | 167.51 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2010 | 167.51 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2010 | 167.51 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/07/2010 | 167.51 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/07/2010 | 167.51 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2010 | 167.51 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/07/2010 | 167.51 | 00020551479434 | LUCIA DO CARMO FERREIRA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2010 | 167.51 | 00020648790487 | MARIA DO CARMO EMILIANO DE LIMA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/07/2010 | 167.51 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/07/2010 | 167.51 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 09/07/2010 | 160.69 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2010 | 160.69 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2010 | 160.69 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/07/2010 | 160.69 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2010 | 252.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/07/2010 | 252.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/07/2010 | 252.00 | 00010903321491 | ZULEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2010 | 252.00 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/07/2010 | 252.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/07/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons e a cidade de Timbauba, junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 12 e 13/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/07/2010 | 60.00 | 00078947537420 | SEVERINO DE ARAUJO SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MOB-2078, quando em 03 (três) viagens a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos para a Receita Federal e Banco do Brasil, durante o mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/07/2010 | 418.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 11 (onze) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/07/2010 | 184.62 | 63375299000189 | COMUNICAÇÃO E CULTURA | Valor referente aoa serviços prestados de impressão de jornais criados pelos alunos da escola municipal José Grimaudo com informações educacionais, para serem distribuidos no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/07/2010 | 150.00 | 00001481820702 | JOSE DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/07/2010 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira das atividades do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/07/2010 | 150.00 | 00098336835415 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para uma passagem a cidade de Santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/07/2010 | 200.00 | 00002241704490 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/07/2010 | 435.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor ref.ao fornecimento de materiais (botões, vies, fitas e outros), destinados as atividades do Programa PAIF da casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/07/2010 | 17.02 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/07/2010 | 85.88 | 00001196164401 | JOÃO EMIDIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/07/2010 | 375.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor ref.ao fornecimento de materiais de consumo (linha, fios, fita e outros) destinados a confecção do figurino dos alunos do Programa Projovem para apresentação da quadrilha, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/07/2010 | 38.39 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/07/2010 | 37.75 | 00009623597428 | MARIA COSMA MONTEIRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/07/2010 | 50.60 | 00001309507422 | CICERA HELENA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/07/2010 | 50.00 | 00000870623486 | CLAUDENIRA DE SOUZA NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/07/2010 | 50.00 | 00003631691483 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/07/2010 | 40.00 | 00007200204412 | MARIA JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/07/2010 | 266.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 07 (sete) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/07/2010 | 50.00 | 00001515558428 | PATRICIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/07/2010 | 30.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/07/2010 | 50.00 | 00003631812450 | JOSE RUFINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/07/2010 | 50.00 | 00009983782405 | JORDANIA DE LIMA NOGUEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/07/2010 | 30.00 | 00095990119453 | LUCRECIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/07/2010 | 1420.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais permanente, tais como: 02 (duas) cadeiras longarina, 01 (uma) cadeira giratória e 01 (um) bebedouro, destinados a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/07/2010 | 50.00 | 00009108685495 | JOSE FERREIRA DO MONTE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/07/2010 | 50.00 | 00008375042447 | MARIA DA CONCEIÇÃO RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/07/2010 | 50.00 | 00005431422480 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/07/2010 | 50.00 | 00009244485478 | MICHELE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/07/2010 | 70.00 | 00016083242819 | IRENILDA GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/07/2010 | 80.00 | 00007025669423 | BETANIA ISMAEL DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/07/2010 | 70.00 | 00001235138470 | MARIA ALESSANDRA MONTEIRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/07/2010 | 50.00 | 00001196160414 | MARIA EMIDIO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/07/2010 | 70.00 | 00005785054442 | JOANA DARC ALBINO PEREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/07/2010 | 70.00 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/07/2010 | 100.00 | 00007670035439 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para uma passagem a cidade de Santos, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/07/2010 | 70.00 | 00009000949408 | FRANCISCO VIEIRA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/07/2010 | 50.00 | 00012067700820 | SEVERINA MARIA RAMOS ALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/07/2010 | 60.00 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/07/2010 | 40.00 | 00009785320405 | JOSE BENDITO GOMES IRMÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/07/2010 | 40.00 | 00005173896493 | DAMIANA AURELIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/07/2010 | 100.00 | 00092903835420 | MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/07/2010 | 40.00 | 00095236384400 | ROSINETE GALDINO DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/07/2010 | 100.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/07/2010 | 100.00 | 00001117744469 | SEBASTIANA JACINTO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/07/2010 | 100.00 | 00010057896739 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/07/2010 | 72.23 | 00009586263401 | EDVANIA DOS SANTOS SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/07/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/07/2010 | 220.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de moto-táxi de placa KHI-0487, quando a disposição da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, fazendo o levantamento da iluminação Pública da Zona Urbana e Rural, no período de 28/06 a 01/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/07/2010 | 233.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais elétricos (cabo elétrico, interruptor, lâmpada e fita isolante), destinados a instalação do Estádio Municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 13/07/2010 | 1526.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/07/2010 | 5805.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, carne bovina, macarrão e etc., destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/07/2010 | 816.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: biscoito, doce, polpa de frutas e outros, destinados a alimentação dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 13/07/2010 | 100.00 | 00001144709440 | MANOEL LUIZ DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/07/2010 | 100.00 | 00001259851427 | SEVERINO RAMOS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/07/2010 | 1495.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais de construção (cibros, ripas, telhas canal e outros), destinados a reposição na escola municipal José Abdon, localizada na zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/07/2010 | 885.80 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de lanches, destinados aos profissionais que participaram da Formação Pedagógica, realizada para os professores do municipio, no período de 05 a 09/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/07/2010 | 800.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 32 (trinta e dois) horas de divulgação quando das festividades juninas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/07/2010 | 50.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor ref.aos serviços prestados de solda no veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 13/07/2010 | 400.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Valor ref.aos serviços prestados de reoposição de telhas no ginásio de esportes da Escola Municipal Maria José Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/07/2010 | 11593.85 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente como: lapis grafite, papel oficio, borracha escolar, fita adesiva, tesoura escolar e etc., destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/07/2010 | 2500.00 | 02885202000193 | J.M.OLIVEIRA RIBEIRÃO - ME | Importância que se empenha ref.a aquisição de um parque de casinha, destinado a creche municipal para desenvolvimento das atividades dos alunos da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/07/2010 | 656.42 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 13/07/2010 | 477.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE COMO: LUVA, BUCHA, BOTA, LIXA E OUTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Melhoria da Infra-Estrutura das Instituições Municipais de Ensino | Construção e Conclusão de Creches | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 13/07/2010 | 1393.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL, TAIS COMO: GALÃO DE TINTA, KIT PINTURA, TINTA LATEX, THINNER E OUTROS, CONF.COMPROVANTES. | 03512008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 13/07/2010 | 300.00 | 06220266000126 | Renato Silva Rodrigues-ME | Importância que se empenha ref.a locação de software, destinado ao auxílio das atividades do setor de tributação e arrecadação, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/07/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao Auditório do SEBRAE para participar do Seminário Os Pequenos Negócios na Liderança do Desenvolvimrnto e junto a Caixa Econômica Federal, nos dias 13/07 e 14/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/07/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 13 e 14/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/07/2010 | 1050.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio (publicação de extrato de contrato, termo de ratificação, aviso de resultado de licitação e habilitação), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 13/07/2010 | 871.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/07/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias às Cidades de João Pessoa e Campina Grande, junto ao Tribunal de Conta do Estado e o ministério Publico do Trabalho para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 14 e 15/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/07/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande, junto a UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, para participar de uma reunião com assuntos de interesse do curso de Pedagogia em Regima Especial de Juripiranga, no dia 14/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/07/2010 | 170.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa NPT-9487, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação junto a UFPB, nos dias 30/06 a 02/07/2010, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/07/2010 | 200.00 | 02448584000198 | JOELSON FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente aos serviços de divulgação em carro de som, das Festividades juninas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 14/07/2010 | 255.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na recuperação e manutenção dos portões da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/07/2010 | 30.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande, junto a UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, para participar de uma reunião com assuntos de interesse do curso de Pedagogia em Regima Especial de Juripiranga, no dia 14/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/07/2010 | 739.80 | 00001095755471 | TEREZINHA RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/07/2010 | 1180.00 | 00079003753415 | EDNALDO IZIDIO SILVESTRE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/07/2010 | 150.00 | 00032430841487 | ROSANA PEREIRA DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/07/2010 | 200.00 | 00001095606476 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 14/07/2010 | 100.00 | 00009801232404 | ELIANE GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/07/2010 | 70.00 | 00006504503451 | JOSINEIDE SERAFIM DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/07/2010 | 40.00 | 00001185437410 | ANA CRISTINA DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 14/07/2010 | 60.00 | 00003155026499 | WILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 14/07/2010 | 376.80 | 08789026000172 | JOSE CARLOS BARBOSA-CENORTE | Valor ref.ao fornecimento de tecidos, destinados as atividades do Curso Corte e Costura Industrial do PAIF da casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/07/2010 | 50.00 | 00010666660409 | ALBANICE RODRIGUES DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/07/2010 | 880.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/07/2010 | 260.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa KJL-5457, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Coordenador de Projetos e Programa de Desenvolvimento Rural, junto ao Sebra nos dias 25, 30/06 e 05/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 14/07/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 14/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 14/07/2010 | 19300.00 | 05753974000160 | G E A PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Importância ref.aos serviços prestados de 6ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepipedos nas Ruas, góias, Minas Gerais, guanabara e transversais das mesmas, pertencentes ao município, conf.contrato. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 15/07/2010 | 4104.80 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 15/07/2010 | 325.00 | 00095234993434 | MARLIETE FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 15/07/2010 | 1630.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 15/07/2010 | 156.00 | 00056890540468 | AMARA GOMES DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 15/07/2010 | 703.50 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 15/07/2010 | 653.60 | 00042216567434 | TEREZA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 15/07/2010 | 178.50 | 00010275277445 | TERESA DAVINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 15/07/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande, junto ao Ministério Público do Trabalho, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 15/07/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 15/07/2010 | 47.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de carta, registrada com AR, contendo documentos da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos do Município, destinado ao Ministério da Cultura, Projeto Mais Cultura - Brasília, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 15/07/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Educa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 15/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 15/07/2010 | 2085.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente a parcela 02/02 dos honorários advocaticios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.000.469-1. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 15/07/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Educa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 150/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/07/2010 | 250.00 | 00023751410406 | VALDEMIR DA SILVA SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de bombeiro encanador com a manutenção preventiva nas Escolas do Municipio: Maria José Borba, José Abdon de Queiroz, Creche e Lavanderia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/07/2010 | 310.00 | 00036395307487 | ANTONIO SEVERINO DE PONTES | Valor ref.aos serviços prestados de recuperação do telhado das Escolas do municipio, José Abdon de Queiroz e José Grimaudo Tavares, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/07/2010 | 170.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa KGV 9593, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de João Pessoa, conduzindo o Coordenador de Esportes, junto a Federação Paraibana de Futebol, nos dias 09 e 13/07/10, para tratar de assuntos de interesse do municipio.conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/07/2010 | 140.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de junho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/07/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/07/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/07/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/07/2010 | 120.00 | 00010448207486 | FELICIANO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/07/2010 | 352.00 | 00539559000194 | NOVITEX COMERCIO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (tecidos, agulha, tesoura,botão e outros) destinados as atividades do Curso Corte e Costura Industrial do PAIF da casa da família do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/07/2010 | 240.00 | 00043801960463 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 16/07/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/07/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 16/07/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/07/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/07/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/07/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/07/2010 | 1290.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor ref.aos serviços prestados quando em 22 (vinte e duas) horas no corte de terras de pequenos agricultores do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/07/2010 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/07/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/07/2010 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias e capinagem nas ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 12/07 a 17/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/07/2010 | 400.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto da Rua Rio Grande do Norte e Av.Nossa Senhora da Soledade, no período de 12/07 a 17/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/07/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 19/07/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/07/2010 | 120.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KJP-2571, quando em 02 (dois) diárias conduzindo a Gerente de Educação em inspeção as Escolas da Zona Rural, José Abdon, Teonas da C. Cavalcante e Antonio Pedro da Silva, nos dias 12 e 14/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/07/2010 | 40.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a locação de moto taxi de placar MNC 6515, quando em 01 (um) viagem ao Sitio Barra zona Rural do Municipio, conduzindo a Supervisora junto as Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/07/2010 | 60.00 | 00003346901882 | MARIA DA PAZ SARAIVA DOS SANTOS | Valor referente a produção de lanche para a formação em serviço dos Alfabetizadores do Programa de Alfabetização Solidária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/07/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 19/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/07/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas, Famup e Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 19/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/07/2010 | 200.00 | 00089168097468 | MARCIO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda finaceira para Igreja Evangélica, de acordo com o Art. 2º da Lei Municipal nº 437/2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/07/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2010 | 452.94 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2010 | 600.00 | 06220266000126 | Renato Silva Rodrigues-ME | Importância que se empenha ref.a locação de software, destinado ao auxílio das atividades do setor de tributação e arrecadação, relativo ao mês de maio e junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/07/2010 | 60.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 20 e 21/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de julho do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mensalidade paga a empresa de consultoria e assessoria em elaboração de projetos tecnicos e convênios, relativo ao mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2010 | 1503.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de junho/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2010 | 852.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo aos serviços prestados de instalação de equipamentos para verificar os níveis de tensão dos transformadores, para instalação de um som, destinados as festividades juninas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/07/2010 | 330.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 165 (cento sessenta e cinco) botijões de água potável de 60 (sessenta) litros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/07/2010 | 450.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 05 (cinco) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB 6480, destinada ao abastecimento para manutenção das atividades das escolas do município localizada na zona rural (Jose Abdon, Teonas da Cunha Cavalcante e antonio Pedro), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/07/2010 | 2580.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de peças como: Filtro de Ar, Filtro de Combustivel, Jogo de Assento e etc., destinados a manutenção do veículo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conformecomprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/07/2010 | 350.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção e conservação do veículo de placa MOE-3575, pertencente a Secretaria Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/07/2010 | 761.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana, Laranja, Macaxeira e Inhame, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2010 | 3718.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de junho/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2010 | 558.90 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção como: Ceramica 30x30 Saco Argamassa AC1, Rejunto Branco e Areia Grossa, destinados a manutenção do Prédio da Escola Municipal José Grimaudo Tavarez, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2010 | 438.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção como: Saco de Cimento 50 kg e Fechadura p/ Porta, destinados a manutenção do Prédio da Escola Municipal José Grimaudo Tavarez, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2010 | 3460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus UR275 e 04 (quatro) Camara de AR 75R, para reposição no veículo de placa MOU-4936, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2010 | 1272.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 185R14, para reposição no veículo de placa MOB-6327, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2010 | 2826.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 03 (três) Pneus 1000/20, 03 (três) Camara de AR 20 e 03 (três) Protetor Aro 20 16PR, para reposição no veículo de placa LAU-0067, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/07/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel e Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 20/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/07/2010 | 80.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/07/2010 | 530.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção e conservação, do trator Valmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/07/2010 | 180.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente a execução de serviços no Motor do Trator Walmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2010 | 180.00 | 09295346000139 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMPINENSE COMERCIO LTDA | Valor referente ao fornecimento de Valvula Descarga, Valvula Admissão e Guia Valvula do Trator Walmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Municípío, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2010 | 4032.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Lâmpada de Mercurio 400W, Cabo Eletrico 1,5mm, Fita Isolante 19x10 e etc., destinados a reposição da iluminação das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2010 | 11723.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de junho/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2010 | 940.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 750/16, 02 (dois) câmaras de ar 16, destinados a reposição no trator Walmet 65, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/07/2010 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, para participar do 1º Forum Comunitário do Selo Unicef, no dia 20/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2010 | 735.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Inhame, Laranja, Macaxeira e Banana, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2010 | 660.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R, para reposição nos veículos de placa MOO-3406, pertencentes a Secretaria de Desevolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/07/2010 | 70.00 | 00007023759425 | SANDRO JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/07/2010 | 70.00 | 00060366869434 | SEVERINO LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/07/2010 | 40.00 | 00088254801487 | MARIA JOSE FELIX DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/07/2010 | 40.00 | 00009801323477 | VIVIANE FREITAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/07/2010 | 50.00 | 00008010362409 | EDIJANE TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/07/2010 | 50.00 | 00009645239494 | MARIA JOSE DE FARIAS PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/07/2010 | 50.00 | 00008220691484 | ZILDA SALVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/07/2010 | 50.00 | 00001776345452 | ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/07/2010 | 98.69 | 00075993503491 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 21/07/2010 | 112.16 | 00075282160463 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/07/2010 | 33.60 | 00009318831480 | LUCIENE FELIX BATISTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/07/2010 | 49.77 | 00083161163400 | MARINALVA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/07/2010 | 122.23 | 00001411124413 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/07/2010 | 60.00 | 00009785319490 | JORGE BENEDITO GOMES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/07/2010 | 50.00 | 00009983782405 | JORDANIA DE LIMA NOGUEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/07/2010 | 70.00 | 00001302735462 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/07/2010 | 80.00 | 00001630904406 | JOSE CARLOS GONÇALVES RAMOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/07/2010 | 60.00 | 00001543082424 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/07/2010 | 70.00 | 00001567790488 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/07/2010 | 50.00 | 00001193811414 | ADRIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/07/2010 | 60.00 | 00009256194422 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 21/07/2010 | 100.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 21/07/2010 | 250.00 | 00033365792449 | AGOMEL PAULO DE CASTRO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de medicamentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/07/2010 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, para participar do 1º Seminário de Formação para Coordenadores Municipais do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI-PB , nos dias 22 e 23/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/07/2010 | 150.00 | 00000005644437 | JOSE MACIEL COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/07/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/07/2010 | 140.00 | 00008436663403 | SEVERINO ANTONIO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/07/2010 | 150.00 | 00003457353409 | ADELSON TOME DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de material didatico a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/07/2010 | 50.00 | 00042699789704 | DJALMA NUNES DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao comercio local, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 21 e 22/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/07/2010 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade a Cidade de Recife, junto a Antonio Soluções e LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu nos dias 21 e 22/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/07/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Imbiribeira Veículo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/07/2010 | 1340.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Valor ref.aos serviços prestados na confecção de refeições, destinadas aos seguranças e pessoal de apoio, durante as festividades juninas do município, nos dias 23 e 27/06/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/07/2010 | 680.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHN 5127, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A ORNAMENTAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES, DURANTE O PERÍODO DE 16,17, 19 E 20/07/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/07/2010 | 240.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref.a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 03 (três) viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo a Gerente e a Diretora de Educação junto ao Centro Administrativo, para tratar de assuntos de interesse do municipio, nos dias 02, 08 e 14/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 21/07/2010 | 300.00 | 00004212905442 | FABIANO DA SILVA FEITOSA | Valor ref.aos serviços prestados de cobertura das festividades juninas, no período de 23 a 27/06/10, realizada na av.brasil no municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 21/07/2010 | 300.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pintura e instalação elétrica na escola municipal jose grimaudo, para funcionamento da sala do CDI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 21/07/2010 | 175.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de instalação de portas nas escolas da zona rural do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/07/2010 | 85.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na fabricação de 100 (cem) vassouras de palha de carnaúba, destinadas a limpeza das escolas e da sec.de educação, cultura e desporto do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/07/2010 | 60.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOW 2180, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de Timbaúba conduzindo servidores do municipio junto ao Armazém Juazeiro, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/07/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/07/2010 | 200.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa KHC-1858, quando em 02 (dois) dias a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/07/2010 | 210.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOE-7872, quando em 04 (quatro) viagens, sendo 03 (três) a cidade Timbauba e 01 (um) a cidade de Campina Grande, conduzindo servidores da sec.de educação para tratar de assunto de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/07/2010 | 1295.09 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de Licenciamento 2010 dos veículos de placa MOE-2736 e MNJ-4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/07/2010 | 87.60 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Rodo Poliuretano 80 Shores Amarelo, Emulsão Verde LT Genesis, Hidrocryl Mix Branco Genesis e Tinta p/ Tec Am ouro 1/4 Cobertura Genes, destinados a pintura de camisas da Secretaria de Educação, Cultura eDesporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/07/2010 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Valo referente aos serviços de locação de 10 (dez) Cabine Sanitárias, durante os Festejos Juninos realizados no Município, no período de 23 a 27de junho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/07/2010 | 66.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1 do Fundo Especial, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 21/07/2010 | 40.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor ref.as tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 22/07/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a EPC e Escritorio de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 22/07/2010 | 260.00 | 00007955940466 | GILVANEIDE FELIX DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na produção de jantar destinados aos alfabetizadores da alfabetização solidária, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 22/07/2010 | 971.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância ref.ao fornecimento de peças (bucha, parafuso, suporte dianteiro e outros), destinados a reposição no veículo ônibus de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 22/07/2010 | 880.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância ref.ao fornecimento de peças (bucha, parafuso e outros), destinados a reposição no veículo ônibus de placa MOU 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 22/07/2010 | 1030.00 | 02629645000113 | AUTO MOLAS ITAMBE | Importância ref.ao fornecimento de peças (bucha, mola, parafuso e outros), destinados a reposição no veículo ônibus de placa moe 3575, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/07/2010 | 334.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor ref.aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus da carroça do trator do lixo, pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/07/2010 | 82.58 | 00007604927432 | EDILENE TOMAZ DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/07/2010 | 79.25 | 00095236503434 | MARIA INEZ CABRAL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/07/2010 | 53.70 | 00005014825478 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/07/2010 | 80.00 | 00001247106462 | ALDINELIA BEATRIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/07/2010 | 50.00 | 00083160000400 | MARIA DO SOCORRRO DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/07/2010 | 40.00 | 00003632866406 | MARIA DE LOURDES ALVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/07/2010 | 60.00 | 00001107900492 | JOSE ANTONIO BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/07/2010 | 100.00 | 00008910148454 | EDNEIDE BEZERRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/07/2010 | 50.00 | 00001190225409 | ELIENE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/07/2010 | 60.00 | 00092086551487 | JOSEANE MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/07/2010 | 100.00 | 00071861688415 | JOSE SEBASTIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/07/2010 | 70.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/07/2010 | 70.00 | 00001567771424 | LUIZA RAFAEL DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/07/2010 | 70.00 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/07/2010 | 100.00 | 00003633380477 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/07/2010 | 50.00 | 00008868837412 | JUVENISA MARIA DE SOUSA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/07/2010 | 50.00 | 00007405591418 | ROSA MARIA DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 22/07/2010 | 30.00 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/07/2010 | 50.00 | 00008469775405 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 22/07/2010 | 30.00 | 00010094710406 | MARIA JACILENE BORGES | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 22/07/2010 | 50.00 | 00078947324434 | RONALDO RODRIGUES DE QUEIROZ | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 22/07/2010 | 50.00 | 00001302732447 | EDSON SEVERINO DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 22/07/2010 | 50.00 | 00054167779404 | MARIA DE FÁTIMA SARAIVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 22/07/2010 | 50.00 | 00082482675472 | JOSE CARLOS DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 22/07/2010 | 50.00 | 00007815589480 | SANDRA MARIA DA SILVA | Importância ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 22/07/2010 | 219.43 | 00003861247445 | FABIO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 22/07/2010 | 55.77 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 22/07/2010 | 69.52 | 00002387667484 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 22/07/2010 | 55.86 | 00091733650415 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/07/2010 | 128.70 | 00001284059456 | SEVERINO ADRIANO HERCULANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 22/07/2010 | 118.40 | 00079768172487 | SEVERINA LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 22/07/2010 | 51.12 | 00008302550442 | ANA CLAUDIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 22/07/2010 | 60.86 | 00004955428495 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 22/07/2010 | 50.00 | 00008409836467 | MARIA CRISTINA FERREIRA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 22/07/2010 | 44.06 | 00003633199489 | MARIA JOSÉ GABRIEL | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 22/07/2010 | 50.00 | 00004745613482 | LINDINALVA CELESTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especilizado de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 23/07/2010 | 33.60 | 00025168231420 | AMARO TERTULIANO DE ARRUDA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 23/07/2010 | 50.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 23/07/2010 | 154.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de materiais de limpeza tais como: desinfetante, água sanitária, esponja, sabão em pó e etc., destinados a higienização da casa da sopa do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/07/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 19 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 23/07/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares do municipio, no período de 19 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/07/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares do municipio, no período de 19 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/07/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares do municipio, no período de 19 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 23/07/2010 | 400.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na implantação de tubos para reposição da rede de esgoto da Rua Rio Grande do Norte e Av.Nossa Senhora da Solidade, no período de 19 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 23/07/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 23/07/2010 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 23/07/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 23/07/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/07/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/07/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 23/07/2010 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 23/07/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e desobstrução de galerias das ruas do municipio, no período de 19/07 a 24/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 23/07/2010 | 3006.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de materiais de limpeza tais como: água sanitária, pano de chão, avental, esponja, detergente e etc., destinados a higienização das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 23/07/2010 | 370.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de materiais de limpeza tais como: flanela, saco plástico, vassoura e etc., destinados a higienização das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 23/07/2010 | 1510.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Import.ref.a locação de veículo de placa KJE 0332, quando em 15 (quinze) viagens conduzindo estudantes das localidades da zona rural (sítio Cachoeira, Barra e paraibinha) para as escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 23/07/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 26/07/2010 | 247.50 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 85 (oitenta e cinco) autenticações de documentos de sua responsabilidade e 03 (três) 2ª via de registro de documentos doados a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 26/07/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de JUNHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/07/2010 | 500.00 | 00039503097487 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de segurança, durante as festividades juninas realizadas no Município de Juripiranga no ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/07/2010 | 150.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a locação de veículo de placa MNP-8120, quando em 01 (um) diaria a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, para o transporte de estudantes da Zona Rural, no dia 26/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/07/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 26/07/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A PNEUCAR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 26/07/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/07/2010 | 565.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) luminárias e 10 (dez) parafusos, destinados a manutenção e reposição da iluminação publica na av.Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/07/2010 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 12m2 de areia lavada, destinada a recuperação da galeria da av.da soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/07/2010 | 760.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais, tais como: broxa, rolo de lã, cabo de aço e outros, destinados a reposição no campo e no estádio de esportes do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 26/07/2010 | 1081.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 50 (cinquenta) sc de cimento, destinados reposição de calçamento e construção de lombadas das Ruas São Paulo e Espírito Santo e 02 (duas) fechaduras, destinadas a Garagem do Município conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/07/2010 | 61.85 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 26/07/2010 | 53.12 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 26/07/2010 | 240.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor referente a locação de veículo de placa KIY-8799, quando em 02 (duas) viagens a SEDH (Secretaria de Estado e Desenv.Humano), 01 (uma) na Gerência Executiva Estadual do Programa Bolsa Família na Cidade de João Pessoa, e 01 (uma) a zona rural conduzindo a assistente social para tratar de assuntos desta Secretaria e visitas domiciliares aos beneficiarios do Bolsa Família para fiscalização, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/07/2010 | 531.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de licenciamento, taxa de bombeiro, seg.obrigatorio e IPVA/2010, do veículos de placa MOO-34066, pertencente a Secretaria de desenv.social, conf.boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 26/07/2010 | 25.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KKQ 4656, quando em 01 (uma) viagem a disposição da sec.de planejamento resolvendo pendencias desta edilidade, no dia 23/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 27/07/2010 | 100.00 | 00003629472443 | ANA LUCIA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 27/07/2010 | 47.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.aos serviços prestados pelo envio de correspondencia através do sedex, da sec.de desenv.social do municipio destinada ao Ministério do Desdenv.Social, situado na Cidade de Brasília, Distrito Federal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 27/07/2010 | 40.00 | 00006695408467 | DIANA DA SILVA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 27/07/2010 | 20.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor ref.a locação de moto-taxi de placa MNC 6515, quando em 02 (duas) viagens a localidade do Sítio Barra, pertencente a zona rural do municipio a serviço da sec.de infra estrutura, nos dias 23 e 24/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 27/07/2010 | 16800.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) un.de mochilas escolar, destinadas a distribuição gratuita para os alunos do ensino infantil e fundamental das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 27/07/2010 | 784.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 27/07/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons e Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 27/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 27/07/2010 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a E-Ticons e Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/07/2010 | 126.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importancia empenhada ref. a taxas pelos serviços de folha de pagamento das sec. de Administração, finanças, planejamento, des. social e infra-estrutura, relativo ao mês de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/07/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida relativa ao mês de julho/2010 com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógãos públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/07/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/07/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/07/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/07/2010 | 90.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, para participar de Formação do FNDE - Formação Pela Escola, nos dias 28, 29 e 30/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/07/2010 | 90.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, para participar de Formação do FNDE - Formação Pela Escola, nos dias 28, 29 e 30/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/07/2010 | 3060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 28/07/2010 | 7100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-Comissionados, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 28/07/2010 | 23731.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/07/2010 | 6213.43 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/07/2010 | 73886.48 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de JULHO/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/07/2010 | 31657.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-apoio, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/07/2010 | 7942.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.a a folha de pessoal da sec. de educação (diretores, supervisores e coordenadores), relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/07/2010 | 5610.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratados-apoio, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/07/2010 | 8499.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/07/2010 | 5385.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/07/2010 | 4780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 28/07/2010 | 4080.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de JULHO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 28/07/2010 | 1710.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Proteína de Soja, Polpa de Frutas, Café Solúvel, estrato de tomate e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 28/07/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratado-casa da família, relativo ao mês de JULHO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 28/07/2010 | 415.73 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Água Sanitária, copo Descartável, Pano de Chão, Vassoura de Pelo e Etc., destinados a limpeza das atividades do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/07/2010 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/07/2010 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/07/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/07/2010 | 72.00 | 00009676338427 | MARTA BERNARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/07/2010 | 2974.28 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças de trator (assento,tubo combustivel, anel borracha, amortecedor dianteiro e outros), destinados ao trator valmet 785, pertencente a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/07/2010 | 4949.99 | 01222789000198 | ITAMBE TRATOR PECAS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de peças de trator (mangueira hidraulica, tampa valvula, eixo caixa e outros), destinados ao trator valmet 785, pertencente a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/07/2010 | 510.00 | 00006435217475 | FLAVIA CORREIA TAVARES PAZ | Valor ref.a locação de um sonorização para realização da primeira atualização pedagógica de professores da educação fundamental de juripiranga no ano de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/07/2010 | 165.00 | 00079907563404 | SEVERINO INES DA SILVA | Valor referente a uma empreitada para implantação do piso de cerâmica em uma sala de aula na Escola Municipal Vereador José Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/07/2010 | 428.40 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de material como: cola plastica, lixa de ferro, anjo thinner e etc., destinado a manutenção do veículo kombi de placa MNJ-4424 e ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/07/2010 | 451.00 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor referente ao fornecimento de materiais como: verniz, endurecedor, lixa massa e etc., destinados a manutenção dos veículos kombi de placa MNJ-4424 e ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/07/2010 | 9061.45 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente como: papel oficio, borracha escolar, fita adesiva, tesoura escolar e etc., destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/07/2010 | 300.00 | 00043861075415 | EDNA CABRAL CHAVES PAZ | Valor ref.a concessão de 10 (dez) diárias para custear despesas de hospedagem e café da manhã da Coordenadora do Programa CDI, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Repasse de Recursos ao Consorcio Intermunicipal - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/07/2010 | 1500.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor ref.a parcela de rateio da despesa corrente assumida pelo municipio perante o COGIVA-Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, relativo ao mês de junho de 2010, por força do contrato de rateio firmado em 06/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Repasse de Recursos ao Consorcio Intermunicipal - COGIVA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/07/2010 | 1897.00 | 11712547000136 | COGIVA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRAD | Valor ref.a parcela de rateio da despesa corrente assumida pelo municipio perante o COGIVA-Consorcio Intermunicipal de Gestão Integrada nos Municipios do Baixo Rio Paraiba, relativo ao mês de julho de 2010, por força do contrato de rateio firmado em 06/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/07/2010 | 2573.25 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de consumo (caneta, papel oficio, pasta de papelão e outros), destinados as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/07/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de Timbaúba e João Pessoa, junto ao Banco do Brasil e eticons, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 29 e 30/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/07/2010 | 1000.00 | 11516881000114 | DORIS FIUZA CHAVES | Importância que se empenha referente ao pagamento de despeas administrativas do contrato de serviços de acessoria juridica, em ação judicial objetivando a redução do percentual da aliquota do SAT - INSS, bem como não se mais compelido ao indevido recolhimento de INSS sobre férias, adicional de 1/3 de férias horas extras e auxilio acidente e doenças dos funcionarios desta prefeitura, conf. contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2010 | 3748.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de julho/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento das folhas de pessoal da sec.de administração, do gabinete, da sec.de finanças, da sec.de desenv.social, da sec.de planejamento e da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de julho/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a EPC, Escritorio de Advocacia e Educa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/07/2010 | 60.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a EPC, Escritorio de Advocacia e Educa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/07 e 02/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/07/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia e a Triunfo Costruções, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 30/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2010 | 4260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-comissionados, relativo ao mês de julho/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/07/2010 | 570.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 25 (vinte e cinco) viagens, sendo 23 (dezesseis) à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 01 (um) à João Pessoa, junto ao Banco Real, 01 (um) à Timbaúba, junto a CostaFilho durante o mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de julho de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2010 | 580.00 | 00007412023446 | KALYNE ROSAS DA COSTA | Valor ref.aos serviços prestados na elaboração e envio da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações a Previdência Social), relativo aos meses de março a junho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2010 | 30.00 | 00005347711493 | ANGELA ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a EPC, Escritorio de Advocacia e Educa, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2010 | 1334.25 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2010 | 56.97 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10897-9, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2010 | 11819.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-comissionados, relativo ao mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2010 | 13500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de julho/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/07/2010 | 2034.98 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importancia referente a mensalidade da locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2010 | 160.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Valor ref.aos serviços prestados como carpinteiro no retelhamento das salas de aula da escola municipal Antonio Pedro da Silva, no período de 26/07 a 29/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2010 | 80.00 | 00009265851422 | ADENILSON ALCINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como ajudante de carpinteiro no retelhamento de salas de aula na Escola Municipal Josefa Alexandrina, no período de 26/07 a 29/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2010 | 80.00 | 00059118385400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como ajudante de carpinteiro no retelhamento de salas de aula na escola municipal Josefa Alexandrina, no período de 26/07 a 29/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2010 | 230.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável nos meses de junho e julho de 2010, destinado a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2010 | 70.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados de lanternagem no ônibus de placa LAU 0067, pertencente asec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2010 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente a locação de veículo de placa KHJ-5543, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação, Cultura do Estado da Paraíba, conduzindo o Secretário e Coordenadores para tratar de assuntos de interesse do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2010 | 1154.64 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | Importância que se empenha ref.a parcela 02/02 pelos serviços prestados de confecção de uma rede de proteção, destinada ao Ginásio Poliesportivo do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2010 | 400.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de pintura no veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2010 | 152.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref.aos serviços de capinagem na Escola Municipal Vereador Jose Grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2010 | 14.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência da sec.de educação para o Projeto Revelando os Brasis, contendo documentos referente as inscrições de 02 (dois) servidores, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2010 | 9601.68 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2010 | 13900.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2010 | 7765.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-comissionados, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2010 | 2634.26 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exepcional, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2010 | 400.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto do conjunto são gonçalo, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2010 | 120.00 | 00010706586425 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2010 | 120.00 | 00002533379840 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2010 | 120.00 | 00051882175468 | JOSE DE OLIVEIRA MARTINIANO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/07/2010 | 470.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de jardinagem na plantas da praça 21 de abril e 14 (quatorze) canteiros da Av. Brasil, durante o Mês de Julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/07/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2010 | 470.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de jardinagem nas plantas da praça 21 de abril e dos 14 (quatorze) canteiros da Av.Brasil, durante o mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2010 | 420.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo de placa KHH 9563, referente a 03 (três) diárias a disposição da sec.de infra estrutura, na coleta de lixo e entulhos das ruas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2010 | 35.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, JUNTO A EMPRESA FLORESTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIA 30/07/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade a Cidade de Recife, junto a LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/07/2010 | 3175.48 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, graxa e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2010 | 5546.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2010 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/07/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 26 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 26/07 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 26/07 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 26/07 a 31/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2010 | 70.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável, destinada ao PETI (programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2010 | 450.00 | 00007474969432 | ALEXSANDRO IURE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2010 | 70.00 | 00007962736429 | JAILTON FELIX DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2010 | 350.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 05 (cinco) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de julho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2010 | 40.00 | 00096441208415 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008977319480 | ERASMO ROBERTO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/07/2010 | 2134.76 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2010 | 3560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 02/08/2010 | 240.00 | 00056892438415 | ANTONIO CAVALCANTI DE ARAÚJO | Valor ref.ao fornecimento de refeições (jantar), destinados a equipe do CDI durante duas semanas, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 03/08/2010 | 160.00 | 00051882060482 | GERSON ANISIO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa MNP 1130, quando a disposição da sec.de educação e cultura para transporte de materiais para as escolas da zona rural, nos dias 30/07 e 01/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/08/2010 | 1000.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na Ornamentação no predio da Escola Municipal Salvino João Pereira, para realização da Semana Pedagogica do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/08/2010 | 4351.05 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, batata e outros), destinados a merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/08/2010 | 971.26 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais esportivos (bolas, cartões de juíz, apito e outros), destinados a I Copa Intermunicipal de Futsal de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/08/2010 | 79.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa 3289-1051, relativo ao mês de julho/10, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/08/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/08/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 284132-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/08/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/08/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 03/08/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto Escritorio de Advocacia e Caixa Econômica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 03/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 03/08/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia e a caixa econômica federal, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 03/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 03/08/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 03/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 03/08/2010 | 252.00 | 00025198750468 | SANDOVAL VIRGINIO DA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/08/2010 | 500.00 | 09619694000114 | ALESSANDRO FERREIRA ALVES | Valor ref.ao fornecimento de 01 (uma) impressora sansung laser jet, destinada a sala da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/08/2010 | 499.90 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA. | Valor ref.ao fornecimento de 01 (uma) impressora HP laser jet, destinada a sala de recursos humanos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/08/2010 | 446.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a publicação de materia de interesse da comissão de licitação deste municipio (aviso de licitação, T.P.nº11/10, no D.O.e decreto nº 033 de 23/07/10 no D.O.), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 03/08/2010 | 100.00 | 00001249275482 | JANEIDE IDALINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 03/08/2010 | 35.00 | 00079767974415 | LUECI TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição da 2ª via de registro, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 03/08/2010 | 50.00 | 00009189528409 | JOSIBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 03/08/2010 | 60.00 | 00006861309443 | ANTONIO GABRIEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 03/08/2010 | 200.00 | 00010568556496 | JACKSON ARAÚJO DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 03/08/2010 | 70.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de julho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/08/2010 | 2852.40 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, batata e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/08/2010 | 4.96 | 08826596000195 | ENERGISA COMPANHIA ENERGÉTICA DA BORBOREMA | Valor referente a taxa de consumo de energia elétrica do prédio locado, situado na Av. Brasil, 395, onde funciona o Conselho Tutelar do município, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/08/2010 | 200.00 | 00010679581421 | ISTYVE ELISON DA SILVA | Valor ref.a prestação de serviços de conserto e manutenção de 05 (cinco) máquinas de costura industrial, pertencente a casa da família (PAIF), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/08/2010 | 849.97 | 00079003583404 | SEVERINA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/08/2010 | 320.00 | 00001311601414 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref. a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº 305/01 e Lei Orçamentária nº 454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 03/08/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | Valor ref.a concessãod e 02 (dois) diárias à cidade de Carpina e Recife, junto a empresa Imbiribeira veículos e Rodebens pneus, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03 e 04/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 03/08/2010 | 100.00 | 00045957240478 | SEVERINO COSMO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e conserto da carroça do lixo do trator valmet 65, pertencente a Secretaria de Infra - Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/08/2010 | 350.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como ajudante de eletricista na reposição de lâmpadas nas Ruas: São Paulo e Espírito Santo durante o mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/08/2010 | 47.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondencia via SEDEX da Secretaria de Desenv.Social do municipio à Cidade de Brasília-DF para o Ministério do Desenv.Social e Combate a Fome, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/08/2010 | 90.00 | 00061535125420 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/08/2010 | 50.00 | 00098022156434 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/08/2010 | 100.00 | 00069735492415 | SEVERINA GENUINA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 04/08/2010 | 150.00 | 00011237333415 | JOSE POMPILHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 04/08/2010 | 30.00 | 00016565983453 | LUIZ CARLOS ALBUQUERQUE DAS CHAGAS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto as empresas EDUCA e Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 04/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 04/08/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 04/08/2010 | 1710.57 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de JULHO/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/08/2010 | 1322.60 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de junho de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/08/2010 | 356.88 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de JULHO/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/08/2010 | 90.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a locação de veículo de placa KHA-7445, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Gerente de Finanças e Assessor Tecnico junto a EPC e ETICONS, no dia 27/07/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/08/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/08/2010 | 220.00 | 00010536763445 | MARIA DE FATIMA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/08/2010 | 1000.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Valor ref.aos serviços prestados de reposição de 02 (duas) telhas metalica no Ginásio de Esportes do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 06/08/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 02 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 06/08/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 02 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 06/08/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias da Av.Brasil do Municipio, no período de 02 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 06/08/2010 | 400.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de implantação de tubos de esgoto na Av.Brasil, no período de 02 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 06/08/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02/08 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 06/08/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares do Município, destinado a pessoa carente, no período de 02/08 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 06/08/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares do Município, destinado a pessoa carente, no período de 02/08 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 06/08/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02/08 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 06/08/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente do Município, no período de 02/08 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 06/08/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de Juripiranga, no período de 02/08 a 07/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 06/08/2010 | 54.57 | 00007550603774 | ELIANE MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 06/08/2010 | 54.79 | 00001310963460 | EDMAEL GENEROSO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 06/08/2010 | 80.00 | 00009490591459 | VAGNER BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 06/08/2010 | 20.00 | 00009159252499 | FABIO RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor ref.a locação de veículo de placa KIM 2192, quando em 01 (uma) viagem conduzindo o Assessor técnico à Cidade de Pilar, para tratar de assuntos de interesse do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 06/08/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons, Triunfo Construções e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 06/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 06/08/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons, Triunfo Construções e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 06/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 06/08/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Jaão Pessoa, junto a Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 09/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 06/08/2010 | 188.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem e retirada de entulhos na Escola Municipal Vereador José Grimaudo, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 06/08/2010 | 25.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraíbana de Futebol, Triunfo Construções, EPC e Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 06/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 06/08/2010 | 5000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças (valvulas freio, impulsor de partida, engrenagem e outros), destinados aos veículos de placa LAU 0067 e MOE 3575, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 06/08/2010 | 900.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de material esportivo como: Bolas, Troféus, Medalhas e etc., destinados ao I Campeonato Inter-Municipal de Futsal no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 06/08/2010 | 5000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: Induzido de Partida, Caixa de Direção, Kit Motor e etc., destinados aos veículos de placas LAU-0067, MOE-3575, MOU-4967 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 09/08/2010 | 2000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças como: pastilha de freios, induzido, amortecedor dianteiro e etc., destinados aos veículos de placas LAU-0067, MOE-3575, MOU-4967 e MNJ-4424, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/08/2010 | 1000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de Peças Automotivas, destinados a manutenção do Veículo de Placa MOO - 3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 09/08/2010 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Hidraudiesel e Madiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 09/08/2010 e 10/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 09/08/2010 | 1000.00 | 12792107000107 | J.R. PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | Valor referente ao fornecimento de peças (kit embreagem, bico injetor, retentor volante e outros), destinados aos tratores Valmet 75 e Waltra 65, pertencente da Secretaria de Infra Estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 09/08/2010 | 405.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 50 (cinqüenta) Un. de Vassourão, destinados as atividades de Limpeza Pública do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 09/08/2010 | 231.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Telha Brasilit, Prego, Tubo PVC de 50m e Joelho PVC de 50m, destinados a manutenção do anexo do PETI no Predio do Centro Recreativo do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 09/08/2010 | 373.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais elétricos tais como: lampadas, relé e base p/ relé, destinados a iluminação pública do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/08/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/08/2010 | 100.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de uma faixa de 4m) destinada as festividades do dia do agricutor, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/08/2010 | 350.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) bateria TFX 75 PDD, destinada ao veículo trator walmet, pertencente a Secretaria de Infra-EStrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/08/2010 | 250.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/08/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado ao funcionamento de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de julho/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/08/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/08/2010 | 140.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de julho/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/08/2010 | 494.00 | 10552065000101 | J.BORGES COSTA-COM.VAR.DE GAS LIQUEIFEITO DE PETRO | Valor referente ao fornecimento de 13 (treze) butijões de gás para consumo nas atividades da casa da sopa comunitária, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/08/2010 | 60.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor ref.ao fornecimento de 300 (trezentos) salgados para comemoração do dia dos pais dos idosos que participam do Programa API da Casa da Família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/08/2010 | 470.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/08/2010 | 150.00 | 00007211779489 | GERLANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/08/2010 | 150.00 | 00001292144424 | ANDREIA NUNES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/08/2010 | 200.00 | 00007057344473 | JOSE CARLOS SALVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/08/2010 | 350.00 | 00009801374462 | ALEXANDRA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/08/2010 | 150.00 | 00008982433430 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para realização de um evento de cultura regional no municipio, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/08/2010 | 100.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/08/2010 | 90.00 | 00001271439476 | MARIA JANAINA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/08/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/08/2010 | 1881.00 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor ref.ao fornecimento de aviamentos (buas, franja dourada, botões dourados e outros) destinados a complementação do figurino dos integrantes da Banda Marcial de Juripiranga, para apresentação no dia da independencia, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/08/2010 | 722.00 | 10552065000101 | J.BORGES COSTA-COM.VAR.DE GAS LIQUEIFEITO DE PETRO | Valor referente ao fornecimento de 19 (dezenove) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/08/2010 | 150.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIC 9289, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo o Secretário de Educação e Cultura do Município, junto a Secretaria de Educação e Cultura do Estado para tratar de assuntos do interesse do Município nos dias 09 e 10/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/08/2010 | 120.00 | 00025200364434 | FIRMINO GOMES DE CARVALHO | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa MOF 9217, quando a disposição da sec.de educação, nos dias 06, 07 e 09/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/08/2010 | 240.00 | 00001193851475 | SENEVAL JOSE DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem durante 10 (dez) dias no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/08/2010 | 710.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 07 (sete) diárias a disposição da sec.de educação e cultura, durante a Semana de Atualização Pedagógica e Elaboração do Plano Municipal de Educação, no período de 05 a 13/07/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/08/2010 | 180.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de instalação eletrica, no veículo de placa MOO-2736 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/08/2010 | 15896.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/08/2010 | 36115.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/08/2010 | 1562.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a Folha de Pessoal da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, relativo ao mês de julho, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/08/2010 | 350.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) bateria TFX 75 PDD, destinado ao veículo de placa MOB-6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/08/2010 | 675.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de materiais de informatica como: MB Intel, Fonte 450W atx, Coller p/ Processador Intel, destinado a manutenção dos computadores da Secrataria de educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/08/2010 | 167.51 | 00020648790487 | MARIA DO CARMO EMILIANO DE LIMA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/08/2010 | 167.51 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/08/2010 | 252.00 | 00025198750468 | SANDOVAL VIRGINIO DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/08/2010 | 1298.93 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente aos honorários advocaticios relativo a setenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.002.408-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/08/2010 | 27009.77 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DO INSS PARTE PATRONAL SOBRE AS FOLHAS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/08/2010 | 167.51 | 00020551479434 | LUCIA DO CARMO FERREIRA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/08/2010 | 252.00 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/08/2010 | 167.51 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/08/2010 | 252.00 | 00010903321491 | ZULEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/08/2010 | 151.66 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/08/2010 | 167.51 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/08/2010 | 202.69 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 02/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/08/2010 | 252.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/08/2010 | 160.69 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/08/2010 | 202.69 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/08/2010 | 160.69 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/08/2010 | 167.51 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/08/2010 | 167.51 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/08/2010 | 160.69 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/08/2010 | 167.51 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/08/2010 | 160.69 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/08/2010 | 167.51 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/08/2010 | 252.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/08/2010 | 252.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/08/2010 | 252.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/08/2010 | 202.69 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 03/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/08/2010 | 202.69 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 03/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/08/2010 | 167.51 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/08/2010 | 252.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Aquisição de Veículo para a Secretaria de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/08/2010 | 309.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de Estabilizador Preto 1000VA e Protetor 1063, destinados as atividades da Secretatia de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/08/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de julho/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/08/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de julho de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês dejulho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/08/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês julho/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/08/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de JULHO/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/08/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de JULHO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/08/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/08/2010 | 480.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente a locação de veículo de placa KHA-7445, quando em 05 (cinco) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o secretario de administração, o Assessor Tecnico e o diretor de esportes, junto a EPC, Caixa Economica-GIDUR, Escritorio de Advocacia, Triunfo Construção, Empresa Educa, King Esportes e no Cartório Eleitoral na Cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da administração, nos dias 29/07, 02/08, 04/08 e 05/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/08/2010 | 3022.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 11/08/2010 | 80.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor ref.ao aluguel de um moto-táxi de placa MOT 6024, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de João Pessoa conduzindo documentos de interesse da sec.de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 11/08/2010 | 600.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mensalidade paga a empresa de consultoria em elaboração de convenios, relativo ao mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 11/08/2010 | 7458.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, biscoito, carne bovina e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/08/2010 | 1320.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito, Carne Bovina, Feijão Carioca, Polpa de Frutas e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino EJA), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 11/08/2010 | 1788.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de gêneros alimenticios, tais como: açucar, arroz, biscoito, carne bovina e outros, destinados a complementação da merenda das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/08/2010 | 150.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor ref.aos serviços prestados de limpeza da Escola Municipal José Abdon de Queiroz, no mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 11/08/2010 | 1390.50 | 00004821824400 | LUCIO DENIS RODRIGUES DE CARVALHO | Valor ref.aos serviços prestados de gravação de 900 (novecentos) un de DVD's, para distribuição com os pais de alunos da rede escolar municipal em comemoração ao seu dia, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 11/08/2010 | 39.38 | 00044310021468 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 11/08/2010 | 37.11 | 00001235123448 | IVONEIDE DIAS DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 11/08/2010 | 31.78 | 00001273784480 | Cleuza Gomes da Silva | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 11/08/2010 | 124.71 | 00001276110456 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 11/08/2010 | 70.51 | 00028872452449 | MARIA JOSE ALVES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 11/08/2010 | 82.42 | 00056783736415 | JOSEFA DA SILVA LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 11/08/2010 | 250.00 | 00002221502469 | NOEMIA MARIA DE SALES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 11/08/2010 | 50.00 | 00009676336483 | JANAINA FREITAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 11/08/2010 | 70.00 | 00008615979405 | EDILSON MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 11/08/2010 | 70.00 | 00001129056414 | JOSELMA PORFIRIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 11/08/2010 | 60.00 | 00092901727468 | EZILDO FRANCISCO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 11/08/2010 | 50.00 | 00083199110444 | LINDECI CELESTINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 11/08/2010 | 50.00 | 00009657477433 | ALEXSANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 11/08/2010 | 50.00 | 00004126810480 | JOSE LOPES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 11/08/2010 | 50.00 | 00003633139400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 11/08/2010 | 50.00 | 00009801285443 | TATIANE IZIDIO JUVINO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 11/08/2010 | 50.00 | 00001259355446 | EDMILSON LIRA SO SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 11/08/2010 | 50.00 | 00008099194438 | ALEXANDRA GONÇALVES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 11/08/2010 | 50.00 | 00085331368468 | DIONÍSIA JULIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 11/08/2010 | 50.00 | 00095236473420 | VILMA MARIA GOMES NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 11/08/2010 | 50.00 | 00006524252403 | VERA LUCIA JARDELINA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 11/08/2010 | 50.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 11/08/2010 | 40.00 | 00009075095414 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 11/08/2010 | 50.00 | 00006938662410 | LUCIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 11/08/2010 | 50.00 | 00006863712407 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 11/08/2010 | 70.00 | 00001237148421 | EDILSON RODRIGUES ARCANJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 11/08/2010 | 70.00 | 00007587851437 | ALDA SALVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 11/08/2010 | 80.00 | 00002335226460 | MARIA LINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 11/08/2010 | 50.00 | 00003633200401 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 11/08/2010 | 50.00 | 00010087287480 | MARINALDO HORACIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 11/08/2010 | 50.00 | 00091729947468 | SANDRA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 11/08/2010 | 50.00 | 00098033425415 | MARIA JOSE DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 11/08/2010 | 50.00 | 00047771682472 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 11/08/2010 | 50.00 | 00030607507420 | MANOEL FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 11/08/2010 | 50.00 | 00010604599498 | ROSILENE DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/08/2010 | 50.00 | 00008567717400 | EDJANE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/08/2010 | 50.00 | 00009799820499 | ROSINEIDE ISRAEL DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 11/08/2010 | 30.00 | 00068531095468 | JUSTO MARCELINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/08/2010 | 40.00 | 00007847177455 | LUCIENE MARIA DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 11/08/2010 | 60.00 | 00008074878481 | VIVIANE GONÇALVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 11/08/2010 | 20.00 | 00001254964436 | MARIA DE LOURDES FABRICIO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/08/2010 | 100.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 11/08/2010 | 90.00 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 11/08/2010 | 100.00 | 00009181387440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 11/08/2010 | 60.00 | 00006248307482 | MARIA BENTO DE SOUZA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 11/08/2010 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira das atividades do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 11/08/2010 | 60.00 | 00010755186443 | JOSE JOAQUIM DA SILVA | Referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 11/08/2010 | 255.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a locação de veículo moto de placa KHI 0487, quando em 04 (quatro) diárias a disposição da sec.de infra estrutura, nos dias 03, 04, 06 e 09/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 11/08/2010 | 65.00 | 00001220516457 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MMV 1444, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de Itabaiana a disposição da sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 12/08/2010 | 380.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem e conservação dos veiculos, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 12/08/2010 | 220.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Valor referente ao fornecimento de 800 (oitocentas) unidades de Salgados, destinados a comemoração do dia dos Pais do Programa Pro Jovem do Município, relativo ao mês de Agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/08/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/08/2010 | 31.12 | 00001388137445 | IVANILSON SANTANA DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/08/2010 | 100.00 | 00091731003404 | CATARINA MARIA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 12/08/2010 | 1163.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor referente a parcela 01/02 pelos serviços prestados de confecção do figurino dos componentes da Banda Marcial de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/08/2010 | 400.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples José Gildo Barbosa, durante o mês de julho de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/08/2010 | 5.00 | 08951699000187 | KRM VARIEDADES | Valor ref.ao fornecimento de 01 (um) T tripolar, destinado a sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 13/08/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a EPC, GIDUR, CONAB E CREA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 13/08/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a EPC, GIDUR, CONAB E CREA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 13/08/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a EPC, GIDUR, CONAB E CREA, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 13/08/2010 | 750.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 30 (trinta) horas de divulgação de informes das escolas municipais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 13/08/2010 | 70.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, para tratar de assuntos de interesse da educação de Juripiranga, ocorreram nos dias 16 e 17/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 13/08/2010 | 100.00 | 00083157190415 | CLAUDEMIR FERREIRA DE ARAUJO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 14 (quatorze) esticadores, destinados aos instrumentos pertencente a Banda Marcial de Juripiranga e Fanfarra Simples José Gildo Barbosa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 13/08/2010 | 117.00 | 00003589132418 | SILVONILDO DO VALE SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na pintura de 03 (três) salas de aula da Escola Municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 13/08/2010 | 250.00 | 00001460420420 | LUCIO CORREIA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 10 (dez) horas de divulgação de informes sobre o Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 13/08/2010 | 590.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 13/08/2010 | 2247.35 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de materiais (DVD, TNT, caderno, tesoura e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 13/08/2010 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 13/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 13/08/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de Juripiranga destinado a pessoa carente, no período de 09 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 13/08/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de Juripiranga destinado a pessoa carente, no período de 09 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 13/08/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em melhoria habitacional a pessoa carente, no período de 09 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 13/08/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de Juripiranga, no período de 09 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 13/08/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 13/08/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 09 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 13/08/2010 | 320.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados na implantação de tubos para rede de esgoto da Av.Brasil, no período de 09/08 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 13/08/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municio, no período de 09/08 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 13/08/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municipio, no período de 09/08 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/08/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galeria da Av.Brasil do Municio, no período de 09/08 a 14/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana | Construção de Passagem Molhada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 13/08/2010 | 1157.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.ao fornecimento de pedras de cantaria ou de construção, destinada a construção de uma passagem molhada no açude do São Gonçalo, conf.comprovantes. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/08/2010 | 46.00 | 00092902413491 | MARIA DA GLORIA DE MOURA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/08/2010 | 1114.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: Pano de Prato, Balde Médio, Lixeira, Vassouras de Naly, Rodos e etc., destinados as atividades da Casa da Familia - PBF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/08/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons e Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/08/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de agosto do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/08/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 17/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/08/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente aos serviços de Assessoria Juridica, relativo ao mês de julho/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/08/2010 | 2612.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de julho/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/08/2010 | 2873.10 | 10682805000116 | TIMBAÚBA TECIDOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de tecidos, destinados a confecção do figurino dos integrantes da Banda Marcial de Juripiranga, para apresentação no dia da independencia, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/08/2010 | 120.00 | 00091733197400 | MANOEL RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO | Valor referente a locação de veículo de placa KGW 7656, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado a Paraíba e 01 (um) a cidade de Itabaiana, junto ao 12º Regional de Ensino, conduzindo o Secretario de Educação do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/08/2010 | 2015.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de julho/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/08/2010 | 120.00 | 00009189528409 | JOSIBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/08/2010 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor ref.aos serviços prestados como Instrutora do Curso de Corte e Costura do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF-casa da família) relativo ao mês de julho/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/08/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse, desta Edilidade no dia 17/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/08/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE, JUNTO A CABUS E A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A HIDRAUDIESEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 17 E 18/08/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/08/2010 | 20.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Valor ref.a locação de moto-taxi de placa MNC 6515, quando em uma viagem à Cidade de Itabaiana a serviço da sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/08/2010 | 11450.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de julho/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/08/2010 | 2417.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: biscoito, café, feijão e outros, destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/08/2010 | 40.00 | 00025500952862 | ADEMILSON LIVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/08/2010 | 100.00 | 00007643392730 | ANTONIO GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/08/2010 | 325.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: desodorizador, agua sanitaria, desinfetante e outros, destinados a higienização da sala do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/08/2010 | 100.00 | 00006168690450 | MARÇOS ROBERTO DA SILVA JUNIOR | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/08/2010 | 80.00 | 00091732441472 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de consulta a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/08/2010 | 100.00 | 00005895758487 | SOLON ROSA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa GOI 2397, quando em 01 (uma) viagem à Cidade de João Pessoa conduzindo servidores a serviço da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/08/2010 | 5848.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 06 (seis) pneus, 04 (quatro) camaras de ar e 04 (quatro) protetor de aro, destinados aos veículos de placa LAU 0067 e MOE 3575, pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/08/2010 | 150.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a locação de veículo, quando no transporte de 04 (quatro) estudantes da Zona Rural a sede do Município, durante os dias 04 e 05/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/08/2010 | 1016.39 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de maio de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 19/08/2010 | 300.00 | 06220266000126 | Renato Silva Rodrigues-ME | Importância que se empenha ref.a locação de software, destinado ao auxílio das atividades do setor de tributação e arrecadação, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 19/08/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de uma diária à cidade de João Pessoa junto ao Banco real, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 09/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 19/08/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 19/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 19/08/2010 | 2165.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 80 (oitenta) sc de cimentos e 05 m3 de cascalhinhos, destinados reposição de calçamento e construção de lombadas das Ruas São Paulo e Espírito Santo, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/08/2010 | 160.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração e um chafariz no cemitério São Sebastião, no período de 17 a 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/08/2010 | 80.00 | 00067463614468 | JOSE JULIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração e um chafariz no cemitério São Sebastião, no período de 17 a 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/08/2010 | 75.00 | 00040494306491 | MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ | Valor ref.aos serviços prestados de mecânico no trator valmet pertencente a secretaria de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/08/2010 | 410.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de solda, reforço e alinhamento no trator valmet e na grade do mesmo, pertencentes a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/08/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária junto ao CEDURB para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/08/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 16 a 21/08/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/08/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 16 a 21/08/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/08/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 16 a 21/08/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/08/2010 | 40.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no trator Waltra Walmet 785 (troca do rolamento com o cubo), pertencente a sec.de infraestrtutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 20/08/2010 | 820.00 | 07314400000110 | BORRACHARIA DO SEMEÃO | Valor referente ao fornecimento de Popus 750x16 Agricula e Camara 750x16 Agricula, destinados a Trator Valmet, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 20/08/2010 | 1480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância ref.ao fornecimento de 02 (dois) pneus 750/16, 07 (sete) camaras de ar e 04 (quatro) protetores de ar, destinados ao trator 785 e para a Carroça, pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/08/2010 | 160.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 19/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/08/2010 | 200.00 | 00007588005416 | RONALDO LUIZ DE CARVALHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/08/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 21/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/08/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 21/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/08/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 21/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/08/2010 | 100.00 | 00004132711455 | ROBERIO DERCILIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/08/2010 | 80.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 19/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/08/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 21/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/08/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 21/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/08/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 16 a 21/08/2010,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/08/2010 | 1442.30 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente, tais como: papel ofício, envelope, caneta, pasta suspensa e outros, destinados a manutenção das atividades da casa da família, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/08/2010 | 1934.30 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente, tais como: livro de ata, grampeador, grampo, papel ofício e outros, destinados as atividades do CRÁS (Centro de Referência de Assistente Social), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/08/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/08/2010 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/08/2010 | 50.00 | 00049613588434 | MARISA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/08/2010 | 60.00 | 00001362521418 | ANTONIO LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/08/2010 | 380.00 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/08/2010 | 170.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo de placa KGV 9593, quando em 02 (duas) viagens a Cidade de João Pessoa, conduzindo o Coordenador de Projetos e Programas de Desenv.Social, junto ao Incra, nos dias 05 e 10/08/10, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/08/2010 | 70.00 | 00092900038472 | SEVERINA DA SILVA MARINHO | Valor ref.a locação de moto táxi de placa KLH 6624, quando a disposição do Conselho Tutelar do Municipio para resolver assuntos relativo ao mesmo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 20/08/2010 | 1670.79 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de maio de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 20/08/2010 | 1926.29 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de junho de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/08/2010 | 1098.00 | 08568255000167 | CARVALHO E FILHOS LTDA. | Importância referente ao fornecimento de peças (filtro de combustivel, jogo de pastilhas, filtro de ar e outros), destinados ao veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 20/08/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Justiça, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/08/2010 | 205.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de refeições destinados para os professores da UEPB, os quais ministram as aulas do curso de pedagogia, em serviço no município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/08/2010 | 60.00 | 00004186398410 | JOÃO RAMOS NETO | Valor ref.aos serviços de manutenção na parte elétrica e adaptação no sistema do relê de acionamento da bomba de combustivel do veículo de placa MOU 4936, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/08/2010 | 208.00 | 00000900943440 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados como arbitro de futsal em 10 (dez) partidas pela I Jogos Escolares do Município de Juripiranga, realizado no Ginásio de Esportes do Municipio, durante os dias 12 e 13/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/08/2010 | 2200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza de fossas nas escolas da rede municipal de ensino através da sec.de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/08/2010 | 905.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços de recuperação da tubulação sanitária e pintura de 02 (duas) salas de aulas da Escola Municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/08/2010 | 190.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção e troca das partilhas de freio dos veículos de Placa MOU-4936 e MOE-3575, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 20/08/2010 | 145.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na pintura das Traves do Ginásio Poliesportivo do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 20/08/2010 | 301.80 | 00016677447472 | MARIA DO SOCORRO RAMOS DE MELO SARAIVA | Valor ref.a locação de mesas e tampões para realização de eventos festivos em homenagem aos pais, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 23/08/2010 | 60.47 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 23/08/2010 | 509.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de tubos PVC, joelhos e areia lavada, destinados ao melhoramento da estrutura do cemitério, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/08/2010 | 110.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor ref.a locação de veículo de placa KJL 5457, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de João Pessoa e Timbaúba, conduzindo o Coord.de Projetos e Programas de Desenv.Rural, para tratar de assuntos de interesse do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/08/2010 | 948.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/08/2010 | 52.65 | 00003633219420 | MARIA JOSE PAULINO BARBOSA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/08/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de julho/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/08/2010 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 24/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/08/2010 | 6.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor referente a tarifa de energia elétrica, do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/08/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/08/2010 | 73.72 | 00033813493415 | IVONETE FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/08/2010 | 250.00 | 00031435548434 | SEVERINO JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/08/2010 | 63.40 | 00011250521807 | EDIELSE GUIMARAES DE SANTANA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/08/2010 | 3162.58 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância referente ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, carne bovina, macarrão e etc., destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/08/2010 | 644.12 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/08/2010 | 671.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/08/2010 | 297.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/08/2010 | 270.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor ref.aos serviços confecção de bastões para Banda Marcial José Gildo Barbosa, corremão para o Ginásio de Esportes do Municipio e serviços de restauração de portas das Escolas do Municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/08/2010 | 7181.86 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito Maria, Macarrão, Vinagre, Polpa de Frutas e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Contra Partida), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/08/2010 | 1450.00 | 06076888000122 | HIDRAULDIESEL SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) controlador eletrico de sistema, destinado ao veículo microonibus de Placa MOU 4936, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/08/2010 | 521.92 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/08/2010 | 421.40 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 602 (seiscentos e dois) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, destinada ao consumo nas Escolas da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/08/2010 | 254.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus, dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/08/2010 | 280.00 | 00001219037451 | SEVERINA PATRICIA DE PONTES | Valor referente aos serviços prestados de ornamentação do Ginásio Poliesportivo do Município, para realização das festividades em homenagem ao dia dos Pais do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/08/2010 | 685.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de confecção de 04 (um) portões, 01 (um) cantoneira, 01 (um) argola de ferro, 01 (um) barra de ferro, 02 (dois) grades de ferro e 03 (três) tampas em chapa, destinados as escolas do municipio, através da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/08/2010 | 430.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 215 (duzentos e quinze) botijões de água potável de 60 (sessenta) litros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/08/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessãod e uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 25/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/08/2010 | 18.56 | 00009352257499 | JORDANIA BATISTA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conferente comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/08/2010 | 60.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor refeferente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de Itabaiana, junto 12 Nucleo de Saúde para participar de um treinamento para entrevistadores do novo aplicativo do CAD Único, nos dias 25 e 27/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/08/2010 | 783.60 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais destinados as atividades da escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, tais como: baldes, toalha de rosto, bolas de futbol e outros, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/08/2010 | 1560.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados quando em 26 (vinte e seis) horas no corte de terras de pequenos agricultores do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/08/2010 | 115.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de manutenção do Motor Cortador de grama do Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/08/2010 | 80.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/08/2010 | 120.00 | 00002277891487 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a locação de veículo de placa MNC-5920, referente a 01 (um) diária a disposição da sec.de infra estrutura, na coleta de lixo e entulhos das ruas do municipio, durante o mês de julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/08/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE, JUNTO A RECIFE PEÇAS E A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A CAPITAL FIATPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 26 E 27/08/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/08/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a madiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/07/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/08/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Justiça e Triunfo Construções para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 26/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/08/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos, na elaboração da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Juripiranga, relativo ao exercício de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 27/08/2010 | 10.10 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor referemte ao envio de 01 (um) correspondencia com AR, destinada ao Ministério do Turismo - Coord. Geral de Monitoramento, Fiscalização e Avaliação de Convênio, Brasilia-DF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/08/2010 | 7100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-Comissionados, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/08/2010 | 23731.58 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 27/08/2010 | 3876.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 27/08/2010 | 73474.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 27/08/2010 | 32711.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-est-apoio, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/08/2010 | 7962.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 27/08/2010 | 5865.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 27/08/2010 | 9938.16 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/08/2010 | 3060.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 27/08/2010 | 5385.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/08/2010 | 4780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/08/2010 | 402.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/08/2010 | 240.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração e um chafariz no cemitério São Sebastião, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/08/2010 | 120.00 | 00029078149825 | NIVALDO JOSE DE PONTES | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração e um chafariz no cemitério São Sebastião, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/08/2010 | 550.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento das Ruas Espirito Santo e Antenor Navarro, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 27/08/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 27/08/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/08/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/08/2010 | 120.00 | 00001166684407 | ADRIANO DA COSTA DOURADO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/08/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/08/2010 | 130.00 | 00043778593404 | ADEMIR GUEDES CARDOSO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/08/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/08/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/08/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/08/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/08/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/08/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do Município, no período de 23 a 28/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/08/2010 | 62.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Valor ref.ao fornecimento de 9 (nove) almoços, destinados aos agentes comunitários que deram suporte ao Projeto da Seguradora Rural no município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 30/08/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 30/08/2010 | 70.00 | 00007024563818 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 30/08/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal técnicos da sec.de desenv.social-casa da família, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 30/08/2010 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/08/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 30/08/2010 | 8682.77 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 30/08/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 30/08/2010 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 30/08/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de agosto] de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 30/08/2010 | 450.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 30/08/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 30/08/2010 | 57.25 | 00001281463469 | MAURILY ALVES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº425/08, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 30/08/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/08/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 30/08/2010 | 14072.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 30/08/2010 | 7510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 30/08/2010 | 2771.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/08/2010 | 3145.76 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção, tais como: tijolos, cimentos, canos e outros, destinados a serviços no cemitério e matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 30/08/2010 | 200.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como Lâmpadas e Fita Isolante, destinados a reposição na iluminação das Ruas e Avenidas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 30/08/2010 | 1309.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção, tais como: rejunte, revestimento, lage e outros, destinados a reforma do cemitério e matadouro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 30/08/2010 | 638.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor ref.ao fornecimento de 12 m3 de areia fina, destinada a reposição de calçamento e construção de lombadas das Ruas São Paulo e Espírito Santo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 30/08/2010 | 3560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 30/08/2010 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de Campina Grande, junto a UNDIME - União dos Dirigentes Municipais, para participar de Formação sobre Formulação do Plano Municipal de Educação, ocorreu nos dias 30 e 31/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 30/08/2010 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de Campina Grande, junto a UNDIME - União dos Dirigentes Municipais, para participar de Formação sobre Formulação do Plano Municipal de Educação, ocorreu nos dias 30 e 31/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 30/08/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 30/08/2010 | 220.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referente aos serviços prestados de solda no veículo kombi de placa MNJ 4424, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 30/08/2010 | 690.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Importancia referente a mensalidade da locação de uma máquina copiadora ricol 1035 e mais copias exedentes, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 30/08/2010 | 574.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) Troféus, destinados a premiação de participação do Desfile Cívico em comemoração ao Dia 7 de setembro, realizado no Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 30/08/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 30/08/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 30/08/2010 | 50.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons e à cidade de Timbaúba junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu nos dias 30 e 31/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/08/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para pagamento das folhas de pessoal da sec.de administração, do gabinete, da sec.de finanças, da sec.de desenv.social, da sec.de planejamento e da sec.de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/10 ,conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 30/08/2010 | 3748.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de agosto/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 30/08/2010 | 5026.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de agosto/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 30/08/2010 | 130.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento (gabinete, administração, finanças, desenv.social, infra estrutura e planejamento), relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/08/2010 | 4430.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de agosto/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/08/2010 | 670.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 27 (vinte e sete) viagens, sendo 22 (vinte e dois) à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 02 (dois) à João Pessoa, junto ao Banco Real, 01 (um) à Timbaúba, junto a Costa Filho durante o mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 30/08/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de agosto de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 30/08/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógãos públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/08/2010 | 13500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 30/08/2010 | 8470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 30/08/2010 | 1410.65 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/08/2010 | 99.49 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa 3289-1051, relativo ao mês de agosto/10, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/08/2010 | 2133.98 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/08/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construção e a empresa de consultoria EPC, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 31/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/08/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Triunfo Construção e a empresa de consultoria EPC, para tratar de assuntos de interesse do Município, ocorreu no dia 31/08/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/08/2010 | 580.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor a locação de veículo de placa KIY-8799, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Assessor Juridico da Prefeitura, o Diretor de Recursos Humanos e a Secretária de Desenvolvimento Social, para tratar de assuntos de interesse do Município, no período de 02 a 12/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/08/2010 | 12.40 | 33066408080984 | BANCO REAL | Importancia empenhada ref. a tarifa bancária pelo fornecimento de talões de cheques a esta prefeitura municipal, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/08/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/08/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/08/2010 | 850.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | Referente a Publicação de matéria de interesse da comissão de licitação deste municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/08/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | VALOR REF.A CONCESSÃOD E 01 (UMA) DIÁRIA À CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO AO IPC (INSTITUTO DE POLÍCIA CIENTÍFICa), PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, OCORREU NO DIA 12/08/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/08/2010 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente a locação de veículo de placa KHJ-5543, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, conduzindo o Secretário e Coordenadores para tratar de assuntos de interesse do Município deJuripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/08/2010 | 1000.00 | 00001158770456 | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor referente a confecção de acessórios, destinados as festividades folclóricas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/08/2010 | 290.00 | 00003512033466 | DIMAS BELMONT DAS CHAGAS JUNIOR | Importância que se empenha referente aos serviços prestados de confecção de uma rede de proteção para traves, do Ginásio Poliesportivo do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/08/2010 | 8819.20 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/08/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, de revisão das instalações elétricas do Matadouro Público e da Lavanderia Pública, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/08/2010 | 470.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas: Laura Bezerra, Ver. Pedro A. Barbosa, Antenor Navarro, Av. Brasil, Rua São Paulo, Espírito Santo e Serviço de Jardinagem na Praça 03 de Abril, durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/08/2010 | 470.00 | 00069722188453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas: Laura Bezerra, Ver. Pedro A. Barbosa, Antenor Navarro, Av. Brasil, Rua São Paulo, Espírito Santo e Serviço de Jardinagem na Praça 03 de Abril, durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/08/2010 | 4283.94 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, graxa e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/08/2010 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 06 (seis) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de agosto/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/08/2010 | 100.00 | 00007892705449 | MANOEL JOSE FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/08/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de agosto/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/08/2010 | 140.28 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Água Sanitária, Desinfetante, Pano de Chão, Sabão em Pó e Etc., destinados a limpeza das atividades do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/08/2010 | 1230.29 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, Biscoito Maria, Cafe Moido, Leite em Pó, Macarrãocomum, Salsicha, Queijo, Yogurte e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/08/2010 | 1455.84 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/08/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal do PETI, relativ ao mês de agosto de 2010, conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor ref.aos serviços prestados de ornamentação e locação de 200 (duzentas) cadeiras, 10 (dez) mesas e 01 (um) som, destinados ao evento realizado no Clube Municipal sobre Trabalho Escravo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/09/2010 | 120.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável, destinados ao PETI (programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 01/09/2010 | 60.00 | 00003902877413 | ANTONIO MINERVINO FILHO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destiandos a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/09/2010 | 80.00 | 00091732280444 | JOSE MICENA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destiandos a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 01/09/2010 | 50.00 | 00008903306465 | NATALIA DA S.NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2010 | 100.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2010 | 35.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2010 | 25.85 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de agosto/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2010 | 90.00 | 00009801356480 | TAYSA TAMARA NASCIMENTO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para o pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 01/09/2010 | 350.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em reforma do cemitério público, no período de 11 a 30/08/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2010 | 500.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLOTAGEM NA CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) FAIXAS DE 2M, DESTINADAS AO DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 01/09/2010 | 450.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PIPAS COM AGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA JOSÉ ABDON, TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI E ANTONIO PEDRO), DURANTE O MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 01/09/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 01/09/2010 | 195.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável no mês de agosto de 2010, destinado a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2010 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REF.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 01/09/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/09/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 icms desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/09/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 fundo especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/09/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/09/2010 | 150.00 | 00032430728400 | JOAO BATISTA DE FARIAS | Valor ref.aos serviços prestados de segurança por ocasião do pagamento dos funcionários, relativo ao mês de agosto de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 02/09/2010 | 1519.30 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de agosto/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/09/2010 | 70.00 | 00009928364419 | EVALDO FREIRE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestado na reparação hidráulica dos banheiros da Escola Municipal Vereador José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/09/2010 | 125.00 | 00003346901882 | MARIA DA PAZ SARAIVA DOS SANTOS | Valor ref.a confecção de lanches, destinados aos participantes na inaugaração do CDI no Municipio de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/09/2010 | 300.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Valor ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, a disposição da sec.de educação e cultura, para transporte de servidores da sec.de educação do estado a serviço da mesma e para transporte de materiais para as escolas da zona rural do municipio, nos dias01 e 02/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 02/09/2010 | 313.46 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de agosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/09/2010 | 110.00 | 00012968130889 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 02/09/2010 | 100.00 | 00076810453415 | IRANDIR FELIX DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destiandos a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 02/09/2010 | 70.00 | 00001166676480 | MARIA JOSÉ DE ARASUJO SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de exames especializados destiandos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 02/09/2010 | 35.00 | 00007488870409 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ARAUJO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/09/2010 | 1867.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, batata e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/09/2010 | 1511.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, arroz, biscoito, polpa de frutas e outros), destinados ao lanche dos idosos da casa da família-PBF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/09/2010 | 125.00 | 00002123845469 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/09/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/09/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/09/2010 | 160.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 02/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/09/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/09/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/09/2010 | 80.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 02/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/09/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/09/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/09/2010 | 40.00 | 00083222014434 | SEVERINA FRANCISCA DE ALMEIDA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/09/2010 | 300.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em reforma e ampliação do matadouro público, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/09/2010 | 120.00 | 00009599510402 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma e ampliação do matadouro público, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/09/2010 | 120.00 | 00083157310410 | JOSE GOMES DE CARVALHO IRMÃ | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma e ampliação do matadouro público, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/09/2010 | 350.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no motor de partida, troca de rolamento induzido, bucha e alternador dos tratores pertencentes a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/09/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/09/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/09/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/09/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/09/2010 | 240.00 | 00021485313449 | ANTONIO VICENTE FERREIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração e um chafariz no cemitério São Sebastião, no período de 30/08 a 04/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/09/2010 | 160.00 | 00029078149825 | NIVALDO JOSE DE PONTES | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração e um chafariz no cemitério São Sebastião, no período de 17/08 a 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/09/2010 | 2250.87 | 00009566093411 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Importância que se empenha referente, ao pagamento da primeira medição da pavimentação em paralelepípedos dentro do cemitério São Sebastião do Município, conforme contrato de dispensa de licitação nº 002/10. | 03332010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/09/2010 | 3233.30 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, batata e outros), destinados a merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 03/09/2010 | 590.00 | 00007412023446 | KALYNE ROSAS DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados na elaboração do sitema de orçamento público em educação, Siope/FNDE relatório ao ano de 2009, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/09/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de (01) uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 03/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/09/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 03/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/09/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia e na empresa triunfo construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/09/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia e na empresa triunfo construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/09/2010 | 550.00 | 00006435217475 | FLAVIA CORREIA TAVARES PAZ | Valor ref.aos serviços prestados de confecção de placas destinadas as escolas do município para abrilhantar o desfile cívico do dia 07 de setembro do corrente ano, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/09/2010 | 100.00 | 00009928364419 | EVALDO FREIRE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados na locação de moto táxi de placa KHX 9934, quando em 02 (duas) diárias conduzindo Coordenadores da sec.de educação e cultura para as escolas da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/09/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 06/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/09/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a madiesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 06/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/09/2010 | 850.00 | 00060365153400 | HELENA LOURENÇO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social destinado para cirurgia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/09/2010 | 150.00 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/09/2010 | 68.38 | 00006234983405 | SUELI MARINHO DE PONTES | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/09/2010 | 100.00 | 00073075531804 | ADELICIO TEIXEIRA DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/09/2010 | 100.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/09/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a empresa Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 06/09/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/09/2010 | 50.00 | 00028874013434 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/09/2010 | 250.00 | 00009349785730 | ROMERIA RODRIGUES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/09/2010 | 80.00 | 00002724226496 | REGINALDO JOÃO FELIX | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/09/2010 | 60.00 | 05642835000169 | NEWS INFORMATICA - RITA DE CASSIA P. FEITOSA | Importância ref.aos serviços de recargas de toner HP85A, destinados a sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/09/2010 | 350.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor ref.aos serviços prestados na locação de veículo de placa MVS 0578, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo coordenadores e supervisores junto a sec.de educação do estado, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/09/2010 | 35.07 | 00033886903400 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/09/2010 | 100.00 | 00007581867463 | JAMILE YONE FERREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/09/2010 | 160.00 | 00061745880410 | IVANILDO JOAQUIM DOS ANJOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/09/2010 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de agosto/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/09/2010 | 35.00 | 00008065891403 | EDILEUZA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/09/2010 | 100.00 | 00002816931455 | JOSENILDA CHIMENDES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/09/2010 | 150.00 | 00052657930468 | JOSE FRANCISCO DE ASSIS FILHO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 09/09/2010 | 100.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orgamentária nº 454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/09/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Jonildo Brito, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/09/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Justiça e Famup, para tratar de assuntos de interesse desta secretaria, ocorreu no dia 09/09/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 06 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 10/09/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 06 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 10/09/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 06 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 10/09/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 06 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/09/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 06 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/09/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias no municipio, no período de 06 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/09/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas do Município de Juripiranga, durante o período de 06/09 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/09/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas do Município de Juripiranga, durante o período de 06/09 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/09/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas do Município de Juripiranga, durante o período de 06/09 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/09/2010 | 150.00 | 00083157310410 | JOSE GOMES DE CARVALHO IRMÃ | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma e ampliação do matadouro público, no período de 06/09 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/09/2010 | 150.00 | 00009599510402 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em reforma e ampliação do matadouro público, no período de 06/09 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/09/2010 | 300.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em reforma e ampliação do matadouro público, no período de 06/09 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/09/2010 | 240.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em reforma e ampliação do matadouro público, no período de 06/09 a 11/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Distribuição de Horas-Máquina para Pequenos Produtores Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/09/2010 | 180.00 | 00056892527434 | SEVERINO PEDRO XAVIER | Valor referente aos serviços prestados quando em 03 (três) horas de trator agrícola no corte de terras de pequenos agricultores do municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/09/2010 | 430.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REPARO DO MOTOR DO TRATOR VALMET, PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/09/2010 | 610.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de mecânico nos 02 (dois) tratores pertencentes a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/09/2010 | 2250.87 | 00009566093411 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da segunda e última parcela da medição do calçamento construído dentro do cemitério São Sebastião do municipio, conf.contrato de dispensa de licitação nº 002/2010. | 03332010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/09/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/09/2010 | 325.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor ref.a confecção de de 01 (um) portão medindo 1,00 x 2,00, destinado ao beco situado entre a R.Paraíba e a Av.Brasil, confecção de 02 (dois) peças para encaixe do pino do trator valmet 65 e recuperação do portão do matadouro público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/09/2010 | 900.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | Valor ref.a locação de veículo caminhão de placa MNC 5920, quando na coleta de lixo e entulhos nas ruas e avenidas do município, no período de 01 a 08/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/09/2010 | 5357.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. a apropriação de INSS - Patronal sobre a folha de pessoal relativo ao mês de agosto/2010, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 10/09/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/09/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/09/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/09/2010 | 140.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/09/2010 | 280.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/09/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/09/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/09/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/09 a 11/09/2010, conf.comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/09/2010 | 600.00 | 00001311601414 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/09/2010 | 160.00 | 00004794282478 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/09/2010 | 160.00 | 00002228522830 | JOSE MANOEL VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/09/2010 | 193.00 | 00085323845449 | JOSÉ EUCLIDES DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/09/2010 | 126.00 | 00008284110423 | SILVANIA LINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/09/2010 | 160.00 | 00006843950450 | WELLINGTON COSMO SOARES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/09/2010 | 60.00 | 00003632368481 | LUIZA DE FREITAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/09/2010 | 160.00 | 00008601927416 | MARGARIDA MARIA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/09/2010 | 70.00 | 00023764694491 | MARIA JOSE GALDINO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/09/2010 | 80.00 | 00008505453409 | DAYANE ALVES PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para um exame de Raiox da face, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F4.000 DE PLACA KHN 5127, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DOS MUNICÍPIOS DE ITAMBÉ, TIMBAÚBA, RECIFE, CAMUTANGA, JOÃO PESSOA, GOIANA E SOUZA PARA O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/09/2010 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira das atividades do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/09/2010 | 2790.00 | 00027952991434 | PAULO GOMES DA SILVA | Importância referente aos serviços prestados na confecção de 47 (quarenta e sete) proteses dentárias, destinadas a pessoas carentes, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/09/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/09/2010 | 360.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 05 (cinco) recargas de toner da impressora HP35A, 10 (dez) recargas jato de tinta na HP21 e 02 (dois) recargas na HP22, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/09/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/09/2010 | 342.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 09 (nove) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/09/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado ao funcionamento de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de agosto/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/09/2010 | 320.00 | 00002220568431 | JOSE RODRIGUES DA SILVA FILHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/09/2010 | 3032.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. a apropriação de INSS - Patronal sobre a folha de pessoal relativo ao mês de agosto/2010, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/09/2010 | 600.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a locação do veículo tipo F4.000 de placa KHN 5127, quando a disposição da sec.de educação, cultura e desporto no transporte de materiais no período de 30/08 a 06/09/10, relativo ao desfile cívico de 07 de setembro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/09/2010 | 2050.00 | 00002071880412 | GIVONEIDE NUNES DE ARAUJO SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no complemento da confecção de 70 (setenta) fardamentos da Banda Marcial José Gildo Barbosa do Município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/09/2010 | 100.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa KGP 2571, quando em 10 (dez) viagens as localidades da zona rural, nos sítios Barra, Cachoeira e Coiteiros, conduzindo materiais escolares para as unidades daquelas localidades, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/09/2010 | 700.00 | 00033814503449 | ANTONIO DIAS DE ARAÚJO FILHO | Valor ref.aos serviços prestados na tiragem de fotos quando nas festividades juninas e audiência pública sobre o trabalho escravo que foi realizado neste município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/09/2010 | 80.00 | 00014409461400 | LUIZ RODRIGUES DE SOUZA | Valor ref.aos serviços prestados de solda na kombi de placa MNJ 4424, pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/09/2010 | 330.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de revisão dos freios, troca de correia e rolamento nos veículos de placa LAU 0067 e MOU 4936, pertencente a esta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/09/2010 | 310.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEÍCULOS DE PLACA MOE 3575, MOU 4936 E MNJ 4424, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/09/2010 | 300.00 | 00068510853487 | VLADIMIR BARBOSA DE ARAÚJO MUNIZ | Valor ref.aos serviços prestados na bomba hidráulica do ônibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 10/09/2010 | 1100.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 07 (sete) recargas de toner 1610, 09 (nove) recargas Jato de Tinta HP21, 08 (oito) HP22 e 01 (uma) manutenção da impressora E120, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/09/2010 | 532.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 14 (quatorze) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/09/2010 | 400.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples José Gildo Barbosa, durante o mês de agosto de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/09/2010 | 170.00 | 00008867039482 | LUCIANA FREIRE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de confecção de 12 (doze) coroas utilizadas como adereço para comissão de frente da banda marcial José Gildo Barbosa nas festividades do dia 07 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/09/2010 | 160.00 | 00017146984400 | ELIAS SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor ref.aos serviços prestados de confecção de 50 (cinquenta) kepes utilizados como adereço para os componentes da banda marcial José Gildo Barbosa nas festividades do dia 07 de setembro, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/09/2010 | 85.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo de placa MOW 2180, quando em 03 (três) viagens à Cidade de Timabaúba, junto a escrita fina para pegar materiais de expediente e 01 (uma) à Cidade de Itambé, junto ao supermercado conterraneo para pegar materiais de limpeza,conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/09/2010 | 27334.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente a apropriação de INSS parte patronal das folhas de pessoal do magistério/fundeb relativo ao mês de agosto/2010, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/09/2010 | 11589.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a Folha de Pessoal da Secretaria de Educação fundeb/Apoio relativo ao mês de agosto/2010, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/09/2010 | 1562.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. a apropriação de INSS - Patronal sobre a folha de pessoal relativo ao mês de agosto/2010, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 10/09/2010 | 202.69 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 03/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 10/09/2010 | 1298.93 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente a 2ª parcela dos honorários advocaticios relativo a sentenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.002.408-7. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 10/09/2010 | 167.51 | 00020648790487 | MARIA DO CARMO EMILIANO DE LIMA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 10/09/2010 | 151.66 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 10/09/2010 | 252.00 | 00025198750468 | SANDOVAL VIRGINIO DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 10/09/2010 | 160.69 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 10/09/2010 | 167.51 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 10/09/2010 | 202.69 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 03/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 10/09/2010 | 252.00 | 00010903321491 | ZULEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 10/09/2010 | 167.51 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 10/09/2010 | 252.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 10/09/2010 | 252.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 10/09/2010 | 167.51 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 10/09/2010 | 167.51 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 10/09/2010 | 160.69 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 10/09/2010 | 167.51 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 10/09/2010 | 167.51 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 10/09/2010 | 167.51 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 10/09/2010 | 167.51 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 10/09/2010 | 160.69 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/09/2010 | 160.69 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 10/09/2010 | 252.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 10/09/2010 | 252.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 10/09/2010 | 202.69 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 04/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 10/09/2010 | 252.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente a parcela 02/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 10/09/2010 | 202.69 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 10/09/2010 | 167.51 | 00020551479434 | LUCIA DO CARMO FERREIRA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 10/09/2010 | 252.00 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/09/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 10/09/2010, conf,comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/09/2010 | 19457.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia ref. a apropriação de INSS patronal sobre as folhas da administração geral relativo ao mês de agosto/2010, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 10/09/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de AGOSTO/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deagosto/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/09/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de agosto/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/09/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 10/09/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês agosto/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 10/09/2010 | 4833.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apropriação de I.N.S.S - Patronal sobre a Folha de Pessoal do gabinete do prefeito relativo ao mês de agosto/2010, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/09/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/09/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/09/2010 | 270.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref.a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 03 (três) viagens à Cidade de João Pessoa, nos dias 20, 25 e 30/08/10, conduzindo o Diretor de Recursos Humanos junto a empresa de sistemas de gestão pública eticons, para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 10/09/2010 | 1440.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 20 (vinte) recargas de toner HP36A, 03 (três) na HP35A e 06 (seis) recargas de jato de tinta HP21, pertencentes ao setor de contabilidade, Finanças e recursos humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/09/2010 | 2449.13 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/09/2010 | 974.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. a apropriação de INSS - Patronal sobre a folha de pessoal relativo ao mês de agosto/2010, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 13/09/2010 | 144.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | VALOR REF.AO ALUGUEL DE UMA MOTO-TÁXI DE PLACA MOT 6024, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO DOCUMENTOS A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/09/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC, escritório de advocacia, empresa triunfo construções e a empresa ABC cartuchos, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/09/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa EPC, escritório de advocacia, empresa triunfo construções e a empresa ABC cartuchos para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/09/2010 | 1331.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor ref.aos serviços prestados de 114 (cento e quatorze) autenticações de documentos de sua responsabilidade, 08 (oito) 2ª vias de registro de nascimento, 04 (quatro) reconhecimento de firma e 48 (quarenta e oito) 2ª via de registros de trabalhadores da agricultura familiar, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/09/2010 | 237.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE CORDA, FITA ZEBRADA E ESMALTE SINTÉTICO, DESTINADOS AS ATIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA INDEPENDENCIA NO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 13/09/2010 | 150.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHC 1858, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS AS LOCALIDADES DA ZONA RURAL, SÍTIOS CACHOEIRA, COITEIROS E BARRA CONDUZINDO O SUPERVISOR ESCOLAR EM VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 13/09/2010 | 470.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 13/09/2010 | 250.00 | 00010828472831 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/09/2010 | 25.56 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 13/09/2010 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA REF.AO FORNECIMENTO DE UMA CARRADA DE AREIA LAVADA, DESTINADA A REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA PARANÁ, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/09/2010 | 831.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (NERVURA, CASCALHINHO, FERRO E OUTROS), DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO DENTRO DAS DEPENDENCIAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 13/09/2010 | 579.98 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS, CIMENTOS E OUTROS), DESTINADOS A REFORMA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 13/09/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS UMA A CIDADE DE RECIFE JUNTO A REAL BUS E OUTRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A CAPITAL FIAT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 14/09/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/09/2010 | 1356.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 14/09/2010 | 57.31 | 00003634467452 | VERA LUCIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 14/09/2010 | 40.00 | 00001196160414 | MARIA EMIDIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 14/09/2010 | 30.00 | 00008436662423 | MARIA JOSÉ DE LIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 14/09/2010 | 50.00 | 00005957256439 | MARIA TERESA DE PONTES FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 14/09/2010 | 50.00 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 14/09/2010 | 50.00 | 00008338690430 | ALEXANDRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 14/09/2010 | 50.00 | 00001120020484 | MARIA JOSELIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 14/09/2010 | 50.00 | 00083161708415 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 14/09/2010 | 57.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 14/09/2010 | 50.00 | 00001108649483 | MARIA EDINILDA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 14/09/2010 | 110.00 | 00085331287468 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 14/09/2010 | 200.00 | 00059409436400 | ANA MARIA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 14/09/2010 | 80.00 | 00008068813489 | EDNA FRANCISCO LOPES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de um carro de mão destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 14/09/2010 | 60.86 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 14/09/2010 | 49.61 | 00098020625453 | SEVERINA MARIA SILVA DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/09/2010 | 86.89 | 00001504182480 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/09/2010 | 49.78 | 00083161406400 | LINDALVA RAMOS VIEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/09/2010 | 65.86 | 00004975404443 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/09/2010 | 120.00 | 00002307038442 | TEREZINHA ROQUE BATISTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/09/2010 | 140.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de dois meses de aluguel destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/09/2010 | 150.00 | 00001215499418 | ADEILMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/09/2010 | 50.00 | 00009224086454 | EDVANIA PEREIRA da SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a aquisição de generos alimenticios, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/09/2010 | 100.00 | 00003633841466 | RAQUEL FRANCISCA DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a aquisição de materiais de construção, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/09/2010 | 150.00 | 00001017180474 | MARILEIDE LUIZ DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado ao pagamento de exames especializados de saúde, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/09/2010 | 80.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado ao pagamento de aluguel, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/09/2010 | 50.00 | 00002695148488 | ILDA MARQUES PEREIRA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de alimentos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/09/2010 | 50.00 | 00008501187437 | DAMIANA PEDRO DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de alimentos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/09/2010 | 50.00 | 00001120006490 | SEVERINA JOEL DOS SANTOS | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de alimentos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/09/2010 | 50.00 | 00001309370451 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de alimentos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/09/2010 | 50.00 | 00008563879405 | EDITE MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de alimentos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/09/2010 | 50.00 | 00000005743419 | MARIA VALDICEIA DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de alimentos, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 14/09/2010 | 80.00 | 00000005645409 | MARIZA BEZERRA DE MENEZES | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de materiais de construção, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 14/09/2010 | 990.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/09/2010 | 150.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY DO DIA 01 A 12 DE SETEMBRO DE 2010, A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/09/2010 | 500.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) bateria THD 150 MVD, destinada ao veículo de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/09/2010 | 595.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/09/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 14/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/09/2010 | 649.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REF.A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (PUBLICAÇÃO-EXTRATOS DE CONTRATOS N.60,61,62,63 E 64/10, PROCESSO N.34/10 E T.P.11/10 NO D.O. DO DIA 03.09.10), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/09/2010 | 579.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/09/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto a Eticons e Triunfo Construções, para tratar de assuntos de interesse do Município, durante o dia 14/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 14/09/2010 | 195.00 | 04991176000103 | ABC CARTUCHOS | Valor ref.aos serviços prestados de manutenção no rolo pressor e lubrificação de engrenagem da impressora HP M1120, pertencente ao setor contábil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 16/09/2010 | 1260.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de um computador completo (memória 2gb, teclado, mouse, mon LCD 15,6, grav.DVD, HD 5006B e proc intel), destinado ao setor de recursos humanos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 16/09/2010 | 200.00 | 00000618406700 | EDMILSON QUEIROZ DE CASTRO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE MOTO-TÁXI DE PLACA KJP 7633, QUANDO A SERVIÇO DA SEC.DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 02, 03 E 06/09/10, POR OCASIÃO DA ORGANIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 16/09/2010 | 320.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com a locação de um veículo para servir a sec. de educação durante o periodo de 15/08 a 16/09, de placa KHQ-4741, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 16/09/2010 | 837.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a confecção de faixas cartazes e baners para a comemoração do dia da Independencia do Brasil pelas escolas municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/09/2010 | 130.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Importancia empenhada ref. aos serviços de lubrificação e lavagem dos veículos pertencentes a sec. de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/09/2010 | 80.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Referente a locação de veículo de placa KLI 4596, quando em 01(um) viagem a cidade de João Pessoa conduzindo o coordenador de projetos e programas junto a sec. de educação do estado para tratar de assundos de interesse do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 16/09/2010 | 50.00 | 00009026758421 | SEVERINA JOSELAINE SOARES DE PONTES | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a aquisição de materiais escolares, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 16/09/2010 | 150.00 | 00009599621409 | WALMARKS LEYSSONN CABRAL DE SANTANA | Importancia empenhada ref. a uma ajuda de cunho social a pessoa carente para a aquisição de materiais de construção de acordo com a lei 305/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 16/09/2010 | 140.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de setembro/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/09/2010 | 150.00 | 00008998381460 | ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de materiais de construção, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/09/2010 | 150.00 | 00001149500409 | MARIA JOSE SARAIVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de aluguel, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/09/2010 | 104.13 | 00007089523489 | JOSELIA GUEDES DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de conta de energia elétrica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/09/2010 | 150.00 | 00008573238496 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a compra de materiais de construção, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/09/2010 | 18.98 | 00059409487404 | EDSON DO NASCIMENTO | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de conta de energia elétrica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/09/2010 | 32.93 | 00009254840408 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de conta de água, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/09/2010 | 360.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Referente a locação de uma kombi de placa KHF-2675, em tres viagens para a cidade de João Pessoa conduzindo pessoas carentes junto a Casa da Cidadania para tratar de assuntos pessoais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 17/09/2010 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importancia empenhada ref. aos servos prestados como instrutora de um curso de corte e costura no mês de setembro/2010, promovido pela casa da família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 17/09/2010 | 120.00 | 00009024855470 | ELIDA FELIX MONTEIRO | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de consulta médica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 17/09/2010 | 50.00 | 00054969000425 | AZENETE PORFÍRIO DA SILVA CAVALCANTE | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de gêneros alimentícios, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 17/09/2010 | 47.66 | 00007920214440 | MARIA DE LOURDES DA COSTA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de conta de energia elétrica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 17/09/2010 | 65.19 | 00011108528864 | ROSILENE CRISTINA FELINTO | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de conta de água, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 17/09/2010 | 50.00 | 00074537970472 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de gêneros alimentícios, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 17/09/2010 | 30.00 | 00085661880472 | HELIO CELESTINO DE LUCENA SOBRINHO | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de gêneros alimentícios, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 17/09/2010 | 50.53 | 00092904068449 | LUCIENE MARIA ALVES | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a pagamento de conta de energia elétrica, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 17/09/2010 | 30.00 | 00009629627400 | CICERA GOMES DA SILVA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a aquisição de material escolar, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 17/09/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 17/09/2010 | 50.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importancia empenhada referente a uma ajuda de cunho social a pessoa carente destinado a aquisição de gêneros alimenticios, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 17/09/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 17/09/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 17/09/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/09/2010 | 120.00 | 00008556487408 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE MENEZES | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como servente de pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/09/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/09/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/09/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 17/09/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como pedreiro na melhoria habitacional de pessoa carente do município no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 17/09/2010 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de 12m³ de areia lavada destinadas a reposição de calçamento nas ruas Paraná e Guanabara,conf. comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 17/09/2010 | 513.28 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais diversos como: cadeado, pá, cano PVC etc. destinados ao matadouro, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 17/09/2010 | 550.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Guanabara, no período de 13 a 18/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 17/09/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 13 a 18/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 17/09/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 13 a 18/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 17/09/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 13 a 18/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 17/09/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 13 a 18/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 17/09/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 13 a 18/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 17/09/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 13 a 18/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 17/09/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Referente aos serviços prestados na capinagem de ruas não pavimentadas no periodo de 13 a 18/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 17/09/2010 | 150.00 | 00009599510402 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 13 a 18/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/09/2010 | 150.00 | 00083157310410 | JOSE GOMES DE CARVALHO IRMÃ | Valor ref.aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 13 a 18/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 17/09/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem das ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 17/09/2010 | 300.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 13 a 18/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 17/09/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem nas rua não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 17/09/2010 | 300.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 13 a 18/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 17/09/2010 | 190.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais eletricos destinados a reposição nas escolas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 17/09/2010 | 2972.05 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais eletricos (peça de cabo, lampadas, disjuntor etc) destinados a reposição nas escolas do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 17/09/2010 | 40.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de revisão da instalação elétrica do veículo de placa LAU-0067 da sec. de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 17/09/2010 | 320.00 | 00095236260434 | IVANILDO PEREIRA DA COSTA | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serviços de segurança durante a realização da Primeira Copa Intermunicipal no Ginásio de Esportes Municipal, no periodo de 16/08 a 18/09, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 17/09/2010 | 500.00 | 04785378000107 | BELLA FLORES-IVALDA BARBOZA DE N.PEREIRA | Importância ref.ao fornecimento de 04 (quatro) arranjos florais, destinados ao altar da igreja Nossa Senhora da Soledade, para festividades da padroeira da cidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 17/09/2010 | 300.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Importancia ref. aos serviços de lanternagem e pintura no veículo de placa LAu-0067, pertencente a sec. de educação, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 17/09/2010 | 2220.00 | 00043482040478 | MANOEL ALVES SOARES FILHO | Importancia empenhada para fazer face a despesas com os serrviços de arbitragem durante 40 partidas na realização da primeira copa intermunicipal de futsal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 17/09/2010 | 300.00 | 00003909197485 | EDINALDO VICENTE DA SILVA | Importancia empenhada referente a premiação na colocação de 3º lugar da I Copa Intermunicipal de Futsal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/09/2010 | 800.00 | 00005299906447 | ALISSON DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR REF.A PREMIAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE 1º LUGAR DA I COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL DE JURIPIRANGA-PB, REALIZADA NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO, REALIZADO ENTRE OS DIAS 16/08 A 18/09/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Desenvolvimento do Esporte Amador Recreativo e de Lazer | Realização de Torneios e Campeonatos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/09/2010 | 400.00 | 00003096176426 | LUIZ ANTONIO TRAVESSOS DA SILVA | Importancia empenhada referente a premiação na colocação de 2º lugar da I Copa Intermunicipal de Futsal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 17/09/2010 | 60.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | Importancia emoenhada ref. a locação de moto-taxi de placa MNC-6515, em quatro viagens para a cidade de Itabaiana junto ao banco do Brasil, a serviços da sec. de finanças, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 17/09/2010 | 1494.21 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de JULHO de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 17/09/2010 | 128.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a juros e multas pelo pagamento do PASEP, relativo ao mês de julho de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 17/09/2010 | 210.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Referente aos serviços prestados na locação de moto-taxi de placa KHI-0487, em três viagens a cidade de João Pessoa conduzindo documentos para o TRT, Banco Real e escrtório de advocacia, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 17/09/2010 | 250.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE UM TONER HP 85A, DESTINADO A IMPRESSORA DA SEC.DE FINANÇAS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/09/2010 | 5.68 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep DEBITADA NA CONTA 10680-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/09/2010 | 445.93 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 20/09/2010 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de Campina Grande, junto a UFPB - Universidade Federal da Paraíba, para tratar de assuntos relativos ao Plano Municipal de Educação, ocorreram nos dias 20 e 21/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/09/2010 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de Campina Grande, junto a UFPB, para tratar de assuntos referente ao Plano Municipal de Educação, ocorreu nos dias 20 e 21/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/09/2010 | 8778.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, arroz, biscoito, macarrão e outros), destinados a merenda dos alunos das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/09/2010 | 1788.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios (açucar, arroz, biscoito, carne bovina e outros), destinados a merenda dos alunos do Programa de Educação de Jovens e Adultos-EJA, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 20/09/2010 | 150.00 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Valor referente a locação de moto táxi de placa KJZ 1345, quando em 10 (dez) viagens, conduzindo a Coordenadora de Educação do Município, junto a Escola Teonas da Cunha Cavalcante, para de assuntos de interesse da Educação do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/09/2010 | 344.40 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 492 (quatrocentos e noventa e dois) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, destinada ao consumo na Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares durante o mês de agosto de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 20/09/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Escritorio de Advocacia e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 20/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/09/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de (01) uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 20/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 20/09/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia e a EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 20/09/2010 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 20/09/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade do Recife, junto a LAFEPE, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 20/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 20/09/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 20/09/2010 | 6035.28 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE SERRALHEIRO DE ALUMINIO (02 TURMAS) E MONTADOR E MANTENEDOR DE MICROCOMPUTADOR (02 TURMAS) COM CARGA HORÁRIA DE 160H E 60H RESPECTIVAMENTE POR TURMA, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/09/2010 | 50.00 | 00033813493415 | IVONETE FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame de Densitrometria Òssea, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/09/2010 | 138.05 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de confeitos e guloseimas como: pipoca, chocolate, suspiros e etc., destinados para o lanche dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/09/2010 | 103.10 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref.ao fornecimento de guloseimas (pipocas, suspiros, salgadinhos e outros), destinados ao lanche dos alunos do programa pro-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 21/09/2010 | 11528.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 21/09/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de setembro do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 21/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 21/09/2010 | 955.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 21/09/2010 | 3090.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de agosto/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 22/09/2010 | 70.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, para participar do lançamento do Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, nacionais para educação das regiões Étnico - Raciais e para o ensino de Historia e Cultura Afro Brasileira e Africana, nos dias 23 e 24/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 22/09/2010 | 118.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados em 04 horas de carro de som, fazendo divulgação da I Copa Intermunicipal de Futsal do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 22/09/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, sevindo todas as Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 22/09/2010 | 61.72 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 22/09/2010 | 40.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na manutenção da carroça do trator valmet 65, pertencente a Secretaria.de Infra-estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 22/09/2010 | 50.00 | 00003631688423 | JOSE FLAVIO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados em 03 (três) dias de capinagem e limpeza do mato, na area do Ginásio de Esportes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 22/09/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a HIDRAUDIESEL E JONILDO BRITO, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 22/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 22/09/2010 | 350.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 10 (dez) horas de divulgação de informes sobre atualização do Bolsa Familia, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 22/09/2010 | 1100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA.-EPP | Importância para fazer face a despesas, com uma diária de 08 Horas na limpeza de fossas em residências de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 22/09/2010 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Alagoa Grande, para tratar de assuntos relativos ao Plano Municipal de Enfrentamento a Violência Sexual na SEDH - Secretaria de Desenvolvimento Humano , no dia 22/07/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 22/09/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 23/09/2010 | 1066.40 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de materiais (cola quente, envelope, papel ofício e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 23/09/2010 | 40.00 | 00007109332403 | MARIA JOSÉ CANDIDO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destiandos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 23/09/2010 | 50.00 | 00026540754434 | JOÃO VICENTE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destiandos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 23/09/2010 | 70.00 | 00021839905468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 23/09/2010 | 425.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGT 2791, quando em 17 (dezessete) horas de divulgação de informes sobre o Bolsa Familia, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 23/09/2010 | 70.00 | 00015751392434 | PEDRO MANOEL ALVES | Valor referene aos serviços prestados de solda no trator valmet, pertencente Secretaria de Infra-Estrutura do Município, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 23/09/2010 | 70.00 | 00003298864447 | JOSÉ LUCIO DE MENDONÇA | Valor ref.a locação de moto táxi de placa KGF 5960, quando em 02 (duas) viagens à Cidade de Timbaúba, junto a TIMBAUTO e 02 (duas) junto a JR AUTO PEÇAS nos dias 20 e 23/09/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 23/09/2010 | 70.00 | 00006879947484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | Valor ref.a locação de moto-táxi de placa NQC 8740, quando em 04 (quatro) viagens junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal conduzindo documentos da secretaria de finanças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 23/09/2010 | 260.00 | 00013597450415 | ANTONIO JOSE FRANCELINO | Valor ref.a locação de veículo de placa MXZ 4220, quando em 03 (três) viagens à Cidade de João Pessoa, junto ao Banco Real e Escritório da Eticons conduzindo o secretario de finanças, nos dias 01, 14 e 16/09/10, conf.conmprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 23/09/2010 | 300.00 | 06220266000126 | Renato Silva Rodrigues-ME | Importância que se empenha ref.a locação de software, destinado ao auxílio das atividades do setor de tributação e arrecadação, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 23/09/2010 | 1917.30 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de consumo (papel ofício, envelope, livro de ponto e outros), destinados as atividades da sec.de administração, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/09/2010 | 2819.45 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente como: cartucho de tinta colorido, isopor, cola branca, papel laminado e etc., destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 23/09/2010 | 3190.65 | 00577483000191 | LOJA MARTA AVIAMENTOS | Valor ref.ao fornecimento de materiais (franja dourada, diadema, espuma laminada, isopor e outros) destinados ao figurino de alguns alunos do município para apresentação no dia da independencia, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 23/09/2010 | 150.00 | 00008982433430 | WELLINGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KKG 7202, quando em 03 (três) viagens a cidade de João Pessoa, a disposição da Secretaria de Educação, nos dias 01 e 03/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 24/09/2010 | 20.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 24/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 24/09/2010 | 20.00 | 00005794664428 | DILANO VELOSO FERREIRA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraíbana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 24/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 24/09/2010 | 504.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) botijões de água potável de 60 (sessenta) litros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 24/09/2010 | 100.00 | 00004970597464 | RINALDO CIRILO MONTEIRO | Valor referente aos serviços prestados na limpeza de polimento, no ônibus LAU 0067 pertencente a Secretaria de Educação e Cultura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 24/09/2010 | 150.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor referente ao fornecimento de refeições para os Professores da UEPB, durante evento realizado pela Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 24/09/2010 | 180.00 | 00004194280466 | MARIANO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem do mato, nas Escolas Municípais: Salvino João Pereira e Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 24/09/2010 | 250.00 | 00008937905400 | CICERO CASSIANO NUNES | Valor referente aos serviços prestados, na implatação de forro de gesso no laboratório de informática da Escola Municipal Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 24/09/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Timbaúba, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 24/09/2010, conf,comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 24/09/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Campina Grande, junto ao Teatro Severino Cabral, conduzindo o Grupo STUDO X para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, no dia 24/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 24/09/2010 | 80.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 24/09/2010 | 560.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Guanabara, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 24/09/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 24/09/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 24/09/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 24/09/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 24/09/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 24/09/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 24/09/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 24/09/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 24/09/2010 | 150.00 | 00083157310410 | JOSE GOMES DE CARVALHO IRMÃ | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 20 a 25/09/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 24/09/2010 | 150.00 | 00009599510402 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 20 a 25/09/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 24/09/2010 | 300.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 20 a 25/09/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 24/09/2010 | 240.00 | 00075993481404 | NILZO TAVARES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 24/09/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 24/09/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 24/09/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 24/09/2010 | 160.00 | 00079006027472 | EDINALDO JACINTO DOS SANTOS | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20 a 23/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 24/09/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 24/09/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 24/09/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 24/09/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município, no período de 20 a 25/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 24/09/2010 | 122.16 | 00001229857451 | MARIA JOSE DA CONCEIÇAO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 24/09/2010 | 53.70 | 00091733677453 | MARLENE VALENTIN DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 24/09/2010 | 41.12 | 00056066333453 | RISONETE COELHO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 24/09/2010 | 63.30 | 00009256194422 | MARIA JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 24/09/2010 | 80.48 | 00010297067435 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 24/09/2010 | 22.86 | 00001363203410 | DELMIRA BELARMINO DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 24/09/2010 | 60.00 | 00009801226439 | LUCICLEIDE DA SILVA LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 24/09/2010 | 70.00 | 00007412024418 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/09/2010 | 45.44 | 00001087557704 | COSMA MARIA DE OLIVEIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/09/2010 | 44.70 | 00002085509410 | MARINETE BALBINO ALVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/09/2010 | 100.00 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/09/2010 | 37.79 | 00002989465480 | JANECLEIDE LIMA DE CASTRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/09/2010 | 94.68 | 00001255581476 | JOSE MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/09/2010 | 52.86 | 00005418964402 | ADRIANA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/09/2010 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) carrada de Areia Lavada, destinada a reposição de Calçamento da Rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/09/2010 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao JL, para tratar de assuntos referente ao Proletramento, ocorreu nos dias 27 e 28/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/09/2010 | 30.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao JL, para tratar de assuntos referente ao Proletramento, ocorreu nos dias 27 e 28/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/09/2010 | 350.00 | 00021839263415 | JOSE AMARO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KIA 3317, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Secretário de Educação, Cultura e Desporto do Município, junto a Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/09/2010 | 736.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Tubos, Cadeados e Lampadas, destinados a manutenção das Escolas Municipais Salvino João Pereira e Maria José Borba, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 27/09/2010 | 7100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-Comissionados, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 27/09/2010 | 1313.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Kit p/ Pintura, Litros de Thinnes, Latões de Tinta Latex, Caixas de Descarga e etc., destinados a manutenção das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 27/09/2010 | 23778.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 27/09/2010 | 3876.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 27/09/2010 | 73124.36 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 27/09/2010 | 31870.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-est-apoio, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 27/09/2010 | 8026.08 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 27/09/2010 | 4590.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 27/09/2010 | 10345.31 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 27/09/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 27/09/2010 | 5385.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 27/09/2010 | 4780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO-CRECHE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 27/09/2010 | 402.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/09/2010 | 88.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de conserto do liquidificador industrial, pertencente a escola municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/09/2010 | 18440.00 | 05290471000103 | IRANILDA TAVARES DE M COSTA ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO ESCOLAR, 500 CONJUNTOS INFANTIL, 1.630 CAMISAS, DESTINADOS A DSITRIBUIÇÃO GRATUITA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/09/2010 | 306.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 28/09/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/09/2010 | 400.00 | 00089960351491 | CLEBER ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE UMA PLACA DO SERVIDOR DE INTERNET DESTA PREFEITURA PERTENCENTE AO COMPUTADOR DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/09/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de capinação das ruas não pavimentadas do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/09/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária de João Pessoa, junto ao INCRA para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 20/08/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/09/2010 | 73.39 | 00008433311433 | MARIA ENEDINA DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/09/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal técnicos da sec.de desenv.social-casa da família, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 28/09/2010 | 52.77 | 00037803883400 | SEVERINO VITOR DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/09/2010 | 59.07 | 00001219032492 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 28/09/2010 | 93.58 | 00001218904496 | MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 28/09/2010 | 64.93 | 00009276681493 | IVANI DA SILVA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 29/09/2010 | 638.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 m3 de Areia Lavada, destinada a reposição de Calçamento da Rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 29/09/2010 | 670.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 30 (trinta) sc de cimento e 08 (oito) un de cano pvc, destinados a reposição de Calçamento da Rua Paraná e ao cemitério, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 29/09/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e empresa de sistemas e-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 29/09/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de sistemas e-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 29/09/2010, conf,comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 29/09/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia, empresa de consultoria EPC e empresa de sistemas e-ticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 29/09/2010 | 13500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 29/09/2010 | 50.00 | 00001100056432 | PATRICIA CLAUDIA SOARES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a CECAPRO, para tratar de assuntos de interesse do Programa Correção de Fluxo do Municipio, ocorreu no dia 29 e 30/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 29/09/2010 | 200.00 | 69913879000169 | L. FELIX FILHO - ME | Valor ref.aos serviços prestados de revisão geral no veículo microonibus de placa LAU 0067, pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 29/09/2010 | 6045.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente aos fornecimentos de materias como: prato, copo, colher e outros, destinados a cantina das escolas do município para servir a merenda dos alunos da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/09/2010 | 10578.01 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/09/2010 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Valor referente a locação de veículo de placa KHJ-5543, quando em 06 (seis) viagens a cidade de João Pessoa a disposição da sec.de educação e cultura, conduzindo servidores para organização das festividades alusivas ao dia 07 de setembro de Juripiranga,do dia 01 a 06/09/10 conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/09/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/09/2010 | 2078.98 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/09/2010 | 8470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com, relativo ao mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/09/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de proventos da sec.de administração-inativo, relativo ao mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/09/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/09/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 30/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/09/2010 | 126.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, gabinete, desenv.social, infra estrutura e planejamento, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/09/2010 | 3748.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de setembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/09/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de setembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/09/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/09/2010 | 630.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 23 (vinte e três) viagens à Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 01 (uma) à João Pessoa, junto ao Banco Real, 01 (uma) à Timbaúba junto ao comércio e 02 (duas) à Itambé junto a Comercial Itambé, durante o mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/09/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de setembro de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/09/2010 | 1343.64 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x do FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 30/09/2010 | 4260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com., relativo ao mês de setembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/09/2010 | 3837.04 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum, graxa e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/09/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto a CAPITAL FIAT, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/09/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/09/2010 | 7510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/09/2010 | 13317.80 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-efetivos, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/09/2010 | 1725.92 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | ref. a folha de pessoal do peti relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/09/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal tecnicos da casa da família relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/09/2010 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal da sec. de des. social contratados relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de contratados do IGD-digitadores relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/09/2010 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/09/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/09/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/09/2010 | 450.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/09/2010 | 70.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/09/2010 | 70.00 | 00008688821437 | JANICLEIDE DE LIRA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/09/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/09/2010 | 3000.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: arroz, biscoito, carne bovina, feijão e outros., destinados a merenda do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/09/2010 | 264.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza como: agua sanitária, desinfetante, sabão em pó e outros., destinados a higienização do clube municipal onde funciona o PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/09/2010 | 234.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de café, açucar e copos descartáveis, destinados a distribuição de cafezinho para os trabalhadores rurais do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/09/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivo, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/09/2010 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-com, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/09/2010 | 3560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2010 | 1700.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente a doações de 08 (oito) ataúdes, sendo 05 (cinco) ataúdes de adulto e 03 (três) Ataúdes de infantil, destinados a cadáveres de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2010 | 2600.00 | 04065390000139 | FUNERÁRIA SÃO LUIZ - JOSE LUIZ TARGINO DE MOURA | Importância que se empenha referente aos serviços de 16 (dezesseis) viagens, sendo 12 (doze) viagens da cidade de Juripiranga à cidade de João Pessoa e 04 (quatro) viagens da cidade de Juripiranga à cidade do Recife, transportando cadáveres de famílias carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2010 | 454.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (PUBLICAÇÃO-DECRETOS DE Nº 38/2010, NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO: 01/10/2010) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 04/10/2010 | 130.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHF-2675, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Educação do Município, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos desta Edilidade, ocorreuno dia 05/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 04/10/2010 | 2621.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x do FPM, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 04/10/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 conta movimento, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 04/10/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5 ITR, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 04/10/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1 Fundo Especial, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 04/10/2010 | 11.62 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada nas contas 10680-1 e 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 04/10/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2 icms desoneração, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 04/10/2010 | 200.00 | 00003324315417 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 04/10/2010 | 2358.00 | 10949808000173 | ITAMBE DIESEL | Valor referente aos serviços prestados de recuperação, da bomba injetora e dos bicos injetores Bosch do motor:mwm, do trator valtra 785, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 04/10/2010 | 840.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Parana, no período de 27/09 a 01/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 05/10/2010 | 180.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa ANA-2540, quando em 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa e 01 (um) viagem a cidade de Goiana, junto ao comércio, conduzindo o Diretor de Obras, Transportes e Urbanismo, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 27 e 30/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 05/10/2010 | 150.00 | 00009599510402 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 05/10/2010 | 150.00 | 00083157310410 | JOSE GOMES DE CARVALHO IRMÃ | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 05/10/2010 | 300.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 05/10/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 05/10/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 05/10/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 05/10/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 05/10/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 05/10/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 05/10/2010 | 638.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 02 (dois) carrada de Areia Lavada, destinada a reposição de Calçamento da Rua Paraná, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 05/10/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, de pessoas carentes, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 05/10/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, de pessoas carentes, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 05/10/2010 | 350.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 06 (seis) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de setembro/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 05/10/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de setembro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 05/10/2010 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de setembro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 05/10/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, de pessoas carentes, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 05/10/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, de pessoas carentes, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 05/10/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 05/10/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, de pessoas carentes, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 05/10/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, de pessoas carentes, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 05/10/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados, como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 05/10/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógãos públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 05/10/2010 | 550.00 | 00006435217475 | FLAVIA CORREIA TAVARES PAZ | Valor referente a confecção de painéis Educativos, destinados as atividades do alunos das Escolas Municipais Salvino João Pereira e Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 05/10/2010 | 220.00 | 08634016000168 | TUDOR- COBATUDOR- COMERCIO BATERIASE COMPONENTES T | Valor referente ao fornecimento de 01 (um) Bateria EFX 60 E TUDOR, destinada ao veículo Kombi de placa MOB 6327, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 05/10/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref.ao pagamento de TED para transferência de recurso para o fundo de saúde, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 06/10/2010 | 100.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável, destinados a Escolinha do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/10/2010 | 94.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na podagem de árvores das Escolas Municipais Maria José Borba, Josefa Alexandrina e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 06/10/2010 | 374.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 187 (cento e oitenta e sete) botijões de água potável de 60 (sessenta) litros, destinados as Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 06/10/2010 | 160.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de água potável, no mês de setembro de 2010, destinados a Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 06/10/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de revisão das instalações elétricas, da Escola Municipal José Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/10/2010 | 155.00 | 00083171851415 | MARIA LUCIENE DE BRITO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza, na Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 06/10/2010 | 510.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza, na Escola Municipal Jose Grimaldo Tavares, no mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 06/10/2010 | 70.00 | 00067000762420 | SEVERINO MARCELINO DOS SANTOS | Valor ref.aos serviços prestados na fabricação de 70 (setenta) vassouras de palha de carnaúba, destinadas a limpeza das Escolas Municipais e da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/10/2010 | 150.00 | 00029331365896 | GEISON GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de segurança, no prédio da sede da Prefeitura por ocasião do período eleitoral, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 06/10/2010 | 240.00 | 00004358344445 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MOM-0633, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana junto ao banco do Brasil, conduzindo o Secretario de Finanças,para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 06/10/2010 | 60.00 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KGQ-1345, quando em 03 (três) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de Timbaúba e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos pertinentes a licitação, para entrega em comércios locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 06/10/2010 | 20.00 | 00006027478489 | ANDRE HENRRIQUE DE PONTES VIDAL | Valor referente a locação de veículo de placa KLD-0170, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, junto ao escritorio da Energisa, conduzindo documentos de interesse desta Edilidade, 06/10/2010, comforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 06/10/2010 | 1200.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 04 (quatro) recargas de toner HP35A e 36 (trinta e seis) recargas de toner HP36A, pertencentes ao setor de contabilidade, Finanças e Recursos Humanos do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 06/10/2010 | 50.00 | 00006045962435 | GILDO TEODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 06/10/2010 | 113.61 | 00007815578446 | VALQUIRIA VICENTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 06/10/2010 | 80.00 | 00003632916446 | MARIANO CARMO ROSA DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 06/10/2010 | 80.00 | 00001188190466 | JANIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 06/10/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel, de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 06/10/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 06/10/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/10/2010 | 1025.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) sc de cimento, destinados ao calçamento da entrada do cemitério e para reparos de calçamentos, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/10/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/10/2010 | 1340.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Inhame, Laranja, Macaxeira e Banana, destinados a merenda dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/10/2010 | 70.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município nos dias 07 e 08/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/10/2010 | 160.00 | 00085330485487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa MMW-8874, quando em 01 (um) diária a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no transporte de merenda para as Escolas Públicas do Município da Zona Urbana e Rural, no dia 29/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/10/2010 | 1500.00 | 00045730440430 | JOSE ALBERTO DA SILVA - FINESS RECEPÇÕES | Valor referente ao pagamento complementar pelo serviços prestados na confecção de refeições, destinadas aos seguranças e pessoal de apoio, durante as festividades juninas do município, nos dias 23 e 27/06/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 07/10/2010 | 1000.00 | 00000005822475 | GILVANEIDE GOMES DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES, DESTINADOS AS CRIANÇAS DO MUNICÍPIO EM COMEMORAÇÃO AO SEU DIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 07/10/2010 | 862.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, 04 (QUATRO) BOLAS DE FUTSAL, 03 (TRÊS) BOLAS DE VOLEY E 02 (DUAS) BOLAS DE HANDEBOL, DESTINADOS A PRÁTICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/10/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao escritório de advocacia e EPC, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 07/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 08/10/2010 | 167.51 | 00020648790487 | MARIA DO CARMO EMILIANO DE LIMA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 08/10/2010 | 1298.93 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente a 3ª parcela dos honorários advocaticios relativo a sentenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.002.408-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 08/10/2010 | 167.51 | 00020551479434 | LUCIA DO CARMO FERREIRA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 08/10/2010 | 252.00 | 00014409488449 | SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 08/10/2010 | 202.69 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 04/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 08/10/2010 | 252.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 08/10/2010 | 202.69 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 04/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 08/10/2010 | 167.51 | 00075357127468 | MARIA JOSE BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 08/10/2010 | 252.00 | 00010903321491 | ZULEIDE MARINHO DE SOUZA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 08/10/2010 | 160.69 | 00073823996487 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 08/10/2010 | 167.51 | 00049731947434 | MARIA JOSE ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 08/10/2010 | 167.51 | 00042188270444 | JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 08/10/2010 | 202.69 | 00084021276491 | MARLIETE PEREIRA DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 08/10/2010 | 160.69 | 00056892349404 | SEVERINA OLIVEIRA BELO DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 08/10/2010 | 160.69 | 00056890850491 | JACIRA MANOEL DA SILVA ANDRADE | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 08/10/2010 | 252.00 | 00025198750468 | SANDOVAL VIRGINIO DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 08/10/2010 | 252.00 | 00016040767472 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 08/10/2010 | 167.51 | 00028873661491 | MARIA DAS NEVES LIMA DE PONTES | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 08/10/2010 | 252.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 08/10/2010 | 202.69 | 00051013584449 | SEVERINA DE PAIVA ALVES DA SILVA | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 05/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 08/10/2010 | 160.69 | 00083158120410 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/10/2010 | 252.00 | 00020648138453 | MARIA DAS DORES DE SOUZA LOPES | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/10/2010 | 167.51 | 00037687069404 | JOSE COSTA DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/10/2010 | 252.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a parcela 03/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/10/2010 | 151.66 | 00078465222487 | NILDA ELISA DE MOURA BORBA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 08/10/2010 | 167.51 | 00083157450425 | MARIA DA PAZ MEDEIROS COSTA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 08/10/2010 | 167.51 | 00060365196487 | MARILENE MATIAS DO NASCIMENTO SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 08/10/2010 | 167.51 | 00079908101404 | CREMILDA PEREIRA DA SILVA NETO | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês desetembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 08/10/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de setembro/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 08/10/2010 | 200.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem na Escola municipal José Grimaudo Tavares, no período de 27/09 a 08/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 08/10/2010 | 1500.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) ESTRUTURAS DE POLTRONA DUPLA, DESTINADOS A REPOSIÇÃO NO ÔNIBUS DE PLACA LAU 0067, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 08/10/2010 | 2080.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor ref.ao fornecimento de fogos de artificio, destinados as festividades da padroeira do município Nossa Senhora da Soledade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 08/10/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 08/10/2010 | 480.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Valor ref.a locação de veículo de placa NKD 0048, quando em 05 (cinco) viagens à Cidade de João Pessoa conduzindo servidores desta secretaria para resolver atividades da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 08/10/2010 | 1342.42 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de AGOSTO de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 08/10/2010 | 66.57 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a juros e multas pelo pagamento do PASEP, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 08/10/2010 | 240.00 | 00048647551400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 08/10/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, durante o período de 04 a 09/10/2010,, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 08/10/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio de Juripiranga, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 08/10/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga, no período de 04 a 09/10/2010, onforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 08/10/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 08/10/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de Juripiranga de pessoas carentes, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 08/10/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação de casas populares no municipio, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 08/10/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 08/10/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no município de JuripirangA, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 08/10/2010 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Alagoa Grande junto a SEDH - Secretaria de Desenvolvimento Humano para tratar de assuntos de relativoa ao Programa de Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, no dia 08/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 08/10/2010 | 100.00 | 00007955938488 | ANA PAULA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 08/10/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado ao funcionamento de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de setembro/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 08/10/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 08/10/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de desobstrução de galerias do município, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 08/10/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 04 a 09/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 08/10/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 08/10/2010 | 120.00 | 00004827836485 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação da laje, no cemitério São Sebastião, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 08/10/2010 | 240.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação da laje, no cemitério São Sebastião, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 08/10/2010 | 240.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município e serviço de jardinagem na praça 03 de abril, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 08/10/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 09/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 08/10/2010 | 240.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração e um chafariz no cemitério São Sebastião, no período de 27/09 a 02/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 08/10/2010 | 80.00 | 00066175534468 | HELIO WELLINGTON DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação da laje no cemitério São Sebastião, no período de 27/09 a 30/09/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 08/10/2010 | 120.00 | 00004827836485 | VICENTE SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação da laje, no cemitério São Sebastião, no período de 27/09 a 02/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/10/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem das Ruas não pavimentadas do Município, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 08/10/2010 | 15.00 | 00001150801476 | EDILSON TOMAZ DA ROCHA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE MOTO-TÁXI DE PLACA MNC 6515, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS AS LOCALIDADES DOS SÍTIOS BARRA E COITEIROS NA ZONA RURAL, CONDUZINDO O DIRETOR DE OBRAS A SERVIÇO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, NOS DIAS 01 E 06/10/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 08/10/2010 | 800.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Parana, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 08/10/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Recife, junto a Imperial diesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 08/10/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 11/10/2010 | 418.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 11 (onze) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 11/10/2010 | 494.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/10/2010 | 400.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples José Gildo Barbosa, durante o mês de setembro de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/10/2010 | 500.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor referente aos serviços prestados de ajudante de eletricista, na revisão das instalações elétricas, das Escolas Públicas do Município, durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/10/2010 | 165.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de conserto de um micro system e de uma TV de 27", pertencente a escola municipal Antonio Pedro da zona rural, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/10/2010 | 268.00 | 00002615367455 | ROSITANIA ELIAS DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de ornamentação para abrilhantar o desfile cívico do dia 07 de setembro do corrente ano, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/10/2010 | 180.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | Valor ref.aos serviços prestados de instalação de portas nas salas de aula da Escola Municipal Salvino João Pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/10/2010 | 48.00 | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA INDÚSTRIA E COMÉRCIA LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 2 MTS DE POLIESTER 77 FIOS, DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DO MUNICÍPIO NO DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/10/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/10/2010 | 800.00 | 08177735000105 | PLASTICOURO-COM. PLASTICOS COURO LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE ESPUMA ORTOBOM E COURIN DESTINADOS A REPOSIÇÃO NAS POLTRONAS DO ÔNIBUS DE PLACA LAU 0067, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/10/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/10/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês setembro/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/10/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a HB Serigrafia, Triunfo Construções e ABC Cartuchos, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 13/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/10/2010 | 70.26 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 10.897-9 cide, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/10/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/10/2010 | 500.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor ref.a locação de veículo de placa KHA 7445, quando em 05 (cinco) viagens à Cidade de João Pessoa no mês de setembro/10, conduzindo o diretor de recursos humanos e o secretário de administração, junto ao escritório de advocacia e a empresa de sistemas eticons, para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/10/2010 | 160.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Valor ref.a locação de veículo de placa NPT 9487, quando em 02 (duas) viagens, sendo uma à Cidade de Pilar e a outra Campina Grande, conduzindo o secretário de finanças junto ao Banco do Brasil e o diretor de recursos humanos junto a vara do trabalho, para tratar de assuntos de interesse do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/10/2010 | 150.00 | 00025199056468 | JOSE VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/10/2010 | 100.00 | 00008213998456 | DAMIANA DA SILVA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/10/2010 | 81.88 | 00091730899404 | EDIJANE GONÇALVES RAMOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/10/2010 | 200.00 | 00001818283832 | JOSE SOARES DE FREITAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/10/2010 | 50.00 | 00001185376445 | EDNA CORREIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de alimentos a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/10/2010 | 80.00 | 00009801350440 | SUENIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/10/2010 | 70.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de setembro/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/10/2010 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira das atividades do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/10/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de setembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/10/2010 | 150.00 | 00096048727453 | RONIERE DOS SANTOS PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados na confecção de uma chave codificada, do veículo de placa MOO-3406, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Socisal do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/10/2010 | 47.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência via sedex, da sec.de desenv.social do município para o Ministério do desenv.social e combate a fome da Cidade de Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/10/2010 | 1098.00 | 10497345000156 | CASA PRIMOR - J. N. TEXEIRA E CIA LTDA | Valor referente a aquisição de enxoval de bebe (CONJUNTO PAGÃO, MAMADEIRA, FRALDA E OUTROS), destinados a distribuição às mães carentes do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/10/2010 | 100.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 03 a 05/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/10/2010 | 50.00 | 00009599510402 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em manutenção do matadouro público, no período de 03 a 05/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/10/2010 | 170.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa KJL-5457, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo o Coordenador de Projetos e Programas de D. Rural, junto ao Incra para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 23 e 27/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/10/2010 | 420.00 | 00002559379465 | SEVERINO VELOSO DE MELO FREITAS | Valor ref.a locação de veículo de placa MNW 6423, quando a disposição da sec.de infra estrutura para transporte de servidores desta secretaria a serviço do município, no período de 27 a 30/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/10/2010 | 380.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | VAlor ref.aos serviços prestados de solda na carroça que transporta carne para feira livre, de recuperação da carroça que transporta o lixo e reforço no chassis da mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/10/2010 | 600.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | Valor ref.a locação de veículo de placa KJR 3516, quando em 07 (sete) diárias a disposição da sec.de infra estrutura para transporte de servidores desta secretaria a serviço do município, no período de 06 a 16/09/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 14/10/2010 | 850.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MATANÇA DO MATADOURO, CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) CARROS DE MÃO E CONFECÇÃO DE UM PORTÃO, DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 14/10/2010 | 26870.00 | 07872440000188 | EMPREITEIRA CELTA LTDA - ME | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA MACHADO DE ASSIS DE ACORDO COM A CARTA CONVITE DE Nº023/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 14/10/2010 | 160.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA NA CARROÇA E NA GRADE DO TRATOR WALMET 65, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 14/10/2010 | 2627.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção (folha de compensado, tubo pvc e areia lavada) destinados ao cemitério público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 14/10/2010 | 1000.00 | 09055245000190 | SOCIEDADE MANTENEDORA DO HOSPITAL REGIONAL E MATER | Importância ref.a despesas com procedimento médico hospitalar em pessoa carente do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 14/10/2010 | 140.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de 02 (dois) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, durante o mês de setembro/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 14/10/2010 | 840.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE 04 (QUATRO) MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 14/10/2010 | 22.26 | 00000005602432 | JOSIANE DE BRITO NASCIMENTO | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia elétrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/10/2010 | 50.00 | 00005704453457 | ROSEANE DE ANDRADE LIMA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/10/2010 | 36.38 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/10/2010 | 60.00 | 00005985519481 | GILBERTO AURELIANO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/10/2010 | 57.28 | 00000005634474 | MARIA MADALENA DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/10/2010 | 100.00 | 00003633139400 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/10/2010 | 100.00 | 00008548235497 | CRISTIANE MONTEIRO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/10/2010 | 70.00 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/10/2010 | 110.00 | 00091731941404 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 14/10/2010 | 600.00 | 00001541972465 | KATIA SIMONE DA SILVA COSTA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE 07 (SETE) TACHOS DE SOPA, SENDO DUAS VEZES POR SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/10, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO SOPÃO COMUNITÁRIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 14/10/2010 | 500.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIY 8799, QUANDO EM 06 (SEIS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS E A GERENTE DE FINANÇAS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS, A EMPRESA DE SISTEMAS ETICONS E A EMPRESA DE CONSULTORIA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13,16,18,26,31/08 E 03/09/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 14/10/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 14/10/2010 | 116.50 | 00098033514434 | MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UM ESTANDARTE DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOSÉ BORBA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DESFILE CÍVICO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 14/10/2010 | 800.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de eletricista, na revisão da parte eletrica das Escolas Municipais Josefa Alexandrina da Silva e Maria Jose Borba, durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 14/10/2010 | 390.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOE 7872 CONDUZINDO SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA REUNIÃO NO COLÉGIO LICEU, 02 (DUAS) À CIDADE DE ITABAIANA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA, 01 (UMA) À CIDADE DE CAMPINA GRANDE JUNTO A UEPB E 01 (UMA) À CIDADE DE TIMBAÚBA NA ESCRITA FINA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 14/10/2010 | 130.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MMY 8623, QUANDO EM 01 (UMA) VIAGEM À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO JUNTO AO BANCO REAL E 02 (DUAS) À CIDADE DE ITABAIANA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 15/10/2010 | 250.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de instalação eletrica, nos veículos de placa LAU 0067 e MOB 6327 pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 15/10/2010 | 120.32 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de setembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 15/10/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 15/10/2010 | 480.00 | 00090900251468 | JOSE IVANILDO MARINHO DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DE PLACA KGU 1083, QUANDO NA DIVULGAÇÃO DE UMA MENSAGEM NAS VIAS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO EM HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR, NOS DIAS 14 E 15/10/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 15/10/2010 | 1719.39 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de setembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 15/10/2010 | 79.42 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa 3289-1051, relativo ao mês de setembro/10, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 15/10/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de setembro/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 15/10/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 15/10/2010 | 150.00 | 00003629461409 | ANA LUCIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 15/10/2010 | 50.00 | 00083161856449 | JANILENE SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 15/10/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 15/10/2010 | 120.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 15/10/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 15/10/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 15/10/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 15/10/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 15/10/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoa carentes do Município, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 15/10/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 15/10/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 15/10/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Recife, junto a Imperial diesel, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 15/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 15/10/2010 | 45.00 | 00008192938492 | JOSE LUIZ DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, no período de 03 (três) dias, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 15/10/2010 | 135.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE MOTO-TÁXI DE PLACA MOT 6024, QUANDO EM 02 (DUAS) VIAGENS À CIDADE DE SALGADO DE SÃO FÉLIX, 02 (DUAS) PARA O SÍTIO BELA ROSA E SÍTIO BARRA, 01 (UMA) À CIDADE DE ITABAIANA, 01 (UMA) À CIDADE DE SÃO MIGUEL DE ITAIPU E 01 (UMA) À CIDADE DE TIMBAÚBA, TODAS CONDUZINDO DOCUMENTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONF,COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 15/10/2010 | 720.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 15/10/2010 | 312.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor ref.ao fornecimernto de 26 mts de pedra para calcetar meio-fio e pavimentação destinadas a reposição na Rua Paraná, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 15/10/2010 | 325.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE MOTO-TÁXI DE PLACA KHI 0487, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA PARA CONDUÇÃO DE SERVIDORES A SERVIÇO DA MESMA ÁS CIDADES DE ITABAIANA, PEDRAS DE FOGO, TIMBAÚBA E PILAR, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 15/10/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/10/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 15/10/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 15/10/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 15/10/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 15/10/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 15/10/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 15/10/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 15/10/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 11 a 16/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 15/10/2010 | 160.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação de laje no cemitério São Sebastião, no período de 11 a 14/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/10/2010 | 80.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação de laje no cemitério São Sebastião, no período de 11 a 14/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 15/10/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 04 a 09/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/10/2010 | 308.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de café e açucar, destinados a distribuição de cafezinho para os trabalhadores rurais do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/10/2010 | 352.55 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: agua sanitária, sabão em pó, desinfetante, alcool e etc., destinados a higienização da sec.de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/10/2010 | 4236.76 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, carne bovina, macarrão e etc., destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/10/2010 | 250.00 | 00004017894461 | JOSÉ MARCOS PEREIRA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/10/2010 | 1250.47 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: biscoito, doce, polpa de frutas e outros, destinados a alimentação dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/10/2010 | 1641.61 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, Biscoito, Carne Bovina Moida, café e outros, destinados a merenda do alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/10/2010 | 232.53 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: Água Sanitária, copo Descartável, Pano de Chão, Vassoura de Pelo e Etc., destinados a limpeza das atividades do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 18/10/2010 | 100.00 | 00001531498418 | MARIA APARECIDA SOARES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de segunda via de documentos, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 18/10/2010 | 44.86 | 00079783937472 | MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/10/2010 | 40.00 | 00008580471443 | SEVERINA MARTINIANO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/10/2010 | 70.00 | 00009673445494 | HERICA REIS DE PAIVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/10/2010 | 286.00 | 00091732964491 | MARIA ROSIMERI BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/10/2010 | 50.00 | 00007856561467 | TACIANA JOSEFA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/10/2010 | 50.00 | 00009673442479 | MARIA DALVA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/10/2010 | 50.00 | 00009172512458 | ANA PAULA SOARES DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/10/2010 | 100.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/10/2010 | 80.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/10/2010 | 100.00 | 00007268155433 | LUCIENE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/10/2010 | 100.00 | 00058008730463 | AILTON LUIZ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/10/2010 | 590.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KLZ-0420, EM 03 (TRÊS) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A GESTORA MUNICIPAL DO BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SEDH (SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO) E 04 (QUATRO) À ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONDUZINDOOS ENTREVISTADORES E ASSISTENTE SOCIAL PARA REALIZAR ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NOS DOMICILIOS NOS MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/10/2010 | 3496.25 | 00009503053404 | JANAINA PAULINO DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 18/10/2010 | 616.00 | 00009503053404 | JANAINA PAULINO DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 18/10/2010 | 540.11 | 00085323845449 | JOSÉ EUCLIDES DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 18/10/2010 | 869.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 18/10/2010 | 773.40 | 00008284110423 | SILVANIA LINO DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 18/10/2010 | 751.00 | 00001089241496 | GIVANILDO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 18/10/2010 | 276.00 | 00001594622744 | SANDRO ALAGON DA SILVA E OUTROS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 18/10/2010 | 165.00 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 18/10/2010 | 165.00 | 00003633222480 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 18/10/2010 | 165.00 | 00001185376445 | EDNA CORREIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 18/10/2010 | 165.00 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 18/10/2010 | 330.00 | 00001311550402 | LUIZ FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 18/10/2010 | 1100.00 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 18/10/2010 | 165.00 | 00083159223434 | LUZINETE DO CARMO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 18/10/2010 | 165.00 | 00087376130497 | MARIA JOSÉ DE MENEZES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 18/10/2010 | 165.00 | 00002035959470 | JOANITA TAVARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 18/10/2010 | 165.00 | 00001348748460 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 18/10/2010 | 374.50 | 00007228660463 | RAMIRO LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 18/10/2010 | 330.00 | 00004856259466 | MARIA JOSE FERNANDES DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 18/10/2010 | 165.00 | 00007584348475 | SEVERINO OURERICO DO CARMO JUNIOR | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 18/10/2010 | 460.00 | 00004179378493 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 18/10/2010 | 1835.00 | 00067679587434 | ANTONIO F.DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 18/10/2010 | 667.00 | 00003584859409 | ASSIS GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 18/10/2010 | 1229.70 | 00009668307410 | VANESSA P. DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 18/10/2010 | 165.00 | 00004638876463 | ANTONIO SEVERINO DA CRUZ | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 18/10/2010 | 345.50 | 00009503053404 | JANAINA PAULINO DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 18/10/2010 | 513.50 | 00009668307410 | VANESSA P. DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 18/10/2010 | 2919.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da administração geral, relativo ao mês de setembro/10, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/10/2010 | 2950.02 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de limpeza como: detergente, desinfetante, esponja de aço, água sanitária, papel higiênico e etc., destinados as atividades de limpezas nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/10/2010 | 5812.98 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, arroz, biscoito, leite em pó e outros, destinados a produção de merenda para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/10/2010 | 150.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor ref.aos serviços prestados de limpeza da Escola Municipal José Abdon de Queiroz, no mês de setembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/10/2010 | 47.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR REF.AOS SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS PELO ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA COM AR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO PARA O MEC CONTENDO DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CAE (CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR), CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 18/10/2010 | 27469.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia que se empenha referente a apropriação do INSS parte Patronal das Folhas do FUNDEB-MAGISTÉRIO, relativo ao mês de setembro/10, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 18/10/2010 | 10028.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. | IMPORT.REF.A APROPRIAÇÃO DE INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DO PESSOAL DE APOIO DA SEC.DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSO DO FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 19/10/2010 | 150.00 | 00004093276463 | JOSE MAURICIO DE PONTES | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KIQ 6537, quando a serviço da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, nos dias 06 e 07/10/2010, conduzindo a Supervisora Escolar em visita as Escolas da Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 19/10/2010 | 2883.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de setembro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 19/10/2010 | 595.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 19/10/2010 | 3561.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, batata e outros), destinados a merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 19/10/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de (01) uma diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica) para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 20/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 19/10/2010 | 890.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de administração desta edilidade, relativo ao mês de setembro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 19/10/2010 | 553.00 | 09299967000190 | LEDA DANTAS- CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor referente aos serviços prestados de 12 (doze) 2ª vias de registro de nascimento, 05 (cinco) reconhecimento de firma e 29 (vinte e nove) autenticações de documentos de sua responsabilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 19/10/2010 | 554.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 19/10/2010 | 750.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente as mensalidades de internet, durante o período de janeiro a julho de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/10/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de outubro do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 19/10/2010 | 45.00 | 00096430001415 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 19/10/2010 | 59.88 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 19/10/2010 | 70.00 | 00008065891403 | EDILEUZA MARTILIANO DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 19/10/2010 | 300.00 | 00002911437411 | ASIEL BENEDITO DO NASCIMENTO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa KHE-8887, quando a serviço do Conselho Tutelar no pe´riodo de 27/09 a 03/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 19/10/2010 | 4.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência carta registrada, da sec.de desenv.social do município para o Ministério do desenv.social e combate a fome da Cidade de Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 19/10/2010 | 1912.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (tomate, cebola, batata e outros), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 19/10/2010 | 11836.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor relativo a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia eletrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de setembro/10, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 19/10/2010 | 1240.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 19/10/2010 | 1250.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de fevereiro de 2010, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme contrato comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 20/10/2010 | 3243.75 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo (algodão, escarcela fina, alcool e outros), destinados as atividades da casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 20/10/2010 | 60.00 | 00008290387440 | ELIAS RODRIGUES DOS ANJOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 20/10/2010 | 1489.25 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de material escolar (caderno, papel ofício, caneta, cartucho e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 20/10/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 20/10/2010 | 765.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo (garrafão p/água, cadeira plástica, extensão, toalha de rosto e outros) destinados a escolinha do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 20/10/2010 | 93.79 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 20/10/2010 | 150.00 | 00008718122400 | JAILANE SOARES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 20/10/2010 | 120.00 | 00009268208423 | EDSON DIONIZIO FERREIRA | Valor referente a locação de moto-taxi de placa DYW-2420, quando a disposição da Secretaria Planejamento, conduzindo o Gerente de Planejamento, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 13 e 14/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 20/10/2010 | 32.90 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a juros e multas pelo pagamento do PASEP, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 20/10/2010 | 538.73 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 20/10/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 20 e 22/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 20/10/2010 | 2403.50 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente como: lápis grafite, papel ofício, livro de ata, estilete e etc., destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 20/10/2010 | 60.00 | 00002771081440 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a UFPB para participar de uma reunião para o Plano das Ações Articuladas, no dia 20 e 21/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 20/10/2010 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a UFPB para participar de uma reunião para o Plano das Ações Articuladas, no dia 20 e 21/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 20/10/2010 | 300.00 | 00065184580468 | SEVERINO FRANCISCO DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados, na manutenção da parte hidráulicas na Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 20/10/2010 | 600.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor referente a locação de veículo de placa MNP-8120, quando em 04 (quatro) diarias a disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, para o transporte de estudantes da Zona Rural durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 20/10/2010 | 330.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa-KHF-2675, quando em 02 (dois) viagens a cidade de Campina Grande, conduzindo estudantes para a UFPB, nos dias 27 e 28/09/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 20/10/2010 | 770.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem, no veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 20/10/2010 | 200.00 | 00002275831401 | ELIZÂNGELO DE SOUZA MELO | Valor referente a apresentação de Tony Sales e Banda, no dia 12 de outubro , em comemoração ao Dia da Criança nas Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 21/10/2010 | 224.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de pintura e elétrica como: Litros de Esm. Sint. BR. Neve, Tinta p/ Piso Preto Galão, Lâmpada Econômica 19W e etc., destinados a manutenção das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 21/10/2010 | 166.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Cadeado de 30mm, destinados as Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 21/10/2010 | 1732.60 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo como: Tijolos 8 Furos, Cimento Saco c/ 50kg, Tampa Plástica p/ Assento Sanitário, Porta Lisa 2.10x0,80mm, Dobradiça e Etc., destinados a manutenção das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 21/10/2010 | 3190.65 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor referente ao fornecimento de material educativo e esportivo como: Bola de Futebol, Pula Corda, Raquete, Isopor e etc., destinados às atividades educativas dos alunos da rede de ensino do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 21/10/2010 | 630.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) PIPAS COM AGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA JOSÉ ABDON, TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI E ANTONIO PEDRO), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 21/10/2010 | 452.20 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 646 (seiscento e quarenta e seis) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, destinada ao consumo na Escolas da Rede de Ensino do Município, durante o mês de setembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 21/10/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC, escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 21/10/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Timbaúba, junto ao Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 21/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 21/10/2010 | 68.92 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 itr, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 21/10/2010 | 622.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material elétrico como: Peça Cabo Rígido 10mme Haste Aterramento 2,4, destinados a manutenção da parte elétrica da Sala da Secretaria de Desevolvimento Social do Município, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 21/10/2010 | 50.00 | 00091732697434 | MARIA JOSE PEREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 21/10/2010 | 50.00 | 00021839905468 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentaria nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 21/10/2010 | 34.90 | 00001190314428 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 21/10/2010 | 70.00 | 00006924829465 | CÍNTIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 21/10/2010 | 80.00 | 00007616383424 | MARLI MONTEIRO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 21/10/2010 | 350.00 | 00007057344473 | JOSE CARLOS SALVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de um tratamento médico especializado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/10/2010 | 45.67 | 00009523096451 | JULIETE SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/10/2010 | 108.69 | 00010000869414 | KÁTIA SILENE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/10/2010 | 60.00 | 00009801350440 | SUENIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/10/2010 | 50.00 | 00009801305495 | LAIS TIODOSIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/10/2010 | 80.00 | 00009325489465 | SILVANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de 01 (um) carro de Mão, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 21/10/2010 | 100.00 | 00009475734457 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 21/10/2010 | 70.00 | 00001302722484 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 21/10/2010 | 70.00 | 00007052873435 | ROSIANE LUCAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 21/10/2010 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importancia empenhada ref. aos servos prestados como instrutora de um curso de corte e costura no mês de outubro/2010, promovido pela casa da família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 21/10/2010 | 174.35 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: forro de madeira, aro de madeira p/ porta, extensão c/ 5 metros e etc., destinados a reforma, manutenção e ampliação do cemitério público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 21/10/2010 | 194.78 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais elétricos como: Kit p/ Instalação de energia monofásica, Fio Flexível 2x1,5m, Interruptor Sobrepor, Tomadas Sobrepor e etc., destinados, manutenção da parte elétrica, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 21/10/2010 | 151.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: Bacia Sanitaria Branca, Torneira p/ Balcão PVC, Massa Durapoxi 100gr, Forro Madeira Mixta e etc., destinados a reforma, manutenção e ampliação do cemitério público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 21/10/2010 | 94.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais pinturas como: Sacos de Tinta em Pó Amarelo e Azul Palvão, Litro de Thinner, galão Esm. Verde Folha e Folha de Lixa Ferro 80 e etc., destinados a pintura do cemitério público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 21/10/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Recife, junto a Polly Ônibus e Antonio Soluções Automotivas, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 21/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 21/10/2010 | 485.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados na lavagem e conservação dos veiculos, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 22/10/2010 | 650.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 22/10/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 22/10/2010 | 40.00 | 00078946719400 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação de laje no cemitério São Sebastião, no período de 18 a 19/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/10/2010 | 80.00 | 00008146922490 | JOSENILDO AMARO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação de laje no cemitério São Sebastião, no período de 18 a 19/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/10/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/10/2010 | 120.00 | 00025634950406 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/10/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/10/2010 | 120.00 | 00009265851422 | ADENILSON ALCINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/10/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/10/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/10/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/10/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/10/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 22/10/2010 | 70.00 | 00008991964460 | SARA SOARES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 22/10/2010 | 52.76 | 00008928383455 | MARIA KECIA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 22/10/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 22/10/2010 | 120.00 | 00009496298478 | CASSIANO LUIS DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 22/10/2010 | 60.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 18 a 20/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 22/10/2010 | 60.00 | 00001218994460 | LUIZ ALBINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 18 a 20/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 22/10/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 22/10/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoas carentes, no período de 18 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 22/10/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 22/10/2010 | 240.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 22/10/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 22/10/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 22/10/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 22/10/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 22/10/2010 | 240.00 | 00001306607442 | MANOEL MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 22/10/2010 | 63.32 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 22/10/2010 | 52.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados de capinação, na Escola Municipal José grimaudo tavares, nos dias 21/10 e 22/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 22/10/2010 | 1600.00 | 00033812276453 | DIVA COSTA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Banana e Macaxeira, destinados a merenda dos alunos das Escolas do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 25/10/2010 | 117.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na podagem e retirada de árvores da Escola Municipal Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 25/10/2010 | 150.00 | 00025119303404 | Edilberto de Araujo Silva | Valor ref.aos serviços prestados de capinagem na Escola Municipal Antonio Pedro, no período de 18 a 23/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 25/10/2010 | 150.00 | 00002899324403 | EDILSON DE ARAUJO SILVA | Valor ref.aos serviços prestados de limpeza e manutenção na Escola Municipal Antonio Pedro, no período de 18 a 23/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 25/10/2010 | 130.00 | 00043778593404 | ADEMIR GUEDES CARDOSO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GRIMAUDO, NO PERÍODO DE 14 A 19/10/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 25/10/2010 | 299.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | Valor ref.a aquisição de 01 (um) fogão de 2 bocas, destinado a cantina da escola municipal Josefa Alexandrina, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 25/10/2010 | 6754.10 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente como: papel ofício, cartucho de tinta, papel contato, tesoura escolar, apagador e etc., destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 25/10/2010 | 1245.90 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente como: papel ondulado, cola, clips, pasta catálogo e etc., destinados as atividades das escolas do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 25/10/2010 | 220.00 | 00080646301420 | ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO EM UM AR CONDICIONADO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 25/10/2010 | 45.38 | 00006911256437 | SANDRA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 25/10/2010 | 35.90 | 00001252557485 | DALCINEIDE PAULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 25/10/2010 | 42.50 | 00000005656443 | MARIA SOLANGE DE PONTES SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 25/10/2010 | 84.98 | 00001828810401 | ANGELA MARIA RAFAEL DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 25/10/2010 | 80.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro, em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes, durante o período de 18 a 21/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 25/10/2010 | 200.00 | 00004017667481 | IVANILSON ARNOUD DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares de pessoas carentes do município, durante o período de 18 a 21/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 25/10/2010 | 175.13 | 00030895120410 | SEVERINO SOARES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 25/10/2010 | 2103.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES, TAIS COMO> 02 (DOIS) ARQUIVOS DE AÇO, 02 (DOIS) ESTANTES DE AÇO, 01 (UM) PEN DRIVE, 01 (UM) CÂMERA DIGITAL E 01 (UM) MONITOR DE LCD, DESTINADOS AO PROGRAMA DO IGD-BF DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 25/10/2010 | 100.00 | 00001000458474 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação de laje no cemitério São Sebastião, no período de 18 a 19/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 25/10/2010 | 50.00 | 00009599510402 | CRISTIANO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro na construção de uma sala de administração, um chafariz e implantação de laje no cemitério São Sebastião, no período de 18 a 19/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio as atividades agropecuária do Municipio | Aquisição de Equipamentos e Coletor Móvel de Lixo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 25/10/2010 | 1400.01 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CARROÇAS METÁLICAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DE RECOLHIMENTO DO LIXO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 25/10/2010 | 420.00 | 05537272000149 | MAX CHATEAUBRIAND AZEVEDO | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DOSES DE VACINA CONTRA A FEBRE AFTOSA, PARA IMUNIZAÇÃO DE REBANHOS DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 26/10/2010 | 80.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 40 (quarenta) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 26/10/2010 | 30.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 15 (quinze) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel, destinados a Casa da Familia do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 26/10/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração - inativos., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 26/10/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 26/10/2010 | 7458.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Importância referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Arroz, Biscoito Maria, Carne de Boi, Leite em Pó, Vinagre e Etc., destinados a produção de merenda para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 26/10/2010 | 150.00 | 00003221796455 | JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa-MOW2180, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Campina Grande, junto a Universidade Federal Campina Grande e 01 (um) viagem a cidade de São Jose dos Ramos junto a Prefeitura Local, conduzindo a Gerente Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 26/10/2010 | 2495.00 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente como: Livro de Protocolo, Papel Oficio A4, Estilete Pequeno, Lápis Marca Texto e etc., destinados as atividades das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 26/10/2010 | 7100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de Educação C.e Desporto-com., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 26/10/2010 | 404.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor ref. a depósito realizado para pagamento de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 26/10/2010 | 5355.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-contr-apoio, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 26/10/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 26/10/2010 | 23778.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura ensino infantil, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 26/10/2010 | 73537.59 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura ensino-fundamental, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 26/10/2010 | 3876.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-EJA., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 26/10/2010 | 31895.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-apoio, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 26/10/2010 | 5385.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-correção de fluxo, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 26/10/2010 | 4780.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-creche, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 26/10/2010 | 7792.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados (diretores, Supervisores e coordenadores) da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 26/10/2010 | 150.00 | 00007980229495 | MARIA JOSE SARAIVA | Valor referente aos serviços prestados, na limpeza dos Prédios das Escolas Municípais Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, onde sera realizado a votação do 2º turno das Eleições, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 26/10/2010 | 1301.15 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente como: Contra Cheque, Clips 500g, Perfurador Grande, Envelope de Carta e Liga 1kg, destinados as atividades da Secretaria de Finanças do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 26/10/2010 | 11769.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 26/10/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 27/10/2010 | 510.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza, na Escola Municipal Salvino João Pereira, no período noturno, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 27/10/2010 | 260.00 | 00002759119424 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinação, na Escola Municipal Maria José Borba, no período de 11/10 a 23/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 27/10/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 27/10/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 27 e 29/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 27/10/2010 | 978.75 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente como: Resma de Oficio A4, Pasta papelão c/ Trilho, Gaveteiro e etc., destinados as atividades da Secretaria de Administração do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 27/10/2010 | 13500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 27/10/2010 | 40.50 | 00009988145470 | RENATA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 27/10/2010 | 100.00 | 00043356850415 | EDILEUZA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 27/10/2010 | 95.00 | 00009827045423 | ELISSANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados em 05 (cinco) diarias, na capinagem no Prédio do Conselho Tutelar do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 27/10/2010 | 4.15 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência carta registrada, da sec.de desenv.social do município para o Ministério do desenv.social e combate a fome da Cidade de Brasília-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 27/10/2010 | 6035.28 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE SERRALHEIRO DE ALUMINIO (02 TURMAS) E MONTADOR E MANTENEDOR DE MICROCOMPUTADOR (02 TURMAS) COM CARGA HORÁRIA DE 160H E 60H RESPECTIVAMENTE POR TURMA, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 27/10/2010 | 1518.30 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Valor referente ao fornecimento de materiais de expediente como: Papel Casca de Ovo, Papel Madeira, Lapis Grafite nº2, Estilete Pequeno, Pasta de Papelão c/ trilho e etc., destinados as atividades da Secretaria de Desevolvimento Social do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 27/10/2010 | 1452.95 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor referente ao fornecimento de materiais de educativo como: Jogos Educativos, Bola de Futebol, Jogam de Panelinha e etc., destinados as atividades educativas do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 27/10/2010 | 150.00 | 00071218505400 | JOSÉ MARCIO FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de pintura, na frente do cemitério São Sebastião do Município, no período de 25 a 28/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/10/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária de João Pessoa, junto ao Ministerio de Desenvolvimento Agrário, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 28/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/10/2010 | 13086.60 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-etc, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/10/2010 | 7816.66 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/10/2010 | 2040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/10/2010 | 62.13 | 00003634106433 | SANDRA MARIA DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/10/2010 | 375.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGS 1549, quando em 15 (quinze) horas de divulgação de informes sobre atualização do Bolsa Familia, durante o mês de outubro de 2010, confome comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/10/2010 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de DESENV.SOCIAL-CONTRATADO, relativo ao mês de OUTUBRO/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/10/2010 | 2080.68 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de OUTUBRO/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/10/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desev.social-casa da família, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/10/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal contratados do IGD-digitadores, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/10/2010 | 1489.32 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento complementar da folha de pessoal da sec.de DESENV.SOCIAL-PETI., relativo ao mês de OUTUBRO/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/10/2010 | 1190.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/10/2010 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/10/2010 | 3960.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 28/10/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de outubro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/10/2010 | 8470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/10/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para depósito das folhas da sec.de administração, finanças, infra estrutura, desenv.social e planejamento, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/10/2010 | 3876.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/10/2010 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/10/2010 | 70.00 | 00044309830463 | SEVERINO BEZERRA DA SILVA | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba, para tratar de assuntos de interesse do Município, nos dias 27 e 28/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/10/2010 | 4260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com, relativo ao mês de outubro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 29/10/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de outubro de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 29/10/2010 | 270.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHA 7445, QUANDO EM 03 (TRÊS) VIAGENS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A EMPRESA DE SISTEMAS ETICONS E O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, NOS DIAS 21, 25 E 27/10/10 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 29/10/2010 | 560.00 | 00086407104491 | JOSINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo de placa MOA 7765, quando em 23 (vinte e três) viagens, sendo 19 (dezenove) viagens a Cidade de Itabaiana, junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica, 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real 03 (três) viagens a cidade de Timbaúba junto ao Bando do Brasil, durante o mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 29/10/2010 | 1402.46 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 29/10/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógãos públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 29/10/2010 | 0.04 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 4035-5 ITR, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 29/10/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep DEBITADA NA CONTA 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 29/10/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC, escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 29/10/2010 | 491.82 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES DESTINADOS A FESTA DE HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 29/10/2010 | 1350.00 | 00056892438415 | ANTONIO CAVALCANTI DE ARAÚJO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A FESTA DE HOMENAGEM AO DIA DO PROFESSOR DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 29/10/2010 | 800.00 | 00005581376441 | SEVERINO RAMOS DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA MOE 7872, QUANDO EM 08 (OITO) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E O COORDENADOR DE CULTURA E DESPORTO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO UFPBE UEPB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 29/10/2010 | 127.80 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor ref.ao fornecimento de água potável para as escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 29/10/2010 | 500.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHA 7445, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS À CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO A GERENTE DE EDUCAÇÃO E A DIRETORA DE CULTURA E DESPORTO, JUNTO A UEPB, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 29/10/2010 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHJ 5543, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS Á CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, ESPAÇO CULTURAL, NOS DIAS 14, 15, 18, 20 E 22/10/10, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 29/10/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 29/10/2010 | 550.00 | 00006435217475 | FLAVIA CORREIA TAVARES PAZ | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PAINÉS EDUCATIVOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO JOSÉ GRIMAUDO E MARIA JOSÉ BORBA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 29/10/2010 | 173.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, no mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 29/10/2010 | 589.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus do trator, da carroça de lixo e outros pertencentes a Secretaria de infra estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 29/10/2010 | 890.00 | 00005764026482 | MARIA JOANA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, para a comemoração ao dia do funcionário público nas Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 29/10/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 29/10/2010 | 4244.00 | 02978538000109 | MENESES & AMANCIO LTDA - ELETROMOVEIS | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES, 01 (UM) ARCONDICIONADO, 10 (DEZ) CADEIRAS E 02 (DUAS) ESTANTES, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 29/10/2010 | 600.00 | 00079560555472 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM DAS BANDAS, CONVIDADOS PARA APRESENTAÇÃO ]QUANDO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DA INDEPENDÊNCIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 29/10/2010 | 8695.87 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 29/10/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 29/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 29/10/2010 | 127.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, gabinete, desenv.social, infra estrutura e planejamento, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 29/10/2010 | 2171.16 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 29/10/2010 | 252.20 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importancia empenhada referente a residuos nesta conta, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 29/10/2010 | 750.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KIY 8799, QUANDO A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO EM 07 (SETE) DIÁRIAS CONDUZINDO SERVIDORES DESTA SECRETARIA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 29/10/2010 | 70.00 | 00009827045423 | ELISSANDRO HENRIQUE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 29/10/2010 | 35.00 | 00006955255495 | LUCIENE COSMO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 29/10/2010 | 70.00 | 00001183615469 | JOSE EDUARDO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 29/10/2010 | 90.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 29/10/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 29/10/2010 | 36.30 | 00008388570439 | ROSENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia eletrica de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 29/10/2010 | 450.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 29/10/2010 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 29/10/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 29/10/2010 | 1618.06 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 29/10/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 29/10/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 29/10/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 29/10/2010 | 120.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 29/10/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 29/10/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 29/10/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 29/10/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 29/10/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 29/10/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 29/10/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 29/10/2010 | 240.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 29/10/2010 | 90.00 | 00003447132450 | OSMAR LUCIANO VIANA CORREIA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESATDOS DE CONFECÇÃO DE 2 (DUAS) PORTAS E 02 (DUAS) JANELAS DE MADEIRA, DESTINADAS AO CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 29/10/2010 | 650.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados como servente de pedreiro em recuperação do calçamento da Rua Paraná, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 29/10/2010 | 420.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHH 9563 REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 29/10/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 29/10/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 29/10/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 29/10/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 29/10/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 29/10/2010 | 2883.82 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 29/10/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 29/10/2010 | 120.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 29/10/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 29/10/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 29/10/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 29/10/2010 | 120.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 29/10/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 25 a 30/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 29/10/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS UMA A CIDADE DE RECIFE JUNTO A REAL BUS E OUTRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, JUNTO A CAPITAL FIAT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 28 E 29/10/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2010 | 5046.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação de INSS parte patronal da folha da sec. de infra-estrutura, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2010 | 2648.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação de INSS parte patronal da folha da sec. de des. social, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2010 | 871.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação de INSS parte patronal da folha da sec. de finanças conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2010 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 conta movimento, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2010 | 1.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6 conta movimento, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2010 | 1562.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação de INSS parte patronal da folha da sec. de educação conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2010 | 3523.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. ref. a apropriação de INSS parte patronal das folhas da Administração geral, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/11/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 03 E 05/11/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/11/2010 | 1556.00 | 06917192000181 | BAZAR TIMBAUBENSE - M. da Gloria da Silva | Valor ref.ao fornecimento de fogos de artificio, destinados as festividades de Cristo Rei que será realizada no dia 21 de novembro de 2010 no município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/11/2010 | 908.70 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref.ao fornecimento de guloseimas (pipocas, salgadinhos, doces, pirulitos e outros), destinados ao lanche dos alunos da rede municipal de ensino, durante as festividades do dia das crianças, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/11/2010 | 500.00 | 00066495130406 | EVANDRO FRANCISCO DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de lanternagem, no veículo de placa LAU-0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/11/2010 | 200.00 | 00059118385400 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinação na Escola Municipal Salvino João Pereira, no período de 18 a 30/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 03/11/2010 | 51.80 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Import.que se empenha ref.ao envio de correspondencia da sec.de educação para o Programa de alfabetização solidária-ALFASOL, contendo produções de textos dos alunos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 03/11/2010 | 167.29 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/11/2010 | 60.00 | 00085331260420 | LUIZ DOS SANTOS BARBOSA | Import.que se empenha ref.a locação de moto táxi de placa KHQ 4741, quando em 06 (seis) viagens a cidade de itabaiana, conduzindo o secretário de finanças junto ao Banco do Brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 20, 21 e 22/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 03/11/2010 | 81.36 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa 3289-1051, relativo ao mês de outubro/10, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 03/11/2010 | 100.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/11/2010 | 100.00 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 03/11/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 03/11/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 03/11/2010 | 40.14 | 00008903934431 | NERIANGELA CAVALCANTE DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/11/2010 | 32.00 | 00008501188409 | MARLEIDE DAMIÃO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/11/2010 | 41.10 | 00007349294476 | JAQUELINE MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/11/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 18 a 23/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 03/11/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária de João Pessoa, junto ao INCRA, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 15/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/11/2010 | 1320.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHH 9563 REFERENTE A 11 (ONZE) DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 04/11/2010 | 367.17 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Import.que se empenha ref.ao pagamento de tarifas sobre vistoria de obras (extraordinaria-OGU), conf.DLE (Guia de recolhimento de tarifa) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/11/2010 | 50.00 | 00091029988404 | EDILSON FRANCISCO DA SILVA | Import.que se empenha ref.a locação de moto taxi de placa MNK 6471, quando em 01 (uma) viagem a cidade de campina grande junto ao DETRAN para tratar de assuntos de interesse da sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/11/2010 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de outubro/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 04/11/2010 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto SEDH para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, ocorreu no dia 04 e 05/11/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 04/11/2010 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de outubro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/11/2010 | 100.00 | 00007426785475 | SUELI JOSEFA DA COSTA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/11/2010 | 80.00 | 00006942265489 | ALEXANDRA MARIA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/11/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de outubro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/11/2010 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 06 (seis) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/11/2010 | 87.90 | 00005873410410 | ANTENOR DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 04/11/2010 | 250.00 | 00001282661477 | EDUARDO FERNANDES DE SOUZA | Import.que se empenha referente a locação de veículo de placa KHV 8427, quando em 03 (três) viagens a cidade de joão pessoa, conduzindo o diretor de planejamento para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 08, 21 e 28/10/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 04/11/2010 | 990.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 01 (uma) recarga de toner HP35A e 15 (quinze) recargas de toner HP36A, 02 (dois) recarga de jato de tinta HP21 e 01 (uma) jato de tinta HP22, pertencentes ao setor de contabilidade, Finanças, Recursos Humanos e Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/11/2010 | 360.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | IMport.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHF 3716, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo o secretario de administração junto ao escritorio de advocacia, a empresa de comsultoria EPC e a empresa de sistemas eticons, nos dias 21/10, 25/10 e 03/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 04/11/2010 | 160.00 | 00025120271472 | JOSE SEVERINO PEREIRA DE PONTES | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa HUF 3143, quando em 02 (dois) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo o diretor de educação deste município junto a secretaria de educação do estado para tratra de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 03 e 04/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 04/11/2010 | 105.00 | 00004259074490 | LUIZ TEIXEIRA DE PAIVA FILHO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de carpintaria na escola municipal salvino joão pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 04/11/2010 | 25.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PAÇAS LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de uma tampa do oleo do motor destinado ao veículo de placa MOO 2736, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 04/11/2010 | 110.00 | 00003852163439 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na escola municipal abdon queiroz, no período de 01 a 04/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 04/11/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 04/11/2010 | 150.00 | 00011418752843 | ANTONIO AMANCIO SOARES FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, de recuperação do telhado em sala de aula da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/11/2010 | 105.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados no abastecimento de água potável no mês de outubro de 2010, destinado a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/11/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 04/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/11/2010 | 447.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRESSA E EDITORA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, (PUBLICAÇÃO-EXTRATO T.P.Nº05/2010, NO D.OFICIAL, ED.08.10.2010, IDEM EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE-RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, NO D.O., ED.20.10.10) CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/11/2010 | 1672.18 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/11/2010 | 1884.10 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Referente a locação de porta TC/IP de acesso a internet, sevindo todas as Secretarias desta Edilidade, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/11/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC e escritório de assessoria jurídica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 04/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 05/11/2010 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Import.que se empenha ref.a 1ª parcela dos serviços de mão-de-obra na pintura da escola municipal de ensino infantil e fundamental salvino joão pereira, conf.contrato de dispensa de licitação nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/11/2010 | 607.00 | 00002318657408 | SANDOVAL CABRAL DO NASCIMENTO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de lanches para reunião de pais e mestres realizada no mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 05/11/2010 | 210.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Import.que se empenah ref.a locação de veículo de placa MOJ 8736, quando em 03 (três) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo o diretor de recursos humanos junto a empresa de sistemas eticons e ao TCE-PB e outra junto ao INSS na cidade de itabaiana, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/11/2010 | 150.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Import.que se emepenha referente a locação de veículo de placa MMY 8623 quando em 02 (duas) viagens a cidade de João Pessoa, conduzindo a Gerente de Finanças, para tratar de assuntos do Município junto aos fornecedores locais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 05/11/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a empresa de consultoria EPC e Escritório de assessoria jurídica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 05/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 05/11/2010 | 62.55 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de uma agulha e de um óleo industrial destinados as atividades do Curso de corte e costura do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 05/11/2010 | 290.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KGV 9593, quando na divulgação de informes sobre atualização cadastral do Bolsa Familia no mês de outubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 05/11/2010 | 60.00 | 00083222316449 | LUIS CLAÚDIO DE LUCENA | Import.que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KJZ 1345, quando em 02 (dois) viagens a serviço do conselho tutelar, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/11/2010 | 50.00 | 00003632368481 | LUIZA DE FREITAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios, destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 05/11/2010 | 100.00 | 00022622691491 | CLAUDIO JOSE DE ARAÚJO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem a cidade de São Paulo destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/11/2010 | 240.00 | 00082268860400 | GILVAN ALEXANDRE DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 05/11/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 05/11/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 05/11/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/11/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/11/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/11/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/11/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/11/2010 | 480.00 | 00001306607442 | MANOEL MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25/10 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/11/2010 | 120.00 | 00007622849430 | ELTON DA SILVA SOARES | ]Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 05/11/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 05/11/2010 | 480.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 25/10 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 05/11/2010 | 120.00 | 00010483978400 | JOSE DIEGO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/11/2010 | 800.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de instalação hidráulica no banheiro da prefeitura, revisão na parte elétrica do prédio da mesma e do matadouro público, no período de 18 a 05/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 05/11/2010 | 480.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor ref.aos serviços prestados de recuperação do calçamento da rua paraíba, no período de 01 a 06/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 05/11/2010 | 280.00 | 00064572820406 | EDINALDO BARBOZA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados na Vacinação contra Febre Aftosa de bovinos de pequenos agricultores do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/11/2010 | 1292.00 | 40823551000170 | TITA MAT. DE CONSTRUCAO - F. J. ROD | Import.que se empenha referente ao fornecimento de materiais como: Tinta, Tijolos, Tubos, Cimentos e Etc., destinados ao cemitério público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/11/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/11/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 05/11/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 05/11/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 05/11/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 05/11/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 05/11/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 05/11/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 05/11/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 01 a 06/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 08/11/2010 | 280.00 | 00071483535487 | LUIZ SEVERINO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa DNQ 2562 quando em 03 (três) viagens, as cidades de João Pessoa e Campina Grande, conduzindo servidores desta Secretaria, para tratar de assuntos de interesse desta Prefeitura, junto ao comercio de peças automotivas, nos dias 28/10, 01 e 04/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 08/11/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 08/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 08/11/2010 | 40.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 20 (vinte) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel, destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 08/11/2010 | 260.00 | 00050189972491 | MAURICIO CANDIDO DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHF 2675, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar e Hidraudiesel, conduzindo o Secretário de Infra-estrutura do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 08/11/2010 | 1261.20 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de SETEMBRO de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 08/11/2010 | 70.87 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a juros e multas pelo pagamento do PASEP, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 08/11/2010 | 900.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados no fornecimento de 10 (dez) pipas de água com capacidade de 8.000 litros, no veículo de placa KHB 6480, destinada ao abastecimento para manutenção das atividades das escolas do município (Maria José Borba, Salvino João Pereira, José Grimaudo Tavares, José Abdom, Antonio Pedro e Teonas da Cunha Cavalcante) no mês de outubro/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 08/11/2010 | 386.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de 193 (cento e noventa e três) botijões de água potável de 60 litros para as escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/11/2010 | 160.00 | 00009100000426 | CRISTIANO MATIAS DO NASCIMENTO | Import.que se empenha ref.aos serviços presatdos de recuperação do telhado da escola municipal josefa alexandrina, nos dias 03,04,05 e 08/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/11/2010 | 150.00 | 00023691727468 | MARIA SALETE BRUNET DE OLIVEIRA | Import.que se empenha ref.aos serviços eventuais prestados de limpeza na escola municipal salvino joão pereira, do dia 18 ao 29/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/11/2010 | 280.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES CAVALHO | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa MNT 3894, quando a disposição da sec.de administração em 03 (três) viagens, sendo 02 (duas) a cidade do recife e 01 (uma) a cidade de pilar conduzindo o secretário de administração para resolver assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/11/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC, escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/11/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC e escritório de assessoria jurídica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 09/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/11/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 09/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/11/2010 | 40.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias a cidade de joão pessoa junto ao INCRA para participar da plenária de validação do plano territorial de desenvolvimento rural sustentável (PDTRS) e a cidade de itabaiana junto a prefeitura da mesma para participar de um evento do FNE ITINERANTE nos dias 09 e 11/11/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/11/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 02 (DOIS) DIÁRIAS UMA A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A JONILDO BRITO E HIDRAUDIESEL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 10/11/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/11/2010 | 111.99 | 00009181387440 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de água de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/11/2010 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade do Recife, junto ao Centro de Formação de Educadores Paulo Freire, para o II Seminario Regional "O Direto de Aprender", nos dias 09 e 10/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/11/2010 | 52.99 | 00089051920415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/11/2010 | 1410.10 | 24383176000138 | PAPELARIA BRAGA COMERCIO LTDA. | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de consumo, tais como: tecido de chita, cola decoupage, pincel, tinta acrilica e outros, destinados as atividades do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/11/2010 | 100.00 | 00001242011480 | CECILIA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/11/2010 | 50.00 | 00047372966434 | DAVI PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 09/11/2010 | 33.38 | 00001295682443 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 09/11/2010 | 188.00 | 00001096636409 | WILHAMES MARTINS DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 10/11/2010 | 300.00 | 03063884000111 | IVAN MARCOLINO SILVA - ME | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 08 (oito) colchonetes destinados ao CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 10/11/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 10/11/2010 | 494.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 13 (treze) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 10/11/2010 | 6035.28 | 03775588000577 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL-SENAI | VALOR REF. A ÚLTIMA PARCELA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DOS CURSOS DE SERRALHEIRO DE ALUMINIO (02 TURMAS) E MONTADOR E MANTENEDOR DE MICROCOMPUTADOR (02 TURMAS) COM CARGA HORÁRIA DE 160H E 60H RESPECTIVAMENTE POR TURMA, QUE ESTÁ SENDO REALIZADO NA CASA DA FAMÍLIA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 10/11/2010 | 600.00 | 00083161767420 | MARIA DALVA GONÇALVES DE LIMA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com os serviços prestados na preparação de sopa duas vezes por semana durante o mês de outubro de 2010, para a distribuição com a população carente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/11/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado ao funcionamento de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de outubro/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 10/11/2010 | 100.00 | 00005364319490 | FABIO BARBOSA DE ANDRADE | Valor referente a locação de veículo carro de som de placa KLD 3277, quando em 04 (quatro) horas de divulgação de informes do CRAS, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 10/11/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 10/11/2010 | 325.50 | 00076326349400 | LUCINEIDE MARÇAL DE ARAÚJO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de uma passagem a cidade de são paulo destinado a pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 10/11/2010 | 30.14 | 00002168038457 | MARIA ELISABETE BEZERRA MONTEIRO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 10/11/2010 | 50.00 | 00001158753446 | ROSA MARIA DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimenticios destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 10/11/2010 | 60.00 | 00009431953498 | JANAINA ASCELINO GOMES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 10/11/2010 | 45.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Import.que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa MOT 6024, quando em 04h30min a disposição desta secretaria para entrega de convites para audiência pública que foi realizada no prédio da prefeitura, realizada no dia 08/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 10/11/2010 | 400.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 10/11/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 10/11/2010 | 149.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando em 05 (cinco) diárias a disposição da sec.de infra estrutura para comprar peças para os veículos na cidade de itambé e timbaúba, no período de 01 a 10/10/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 10/11/2010 | 27380.00 | 07872440000188 | EMPREITEIRA CELTA LTDA - ME | Import.que se empenha ref.a 1ª medição de pavimentação em paralelepipedo das ruas laura bezerra e machado de assis, conf.convite nº 023/2010. | 03732010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/11/2010 | 1250.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de outubro de 2010, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/11/2010 | 210.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Importancia empenhada para o pagamento de despesas com os serviços de solda e troca de parafisos na carroça e no trator valmet 785, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 10/11/2010 | 350.00 | 00004161474458 | CARDIVANE SOARES RIBEIRO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados como pedreiro na reforma do cemitério do município, no período de 15 a 30/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 10/11/2010 | 300.00 | 00027062104434 | JONAS ANDRADE DE QUEIROZ | Valor ref.aos serviços eventuais prestados como segurança do prédio da prefeitura durante o 2º turno das eleições de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 10/11/2010 | 252.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Valor referente a parcela 01 de 05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2000.000.310-3 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 10/11/2010 | 252.00 | 00025198750468 | SANDOVAL VIRGINIO DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 10/11/2010 | 252.00 | 00041723589772 | SEVERINO COSTA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 10/11/2010 | 1298.93 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente a 4ª parcela dos honorários advocaticios relativo a sentenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.002.408-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 10/11/2010 | 252.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 10/11/2010 | 2049.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. a apropriação de INSS parte patronal sobre as folha da administração relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 10/11/2010 | 202.69 | 00039607119487 | MARIA JOSE FELIX | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 05/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 10/11/2010 | 252.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente a parcela 04/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 10/11/2010 | 202.69 | 00052116247420 | GILVANEIDE JOSE DOS ANJOS | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003,002.408-7, parcela 05/05, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instancias relativo ao mês de outubro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 10/11/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 10/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 10/11/2010 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da administração geral, relativo ao mês de setembro/10, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 10/11/2010 | 1.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da administração geral, relativo ao mês de setembro/10, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 10/11/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 10/11/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês outubro/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 10/11/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês deoutubro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 10/11/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a empresa de consultoria EPC e empresa de sistemas eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 10/11/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de uma diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa EPC e empresa de sistemas eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 10/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 10/11/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de outubro/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 10/11/2010 | 160.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços presatdos de locação de veículo de placa ANA 2540, quando em 02 (dois) viagens a cidade de itabaiana conduzindo o secretário de finanças junto ao Banco do Brasil e Caixa Econômica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 10/11/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 10/11/2010 | 90.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPF 9487, quando em 01 (uma) viagem a cidade de joão pessoa conduzindo o diretor de recursos humanos junto a empresa de sistemas eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 10/11/2010 | 150.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de doces e salgados para os participantes da audiência pública realizada no prédio da prefeitura no dia 08/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 10/11/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 10/11/2010 | 3451.19 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM Nº 2404-X, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 10/11/2010 | 400.00 | 00001106638450 | TARCISIO MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como instrutor da banda marcial e fan farra simples José Gildo Barbosa, durante o mês de outubro de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 10/11/2010 | 140.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados na lavanca da macha do veículo de placa LAU 0067, serviço de troca da cruzeta e da porta do veículo de placa MOE 3575 e serviço na porta do veículo de ´laca MOB 6327, todos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 10/11/2010 | 380.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/11/2010 | 250.00 | 00001257478451 | LUCICLEIDE RODRIGUES DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços eventuais prestados como aux.de serviços na escola municipal maria josé borba, no período de 01 a 15/10/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/11/2010 | 5000.00 | 02797128000153 | M.C. LOCAÇÃO LTDA ME | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a apresentação musical do Padre João carlos e banda na festa de Cristo Rei no município de Juripiranga, conforme contrato nº 79/2010, referente a 50% do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 10/11/2010 | 110.00 | 00010417870493 | VENICIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinação da escola municipal maria jose borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 10/11/2010 | 1000.00 | 09493654000179 | J. E. ESTRUTURA METÁLICA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de reposição de telhas no ginásio de esportes da escola municipal de ensino infantil e fundamental maria josé borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 10/11/2010 | 130.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Importância que se empenha ref.aos serviços eventuais prestados de limpeza na escola municipal jose abdon de queiroz, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 10/11/2010 | 25178.19 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da sec. de educação FUNDEB/Magisterio, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 11/11/2010 | 220.00 | 00008993667403 | MARIA JOSE FRAZAO PEREIRA | Import.que se empenha ref.aos serviços eventuais prestados de limpeza na escola municipal antonio pedro da silva, no período de 26/10 a 10/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 11/11/2010 | 439.00 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (REDES) PARA PRÁTICAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 11/11/2010 | 150.00 | 00007370048861 | MILTON RODRIGUES DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KHC 1858, quando em 03 (três) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo o Diretor de Educação, junto a Secretaria de Educação do Estado da Paraíba e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana junto ao 12º Regional de Ensino, conduzindo Supervisores para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 11/11/2010 | 3108.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: açucar, arroz, biscoito, feijão e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 11/11/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 11/11/2010 | 840.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | Valor referente a locação de veículo de placa KHN-5127, quando a disposição da Secretaria de Infra-estrutura do Município, no transporte de material de construção do deposito para a Rua Paraná, durante a reposição de calçamento no periodo de 20/19 a 10/10/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 11/11/2010 | 80.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MVS-0578, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de Itambé e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana, conduzindo documentos da comissão permanente de Licitação, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 11/11/2010 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira das atividades do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de Outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 12/11/2010 | 990.00 | 00096438894400 | NILTON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KGS 1549, QUANDO NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS) MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/11/2010 | 374.60 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor referente ao fornecimento de confeitos e guloseimas como: salgadinhos, doces, pirulitos e etc., destinados para o lanche dos alunos do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 12/11/2010 | 110.00 | 00868230000177 | MARIA DAS GRAÇAS CORREIA TAVARES | Valor ref.ao fornecimento de guloseimas como: balas de café, biscoitos de polvilho, pipocas e outros, destinados ao lanche dos idosos que participam do Programa API do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 12/11/2010 | 134.50 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Import.que se emepneha referente aos serviços prestados na confecção de lanches destinados ao pessoal de apoio da justiça eleitoral por ocasião das eleições de 2010 no 1º e 2º turno, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 12/11/2010 | 155.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Import.que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KHI 0487, quando em uma viagem a cidade de joão pessoa, uma a pilar, uma a salgado de são félix, uma a itambé e uma a goiana, nos dias 08,09,10 e 11/11/10 a serviço desta secretaria, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 12/11/2010 | 360.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Import.que se empenha ref.a locação de veículod e placa MOU 5893, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de João Pessoa conduzindo o coordenador de projetos e programas de desenvolvimento rural junto ao INCRA, nos dias 26/10, 27/10, 03/11 e 09/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 12/11/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 12/11/2010 | 530.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Valor referente aos serviços prestados de recuperação do calçamento da Rua Paraíba, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 12/11/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 12/11/2010 | 105.00 | 00003410827404 | VLADIMIR FERREIRA MARTINIANO | Valor referente a locação de moto-taxi de placa MOT-6024, quando em 04 (quatro) viagens a cidade Timbauba e 02 (dois) viagens a cidade de Itabaiana, a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, durantes os dias 03, 04, e 09/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 12/11/2010 | 160.00 | 00025119338453 | ROSENILDO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a locação de veículo de placa MMT 8610, quando em 01 (um) viagem a cidade do Recife junto a Hidraudiesel e 01 (um) a Itabaiana a serviço da Secretaria de Infra-Estrutura do Município, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 12/11/2010 | 220.00 | 04337312000146 | PATRIMONIAL RENOVADORA DE PNEUS E COMER. LTDA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de cobertura do pneu da grade do trator valmet 785, pertencente a sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 12/11/2010 | 9.01 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep refernte debitada na conta nº 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 12/11/2010 | 30.00 | 00001249615410 | EMERSON ROBERTO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC, escritório de advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 12/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 12/11/2010 | 432.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem, no veículo ônibus de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 12/11/2010 | 80.00 | 00077279239404 | ARMANDO BRAZ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no concerto e manutenção de 02 (dois) ventiladores da Creche Municipal de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 12/11/2010 | 900.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção e recuperação e portões e portas, das Escolas Municipais Maria Jose Borba e Jose Grimaudo Tavares, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 12/11/2010 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Import.que se empenha ref.a 2ª parcela dos serviços de mão-de-obra na pintura da escola municipal de ensino infantil e fundamental salvino joão pereira, conf.contrato de dispensa de licitação nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 12/11/2010 | 1932.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 175/70R13 e 04 (quatro) 185/R14, destinados aos veículos de placa MOO 2736 E MOB 6327, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 12/11/2010 | 630.90 | 11578382000151 | CASA COSTA FILHO | Valor ref.ao fornecimento de materiais (cola plástica, thinner, endurecedor e outros) destinados para manutenção do veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/11/2010 | 7000.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, arroz, biscoito, leite em pó, macarrão e outros, destinados a produção de merenda para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/11/2010 | 2150.56 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de limpeza, tais como: agua sanitaria, desinfetante, sabão em pó e outros, destinados a limpeza das escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 16/11/2010 | 120.00 | 00001183692455 | SAULO JOSE VELOSO DE ANDRADE | Import.que se empenha ref.a resarcimento de despesa pelo deslocamento da cidade de juripiranga para cidade de bananeiras para apresentação de um projeto de educação infantil na UFPB, conf.carta de aceite anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 16/11/2010 | 120.00 | 00001164914421 | RODRIGO SILVA DE ANDRADE | Import.que se empenha ref.aos serviços eventuais prestados na limpeza da escola municipal josé abdon de queiroz, do dia 08 a 13/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 16/11/2010 | 200.00 | 00080643507434 | EDUARDO BATISTA SILVA FILHO | Valor ref.a locação de veículo de placa FKW 7310, quando em 02 (duas) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo a diretora de educação junto a sec.de educação e cultura do esatdo para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 16/11/2010 | 60.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de campina grande junto a UFPB para tratar de assuntos referentes a formatura da UEPB, nos dias 17 e 18/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/11/2010 | 680.00 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/11/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 16 e 18/11/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 16/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/11/2010 | 628.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/11/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 08 e 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/11/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 16/11/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/11/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 16/11/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 16/11/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 16/11/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 16/11/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a jonildo brito para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 16/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/11/2010 | 1454.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/11/2010 | 6512.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, carne bovina, macarrão e etc., destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/11/2010 | 350.21 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de material de limpeza tais como: saco plástico, vassoura e alcool, destinados a limpeza da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/11/2010 | 100.00 | 00010483978400 | JOSE DIEGO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 09 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/11/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/11/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/11/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/11/2010 | 120.00 | 00009496298478 | CASSIANO LUIS DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/11/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/11/2010 | 150.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 16/11/2010 | 200.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 09 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 16/11/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 16/11/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 16/11/2010 | 60.00 | 00033814414420 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 16/11/2010 | 240.00 | 00003482852480 | JOSÉ CAVALCANTE DE MELO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 16/11/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 16/11/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 16/11/2010 | 41.00 | 00001096636409 | WILHAMES MARTINS DE MENDONÇA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de oculos destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 16/11/2010 | 300.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 08 a 13/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/11/2010 | 80.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/11/2010 | 50.00 | 00066975182787 | LUIZ VIEIRA DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/11/2010 | 50.00 | 00083159223434 | LUZINETE DO CARMO SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/11/2010 | 25.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 01 (um) diária à Cidade do João Pessoa, junto a Procuradoria Geral de Justiça da Paraíba, para participa da 3º Capacitação do selo Unicef, no dia 17/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/11/2010 | 184.00 | 00098023900463 | MARIA DE FATIMA LIMA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de alimentação para o pessoal de apoio do PETI no dia 28/10/2010 em comemoração ao dia do funcionário público, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/11/2010 | 1522.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: bocal, vassourões, luminária e etc., destinados a sec.de infraestrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/11/2010 | 957.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.ref.ao fornecimento de 24m3 de areia fina e 12m2 de areia grossa destinadas a construção de galeria na av.brasil, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/11/2010 | 167.37 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.ref.ao fornecimento de material elétrico (interruptor, tomada e peça p/cabo elétrico) destinados a iluminação pública do municipio, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/11/2010 | 215.40 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: caixa descarga, bota de borracha e pá de metal., destinados as atividades da sec.de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/11/2010 | 292.00 | 00006108023481 | MAURILIO HERCULANO GONDIM DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados no motor do cortador de grama pertencente ao estádio municipal, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/11/2010 | 646.97 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao material de construção, tais como: cimento, cola de cano, registro e outros, destinados a reposição de calçamento da rua espírito santo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/11/2010 | 1039.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (lampadas e reatores), destinados a iluminação pública do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/11/2010 | 968.80 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais elétricos tais como: lâmpadas vapor de sodio 70w e fita isolante 19x10, destinados a manutenção da iluminição pública, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/11/2010 | 159.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 08 metros de corrente grossa destinada a garagem do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/11/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 17/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/11/2010 | 47.60 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência da sec.de educação para o FNDE contendo documentos para atualização de dados cadastrais do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/11/2010 | 3120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Import.ref.ao fornecimento de 04 (quatro) pneus 215/75R17,5 destinados ao veículo de placa MOU 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/11/2010 | 3695.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo como: lixa de ferro, galões de tinta, sacos de cal, galões de thinner e Etc., destinados a manutenção das Escolas Municipais, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/11/2010 | 150.00 | 00026826470497 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de segurança, na Escola Municipal Maria Jose Borba, durante os dias 15, 16 e 17/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/11/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Referente a contribuição, para esta federação, no mês de novembro do ano em curso, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/11/2010 | 100.00 | 00002474683470 | ADAILTON JOSE DA SILVA | Valor referente a locação de veículo de placa KJR-9102, quando em 02 (dois) viagens, sendo 01 (um) viagem a cidade de João Pessoa, conduzindo documentos da Secretaria de Finanças, para o Banco Real e 01 (um) viagem a cidade Itabaiana, conduzindo documentos junto a Caixa Econômica, nos dias 16 e 17/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 18/11/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 18/11/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto ao GIDUR e Tribunal de Contas do Estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 18 e 19/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/11/2010 | 62.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Valor referente aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) placas para o veículo de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 18/11/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Itabaiana junto a Emater para tratar de assuntos de interesse do Município, no dia 18/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/11/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa junto a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 18/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/11/2010 | 35.00 | 00009471852404 | JORDANA BEZERRA FERREIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de documentos (2ª via de registro) destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/11/2010 | 700.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Importancia empenhada ref. aos servos prestados como instrutora de um curso de corte e costura no mês de novembro/2010, promovido pela casa da família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 19/11/2010 | 53.22 | 00003994862400 | MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 19/11/2010 | 36.29 | 00031409253449 | JOAO PEDRO RODRIGUES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de agua destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 19/11/2010 | 120.00 | 00010483978400 | JOSE DIEGO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 19/11/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 19/11/2010 | 120.00 | 00006108044489 | GILSOMAR ARAUJO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 19/11/2010 | 150.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 19/11/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 19/11/2010 | 60.00 | 00069736049434 | GENIVAL MORENO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 18 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 19/11/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 19/11/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 19/11/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 19/11/2010 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 19/11/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 19/11/2010 | 240.00 | 00087260166487 | EVERALDO ALVES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 19/11/2010 | 300.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 19/11/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 19/11/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 19/11/2010 | 240.00 | 00003482852480 | JOSÉ CAVALCANTE DE MELO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 19/11/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços prestados de recuperação e desobstrução de galerias do município, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 19/11/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 19/11/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 19/11/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 19/11/2010 | 620.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação do esgoto da av.brasil, no período de 15 a 20/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 19/11/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 19/11/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 19/11/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 19/11/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 19/11/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 19/11/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão das instalações elétricas da iluminação pública do Conj.Caio Correia e Conj.Jose Joaquim, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 19/11/2010 | 2764.50 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de pintura como: latas de tinta, galões de tinta esm.sint. e galões de thinner, destinados a pintura da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 19/11/2010 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Import.que se empenha ref.a 3ª parcela dos serviços de mão-de-obra na pintura da escola municipal de ensino infantil e fundamental salvino joão pereira, conf.contrato de dispensa de licitação nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 19/11/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Importância referente a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963, para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mes de outubro/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 19/11/2010 | 504.28 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/11/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC e na empresa de sistemas ETICONS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ocorreu no dia 22/11/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/11/2010 | 560.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de lanternagem nos veículos de placa LAU 0067 e MOU 4936 pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 22/11/2010 | 90.00 | 00084021039449 | MARIA JOSE PESSOA DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 03 (três) diárias à Cidade de João Pessoa para participar de uma formação sobre o PSE-Programa Saúde Escolar, nos dias 23, 24 e 25/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 22/11/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande junto a GAMA CAMINHÕES E ONIBUS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ocorreu no dia 22/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 22/11/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Campina Grande, junto a Gama Caminhões e Onibus, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 22/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 22/11/2010 | 75.00 | 00002242891448 | JURANDI ARAÚJO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de podagem de 07 (sete) arvores no Estádio Municipal Augusto Guedes Monteiro, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 22/11/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Campina grande junto a GAMA CAMINHÃO E ÔNIBUS para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 22/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/11/2010 | 50.00 | 00066975182787 | LUIZ VIEIRA DA ROCHA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de exame especializado de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/11/2010 | 50.00 | 00001507050429 | FABIANA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/11/2010 | 150.00 | 00004736118482 | JOELMA MARIA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/11/2010 | 20.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Valor refeferente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a SEDH para tratar de assuntos de interese desta edilidade no dia 02/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/11/2010 | 204.00 | 00009799812470 | JANAINA SILVA DE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para complemento de uma passagem a cidade de São Paulo, destinada a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 22/11/2010 | 500.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 10 a 13/11 e 15 a 20/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 23/11/2010 | 3411.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (Batatinha, Cenora, Tomate e etc.,), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/11/2010 | 13503.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha ref.a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de infraestrutura desta edilidade, relativo ao mês de outubro/10, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 00468/2010-020-13-00-8, relativo a 1ª parcela, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/11/2010 | 2949.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Import.que se empenha ref.a tarifa na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação e cultura desta edilidade, relativo ao mês de outubro/10, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/11/2010 | 406.70 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 581 (quinhentos e oitenta e um) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, destinada ao consumo na Escolas da Rede de Ensino do Município, durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/11/2010 | 370.00 | 00067681816453 | SERGIO FRANCISCO DA COSTA CHAGAS | Valor ref.aos serviços prestados de torneiro mecânico (caixa de marcha, transmissão, extração de parafusos e recuperação de luvas) no veículo de placa LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 23/11/2010 | 2219.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (batatinha, cebola, pimentão e etc.,), destinados a merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 23/11/2010 | 580.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Valor ref.aos serviços mecânicos de revisão geral de freios dos microonibus de placa MOE 3575, MOU 4936 e LAU 0067, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 23/11/2010 | 240.00 | 00017446740434 | ANTONIO CORDEIRO DE ASSIS | Valor ref.aos serviços prestados na caixa de marcha do veículo Kombi de placa MNJ 4424 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/11/2010 | 7100.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-Comissionados, relativo ao mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/11/2010 | 404.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/11/2010 | 23744.07 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura ensino infantil, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/11/2010 | 3876.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/11/2010 | 74137.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 23/11/2010 | 31708.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-apoio, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 23/11/2010 | 7792.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados (diretores, Supervisores e coordenadores) da sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 23/11/2010 | 5385.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 23/11/2010 | 3250.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-creche, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 23/11/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 23/11/2010 | 12163.88 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 23/11/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-contr-apoio, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/11/2010 | 155.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veíiculo de placa MVS-0578, quando em 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa, junto ao Banco Santander, conduzindo o Secretário de Finanças para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 23/11/2010 | 3798.00 | 00055282954400 | RUI VICTOR BARBOSA | Importância que se empenha referente ao ressarcimento de despesas para assessoria jurídica em viagem para Brasília a serviço desta edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/11/2010 | 30.00 | 00045729417420 | JOSÉ CARLOS SOUSA DA COSTA | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao IPC (Instituto de Polícia Científica), para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 24/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/11/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa junto a Capital Fiat, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 24/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 24/11/2010 | 75.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 03 (três) diárias à Cidade do João Pessoa, junto ao Hotel Ouro Branco, para o Seminário do Enfretamento ao Trabalho Infantil na Paraíba e o Forum Estadual de Prevenção e Erradicação ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adolescente, durante os dias 22, 23 e 24/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 25/11/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-IGD, relativo ao mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 25/11/2010 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/11/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 25/11/2010 | 450.00 | 00002678087476 | EDIVÂNIO PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como instrutor de atividades esportivas do Programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, potencializado pelo PAIF-Programa de atenção integral a família, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/11/2010 | 220.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente como: desodorizador, detergente, sabão em pó e Etc., destinados a limpeza das atividades do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/11/2010 | 1911.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açúcar, Arroz, leite em pó, macarrão e etc., destinados a merenda dos alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/11/2010 | 300.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente aos serviços prestados de adesão a 02 (dois) pontos de internet na casa da Família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 25/11/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Carpina junto a MC locação ltda e a cidade de campina grande junto a VIFF'S para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 25/11/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/11/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DO RECIFE JUNTO A IMBIRIBEIRA VEÍCULOS E A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A CAPITAL FIAT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 25 E 26/11/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 25/11/2010 | 120.00 | 00002263993460 | SEVERINO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHH 9563 REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/11/2010 | 243.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor referente ao pagamento de licenciamento, taxa de bombeiro, seg.obrigatorio e IPVA/2010, do veículos de placa NQE-6127, pertencente a Secretaria de Infra estrutura, conf.boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 25/11/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 25/11/2010 | 990.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | Valor ref.ao fornecimento de 11 (onze) pipas com agua de capacidade de 8.000 litros no veículo de placa KHB 6480, destinados as escolas do município, José Abdon, Teonas da Cunha Cavalcanti, Antonio Pedro, Salvino João Pereira, Maria José Borba, José Grimaudo e Josefa Alexandrina, durtante o mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 25/11/2010 | 1720.20 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de construção tais como: tijolos, folha de compensado, cano pvc e outros, destinados a pequenos reparos na escola municipal salvino joão pereira, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/11/2010 | 674.00 | 01863189000109 | COMERCIAL ALVINO LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais (pele, baqueta, talabarte e outros), destinados aos componentes da banda marcial do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 25/11/2010 | 10566.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, biscoito, leite em pó, polpa de frutas, achocolatado e outros, destinados a produção de merenda para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 26/11/2010 | 350.00 | 00001247308413 | ANA MARIA DE SOUZA | Valor referente aos serviços prestados de capacitação em artes na educação infantil destinados aos professores da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 26/11/2010 | 20.00 | 00098018108404 | MANOEL FELIX JUNIOR | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Federação Paraibana de Futebol, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 26/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 26/11/2010 | 160.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de vigilante na escola maria josé borba em substituição ao servidor renielson tavares de pontes, durante 10 (dez) dias de folga do mesmo devido ao trabalho a disposição da justiça eleitoral nos dois turnosdas eleições de 2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 26/11/2010 | 600.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor ref.aos serviços prestados de adesão e instalação de ponto de acesso a internet na prefeitura do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 26/11/2010 | 78.50 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha ref.ao envio de correspondência com AR da sec.de administração para 10 ()dez) funcionários da sec.de infra estrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 26/11/2010 | 120.00 | 00010483978400 | JOSE DIEGO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados como de capinação nas ruas não pavimentadas do município, no período de 22 a 27/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 26/11/2010 | 660.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação do esgoto da av.brasil no período de 22 a 27/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 26/11/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 26/11/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 26/11/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 26/11/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 26/11/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/11/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 26/11/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 26/11/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 26/11/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 26/11/2010 | 300.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de solda, corte e troca de chapa da grade do trator valmet 785, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 26/11/2010 | 120.00 | 00083159061434 | ADILSON FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente aos serviços prestados de capinagem nas Ruas não pavimentadas de Juripiranga, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 26/11/2010 | 4770.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a folha de pessoal tecnicos da casa da família relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 26/11/2010 | 145.00 | 00098033581468 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 26/11/2010 | 240.00 | 00084020938415 | CRISTIANO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 26/11/2010 | 107.20 | 01777498000166 | PAPEL MANIA-CARLOS AUGUSTO MOTA PASCHOAL | Valor referente ao fornecimento de material de consumo, como: guardanapos, pacote de tintas, verniz craquilê e etc., destinados as atividades da Casa da Familia - PBF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 26/11/2010 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 26/11/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 26/11/2010 | 300.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 26/11/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 26/11/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 26/11/2010 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 26/11/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 26/11/2010 | 80.00 | 00006108044489 | GILSOMAR ARAUJO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 24 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 26/11/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 26/11/2010 | 120.00 | 00001247149439 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO COELHO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 26/11/2010 | 150.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 26/11/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 26/11/2010 | 120.00 | 00069736049434 | GENIVAL MORENO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 26/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 29/11/2010 | 240.00 | 00003482852480 | JOSÉ CAVALCANTE DE MELO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 22 a 27/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 29/11/2010 | 5832.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 02 (dois) pneus 18.4/15-30 e (dois) camaras de ar 30(18.4/30), destinados ao trator 785, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/11/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Itabaiana junto a SOMOP para participar de um evento de Política nacional de desenvolvimento e fundo constitucional de financiamento do nordeste para tratar de assuntos de interesse desta edilidade no dia 25/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 29/11/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa, acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu nos dias 29/11 e 01/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 29/11/2010 | 1949.00 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de expediente, tais como: papel ofício, perfurador, pasta e outros, destinados as atividades da sec.de administração, finanças e planejamento, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 29/11/2010 | 35.00 | 00086427822420 | OSMAR ANIZIO DA SILVA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto ao Tribunal de Contas e escritório de assessoria jurídica, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 29/11/2010 | 800.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | Import.que se empenha ref.a 4ª parcela dos serviços de mão-de-obra na pintura da escola municipal de ensino infantil e fundamental salvino joão pereira, conf.contrato de dispensa de licitação nº 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/11/2010 | 1000.00 | 04215677000106 | RAPIDO CAPAS ALMEIDA LTDA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de solda na rosca do eixo do microonibus de placa MOE 3575 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 29/11/2010 | 30.00 | 00092901573487 | SEVERINO RAMOS NUNES DE ANDRADE | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Tribunal de Contas e Escritório de Advocacia, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 29/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 29/11/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Referente a prestação de serviço de locação do Software de Administração Publica: Sistema de Gestão Pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/11/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógão públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/11/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de novembro de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/11/2010 | 4260.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/11/2010 | 1514.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 2404-x FPM, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/11/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João pessoa junto a empresa de sistemas eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/11/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/11/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/11/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/11/2010 | 57.69 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta bacária nº 4720-1, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/11/2010 | 13500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/11/2010 | 8470.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com., relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/11/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/11/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/11/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/11/2010 | 550.00 | 00083158227487 | ROSINETE VICENTE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação natalina, das Escolas Municipais Maria Jose Borba, Jose Grimaudo Tavares e Josefa Alexandrina, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/11/2010 | 510.00 | 00000958013403 | REJANE DE FATIMA SARAIVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza e capinagem, na Escola Municipal Salvino João Pereira e Maria Jose Borba, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/11/2010 | 6700.00 | 02797128000153 | M.C. LOCAÇÃO LTDA ME | Importancia empenhada para fazer face a despesas com a apresentação musical do Padre João carlos e banda na festa de Cristo Rei no município de Juripiranga, conforme contrato nº 79/2010, Valor referente ao restante dos 50% do contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/11/2010 | 550.00 | 00006435217475 | FLAVIA CORREIA TAVARES PAZ | Valor referente aos serviços prestados na confecção de painéis natalinos, para as Escolas Municipais Salvino João Pereira e Castro Alves, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/11/2010 | 1000.00 | 00003633143424 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação natalina, nas Escolas Municipais Antonio Pedro da Silva, Jose Abdon e Teonas da Cunha Cavalcante, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/11/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/11/2010 | 10882.98 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/11/2010 | 4200.00 | 00910332000103 | PAULA CRISTINA BESERRA MELO | Valor referente ao fornecimento de material de consumo como: Papel Oficio A4, Papel Contato, Papel Camurça, Emborrachado e etc., destinados as atividades das Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/11/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 30/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/11/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/11/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração - inativos., relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/11/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para depósito das folhas da sec.de administração, finanças, infra estrutura, desenv.social e planejamento, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/11/2010 | 3952.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/11/2010 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/11/2010 | 129.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, gabinete, desenv.social, infra estrutura e planejamento, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/11/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente ao pagamento de assessoria juridica, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/11/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 30/11 e 01/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/11/2010 | 300.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Importância que se empenha referente a regularização de despesas com os serviços de assessoria juridica, relativo ao mês de maio de 2010, empenhado a menor que ora se corrige. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/11/2010 | 13104.45 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-etc, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/11/2010 | 7510.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp., relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/11/2010 | 2806.08 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/11/2010 | 2376.25 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e maquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/11/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/11/2010 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Auditório do Ministério Público Federal da Paraíba, para participa de uma reunião para Gestores Municipais de Assistência social, ocorreu no dia 30/11/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/11/2010 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/11/2010 | 80.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de energia a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/11/2010 | 5280.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/11/2010 | 450.00 | 00002696666482 | ODAIR JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Instrutor do grupo de danças do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) e PAIF (Programa de Atenção Integral a Familia), relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/11/2010 | 700.00 | 00040994490410 | TANIA MARIA SOUZA CHAVES | Importancia empenhada referente aos serviços prestados, como instrutora de curso profissionalizante de artesanato de craquelê em vidro e MDF, com carga horaria de 50 horas, promovido pela casa da família, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/11/2010 | 500.00 | 00008817823430 | TAMIRES HENRIQUE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados, na decoração do evento CRAS em Ação (Programa de Atenção Integral à Familia - PBF), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/11/2010 | 1832.91 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e lubrificante, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/11/2010 | 750.00 | 00056818149472 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | Valor referente ao fornecimento de 50 (cinquenta) unidades de Blusas, destinadas ao CRAS em Ação (Programa de Atenção Integral à Familia - PBF), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/11/2010 | 1080.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, Leite em Pó, Vinagre Molhito, Creme de Leite Caldo de Carne e Etc., destinados a alimentação dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/11/2010 | 3560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de novembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2010 | 35.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 01 (um) diária à Cidade de João Pessoa, junto ao Auditório da Asplan, para participar de uma reunião sobre o IGD, realizado pelo SEDH e MDS, no dia 01/12/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2010 | 100.00 | 00043356850415 | EDILEUZA FRANCISCA DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de generos alimentícios, destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2010 | 100.00 | 00059409100410 | INACIA MARIA DA SILVA SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2010 | 100.00 | 00095237658415 | MARIA JOSÉ DE ANDRADE LIMA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2010 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 06 (seis) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2010 | 136.85 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável, destinada ao PETI (programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de outubro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2010 | 300.00 | 00009516763421 | SEVERINO BARBOSA DE LIMA NETO | Valor ref.a uma contribuição destinada aos alunos concluintes da escola santa maria para custear despesas da formatura dos mesmos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2010 | 80.00 | 00001146115482 | JOSIMAR SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza, no predio da Prefeitura Municipal de Juripiranga, nos dias 24, 25 e 26/11/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2010 | 85.50 | 00173199000150 | ANTONIO BRAZ SILVA COMERCIO-ME | Valor ref.ao fornecimento de 09 metros de tábua para construção de 30 cm, destinada aos serviços dos pedreiros do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de revisão das instalações elétrica, do Centro Recreativo de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2010 | 200.00 | 00010456108440 | SIDNEY MATIAS DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados na instalação do AR Condicionado Splint, na Escola Municipal Maria Jose Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2010 | 870.00 | 00007412023446 | KALYNE ROSAS DA COSTA | Valor referente aos serviços prestados, na elaboração e envio da GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações a Previdência Social), relativo aos meses de julho a outubro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2010 | 40.00 | 00073819409491 | LUIZ ARQUILINO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de locação de veículo de placa ANA 2540, quando em 01 (um) viagem a cidade de Pilar, junto ao Cartorio de Registro Civil, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 02/12/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 283142-2, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 02/12/2010 | 5.68 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Importância ref.a contribuição PASEP debitada na conta n°10680-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 02/12/2010 | 2.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 9159-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 02/12/2010 | 4.00 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada nas contas de n° 4720-1 e 4035-5, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 02/12/2010 | 61.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente a contribuição PASEP debitada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 02/12/2010 | 85.64 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços prestados de telefonia fixa 3289-1051, relativo ao mês de novembro/10, pertencente ao gabinete do prefeito, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 02/12/2010 | 500.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | vALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHJ 5543, QUANDO EM 05 (CINCO) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA CONDUZINDO O DIRETOR E A COORDENADORA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 04, 08, 09 E 10/11/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 02/12/2010 | 207.03 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1427, pertencente a sec.de educação e cultura, relativo ao mês de novembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Manutenção das Atividades do Fundeb outras despesas Ens. Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 02/12/2010 | 32700.00 | 10312037000109 | NORDESTE METALURGICA LTDA | Import.que se empenha referente ao fornecimento de 300 (trezentos)carteiras escolares, destinadas as Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 02/12/2010 | 1250.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA. | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de peças (p.choque dianteiro, traseiro e outros), destinados ao veículo de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 02/12/2010 | 1766.79 | 33000118001221 | Telemar Nordeste | Valor referente aos serviços de telefonia fixa de prefixo 3289-1551, pertencente a Sec.de Administração, relativo ao mês de novembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 02/12/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de outubro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 02/12/2010 | 400.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor ref.a uma contribuição destinada a festa de Nossa Senhora da Conceição e Santa Luzia, que será realizada nos dias 10, 11 e 12/12/10 para custear despesas com a mesma, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 03/12/2010 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 03/12/2010 | 240.00 | 00074154877453 | EDSON FLAVIO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 03/12/2010 | 120.00 | 00010483978400 | JOSE DIEGO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 03/12/2010 | 120.00 | 00006108044489 | GILSOMAR ARAUJO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 03/12/2010 | 300.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente do municipio, no eríodo de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 03/12/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio destinado a pessoa carente, no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 03/12/2010 | 120.00 | 00069736049434 | GENIVAL MORENO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio destinado a pessoa carente, no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 03/12/2010 | 150.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 03/12/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 03/12/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente, no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 03/12/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 03/12/2010 | 240.00 | 00003482852480 | JOSÉ CAVALCANTE DE MELO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 29 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 03/12/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 03/12/2010 | 300.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 03/12/2010 | 245.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados no conserto do motor de partida e do alternador dos tratores valmet 785 e 65 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 03/12/2010 | 210.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de limpeza e capinação nas ruas não pavimentadas relativo a 10 (dez) dias no período de 16 a 26/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 03/12/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor ref.a concessão de 01 (um) diária à Cidade de Recife junto a pollyônibus para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 03/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 03/12/2010 | 130.00 | 00043778593404 | ADEMIR GUEDES CARDOSO | Importância que se empenha referente aos serviços prestados na manutenção das talhas que suspende os animais abatidos, no matadouro público, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 03/12/2010 | 120.00 | 00001435560450 | MARINALDO PEREIRA GOMES | Valor referente aos serviços eventuais prestados de recuperação e desobstrução de galeria do município, no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 03/12/2010 | 120.00 | 00067522823404 | GILBERTO ALBINO PEREIRA | Valor referente aos serviços eventuais prestados de capinagem das ruas não pavimentadas do município, no período de 29/11 a 04/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 03/12/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 03/12/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 03/12/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 03/12/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 03/12/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 03/12/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 03/12/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 03/12/2010 | 660.00 | 00081838530487 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação de esgoto da av.brasil no período de 29/11 a 04/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 03/12/2010 | 110.00 | 00020512996415 | JOSÉ ROMAO DOS SANTOS FILHO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de 02 (duas) placas e 02 (duas) targetas destinadas ao veículo caminhão caçamba de placa NQE 6127 pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprvantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 03/12/2010 | 205.00 | 00021839360453 | JOSE PAULINO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas escolas municipais salvino joão pereira e josé grimaudo, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 03/12/2010 | 140.00 | 00078947294420 | EDUARDO CHIMENDES DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados na parte elétrica dos veículos de placa MOE 3575, MOB 6327 pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 03/12/2010 | 17.00 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.aos serviços prestados no envio de correspondencia da sec.de educação para cidade de joão pessoa destinada a PBTUR contendo documentos referentes a eventos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de revisão e manutenção na parte elétrica e no retelhamento da escola municipal josé grimaudo durante o mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 03/12/2010 | 210.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor referente ao fornecimento de 300 (trezentos) baldes de 20 (vinte) litros de água potável destinados a Escola Municipal Josefa Alexandrina da Silva, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 06/12/2010 | 1635.95 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos destinados a escola municipal salvino joão pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 06/12/2010 | 210.15 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais como: fechadura, registro, cola para cano e outros), destinados a reposição na escola municipal salvino joão pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 06/12/2010 | 30.00 | 00028873998453 | MARIA JOSE FERNANDES DE PONTES | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Junta de Serviço Militar, para tratar de assuntos de interesse do município, no dia 06/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 06/12/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 06/12 e 07/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 06/12/2010 | 1870.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Import.ref.ao fornecimento de 110 (cento e dez) tubos de concreto de 0,20 destinados a construção de galeria na av.brasil, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 06/12/2010 | 1190.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Import.ref.ao fornecimento de 70 (setenta) tubos de concreto de 0,20 destinados a construção de galeria na av.brasil, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 06/12/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A HIDRAUDIESEL E CAPITAL FIAT PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 07/12/2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 06/12/2010 | 508.41 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais elétricos (interruptor, disjuntor, tomadas e outros) destinados as unidades da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 06/12/2010 | 912.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 05 (cinco) carros de mão, 30 (trinta) un de ferro 1/4 e 05 kg de arame recozido, destinados as atividades da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 06/12/2010 | 300.00 | 00003766494457 | JOSIANE MARIA DO MONTE | Importancia empenhada ref. aos serviços prestados como instrutora do curso de salgados com 30 (trinta) horas aulas do programa de atenção integral a família (PAIF E CRAS) no mês de novembro/2010, promovido pela casa da família, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 06/12/2010 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de novembro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 07/12/2010 | 435.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de uma faixa e três banners) destinadas aos eventos do CRAS em ação no mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 07/12/2010 | 1097.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais de consumo, tais como: pratos plásticos, lixeiras, porta papel toalha, garrafão p/agua e etc., destinados as atividades da Casa da Familia - PBF, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 07/12/2010 | 1007.50 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais (gaveteiro de plástico, garrafão, filtro p/água, porta copos e outros) destinados as atividades do programa de erradicação do trabalho infantil-PETI, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 07/12/2010 | 575.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Import.que se empenha ref.a prestação de serviço em divulgação em carro de som durante 23 (vinte e três) horas do evento do CRAS em ação no mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 07/12/2010 | 70.00 | 00007541891479 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 07/12/2010 | 150.00 | 00010642197482 | LUAN DIAS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 07/12/2010 | 50.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 25 (vinte e cinco) botijões de 60 (sessenta) litros de água potavel destinados a Garagem do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 07/12/2010 | 150.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | Import.que se empenha ref.a locação de moto-táxi de placa KJP 2571 quando a disposição da sec.de educação e cultura em serviços diversos, do dia 01 a 06/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 07/12/2010 | 300.00 | 00027304760400 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KJD 6110, quando em 03 (três) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo o secretário de educação junto a secretaria de educação do estado para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Apoio ao Transporte Escolar | Manutenção das Atividades do Programa de Transporte de Estudantes - PN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 08/12/2010 | 2400.00 | 00040355896400 | EDIJALMA VICENTE FERREIRA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KJE 0332, quando em 15 (quinze) viagens na zona rural (sítio barra) conduzindo estudantes para as escolas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 08/12/2010 | 47.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência da sec.de educação e cultura para cidade de Brasília destinada ao FNDE contendo documentos de prestação de contas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 08/12/2010 | 47.70 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência da sec.de educação e cultura para cidade de Brasília destinada ao FNDE contendo documentos de prestação de contas do repasse automático do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 08/12/2010 | 2980.00 | 06200908000125 | EURÍPEDES DE OLIVEIRA PESSOA | Valor ref.a locação de veículo corola de ano 2009 de placa MOK 8963 para uso do gabinete do prefeito, relativo ao mês de novembro/10, conf.contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 08/12/2010 | 1780.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 05 (cinco) portões de ferro destinados ao fechamento de algumas passagens na av.brasil do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 08/12/2010 | 100.00 | 00013176234449 | JOSE INACIO MARINHO DE SOUSA | Valor ref.a locação de veículo de placa MNP 8120, quando em 01 (um) viagem as localidades da zona rural (sítio barra, coiteiros e cachoeira) conduzindo pessoas para feira livre no município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 08/12/2010 | 2870.00 | 00049183869468 | DIELSON DE ANDRADE SILVA | Valor referente ao fornecimento de 410 m de pedra para calcetar meio-fio e placa para pavimentação, destinadas a reposição na av.brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 08/12/2010 | 480.00 | 00008442566414 | ROSALIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados como Oficineira das atividades do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 08/12/2010 | 600.00 | 00000005589401 | ELIEUZA ALVES DE ANDRADE | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PREPARAÇÃO DE 07 (SETE) TACHOS DE SOPA, SENDO DUAS VEZES POR SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/10, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES CADASTRADAS NO SOPÃO COMUNITÁRIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 08/12/2010 | 150.00 | 00007268155433 | LUCIENE DA SILVA | Valor ref.a uma contribuição destinada a comissão de formatura da escola teonas da cunha cavalcante para custear despesas da formatura dos mesmos, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 08/12/2010 | 57.00 | 00084021250425 | CREUSA MARIA CAVALCANTI | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de parcela de óculos destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 08/12/2010 | 30.00 | 00009591154470 | MAURICIO OLIVEIRA DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimenticios destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 08/12/2010 | 300.00 | 00002738989497 | WILLA CARLA DE LACERDA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA INERENTE AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 09/12/2010 | 320.00 | 00014148382472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO IRMAO | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa NKD 0048, quando em 04 (quatro) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo pessoas para atendimento medico nos hospitais: Laureano, Trauma e PAN, através da sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 09/12/2010 | 2613.00 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM Nº 2404-X, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 09/12/2010 | 1363.40 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a contribuição PASEP, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 09/12/2010 | 76.61 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Valor referente a juros e multas pelo pagamento do PASEP, relativo ao mês de OUTUBRO de 2010, conforme DARF em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Aquisição de Móveis e Equipamentos para as Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 09/12/2010 | 1148.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Import.que se empenha ref.a aquisição de peças destinadas a reposição de 02 (dois) computadores pertencentes a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 09/12/2010 | 1400.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA. | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados em pesquisas de opinião pública para avaliação administrativa do desempenho da prefeitura municipal de juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 09/12/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa, junto a Eticons, para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 10/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 10/12/2010 | 252.00 | 00097183911853 | MARINETE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2000.000.310-3, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 10/12/2010 | 252.00 | 00056828756487 | SEVERINA RAMOS DA SILVA | Valor referente a parcela 05/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 038.2003.002.408-7, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 10/12/2010 | 252.00 | 00034278788487 | MARIA LUCIA DE ANDRADE CABRAL | Valor referente a parcela 02 de 05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2000.000.310-3 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 10/12/2010 | 418.93 | 00076586782449 | VANUCIA MARIA DE SANTANA | Valor referente a parcela 01 de 02 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.200.300.2408-7 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 10/12/2010 | 360.00 | 00046721606453 | NORMA SUELY DA COSTA SILVA | Valor referente a parcela 01/05 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2000.000.310-3 , conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 10/12/2010 | 500.00 | 00008656266420 | JOSÉ MACHADO DE OLIVEIRA | Valor referente ao termo de acordo extrajudicial relativo ao processo de nº 00468/2010-020-13-00-8, relativo a 2ª parcela, conforme termo de acordo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 10/12/2010 | 400.00 | 00014127776404 | SEVERINO JULIO DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 10/12/2010 | 1298.93 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente a 5ª e ultima parcela dos honorários advocaticios relativo a sentenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.002.408-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 10/12/2010 | 450.00 | 00067520146472 | JOSE PEDRO FELIX DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 10/12/2010 | 400.00 | 00030894158449 | CREUSA PEREIRA DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 10/12/2010 | 400.00 | 00056865562453 | JAIRA HELENA DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 10/12/2010 | 450.00 | 00052030334472 | MARIA JOSÉ MERCIA DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 10/12/2010 | 450.00 | 00050449141420 | JOSEFA FRANCISCA DE QUEIROZ | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 10/12/2010 | 400.00 | 00069745390453 | VERA LUCIA SILVINO DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 10/12/2010 | 450.00 | 00006329500487 | MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 10/12/2010 | 400.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 10/12/2010 | 400.00 | 00056891962404 | MARIA JOSE ROBERTO DOS SANTOS | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 10/12/2010 | 450.00 | 00056883307400 | DENISE CABRAL DE ALMEIDA ANDRADE | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 10/12/2010 | 450.00 | 00044305370468 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 10/12/2010 | 600.00 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor referente a serviços técnicos especializados como nutricionista, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 10/12/2010 | 3050.33 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: biscoito, arroz, carne bovina e etc., destinados a merenda das Escolas Municipais (Ensino Fundamental), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 10/12/2010 | 570.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 15 (quinze) botijões de gás, destinados a manutenção das atividades da cantina das escolas do município , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 10/12/2010 | 490.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 02 (dois) recargas de toner 55A, 01 (uma) fonte condutor da impressora E120 e 01 (uma) manutenção da impressora 1560, pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 10/12/2010 | 682.00 | 00002655778456 | URIAS RODRIGUES NERY | Valor referente a prestação de serviços Técnicos em Informática, na parte de software, rardware e manutenção de rede, durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 10/12/2010 | 3500.00 | 00098334565453 | Josivaldo Rodrigues de Oliveira | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de consultoria em contabilidade pública durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 10/12/2010 | 1000.00 | 09435714000105 | ADILSON FERNANDO LEITE - ME | Valor referente a 11 (onze) recargas de toner HP36A e 01 (um) remanufaturado HP22 01 (um) na HP21 e 02 (dois) na HP36A, pertencentes ao setor de contabilidade, Finanças, Recursos Humanos e Planejamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/12/2010 | 2994.71 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do FPM Nº 2404-X, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 10/12/2010 | 450.00 | 00002507123427 | MARCOS ANTONIO ALVES | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RADICAL FM, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00016084519415 | LUIZ GUEDES MONTEIRO FILHO | Valor referente a ajuda de custo destinada para alimentação, transporte e estadia do Defensor Público, tendo em vista o que foi estabelecido através do convênio realizado entre o munícípio de Juripiranga e Defensoria Pública do Estado, relativo ao mês denovembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 10/12/2010 | 200.00 | 00000957193424 | EZIVAN MARINHO DA SILVA | Valor ref.a divulgação de um Programa da Prefeitura Municipal de Juripiranga na rádio RCI FM, relativo ao mês de novembro/10, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/12/2010 | 365.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Referente a contribuição mensal a Confederação Nacional de municípios-CNM relativo ao mês de novembro/2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 10/12/2010 | 200.00 | 00068638868472 | ELIANE DANTAS DE OLIVEIRA BEZERRA | Referente ao aluguel de imóvel localizado na Av. Brasil nº 395, destinado ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município, durante o mês de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 10/12/2010 | 200.00 | 00030881501468 | MARIA GORETE DOMINGOS GONÇALVES | Referente ao aluguel do Imóvel localizado na Rua Bahia s/n, destinado ao funcionamento de programas diversos da sec.de ação social, relativo ao mês de novembro/10, conforme consta no contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 10/12/2010 | 100.00 | 00020669356468 | ANTONIO TARGINO DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de 01 (um) imóvel para acomodação de família desabrigada, durante o mês de novembro/2010 conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00054205875487 | RIVANILDO COSTA GOMES | Valor referente a uma contribuição destinada, a realização de eventos em homenagem ao Dia da Cultura Evangélica de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 10/12/2010 | 480.00 | 03313979000146 | FALCAO GAS LTDA. | Valor referente ao fornecimento de 10 (dez) botijões de gás e 01 (um) vasilhme, destinados a manutenção das atividades da casa da sopa, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 10/12/2010 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 06 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/12/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/12/2010 | 75.00 | 00001158782462 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/12 a 08/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/12/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 06 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/12/2010 | 150.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 06 a 08/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/12/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/12 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 10/12/2010 | 300.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 06 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/12/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 06 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/12/2010 | 150.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 06/12 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/12/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 06 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/12/2010 | 240.00 | 00003482852480 | JOSÉ CAVALCANTE DE MELO | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 06 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 10/12/2010 | 450.00 | 00068639023468 | CELINA INÁCIA DA SILVA | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 10/12/2010 | 750.00 | 00008020916792 | FLAVIO ANTONIO DA SILVA | Valor referente a parcela 01/02 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº0382003000303-2 conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/12/2010 | 400.00 | 00047481412472 | MARIA JOSE DA COSTA PONTES | Valor referente a parcela 01/03 do acordo extrajudicial relativo ao processo de nº038.2003.002.421-0, conforme termo de acordo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 10/12/2010 | 1250.00 | 00056856970404 | PAULO DÁLIA TEXEIRA | Valor referente aos serviços técnico especializado em engenharia, durante o mês de novembro de 2010, conforme contrato, de acordo com as disposição da LEI Nº8.666/93, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 10/12/2010 | 250.00 | 00002441058479 | JOSÉ MACHADO DE ANDRADE JUNIOR | Valor referente a locação de imóvel localizado a Rua nova rondônia, para guarda dos veículos desta edilidade, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 10/12/2010 | 780.00 | 00006077335436 | SEVERINO JOSE DA SILVA FILHO | Valor referente aos serviços prestados, de recuperação de esgosto da Av. Brasil, no período de 06/12 a 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 10/12/2010 | 29370.64 | 08708095000104 | ALSERV CONSTRUTORA LTDA | Referente a execução de serviços de pavimentação em paralelepipedo na conclusão da Rua Antenor Navarro no Município de Juripiranga, conforme contrato 0231395/47 - OGU/MCidades do Programa Pro Município de Pequeno Porte. | 03602008 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 10/12/2010 | 658.12 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Import.que se empenha ref.ao pagamento de tarifas sobre vistoria de obras (extraordinaria-OGU), conf.DLE (Guia de recolhimento de tarifa) anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Pavimentação em Paralelepipedo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 10/12/2010 | 50570.00 | 07872440000188 | EMPREITEIRA CELTA LTDA - ME | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de 350 m de meio fio e 1300 m2 de calçamento em paralelepípedos para pavimentação das ruas laura bezerra e machado de assis, conf.convite nº 023/2010. | 03732010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 10/12/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 06 a 11/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 10/12/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 06 a 11/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 10/12/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 06 a 11/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 10/12/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 06 a 11/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 10/12/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 06 a 11/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/12/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | 3Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 06 a 11/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/12/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 06 a 11/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/12/2010 | 60.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de recife junto a imperial diesel para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 10 e 11/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 13/12/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de recife junto a Antonio Auto Peças para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 13/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 13/12/2010 | 856.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de consumo, tais como: regadores, cavadores, enxadas, colher de pedreiro e outros, destinados as atividades dos pedreiros e serventes da sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 13/12/2010 | 70.00 | 00019677901400 | JOSE FLAVIO CORDEIRO GUEDES | VALOR REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CIDADE DE JOÃO PESSOA JUNTO A PNEUCAR E 01 (UMA) A CIDADE DO RECIFE JUNTO A IMBIRIBEIRA DIESEL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 13 E 15/12/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 13/12/2010 | 400.00 | 07831054000148 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO CARROCERIAS - ME | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de solda na máquina esclêpe pertencente a sec.de desenv.social, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 13/12/2010 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na Secretaria de Administração Geral, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 13/12/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 12 e 13/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 13/12/2010 | 500.00 | 00012912476453 | DAVID DE SOUZA E SILVA | Referente ao pagamento de honorários advocaticios conforme processo nº 00.468/2010.020.13.00-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 13/12/2010 | 1000.00 | 00054950244434 | ANANIAS LUCENA DE ARAUJO NETO | Referente a 1ª parcela dos honorários advocaticios relativo a sentenças judiciais de acordo com o termo firmado pelo advogado Ananias Lucena de A.Neto e a Prefeitura de Juripiranga, conforme processo nº 038.2003.002.421-0. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 13/12/2010 | 51.90 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência da sec.de administração ´para o instituto airton senna contendo dados de parceria com o município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 13/12/2010 | 200.00 | 00084021063404 | KATIA LISANDRA MARINHO DE SOUZA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para realização de exame especializado destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 13/12/2010 | 70.00 | 00009490591459 | VAGNER BELARMINO DO NASCIMENTO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel destinado a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 13/12/2010 | 50.00 | 00021839360453 | JOSE PAULINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 13/12/2010 | 500.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio, para acesso de diversos programas da Sec.de Desenv.Social, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 13/12/2010 | 106.00 | 08033646000187 | ITAMBENET-EDGAR RODRIGUES ROMÃO FILHO | Valor referente a mensalidade de internet a rádio na casa da família e na biblioteca, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 13/12/2010 | 50.00 | 00005733719460 | NATALIA LEITE COSTA | Valor referente a concessão de 02 (dois) diárias à Cidade do João Pessoa, junto ao Hotel Atlantico Praia Othon, para participar da Capacitação Operacional do Sistema V7 do Cad Unico, nos dias 14 e 15/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 13/12/2010 | 190.00 | 00000005846498 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHI 0487, quando em 20:00h a disposição da sec.de administração conduzindo documentos para o Fórum, Justiça do trabalho e TRT nas cidades de itabaiana e joão pessoa, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 13/12/2010 | 1250.00 | 00001150776420 | GINALDO MEDEIROS COSTA | Import.que se empenha ref.aos serviços de cobertura dos bancos do ônibus de placa LAU 0067 pertencente a sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 13/12/2010 | 400.00 | 00017143101400 | JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA | Valor referente aos serviços prestados, na lavagem e lubrificação dos veículos pertencente a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 13/12/2010 | 120.00 | 00001168297451 | JOSEFA MARIA DA SILVA FILHA | Valor referente aos serviços prestados de limpeza da Escola Municipal José Abdon de Queiroz, durante o período de 01 a 15/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 13/12/2010 | 300.00 | 00078947626449 | CRISTIANO SEVERINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados na troca das pilhas de freio e regulagem das mesmas dos veículos de placas: LAU-0067, MOU-4936, MOB-6327, MOE-3575, todos pertencentes a Secretaria de Educação, Curltura e Desporto do Municipio, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 14/12/2010 | 350.00 | 00085331317472 | MARIA LUCIA DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestdos de confecçãod e lanches destinados a confraternização da Escola Municipal Maria Jose Borba, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 14/12/2010 | 311.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus dos veículos pertencentes a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 14/12/2010 | 240.00 | 00037618040400 | AILTON BENICIO DE ARAUJO | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa MOU 5893, quando em 03 (três) viagens as cidades de joão pessoa, campina grande e timbaúba conduzindo a gerente da sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 14/12/2010 | 230.00 | 00047484900478 | MANOEL DA SILVA | Import.que se empenha ref.a aos serviços mecânicos para revisão dos freios do ônibus de placa MOE 3575 pertencente a sec.de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes.3 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 14/12/2010 | 291.00 | 00001149500409 | MARIA JOSE SARAIVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados na confecção de objetos para ornamentação natalina do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 14/12/2010 | 710.00 | 00012129393870 | INALDO CAVALCANTE DE ARAÚJO | VALOR REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA KHA 7445, QUANDO EM 07 (SETE) DIÁRIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 22 A 30/11/2010, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 14/12/2010 | 750.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de instalação de piscas e peças natalinas nos prédios públicos do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 14/12/2010 | 869.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 14/12/2010 | 690.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 08 (oito) viagens à cidade de joão pessoa junto a empresa de sistemas eticons, a empresa de consultoria EPC e no escritório de advocacia, nos dias: 04,08,10,16,19,23,26 e 29/11/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 14/12/2010 | 180.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa NPF 9487, quando em 02 (duas) viagens a cidade de joão pessoa conduzindo o secretário de finanças junto ao Banco Real e empresa de sistemas eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 14/12/2010 | 145.00 | 00005356455461 | ROSE MAYRE ARAUJO SILVA | Valor referente aos serviços prestados de plotagem (confecção de duas faixas de 3m) destinadas aos eventos da sec,de desenv.social, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 14/12/2010 | 70.00 | 00061258105420 | SEVERINO JOÃO CHAVES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para pagamento de aluguel a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 14/12/2010 | 1542.00 | 05673050000153 | UBANET-DANILO DA SILVA VENTURA-ME | Valor referente ao fornecimento de materiais de informaticas como: Fonte 450W, Estab.1000, Nobreak NHS 700VA e Adaptador p/ Tomada, destinados as atividades do IGD do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 14/12/2010 | 2500.00 | 00055699022449 | DEBORA MAROJA GUEDES NETA | Importância que se empenha referente aos serviços técnicos especializados de assessoria jurídica com processos perante o tribunal de Justiça Comum e do Trabalho nas três instâncias relativo ao mês de novembro de 2010, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 14/12/2010 | 300.00 | 00030866308415 | JOSE RIVALDO MACHADO LEITE | Referente ao pagamento de honorários advocaticios conforme processo nº 038.2003.000.303-2. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 14/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | Valor referente a mesalidade paga a empresa de consultoria e assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos tecnicos e prestação de serviços no lançamento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios - SICONV, do Governo Federal, relativo ao mês de dezembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 14/12/2010 | 749.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 14/12/2010 | 180.00 | 00002231361400 | JOSE CLAUDIO ALVES DE SOUZA | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KIY 8799, quando em 02 (dois) viagens a cidade de joão pessoa junto ao CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 14/12/2010 | 1904.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 15/12/2010 | 20.00 | 00045631689472 | ANTONIO HERMINIO DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto ao INCRA, para participar da ultima Reunião Mensal da Coordenação Territorial em 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 15/12/2010 | 13976.72 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-etc, relativo ao 13º salário conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 15/12/2010 | 8375.62 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 15/12/2010 | 2223.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp., relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 15/12/2010 | 3845.55 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 15/12/2010 | 5903.67 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 15/12/2010 | 130.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, gabinete, desenv.social, infra estrutura e planejamento, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 15/12/2010 | 4012.82 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 15/12/2010 | 1048.34 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 15/12/2010 | 4670.99 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 15/12/2010 | 20.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MVS-0578, quando em 01 (UM) viagem a cidade de Itabaiana, junto a Caixa Econômica Federal Conduzindo o Secretario de Finanças, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 15/12/2010 | 4645.06 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 15/12/2010 | 9314.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com., relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 15/12/2010 | 150.00 | 00044305389487 | SEVERINO MAURICIO DA COSTA | Valor referente a locação de veículo de placa KGM-5135, quando em 05 (cinco) viagens as localidades Coiteiros, Cachoeir e Barra, transportando merendas e materiais de limpeza, as Escolas da Zona Rural do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 15/12/2010 | 24089.84 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-ENS.INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONF.COMPROVANTES.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 15/12/2010 | 3984.17 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO 13º SALÁRIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 15/12/2010 | 75363.74 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 15/12/2010 | 32626.98 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-apoio, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 15/12/2010 | 8409.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados (Diretor e Coordenadores Escolares), relativo ao 13º salário, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 15/12/2010 | 5022.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao 13º salário Proporcional do Ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 15/12/2010 | 2048.69 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-creche, relativo ao 13º salário Proporcional do Ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 15/12/2010 | 5847.39 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 15/12/2010 | 8952.05 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 15/12/2010 | 2495.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar, relativo ao 13º salário Proporcional do Ano de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 15/12/2010 | 404.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 15/12/2010 | 7973.14 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal comissionados - Setor Administrativo da Sec.de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 16/12/2010 | 816.00 | 00051882388453 | RONALDO FERREIRA DE ANDRADE | Valor referente a uma ajuda de cunho social destinado a melhoria habitacional de pessoal carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 16/12/2010 | 132.00 | 00025199005472 | MANOEL DANTAS DE FARIAS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 16/12/2010 | 165.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 16/12/2010 | 1239.25 | 00028650923801 | IRANEIDE AUREA BARBOSA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 16/12/2010 | 2357.20 | 00033041229404 | HELENO ALMEIDA DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 16/12/2010 | 3543.50 | 00033041229404 | HELENO ALMEIDA DE PONTES | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 16/12/2010 | 2636.50 | 00096441917491 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 16/12/2010 | 1528.25 | 00009668307410 | VANESSA P. DE MELO | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 16/12/2010 | 465.00 | 00046692401453 | JOÃO GOMES DE OLIVEIRA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 16/12/2010 | 278.00 | 00009066784474 | KATIANA MINERVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 16/12/2010 | 165.00 | 00008459453430 | AILTON DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 16/12/2010 | 535.00 | 00001139645447 | MARIA VALERIA DOS SANTOS | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 16/12/2010 | 1030.00 | 00002853842444 | JOSE ADRIANO SOARES RIBEIRO | Valor referente aos serviços prestados na locação de veículo de placa MVS-0578, quando em 05 (cinco) viagens transportando mudanças de pessoas carentes, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 16/12/2010 | 50.00 | 00003249499447 | JOSE LAURENTINO DA SILVA NETO | Importância que se empenha ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de joão pessoa no dia 14 e 15/12/2010, junto ao hotel atlântico praia othom para participar da capacitação operacional do sistema V7 do cadúnico (bolsa família), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 16/12/2010 | 1750.00 | 08345019000181 | MM MATERIAIS MEDICOS LTDA | Importância referente ao fornecimento de 05 (cinco) cadeiras de rodas destinadas a distribuição gratuita para pessoas carentes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 16/12/2010 | 1667.55 | 00096441917491 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 16/12/2010 | 667.50 | 00003584859409 | ASSIS GOMES DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 16/12/2010 | 5808.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da administração geral, relativo ao mês de NOVEMBRO/10, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 16/12/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor refeferente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de Timbaúba, junto ao banco do brasil para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ocorreu no dia 16/12/10, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 17/12/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração - inativos., relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 17/12/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 17/12/2010 | 2500.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Import.que se empenha ref.ao pagamento de assessoria jurídica relativo ao mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 17/12/2010 | 1437.20 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/12/2010 | 300.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 13 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/12/2010 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 13 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/12/2010 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 13 a 17/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/12/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 13 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/12/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 13 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/12/2010 | 150.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 13/12 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/12/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 13/12 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/12/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 13/12 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/12/2010 | 120.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 13/12 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/12/2010 | 125.00 | 00001158782462 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 13/12 a 17/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/12/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 13/12 a 18/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/12/2010 | 558.70 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | Valor ref.ao fornecimento de troféus e bolas destinados aos alunos do programa pró-jovem, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 17/12/2010 | 13477.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref.a tarifas na prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de infra estrutura desta edilidade, relativo ao mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 17/12/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 17/12/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 17/12/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 13 a 18/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 17/12/2010 | 720.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de recuperação de esgoto da av.brasil no período de 13/12 a 18/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 17/12/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 13 a 18/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 13 a 18/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/12/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 13 a 18/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/12/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município no período de 13 a 18/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/12/2010 | 300.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | Valor ref.a locação de veículo tipo carro de som de placa KGT 2791, quando em 12 (doze) horas de divulgação de informes do torneio de futsal no estádio municipal o marojão, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/12/2010 | 220.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.a locação de veículo tipo carro de som de placa KGV 9593, quando em 01 (uma) hora na divulgação de informes da sec.de educação e cultura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/12/2010 | 590.00 | 03705298000123 | RR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Valor ref.ao fornecimento de 12 (doze) un de retentor haste valvula, destinados ao veículo de placa MOU 4936, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 17/12/2010 | 3094.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha ref. a tarifa na prestacao de servicos de fornecimento de energia elétrica para as unidades da sec.de educação, cultura e desporto desta edilidade, relativo ao mês de novembro/10, conf.documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 17/12/2010 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED.DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAI | Import.que se empenha ref.a contribuição para esta federação no mês de dezembro do ano em curso, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 17/12/2010 | 200.00 | 00079774296400 | DORIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | Import.que se empenha ref.a locação de veículo de placa KHF 3716, conduzindo o Secretario de Finanças em 03 (três) viagens, sendo 02 (dois) viagens a cidade de João Pessoa junto ao Banco Real e 01 (um) viagem a cidade de Itabaiana junto Caixa Econômica Federal, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Amortização da Divida com o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 20/12/2010 | 12427.28 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada referente ao pagamento de parcela da dívida com o INSS, calculado em 1% da RCL de exercício anterior, de acordo com a lei de parcelamentos especiais para ógão públicos, conf. GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 20/12/2010 | 2146.43 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Importância que se empenha referente a contribuição PASEP debitada na conta do FPM nº 2404-x, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | Manutenção das Atividade da Alimentação Escolar - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 20/12/2010 | 10566.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: açúcar, feijão, flocos de milho, carne bovina e outros destinados a produção de merenda para os alunos das escolas da rede municipal de ensino, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 20/12/2010 | 3411.50 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (batatinha, cebola, pimentão e etc.,), destinados a produção da merenda das Escolas do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 20/12/2010 | 750.00 | 00031410170420 | GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS | IMport.que se empenha ref.a 1ª parcela dos serviços prestados de pintura na Escola municipal de ensino fundamental Maria José Borba, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 20/12/2010 | 2558.55 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha ref.ao pagamento da 1/2 parcela do contrato do seguro de dois veículos marcopolo volaire v6 escolar 2008/2009, chassis: 93pb36d2m9co25972 e 93pb36d2m9co25947, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 20/12/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para depósito do pagamento do seguro dos ônibus de placa MOE 3575 e MOU 4936, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 20/12/2010 | 16000.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da sec. de educação FUNDEB/Magisterio, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 20/12/2010 | 10649.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia referente a apripriação do INSS parte Patronal das Folhas da sec. de educação FUNDEB/APOIO, conforme GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 20/12/2010 | 2201.00 | 00089042042400 | ANGELA MARIA CAVALCANTE DE ARAÚJO | Valor referente ao fornecimento de verduras e legumes (Batatinha, Cenora, Tomate e etc.,), destinados a produção da sopa comunitária do município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 20/12/2010 | 5837.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância ref.ao fornecimento de gêneros de alimentação tais como: arroz, carne bovina, macarrão e etc., destinados ao preparo da sopa comunitária do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 20/12/2010 | 2647.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios tais como: açúcar, biscoito, café, leite em pó e outros, destinados a produção da merenda para os alunos do PETI-Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 20/12/2010 | 100.00 | 00021908435453 | JOÃO BATISTA MELO DA SILVA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para aquisição de gêneros alimentícios destinados a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 21/12/2010 | 507.00 | 00001247411427 | ANDREW ANDERSON DE MELO | Valor referente aos serviços prestados de vulcanização e troca de pneus da carroça do trator do lixo, carro de mão e outros veículos, pertencente a sec.de infraestrutura, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 21/12/2010 | 320.00 | 00092903029415 | FELICIANO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados de soldas, conserto da rosca de piston da sclip, serviço de corte com massarico, extração de parafuso e confecciona lamina da sclip, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 21/12/2010 | 1283.66 | 08208858000158 | VIPMAR CORRETORA DE SEGUROS LTDA | Importância que se empenha referente ao pagamento da 1/4 parcela do contrato do seguro do veículo Caminhão 15.180CE, ano 2010 de Placa: NQE-6127, Chassi 953468231ARO51585, pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura do Município de Juripiranga, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 21/12/2010 | 900.00 | 00004879771490 | ROBERTO MATIAS DOS SANTOS | Valor referente aos serviços prestados na confecção de peças de ferro, destinados a decoração natalina na Av. Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 21/12/2010 | 990.00 | 00001287340431 | JOÃO BATISTA CANDIDO DA SILVA | VALOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PIPAS COM AGUA COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, NO VEÍCULO DE PLACA KHB 6480, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA JOSÉ ABDON, TEONAS DA CUNHA CAVALCANTI E ANTONIO PEDRO), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 22/12/2010 | 291.00 | 00021839360453 | JOSE PAULINO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem e limpeza, da Escola Municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 22/12/2010 | 1200.00 | 09196974000167 | Eticons - Empresa de Tec. de Infor. e Consultoria | Import.que se empenha ref.aos serviços de locação de software de administração pública: sistema de gestão pública, folha de pagamento e frota, relativo ao mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 22/12/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de João Pessoa, junto a Pneucar para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 22/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 22/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor referente ao consumo de água, destinado a sede do conselho tutelar,localizado na Av. Brasil nº395 relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 22/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Referente ao pagamento de conta de água da casa da sopa comunitária, relativo ao mês de novembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 22/12/2010 | 7.40 | 34028316369611 | CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor ref.ao envio de correspondência com AR da Secretaria de Administração, destinadoa Esplanada dos Ministerios na cidade de Brasilia-DF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 23/12/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 23 e 24/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 23/12/2010 | 80.00 | 00001586496484 | MARIA VERONICA PEREIRA | Valor ref.a uma ajuda de cunho social para pagamento de conta de Exame Especializado de saúde a pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 23/12/2010 | 820.00 | 00007855733485 | EDMIR TAVARES DE ARRUDA JUNIOR | Valor referente aos serviços prestados como Orientador Social do Programa Pró jovem adolescente, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 23/12/2010 | 480.00 | 00007629280424 | WANDERSON CANDIDO CAVALCANTE | Valor referente aos serviços prestados como Oficineiro das atividades esportivas do Programa Pró-jovem adolescente, relativo ao mês de Dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 23/12/2010 | 300.00 | 00002825809489 | SEVERINO GOMES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 20 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 23/12/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 20 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 23/12/2010 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 20 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 23/12/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 20 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 23/12/2010 | 150.00 | 00004534350414 | HUMBERTO MACENA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20/12 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 23/12/2010 | 40.00 | 00009671011403 | ADEMILSON NUNES DE SOUZA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20/12 a 22/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 23/12/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20/12 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 23/12/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20/12 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 23/12/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em recuperação e manutenção de casas populares no municipio, no período de 20/12 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 23/12/2010 | 3661.52 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Referente a folha de pessoal da sec.de desenv.social-PETI, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Distrubição de alimentos | Manutenção das Atividades do Sopão Comunitário | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 23/12/2010 | 600.00 | 00001541972465 | KATIA SIMONE DA SILVA COSTA | Valor referente aos serviços prestados de preparação de 07 (sete) tachos de sopa, sendo duas vezes por semana durante o mês de dezembro de 2010, destinados as pessoas carentes cadastradas no Sopão Comunitário, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 23/12/2010 | 70.00 | 00063374811434 | MARTA MARINHO DE SOUZA | Valor refeferente a concessão de 02 (dois) diáriaa à Cidade de João Pessoa, junto a casa dos conselhos e FUNDAC para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ocorreu no dia 22 e 23/12/10, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 23/12/2010 | 290.00 | 00010186967411 | ROSYVANIA FERREIRA SOARES | Valor referente ao fornecimento de tortas e doces, destinados a confraternização natalina dos idosos que participam do Programa API do CRAS, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 23/12/2010 | 140.00 | 11550857000100 | RESTAURANTE ALVORADA-KEILHA CARNEIRO DA SILVA REST | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 400 (quatrocentos) salgados diversos destinados a confraternização natalina dos idosos do programa API (Programa de atenção a pessoa idosa), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 23/12/2010 | 780.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de recuperação de esgoto da Av.Brasil, no período de 20/12 a 25/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 23/12/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 23/12/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 23/12/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 23/12/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 23/12/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 23/12/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 23/12/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 20 a 25/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 23/12/2010 | 30.00 | 00024439541453 | RINALDO DA SILVA SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (um) diária a cidade de Recife, junto a LAFEPE para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 23/12/2010 | 30.00 | 00001242120424 | EDILSON VIEIRA DOS SANTOS | Valor referente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa de consultoria EPC e na empresa de sistemas ETICONS e na GIDUR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ocorreu no dia 23/12/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 23/12/2010 | 30.00 | 00003535415403 | SANDALUS RAPHAEL LOURENÇO BARBOSA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de João Pessoa junto a empresa EPC, empresa de sistemas eticons e GIDUR para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 23/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 23/12/2010 | 558.00 | 00007775257474 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de 279 (duzentos e setenta e nove) botijões de água potável de 60 (sessenta) litros, destinados as Escolas Maria Jose Borba e Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 23/12/2010 | 334.60 | 00002422265405 | PAULO JOSE DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no fornecimento de 478 (quatrocentos e setenta e oito) botijões de 20 (vinte) litros de água potável, destinada ao consumo na Escolas da Rede de Ensino do Município, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 23/12/2010 | 100.00 | 00010827925867 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados como segurança da praça pública, quando das festividades natalinas do município, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 23/12/2010 | 200.00 | 00006844875436 | VERA LUCIA LEONEL DE SOUZA | Valor referente aos serviços de ornamentação do Prédio da Prefeitura Municipal de Juripiranga e Praça 21 de abril, com bonecos de neve, Arvoves de Natal, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 27/12/2010 | 5601.20 | 02526364000135 | ESCRITA FINA (HELDER SOUSA MELO) | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de materiais de consumo, tais como: papel ofício, calculadora, pasta safonada, cd-r e outros, destinados as atividades da sec. de educação, cultura e desporto, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 27/12/2010 | 461.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor ref.ao pagamento do licenciamento 2010 do veículo de placa LAU 0067, pertencente a Secretaria de Educação e Cultura, conf.boleto anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Ensino - Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 27/12/2010 | 122.75 | 09163957000123 | KING SPORTS LTDA | VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (UMA BOLA DE FUTSAL), DESTINADA A PRÁTICA ESPORTIVA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 27/12/2010 | 100.00 | 00023752599472 | HEROILTON GOMES DE LIRA | Valor referente aos serviços prestados na ornamentação natalina da Av. Brasil, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 27/12/2010 | 240.00 | 00023684895415 | ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO | Valor referente concessão de 02 (duas) diárias à Cidade de João Pessoa, junto a Caixa Economica para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, nos dias 27 e 29/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 27/12/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João pessoa, junto ao Banco Real para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 27/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 27/12/2010 | 119.00 | 00032757662449 | JOSÉ BENEDITO SOARES | Valor referente ao fornecimento de água potável, destinada ao PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), durante o mês de novembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 28/12/2010 | 1530.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-contratados, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 28/12/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-efetivos, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 28/12/2010 | 3970.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de desenv.social-com., relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 28/12/2010 | 2550.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.do desenv.social-eletivo, relativo ao mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 28/12/2010 | 6630.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração - inativos, relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Previdência Social | Previdência Básica | Operações Especiais | Pagamento de Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 28/12/2010 | 5227.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-pensionista, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 28/12/2010 | 3748.50 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-est., relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 28/12/2010 | 4480.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de administração-com., relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 28/12/2010 | 111.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços da folha de pagamento da sec.de administração, finanças, gabinete, desenv.social, infra estrutura e planejamento, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 28/12/2010 | 3560.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de planejamento-com, relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 28/12/2010 | 13224.30 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-etc, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 28/12/2010 | 6490.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-com, relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 28/12/2010 | 2040.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de infra estrutura-exp., relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 28/12/2010 | 242.65 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de material de expediente (cola p/cano, bota de borracha, pá de metal e etc), destinados a manutenção das unidades da se.de infra estrutura, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 28/12/2010 | 985.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | importância referente ao fornecimento de materiais (cimento, verão de ferro e serra), destinados a manutenção das atividades nas unidades da sec.de infra estrutura do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 28/12/2010 | 25.00 | 00076811735449 | JOEUDES FLAVIO GOMES DE ARAUJO | Valor referente a locação de veículo de placa MVS-0578, quando em 01 (um) viagem a cidade de Itambé conduzindo o Secretario de Finança, junto a Comercial Itambé, para tratar de assuntos de interesse do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 28/12/2010 | 3750.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de finanças-com, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 28/12/2010 | 13500.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de subsídios (prefeito e vice) do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 28/12/2010 | 5920.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinete do prefeito-com., relativo ao mês de dezembro/10 , conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 28/12/2010 | 442.75 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais (galão esm. sint., vassourões, mangueira, extensão elétrica e outros) destinados a manutenção das atividades das unidades da sec.de educação e cultura do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 28/12/2010 | 835.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Importancia empenhada ref. ao fornecimento de materiais elétricos (peça de fio flexível e caixa de luz) destinados as unidades da sec.de educação e cultura do município, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 28/12/2010 | 319.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 12m3 de areia lavada e 12m3 de areia fina destinadas a uma pequena reforma da escola do município salvino joão pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 28/12/2010 | 1281.00 | 40841728006959 | LASER-ELETRO MAGAZINE | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de eletrodomésticos como: 01 (um) refrigerador consul, 01 (um) TV cineral e 01 (um) fogão esmaltec, destinados ao sorteio para população durante as festividades natalinas do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 29/12/2010 | 70.00 | 00006628280462 | MOACIR JUNIOR GADELHA DE OLIVEIRA | Valor ref.aos serviços prestados no abastecimento de água potável na escola municipal Josefa Alexandrina, relativo ao mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 29/12/2010 | 550.00 | 00009602440422 | RODRIGO CAVALCANTI MATIAS DO NASCIMENTO | Import. ques e empenha ref.aos serviços prestados na manutenção e limpeza dos micro computadores da sala de informática da escola josé grimaudo tavares do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 29/12/2010 | 2964.38 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de materiais como: galões de thinner, galões de tinta, pincéis, rolos de lá e outros, destinados a pintura do Prédio da Escola Municipal Salvino João Pereira, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 29/12/2010 | 680.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | Valor referente ao fornecimento de 08 m3 de brita 19 destinada ao Prédio da Escola Municipal Maria José Borba, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 29/12/2010 | 300.00 | 02393069000158 | RÁDIO ITABAIANA FM LTDA | Valor ref.aos serviços prestados de divulgação de uma mensagem natalina e das festividades do reveillon do município de Juripiranga, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 29/12/2010 | 60.00 | 00005113439495 | ANTONIO RAFAEL DE PONTES | Valor ref.a concessão de 02 (duas) diárias a cidade de João Pessoa acompanhando o prefeito para tratar de assuntos de interesse do município, ocorreu no dia 29 e 30/12/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 29/12/2010 | 25.00 | 00025414470430 | EDUARDO JORGE COUTINHO DE LIRA | Valor refeferente a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de joão pessoa junto a empresa de tecnologia e informação eticons para tratar de assuntos de interesse desta edilidade ocorreu no dia 29/12/10, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Planejamento | Administração | Planejamento e Orçamento | Apoio Administrativo das Atividades da Secretaria de Planejamento | Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 30/12/2010 | 30.00 | 00007605179839 | JOSE FERREIRA DA SILVA NETO | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária à Cidade de caruaru junto a nordeste metalúrgica ltda para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, ocorreu no dia 30/12/10, conf.comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do Pró-jovem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 30/12/2010 | 1675.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimenticios como: Açucar, biscoito, arroz, carne de charque e outros, destinados a merenda do alunos do Programa Pró-Jovem do Município, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 30/12/2010 | 420.00 | 00095676210800 | JOSÉ GOMES DE MELO | Importancia empenhada referente a locação de 06 (seis) imóveis para acomodação de famílias desabrigadas, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 30/12/2010 | 1716.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor referente ao fornecimento de gêneros alimentícios como: Açucar, soja, leite em pó, doce e etc., destinados a alimentação dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 30/12/2010 | 70.00 | 00010534424830 | LUIZ ALVES DA SILVA | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de Dezembro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Apoio Emergencial a famílias desabrigadas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 30/12/2010 | 70.00 | 00006446297467 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA GOES | Importancia empenhada referente a locação de um imóvel para acomodação de família desabrigada durante o mês de Dezembro/2010, conforme dispõe a Lei Municipal nº 466/2010 e contrato anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 30/12/2010 | 890.00 | 00020297394487 | ANTONIO VELOSO FERREIRA | IMPORTÂNCIA REF.A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO F4.000 DE PLACA KHN 5127, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DOS MUNICÍPIOS DE CAMPIANA GRANDE E CARICÉ PARA O MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA E 02 (DOIS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO TRANSPORTE DE MUDAS, DESTINADOS AO MOVIMENTO VIDA + VERDE NO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 30/12/2010 | 100.00 | 00067478468420 | ANA MARIA GOMES DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Beneficios Eventuais | Concessão de Ajuda Financeira a População Carente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 30/12/2010 | 70.00 | 00091734290404 | DUCINEA VALDEVINO DA SILVA | Valor referente a uma ajuda de cunho social para aquisição de materiais de construção, destinados a melhoria habitacional de pessoa carente, de acordo com a Lei Municipal nº305/01 e Lei Orçamentária nº454/09, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 30/12/2010 | 4000.00 | 04785400000100 | OTICA BRASILEIRA - J RAMOS DA SILVA & CIA | Importância ref.ao fornecimento de 57 un de óculos de grau completo (armação e lente) para doação a pessoas carentes do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Valorização e assistencialismo à pessoa idosa e a portador de deficien | Manutenção das Atividades de Atenção aos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 30/12/2010 | 1498.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Valor ref.ao fornecimento de materiais de expediente, tais como: papel ofício, pasta catalogo, lapis de cor, marcador quadro branco e outros, destinados as atividades dos Idosos do Programa API (Atenção a pessoa Idosa), conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 30/12/2010 | 240.00 | 00013360929802 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 30/12/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 30/12/2010 | 240.00 | 00008436661451 | JOSIMAR FRANCISCO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 30/12/2010 | 240.00 | 00007190636471 | JOELSON JOSE VIEIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 30/12/2010 | 250.00 | 00087263130491 | ENILSON MAURICIO DA COSTA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 31/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 30/12/2010 | 120.00 | 00007567012448 | CRISTOVÃO SEVERINO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 30/12/2010 | 120.00 | 00096441844400 | GENTIL FERREIRA DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 30/12/2010 | 120.00 | 00037799380497 | JOÃO LOURENÇO DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 30/12/2010 | 125.00 | 00001158782462 | JOSIVALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor referente aos serviços eventuais prestados como servente de pedreiro em melhoria habitacional de pessoa carente no período de 27/12 a 31/12/2010, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atenção integral a família - PAIF | Manutenção das Atividades da Casa da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 30/12/2010 | 400.18 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBÉ LTDA | Importância que se empenha ref.ao fornecimento de gêneros alimentícios, tais como: leite condensado, farinha de trigo, gordura vegetal, gelatina e outros), destinados ao curso de tortas e salgados realizado na casa da família-PBF, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 30/12/2010 | 1827.23 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum e lubrificante, destinada ao abastecimento do veículo pertencente a sec.do desenv.social, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 30/12/2010 | 510.00 | 00055290175415 | EDNALDO JOSE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DE PLANTÃO PARA REVISÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 30/12/2010 | 835.00 | 00010851091431 | JOSE JOÃO CHAVES FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de recuperação de esgoto da Av.Brasil, no período de 27/12 a 01/01/2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 30/12/2010 | 600.00 | 00020393032434 | MANOEL LOURENÇO DA SILVA | Import.que se empenha ref.aos serviços prestados de pintura do meio fio das ruas: São paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Minas Gerais, Góias, Guanabara e Trav.Gunabara no mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Drenagem, Pavimentação e Revitalização de Vias Públicas | Construção de Galeiras e Canais de Drenagem com Muro de Arrimo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 30/12/2010 | 1224.00 | 05217043000147 | BELA VISTA PRE- MOLDADOS DE CONCRETOS LTDA | Import. ref.ao fornecimento de 72 (setenta e dois) tubos de concreto de 0,20 destinados a construção da galeria na av.brasil, conf.comprovantes. | 03742010 | NULL | NULL | Obras |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 30/12/2010 | 510.00 | 00001917760418 | SEVERINO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados, na manutenção e revisão das instalações elétrica da iluminação pública do Conjunto São Gonçalo e Rua Nova Rondonia, conforme comprovantes | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 30/12/2010 | 120.00 | 00088507246400 | IRAN FERREIRA DOS SANTOS | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/12 a 01/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 30/12/2010 | 120.00 | 00046843949487 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/12 a 01/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 30/12/2010 | 120.00 | 00001407780476 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/12 a 01/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 30/12/2010 | 120.00 | 00008382869416 | ERINALDO ANDRADE CORREIA | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/12 a 01/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 30/12/2010 | 120.00 | 00005905661480 | JOSÉ PEDRO DA SILVA FILHO | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/12 a 01/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 30/12/2010 | 120.00 | 00005561725408 | JOSE JOÃO CHAVES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/12 a 01/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 30/12/2010 | 120.00 | 00006856861400 | ROSENILDO MENDES TORRES | Import.que se empenha referente aos serviços prestados de capinagem nas ruas não pavimentadas do município, no período de 27/12 a 01/01/11, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 30/12/2010 | 3934.87 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes, destinados ao abastecimento dos veículos, tratores e máquinas pertencentes a sec.de infra estrutura, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 30/12/2010 | 13.50 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Valor referente ao pagamento de tarifa TED para depósito da contra-partida do convênio do calçamento, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 30/12/2010 | 1870.99 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, destinada ao abastecimento do veículo pertencente ao gabinete do prefeito, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 30/12/2010 | 1020.00 | 00050144693453 | EDILENE MARIA DA SILVA | Valor referente aos serviços prestados no mês de Dezembro de 2010 pela Justiça Eleitoral, o que dispõe a Lei nº 302, 19 de março de 2001, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 30/12/2010 | 35.00 | 00014127768487 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | Valor ref.a concessão de 01 (uma) diária a cidade de João pessoa, junto a empresa triunfo construções para tratar de assuntos de interesse desta edilidade, no dia 22/12/2010, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00000012063460 | MARIA CRISTIANE B DE PONTES | Valor referente aos serviçosprestados na digitação, listagem e encadernação da proporta orçamentária (Orçamento Programa) deste Município, referente ao exercício financeiro de 2011, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 30/12/2010 | 1.56 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta bacária nº 283142-2, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 30/12/2010 | 9.78 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do ITR Nº 4035-5, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 30/12/2010 | 0.35 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 4720-1, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 30/12/2010 | 1180.00 | 00003083732430 | JEANE CRISTINA FRANCELINO | Valor referente aos serviços técnico especializado em Estatística, da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto do Município, durante o mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 30/12/2010 | 590.00 | 10889142000105 | KRM CONSTRUÇÕES-MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA | Import.que se empenha ref.ao fornecimento de 05 kg de corda seda, 02 (dois) basculante 80x80, 04 (quatro) latão de massa corrida, 03 (três) vaso sanitário e 03 (três) tampas para vaso, destinados a escola municipal salvino joão pereira, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 30/12/2010 | 600.00 | 07292912000123 | MICRO LYNE LTDA-COM.VAR.DE MATERIAIS DE INFORMÁTIC | Valor referente a locação de uma máquina copiadora ricol 1035, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 30/12/2010 | 210.00 | 00095237925472 | ANTONIO RAIMUNDO DA SILVA | Valor ref.aos serviços prestados, de poldagem e limpeza das arvores das Escolas da Rede Pública de Juripiranga, durante o mês de dezembro de 2010, conforme comprovantes.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Educação Infantil | Manutenção do Ensino Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 30/12/2010 | 23778.71 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura - ensino infantil, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 30/12/2010 | 3876.49 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | VALOR REF.AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CULTURA-PROFESSOR-EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/10, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 30/12/2010 | 1630.00 | 00001158770456 | ADRIANA ARAÚJO DA SILVA | Valor referente ao fornecimento de lanches, destinados a festa de encerramento do ano letivo nas Escolas Municipais, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 30/12/2010 | 6227.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto (diretores e coordenadores), relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do Fundeb - Outras despesas Ens. Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/12/2010 | 30977.75 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-apoio, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 30/12/2010 | 6590.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importância ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-comissionados, relativo ao mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-contratado-apoio, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 30/12/2010 | 6938.25 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto - contratados do magistério e complemento da folha de apoio, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 30/12/2010 | 3067.87 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação, cultura e desporto-reforço escolar e parte da folha dos contratados do magistério, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 30/12/2010 | 4271.15 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 30/12/2010 | 372.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor referente ao depósito realizado para pagamentos de tarifas cobradas pelos serviços das folhas de pagamento da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Ensino Fundamental - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 30/12/2010 | 73671.29 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor ref.ao pagamento da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-professor-ens.fundamental, relativo ao mês de dezembro/10, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 30/12/2010 | 858.85 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Valor referente a complementação da folha de pessoal da sec.de educação e cultura-correção de fluxo, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades da Educação Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 30/12/2010 | 8367.08 | 05364590000155 | VIVIANE CABRAL DE ALBUQUERQUE-POSTO JAPHELANDIA | Importância que se empenha referente ao fornecimento de gasolina comum, diesel comum e lubrificantes dislub, destinados ao abastecimento dos veículos pertencentes a sec.de educação, cultura e desporto, relativo ao mês de dezembro/10, conforme comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00005564398483 | ROSIMERY REGINA CANDIDO | Import.que se empenha ref.a locação de veículod e placa KHJ 5543, quando a disposição da sec.de educação e cultura no mês de dezembro para transporte de materiais e objetos para ornamentação natalina do município, conf.comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Cultura | Difusão Cultural | Incentivos a Eventos Artísticos, Literários e Culturais | Realização de Eventos Culturais e Festivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 31/12/2010 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 16.973-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 31/12/2010 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 15.737-6, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Despor | Educação | Ensino Fundamental | Apoio Administrativo da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto | Manutenção das Atividades da Secretria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 31/12/2010 | 74380.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Import. empenhado ref. ao INSS parte patronal das folhas da sec. de educação relativo as competencias 12 e 13 do ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Administração | Administração Financeira | Apoio Administrativo da Secretaria de Finanças | Manutenção das Atividades da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 31/12/2010 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 15.352-4, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria de Municipal das Finanças | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Operações Especiais | Contrbuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 31/12/2010 | 1753.35 | 02494312000124 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | Import. referente a contribuição pasep debitada na conta do fpm nº 2404-x, conf. comprovantes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de apoio Administrativo do Gabinete | Manutenção da Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 31/12/2010 | 6321.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal das folhas do gabinete relativo ao mês de dezembro e 13º de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Infra-Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Apoio Administrativo da Secretaria da Infra_Estrutura | Manutenção das Atividades da Secretaria da Infra-estrtura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 31/12/2010 | 10192.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal da sec. de desenvolvimento social relativo ao mês de dezembro e 13º salário de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do IGD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 31/12/2010 | 1.45 | 33651803000165 | BANCO DO BRASIL | Referente ao débito de tarifa bancária cobrada na conta n° 16.598-0, conforme extrato bancário. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo da Secretaria do Desenvolvimento Social | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desevolvimento Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 31/12/2010 | 4375.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal da sec. de desenvolvimento social relativo ao mês e dezembro e 13º de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social - F | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Atendimento a criança, jovem e ao adolescente | Manutenção das Atividades do PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 31/12/2010 | 3570.00 | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA | Importancia empenhada ref. a folha de pessoal do programa PETI relativo ao Mês de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administração | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administração | Manutenção das Atividades da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 31/12/2010 | 7465.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. | Importancia empenhada ref. ao INSS parte patronal da sec. de administração relativo ao mês de dezembro e 13º de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 5314
Última atualização: 11/06/2024